某基建處建設(shè)工程管理制度與程序

建設(shè)工程管理制度與程序*****基本建設(shè)處（2006年9月1日）****基建處建設(shè)工程管理制度與程序一、基本建設(shè)處工作職責(zé)二、基本建設(shè)處各辦公室職責(zé)三、基本建設(shè)處廉政建設(shè)規(guī)定四、基本建設(shè)處處務(wù)會(huì)議制度五、基本建設(shè)處財(cái)務(wù)管理制度六、基本建設(shè)處工程安全防范制度七、基本建設(shè)處印章管理制度八、基本建設(shè)處招投標(biāo)管理辦法細(xì)則九、基本建設(shè)處建筑工程、材料、設(shè)備招標(biāo)評(píng)標(biāo)工作紀(jì)律十、基本建設(shè)處考勤紀(jì)律十一、基本建設(shè)處汽車管理規(guī)定十二、基本建設(shè)處行政費(fèi)管理規(guī)定十三、基本建設(shè)處特支費(fèi)管理規(guī)定十四、基本建設(shè)處發(fā)文規(guī)定十五、基本建設(shè)處合同簽訂程序十六、基本建設(shè)處建設(shè)工程價(jià)款結(jié)算程序十七、基本建設(shè)處建設(shè)工程竣工決算程序十八、基本建設(shè)處建設(shè)工程方案論證程序十九、基本建設(shè)處建設(shè)工程施工圖會(huì)審程序二十、基本建設(shè)處建設(shè)工程竣工驗(yàn)收程序二十一、基本建設(shè)處建設(shè)工程檔案管理制度二十二、聯(lián)系單簽發(fā)程序二十三、工程聯(lián)系單二十四、甲供材料采購供應(yīng)操作規(guī)程二十五、甲供材料、設(shè)備會(huì)簽單二十六、乙供材料、設(shè)備操作程序二十七、乙供材料、設(shè)備申報(bào)表二十八、進(jìn)度款支付操作程序二十九、月進(jìn)度付款申報(bào)表三十、結(jié)算會(huì)簽單三十一、合同會(huì)簽單三十二、履約保證金支付會(huì)簽單三十三、質(zhì)量保證金支付會(huì)簽單基本建設(shè)處工作職責(zé)基本建設(shè)處是學(xué)校主管校園建設(shè)工作的職能部門，其主要工作職責(zé)是：一、組織學(xué)校總體規(guī)劃、年度建設(shè)計(jì)劃、項(xiàng)目建議書、項(xiàng)目可行性研究報(bào)告的編制、報(bào)批工作；在主管部門批準(zhǔn)立項(xiàng)后，實(shí)施工程建設(shè)的報(bào)批工作。二、組織實(shí)施校園內(nèi)教學(xué)、實(shí)驗(yàn)、科研和辦公等公共建筑的建設(shè)及相關(guān)工作。三、根據(jù)學(xué)校建設(shè)總體規(guī)劃及發(fā)展需要，實(shí)施土地征用及相關(guān)工作。四、加強(qiáng)招投標(biāo)管理，精心組織分析標(biāo)書，擇優(yōu)選擇施工企業(yè)和材料、設(shè)備供應(yīng)商。五、加強(qiáng)工程質(zhì)量、進(jìn)度和合同管理，保證完成預(yù)定的各類目標(biāo)。六、加強(qiáng)工程投資控制，合理使用財(cái)力、物力，爭(zhēng)取經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益最大化。七、歸集相關(guān)的工程技術(shù)檔案資料，做好立卷歸檔工作，及時(shí)送存檔案館。八、做好學(xué)校基建委員會(huì)的秘書工作。九、準(zhǔn)確、及時(shí)、完整地向?qū)W校報(bào)送各類信息。十、完成學(xué)校交辦的其它任務(wù)?；窘ㄔO(shè)處各辦公室職責(zé)一、綜合辦公室人事，文秘，收發(fā)文，公章、合同章與介紹信使用管理，會(huì)議安排，車輛管理，接待聯(lián)系，福利與獎(jiǎng)金管理，行政費(fèi)、特支費(fèi)管理，報(bào)送信息和基建宣傳，財(cái)產(chǎn)管理，年度工作總結(jié)，離退休職工管理，協(xié)調(diào)職能科室。負(fù)責(zé)已批準(zhǔn)立項(xiàng)的工程所有報(bào)建辦證工作，協(xié)助工程現(xiàn)場(chǎng)管理中心做好建筑物驗(yàn)收工作，協(xié)調(diào)與省市政府行業(yè)管理部門的關(guān)系。二、總師辦公室學(xué)?？傮w建設(shè)規(guī)劃的組織、編報(bào)與監(jiān)督實(shí)施，單體建筑的可行性論證，組織設(shè)計(jì)招標(biāo)并委托與管理，組織方案會(huì)審，工程技術(shù)把關(guān)與技術(shù)方案論證，收發(fā)設(shè)計(jì)文件。委托圖審與地質(zhì)勘探，組織工程質(zhì)量、進(jìn)度的定期與不定期檢查，組織施工圖會(huì)審，工程檔案管理。三、基建財(cái)務(wù)辦公室負(fù)責(zé)立項(xiàng)與可行性研究報(bào)告、年度計(jì)劃的編制與報(bào)批，組織工程、監(jiān)理招投標(biāo)，訂立工程承包合同和監(jiān)理合同，監(jiān)督計(jì)劃的實(shí)施，工程合同管理，基建財(cái)務(wù)管理與決算，編報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表與統(tǒng)計(jì)報(bào)表。負(fù)責(zé)與教育部、省發(fā)改委、省教育廳等投資主管部門以及招投標(biāo)管理部門的聯(lián)絡(luò)與協(xié)調(diào)。負(fù)責(zé)校基建委員會(huì)的秘書工作。四、預(yù)決算審核辦公室審核工程概、預(yù)算，審核工程竣工結(jié)算。參與現(xiàn)場(chǎng)變更聯(lián)系單的會(huì)簽，控制工程造價(jià)，基建投資控制。參與無價(jià)材料的價(jià)格認(rèn)可。委托結(jié)算審計(jì)。五、征地拆遷辦公室負(fù)責(zé)申請(qǐng)建設(shè)用地，辦理征地許可證與土地使用權(quán)證。申請(qǐng)房屋拆遷許可證，完成現(xiàn)場(chǎng)“七通一平”，協(xié)助各項(xiàng)目班子處理好與施工有關(guān)的問題。負(fù)責(zé)與被拆遷人的談判，簽訂安置補(bǔ)償協(xié)議，監(jiān)督被拆遷人履行各項(xiàng)協(xié)議，協(xié)調(diào)與政府有關(guān)部門的關(guān)系。六、工程現(xiàn)場(chǎng)管理中心負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)管理，包括質(zhì)量、進(jìn)度、投資三大控制及安全文明施工；委托質(zhì)監(jiān)，負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)各類簽證；施工圖審核；組織隱蔽工程與分部分項(xiàng)工程驗(yàn)收，組織工程竣工驗(yàn)收；負(fù)責(zé)竣工項(xiàng)目的維修期跟蹤服務(wù)；組織甲供材料設(shè)備的招標(biāo)、采購訂貨與進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收；負(fù)責(zé)材料設(shè)備合同管理，協(xié)調(diào)設(shè)備現(xiàn)場(chǎng)安裝并組織試車驗(yàn)收；及時(shí)收集各類工程技術(shù)檔案與材料設(shè)備技術(shù)資料并交總師辦歸檔；協(xié)助預(yù)決算辦做好工程決算；協(xié)助計(jì)劃財(cái)務(wù)辦做好工程承包合同管理；協(xié)調(diào)與各校區(qū)有關(guān)部門及政府行業(yè)管理部門的關(guān)系?；窘ㄔO(shè)處廉政建設(shè)規(guī)定為貫徹落實(shí)學(xué)校關(guān)于廉政建設(shè)的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合本處的實(shí)際工作特點(diǎn)，制定以下措施。一、思想上和組織上落實(shí)和加強(qiáng)廉政建設(shè)。1、加強(qiáng)思想教育，經(jīng)常性地組織學(xué)習(xí)、聽報(bào)告、觀看錄像等形式，提高全處職工的思想政治覺悟。增強(qiáng)廉潔奉公和遵紀(jì)守法意識(shí)，嚴(yán)格遵守有關(guān)廉政建設(shè)規(guī)定。2、對(duì)副科長(zhǎng)以上干部更要嚴(yán)格要求，參加學(xué)校組織的各類廉政專題教育和自律教育。嚴(yán)禁假公濟(jì)私、化公為私和以權(quán)謀私，要求群眾做到的，領(lǐng)導(dǎo)首先要做到，做好表率作用。3、加強(qiáng)黨內(nèi)監(jiān)督，定期召開民主生活會(huì)，開展批評(píng)與自我批評(píng)，互相監(jiān)督，并自覺接受群眾監(jiān)督。二、按照《建筑法》、《合同法》、《招標(biāo)投標(biāo)法》和“**大學(xué)招標(biāo)投標(biāo)管理辦法”規(guī)定，規(guī)范工程發(fā)包程序，按照公開、公平、公正原則，科學(xué)、合理、擇優(yōu)選擇工程承包企業(yè)、設(shè)備和材料供應(yīng)企業(yè)。1、所有工程、設(shè)備、材料招投標(biāo)信息向社會(huì)和學(xué)校公開發(fā)布，根據(jù)設(shè)定的條件，一視同仁地接受各企業(yè)報(bào)名。2、在各企業(yè)報(bào)名后，初步確定招標(biāo)入圍名單時(shí)，必須全面考慮企業(yè)的信譽(yù)、實(shí)力；如已在學(xué)校承建過建筑，或供應(yīng)過設(shè)備、材料的，還應(yīng)考慮其表現(xiàn)，表現(xiàn)不好的，一律不得再次入圍。3、在對(duì)入圍企業(yè)進(jìn)行考察時(shí)，不得接受企業(yè)的宴請(qǐng)、禮物和禮金?？疾焱戤?，及時(shí)向校招投標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組提供客觀、真實(shí)的考察報(bào)告。三、嚴(yán)格按照國家有關(guān)工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)，加強(qiáng)施工管理，嚴(yán)把工程質(zhì)量關(guān)，實(shí)行工程質(zhì)量終身負(fù)責(zé)制。嚴(yán)格控制項(xiàng)目投資，提高投資效益和效率。1、各有關(guān)管理人員，持科學(xué)、嚴(yán)謹(jǐn)、認(rèn)真的態(tài)度，加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，增強(qiáng)質(zhì)量意識(shí)，嚴(yán)格管理，層層把關(guān)，把工程質(zhì)量落實(shí)到實(shí)處，要以主人翁的態(tài)度管理好施工現(xiàn)場(chǎng)，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)協(xié)調(diào)、處理。在管理過程中，不得接受各企業(yè)的宴請(qǐng)，不得收受各企業(yè)送的禮物和禮金，并且發(fā)現(xiàn)企業(yè)有該種意向時(shí)，要向其告知學(xué)校的規(guī)定；對(duì)于不重視工程質(zhì)量管理，而熱衷于拉關(guān)系的企業(yè)，要將其列入“黑名單”，以后決不允許再進(jìn)浙大承接任務(wù)。2、工程施工過程中，嚴(yán)格按程序和規(guī)章制度做好工程聯(lián)系簽發(fā)工作，做好投資控制；并要一絲不茍，不循私情，配合審計(jì)處做好決算審核工作，把好工程決算審核關(guān)，提高投資效益與效率。四、堅(jiān)持抵制和反對(duì)不正之風(fēng)，自覺做到廉潔奉公。1、牢固樹立艱苦樸素、廉潔、正氣這樣一種良好的風(fēng)氣，處處以勤儉節(jié)約為原則，以“透明、廉潔、效益、效率”為目標(biāo)做好學(xué)校的基本建設(shè)工作。2、工作過程中，自覺做到不接受施工企業(yè)、材料與設(shè)備供應(yīng)商的各類宴請(qǐng)，不收受禮物與禮金，更不得先行索取要，如有發(fā)現(xiàn)，按情節(jié)輕重報(bào)請(qǐng)學(xué)校追究直接責(zé)任人的責(zé)任，并給予相應(yīng)的紀(jì)律處分；觸犯法律的，移送司法機(jī)關(guān)追究法律責(zé)任?；窘ㄔO(shè)處處務(wù)會(huì)議制度一、參加人員：正、副處長(zhǎng)；正、副主任。二、會(huì)議安排：根據(jù)工作需要，不定期召開。三、議事規(guī)則：確定主題，詳細(xì)匯報(bào)；民主發(fā)言，充分討論；集體決定，堅(jiān)決執(zhí)行。四、必須在處務(wù)會(huì)議通報(bào)、討論和集體決策的事項(xiàng)：1、工作計(jì)劃，包括年度計(jì)劃、工作總結(jié)、工作要點(diǎn)；2、各類規(guī)章制度；3、工程、設(shè)備、材料招標(biāo)；4、基建計(jì)劃調(diào)整；5、項(xiàng)目立項(xiàng)、方案會(huì)審、重大設(shè)計(jì)變更及論證；6、預(yù)決算審核及問題處理；7、人事問題；8、財(cái)務(wù)決算；9、征地選址初步意見；10、處長(zhǎng)辦公會(huì)議認(rèn)為有必要提交討論的事項(xiàng)；11、科室重大事情通報(bào)?；窘ㄔO(shè)處財(cái)務(wù)管理制度基建處基財(cái)辦是學(xué)校計(jì)財(cái)處下屬的二級(jí)財(cái)務(wù)管理機(jī)構(gòu)，具體負(fù)責(zé)學(xué)?；ㄙY金的管理和核算工作。必須嚴(yán)格遵守國家有關(guān)法律法規(guī)及基本建設(shè)財(cái)政財(cái)務(wù)管理規(guī)定，并遵照教育部發(fā)展規(guī)劃司和學(xué)校計(jì)財(cái)處下達(dá)的資金管理精神。一、嚴(yán)格按照會(huì)計(jì)制度要求設(shè)置會(huì)計(jì)科目，使用教育部發(fā)展規(guī)劃司指定的基建財(cái)務(wù)軟件，核算發(fā)生的每一筆基建經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)，保證數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，內(nèi)容完整。二、嚴(yán)格會(huì)計(jì)核算制度，每月及時(shí)向校計(jì)財(cái)處、審計(jì)處報(bào)送財(cái)務(wù)報(bào)表，向區(qū)統(tǒng)計(jì)局報(bào)送工作量完成統(tǒng)計(jì)報(bào)表。三、年末按照教育部發(fā)展規(guī)劃司要求，編制年度基建財(cái)務(wù)決算，編寫基建財(cái)務(wù)決算文字分析報(bào)告，并上報(bào)教育部。年初按照教育部關(guān)于上年基建財(cái)務(wù)決算的批復(fù)做好帳務(wù)調(diào)整工作。四、嚴(yán)格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，根據(jù)經(jīng)過審核后的記帳憑證辦理款項(xiàng)收付，收付款后要在收付憑證上簽章，并加蓋“收訖”、“付訖”戳記。五、庫存現(xiàn)金控制在銀行核定的限額內(nèi)，超過部分及時(shí)存入銀行，不得以白條抵沖庫存現(xiàn)金，年終必須把庫存現(xiàn)金交回銀行。六、嚴(yán)格控制簽發(fā)空白支票，如因特殊情況確需簽發(fā)時(shí)，必須在支票上寫明收款單位名稱、款項(xiàng)用途、簽發(fā)日期，并由領(lǐng)用人在專設(shè)登記簿上簽章。七、現(xiàn)金帳面余額必須與實(shí)際庫存現(xiàn)金核對(duì)相符，并核對(duì)銀行存款帳面余額與銀行對(duì)帳單，月末要編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”，由會(huì)計(jì)核對(duì)簽章。八、有關(guān)工程、材料、設(shè)備合同簽訂后，經(jīng)辦人須在第一時(shí)間內(nèi)把合同文本交基財(cái)辦會(huì)計(jì)。工程、材料、設(shè)備價(jià)款支付，嚴(yán)格按照合同支付條款控制，支付工程進(jìn)度款時(shí)，必須經(jīng)有關(guān)科室審核后、并經(jīng)處領(lǐng)導(dǎo)審定的“建設(shè)工程月進(jìn)度付款申報(bào)表”、“建設(shè)工程甲供材料、設(shè)備會(huì)簽單”，才予以支付。九、根據(jù)學(xué)校資金安全管理的有關(guān)規(guī)定精神，不得對(duì)外投資，不得進(jìn)行貸款，不得為任何單位或個(gè)人的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)提供任何擔(dān)保。不得借款給與基建工作無關(guān)人員、及與學(xué)校有合同關(guān)系的單位。十、竣工決算價(jià)款支付，憑職能部門審核的決算，由處領(lǐng)導(dǎo)會(huì)簽同意后，才可支付。十一、前期辦證過程中必須支付的費(fèi)用，按職能部門規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)，由經(jīng)辦人員和分管處長(zhǎng)簽字后支付。十二、嚴(yán)格財(cái)務(wù)支出審批制度，明確經(jīng)費(fèi)管理職責(zé)及權(quán)限：1、100萬元及以上工程款項(xiàng)，經(jīng)分管處長(zhǎng)簽字，報(bào)處長(zhǎng)協(xié)商主管校長(zhǎng)，并經(jīng)處長(zhǎng)簽字后，交基財(cái)辦支付。2、100萬元以下工程款項(xiàng)，經(jīng)分管處長(zhǎng)簽字，報(bào)處長(zhǎng)簽字后，交基財(cái)辦支付。3、辦公用品購置、日常行政開支、出差費(fèi)、招待費(fèi)、工程咨詢費(fèi)、會(huì)務(wù)費(fèi)等費(fèi)用，由分管處長(zhǎng)簽字后，交基財(cái)辦支付。十三、會(huì)計(jì)資料按學(xué)校檔案館規(guī)定，及時(shí)歸檔，做到整齊規(guī)范?；窘ㄔO(shè)處工程安全防范制度為保證我?；üぷ髂鼙Ｙ|(zhì)保量、安全有序地開展，防止生產(chǎn)事故的發(fā)生，根據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》等有關(guān)法律、法規(guī)，以及省建設(shè)廳及杭州市對(duì)安全生產(chǎn)的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合我校基建工作的具體情況，實(shí)行以下安全生產(chǎn)管理辦法：1、在工程招標(biāo)文件中就明確規(guī)定施工單位的安全生產(chǎn)責(zé)任，項(xiàng)目經(jīng)理是安全生產(chǎn)第一責(zé)任人。2、施工開工前要求施工單位制定安全生產(chǎn)規(guī)章制度、管理目標(biāo)、事故預(yù)防措施和應(yīng)急處理措施。3、施工開工時(shí)組織一次安全生產(chǎn)宣傳教育，落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制。4、每次工程例會(huì)要求施工單位匯報(bào)安全生產(chǎn)條件以及安全生產(chǎn)投入情況。5、不定期檢查現(xiàn)場(chǎng)安全生產(chǎn)落實(shí)情況，發(fā)現(xiàn)問題要求及時(shí)整改，消除事故隱患。6、充分強(qiáng)調(diào)校內(nèi)基建的特點(diǎn)，確保師生員工的安全，減少對(duì)正常教學(xué)工作的影響。基本建設(shè)處印章管理制度印章是指“**大學(xué)工程合同專用章”和“**大學(xué)基本建設(shè)處”章。一、用印范圍（一）**大學(xué)工程合同專用章1、建設(shè)工程合同用?。?、材料、設(shè)備采購合同用?。?、建設(shè)工程每月結(jié)算帳單、月報(bào)表、自購材料證明單用印。（二）**大學(xué)基本建設(shè)管理處章1、各類報(bào)告、請(qǐng)示、函，財(cái)務(wù)報(bào)表，紀(jì)要等用?。?、工程聯(lián)系單用印；3、日常行政工作用印。二、印章管理1、兩個(gè)印章由綜合辦主任、文秘管理。2、各類合同，由處領(lǐng)導(dǎo)簽字后用印，并逐一登記；3、結(jié)算帳單、月報(bào)表、自購材料證明單，先由業(yè)主代表簽字并經(jīng)主管處長(zhǎng)簽字后用印，并逐一登記；4、各類報(bào)告、請(qǐng)示、函、財(cái)務(wù)報(bào)表、紀(jì)要等都要經(jīng)主管處長(zhǎng)審核或簽字后用??；5、工程聯(lián)系單，經(jīng)業(yè)主代表簽字和主管處長(zhǎng)審核簽字后用??；6、日常行政工作用印由綜合辦主任、文秘按原則掌握。基本建設(shè)處招投標(biāo)管理辦法細(xì)則為規(guī)范基建處小型工程項(xiàng)目、甲供材料與設(shè)備、甲定乙供材料與設(shè)備的招投標(biāo)行為，維護(hù)學(xué)校的合法權(quán)益、保障公平競(jìng)爭(zhēng)，提高投資效益，保證招投標(biāo)工作規(guī)范、廉潔、高效運(yùn)作，依據(jù)《中華人民共和國招投標(biāo)法》、《**省招標(biāo)投標(biāo)條例》、《**大學(xué)招標(biāo)投標(biāo)管理辦法（試行）》等法律法規(guī)，結(jié)合基建處實(shí)際，特制定本細(xì)則。一、招投標(biāo)工作的范圍和標(biāo)準(zhǔn)由**大學(xué)基建處組織招投標(biāo)的基建工程、修繕工程、甲供材料設(shè)備、甲定乙供材料設(shè)備、勘探、設(shè)計(jì)、監(jiān)理工程。1、由甲方供應(yīng)的總價(jià)在10萬元（含10萬元，以下同）以上，100萬元以下的配套材料和設(shè)備；2、工程造價(jià)在10萬元以上，100萬元以下的小型工程（包括土建、安裝、裝飾、土石方、園林綠化、弱電工程）；3、大宗甲定乙供材料和設(shè)備；4、單項(xiàng)合同估算價(jià)在10萬以上，50萬以下的勘探、設(shè)計(jì)、監(jiān)理工程；5、學(xué)校招投標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)的由本校自行組織的招投標(biāo)項(xiàng)目。6、特殊建設(shè)階段如新校區(qū)建設(shè)中由指揮部批準(zhǔn)的由本校自行組織的招投標(biāo)項(xiàng)目。二、組織1、招投標(biāo)工作小組組基建處處長(zhǎng)總負(fù)責(zé)責(zé)，各分管處處長(zhǎng)擔(dān)任組長(zhǎng)長(zhǎng)，組織招投投標(biāo)工作小組組，小組成員員根據(jù)招標(biāo)內(nèi)內(nèi)容組織人員員參加。根據(jù)據(jù)基建處目前前各分管處長(zhǎng)長(zhǎng)的職責(zé)，分分工如下：**副處長(zhǎng)負(fù)責(zé)甲甲供材料和設(shè)設(shè)備招投標(biāo)工工作，現(xiàn)場(chǎng)管管理中心材料料組牽頭。徐日慶副處長(zhǎng)負(fù)責(zé)責(zé)勘探、設(shè)計(jì)計(jì)招投標(biāo)工作作，總師辦牽牽頭。徐日慶副處長(zhǎng)和王王誠副處長(zhǎng)負(fù)負(fù)責(zé)甲定乙供供材料招投標(biāo)標(biāo)工作，現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)管理中心牽牽頭。**副處長(zhǎng)負(fù)責(zé)土土建、安裝、綠綠化、小型工工程、土石方方、監(jiān)理招投投標(biāo)工作，基基財(cái)辦牽頭。2、參加科室及人員員：1）現(xiàn)場(chǎng)管理中心、基基財(cái)辦、預(yù)決決算審核辦、總總師辦，使用用單位；2）邀請(qǐng)的各類專家家，學(xué)校有關(guān)關(guān)部門；3）校紀(jì)委、監(jiān)察、審審計(jì)參加全過過程監(jiān)督。三、招標(biāo)方式、方方法1、屬于本辦法規(guī)定定范圍內(nèi)必須須招標(biāo)的項(xiàng)目目，可視不同同情況采取公公開招標(biāo)、邀邀請(qǐng)招標(biāo)等方方式進(jìn)行；2、公開招標(biāo)必須通通過校網(wǎng)或辦辦公網(wǎng)公開發(fā)發(fā)布信息，應(yīng)應(yīng)注明招標(biāo)項(xiàng)項(xiàng)目、實(shí)施地地點(diǎn)、數(shù)量、時(shí)時(shí)間、獲取招招標(biāo)文件方法法、聯(lián)系人等等事項(xiàng)；3、邀請(qǐng)招標(biāo)必須邀邀請(qǐng)三家以上上符合招標(biāo)文文件的有法人人資格的單位位參加投標(biāo)。是是否采用邀請(qǐng)請(qǐng)招標(biāo)方式和和投標(biāo)單位的的確定，由處處務(wù)會(huì)議決定定，重大項(xiàng)目目需經(jīng)招投標(biāo)標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組審審定。四、招標(biāo)工作程序序1、牽頭科室根據(jù)計(jì)計(jì)劃提出項(xiàng)目目申請(qǐng)，經(jīng)有有關(guān)處長(zhǎng)審查查后實(shí)施，重重大項(xiàng)目提交交處務(wù)會(huì)議討討論；2、發(fā)布信息，向社社會(huì)或有關(guān)單單位發(fā)布招標(biāo)標(biāo)公告或邀請(qǐng)請(qǐng)函；3、組織對(duì)各投標(biāo)隊(duì)隊(duì)伍的考察，根根據(jù)考察情況況會(huì)同各有關(guān)關(guān)部門確定入入圍單位，100萬元以下項(xiàng)項(xiàng)目由處務(wù)會(huì)會(huì)議決定，100萬元以上項(xiàng)項(xiàng)目由校招投投標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組組審批；4、編制招標(biāo)文件，有有關(guān)科室會(huì)簽簽后，交各位位處長(zhǎng)會(huì)簽；；5、領(lǐng)取招標(biāo)文件，牽牽頭科室負(fù)責(zé)責(zé)發(fā)放標(biāo)書，收收取標(biāo)書資料料費(fèi)。資料費(fèi)費(fèi)需統(tǒng)一上交交基建財(cái)務(wù)室室；6、成立評(píng)標(biāo)工作小小組，組織評(píng)評(píng)標(biāo)。成員由由分管處長(zhǎng)根根據(jù)項(xiàng)目情況況確定，成員員人數(shù)宜為5人及以上；；7、組織開標(biāo)和評(píng)標(biāo)標(biāo)，分管處長(zhǎng)長(zhǎng)主持會(huì)議；；8、評(píng)標(biāo)小組根據(jù)評(píng)評(píng)標(biāo)結(jié)果推薦薦中標(biāo)候選人人，原則上推推薦前2名，提交招招投標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小小組表決；9、牽頭科室負(fù)責(zé)擬擬定合同，所所有合同必須須經(jīng)有關(guān)科室室和處長(zhǎng)會(huì)簽簽。分管處長(zhǎng)長(zhǎng)作為主要責(zé)責(zé)任人負(fù)責(zé)合合同把關(guān)。五、招標(biāo)原則1、堅(jiān)持公開、公正正、公平、擇擇優(yōu)原則；2、嚴(yán)格招標(biāo)工作紀(jì)紀(jì)律，牽頭科科室、評(píng)標(biāo)工工作小組的成成員與投標(biāo)單單位有親屬或或有利害關(guān)系系的，應(yīng)在招招標(biāo)過程中實(shí)實(shí)行回避；3、招標(biāo)必須集體討討論，嚴(yán)禁擅擅自指定中標(biāo)標(biāo)單位；4、違反國家招投標(biāo)標(biāo)法律、法規(guī)規(guī)和學(xué)校規(guī)定定，造成學(xué)校校損失的，要要對(duì)有關(guān)責(zé)任任人追究行政政責(zé)任；構(gòu)成成犯罪的，要要追究刑事責(zé)責(zé)任；以上細(xì)則如與“***大學(xué)招投投標(biāo)管理辦法法（試行）”的內(nèi)容有沖沖突，以“**大學(xué)招投投標(biāo)管理辦法法（試行）”為準(zhǔn)?；窘ㄔO(shè)處建筑工工程、材料、設(shè)設(shè)備招標(biāo)評(píng)標(biāo)標(biāo)工作紀(jì)律一、評(píng)標(biāo)人員必須須以高度負(fù)責(zé)責(zé)的精神，公公平、公正，實(shí)實(shí)事求是，認(rèn)認(rèn)真、仔細(xì)地地做好評(píng)標(biāo)工工作。二、評(píng)標(biāo)人員要自自覺遵守法律律、法規(guī)，服服從工作分配配，沒有特殊殊情況不得中中途請(qǐng)假。三、在評(píng)標(biāo)過程中中，各個(gè)標(biāo)段段之間的評(píng)標(biāo)標(biāo)人員不得相相互走動(dòng)和交交流，不得向向非評(píng)標(biāo)人員員透露任何評(píng)評(píng)標(biāo)內(nèi)容?；窘ㄔO(shè)處考勤紀(jì)紀(jì)律考勤辦法各辦公室主任、現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)管理中心心主任負(fù)責(zé)本本辦人員考勤勤，每天上、下下午上班時(shí)間間點(diǎn)到。二、考勤要求1、全體職工嚴(yán)格遵遵守學(xué)校上下下班時(shí)間，按按時(shí)上下班。2、上班時(shí)間認(rèn)真工工作，不私自自離崗，不串串崗。3、職工因私事確需需請(qǐng)假者，一一天內(nèi)向辦公公室主任請(qǐng)假假，二天及以以上向主管處處長(zhǎng)請(qǐng)假，且且一般情況下下應(yīng)準(zhǔn)假后離離崗。4、未經(jīng)準(zhǔn)假而擅離離崗位者，按按曠工論處，曠曠工半天扣除除一個(gè)月獎(jiǎng)金金；曠工一至至二天扣除三三個(gè)月獎(jiǎng)金；；曠工三天及及以上者，扣扣除全年獎(jiǎng)金金，并視情節(jié)節(jié)報(bào)學(xué)校給予予行政處分。基本建設(shè)處汽車管管理規(guī)定一、管理權(quán)屬：綜綜合辦公室負(fù)負(fù)責(zé)現(xiàn)有汽車車調(diào)度使用。二、調(diào)度原則：按按以下順序安安排用車：辦辦證需要、對(duì)對(duì)外接送、辦辦證人員、處處長(zhǎng)公務(wù)用車車、其他職工工公務(wù)用車。三、工作用車，經(jīng)經(jīng)辦人至少提提前半天通知知綜合辦安排排，如有沖突突，按“調(diào)度原則”先后次序安安排用車。四、公務(wù)用車，在在無車安排時(shí)時(shí)，經(jīng)綜合辦辦同意，可租租用出租車，或或向校車隊(duì)租租車，車票由由經(jīng)辦人和辦辦公室主任簽簽字后，交綜綜合辦統(tǒng)一報(bào)報(bào)銷。五、駕駛員要愛護(hù)護(hù)車輛，做好好汽車維護(hù)、保保養(yǎng)、年檢等等工作。基本建設(shè)處行政費(fèi)費(fèi)管理規(guī)定一、行政費(fèi)使用范范圍：學(xué)校規(guī)規(guī)定的項(xiàng)目。二、行政費(fèi)報(bào)銷程程序：1、出差報(bào)銷：經(jīng)辦辦人員填出差差報(bào)銷單，經(jīng)經(jīng)主管處長(zhǎng)審審批后，攜經(jīng)經(jīng)費(fèi)摺去計(jì)財(cái)財(cái)處報(bào)銷，并并交回經(jīng)費(fèi)摺摺。2、其它費(fèi)用報(bào)銷：：經(jīng)辦人員、各各辦公室主在在發(fā)票上簽字字，交綜合辦辦統(tǒng)一匯總后后，報(bào)主管處處長(zhǎng)審批后報(bào)報(bào)銷。三、辦理暫借款及及報(bào)銷手續(xù)：：經(jīng)辦人填寫借款單單，報(bào)主管處處長(zhǎng)審批簽字字，攜經(jīng)費(fèi)摺摺去計(jì)財(cái)處借借款，在費(fèi)用用發(fā)生后，及及時(shí)填寫報(bào)銷銷單沖帳。四、領(lǐng)用辦公用品品：職工需用辦公用品品，報(bào)綜合辦辦，由綜合辦辦審核后統(tǒng)一一領(lǐng)用。五、辦公設(shè)備等固固定資產(chǎn)購置置：各辦公室根據(jù)工作作需要，每學(xué)學(xué)期初提出設(shè)設(shè)備購置計(jì)劃劃，報(bào)處務(wù)會(huì)會(huì)議討論通過過后，由綜合合辦安排統(tǒng)一一購置。六、行政費(fèi)的申報(bào)報(bào)和管理由綜綜合辦負(fù)責(zé)，綜綜合辦應(yīng)定期期向處務(wù)會(huì)議議報(bào)告行政費(fèi)費(fèi)的使用情況況，不得超支支。基本建設(shè)處特支費(fèi)費(fèi)管理規(guī)定一、使用范圍：各各類招待、禮禮品等費(fèi)用。二、使用程序：經(jīng)經(jīng)辦人員在招招待、購置禮禮品前，先向向主管處長(zhǎng)匯匯報(bào)，說明用用途和金額數(shù)數(shù)。在費(fèi)用發(fā)發(fā)生后，經(jīng)辦辦人員在發(fā)票票上簽字，交交綜合辦報(bào)主主管處長(zhǎng)審批批后報(bào)銷。三、無法事先報(bào)主主管處長(zhǎng)審批批，特殊情況況下需要招待待的費(fèi)用，事事后，經(jīng)辦人人員要及時(shí)向向主管處長(zhǎng)匯匯報(bào)，說明原原因，無充分分理由，不得得報(bào)銷。四、特支費(fèi)的申報(bào)報(bào)和管理由綜綜合辦負(fù)責(zé)，綜綜合辦應(yīng)定期期向處務(wù)會(huì)議議報(bào)告特支費(fèi)費(fèi)的使用情況況，不得超支支?；窘ㄔO(shè)處發(fā)文規(guī)規(guī)定一、經(jīng)辦人根據(jù)工工作需要起草草文件。二、文件原稿交綜綜合辦登記文文號(hào)后，送主主管處長(zhǎng)核稿稿。三、主管處長(zhǎng)核稿稿簽字后，經(jīng)經(jīng)辦人員把文文稿送校辦文文秘室核稿。如如果文件涉及及相關(guān)部門，則則在送校辦文文秘室前，先先送相關(guān)部門門會(huì)簽。四、對(duì)于緊急或重重要文件，去去校辦文秘室室或文印室做做好催查工作作。五、經(jīng)辦人須仔細(xì)細(xì)地做好文件件打印稿的核核對(duì)工作，杜杜絕正式文件件出現(xiàn)文字差差錯(cuò)。六、文件打印完畢畢，經(jīng)辦人拿拿文件去校辦辦綜合辦蓋校校印，并留4份給校辦文文秘室、3份給基建處處綜合辦存檔檔，其余根據(jù)據(jù)需要及時(shí)送送發(fā)有關(guān)單位位。基本建設(shè)處合同簽簽訂程序經(jīng)辦人根據(jù)工作需需要提出合同同主要內(nèi)容，經(jīng)經(jīng)分管處長(zhǎng)同同意后，與有關(guān)部門商商談簽訂合同同條款，并擬擬定合同草案案：1、工程施工和監(jiān)理理合同（含補(bǔ)補(bǔ)充合同）由由基財(cái)辦擬定定。2、征地拆遷相關(guān)合合同由征地拆拆遷辦擬定。3、材料、設(shè)備合同同由現(xiàn)場(chǎng)管理理中心材料組組擬定。4、地質(zhì)勘察、設(shè)計(jì)計(jì)、技術(shù)咨詢?cè)兊群贤煽偪値熮k擬定。5、前期辦證有關(guān)的的委托合同由由綜合辦擬定定。二、經(jīng)辦人員在擬擬定合同草案案后，填寫合合同會(huì)簽單，送送協(xié)辦科室簽簽署意見，協(xié)協(xié)辦科室應(yīng)仔仔細(xì)地審閱合合同文本，嚴(yán)嚴(yán)格把關(guān)。三、協(xié)辦科室簽署署意見后，送送分管處長(zhǎng)簽簽閱，后送其其他處長(zhǎng)會(huì)簽簽。四、按協(xié)辦科室或或處長(zhǎng)們的意意見，對(duì)合同同草案進(jìn)行修修改后，送分分管處長(zhǎng)簽字字，與有關(guān)部部門訂立合同同。五、蓋合同章，經(jīng)經(jīng)辦人員及時(shí)時(shí)把合同送有有關(guān)部門及基基建處財(cái)務(wù)、檔檔案管理人員員，并及時(shí)做做好合同歸檔檔工作?；窘ㄔO(shè)處建設(shè)工工程價(jià)款結(jié)算算程序一、工程、材料、設(shè)備備合同簽訂后后，經(jīng)辦人須須在第一時(shí)間間內(nèi)把合同文文本連同會(huì)簽簽單交基財(cái)辦辦。工程、材材料、設(shè)備價(jià)價(jià)款支付，嚴(yán)嚴(yán)格按照合同同支付條款控控制，支付工工程進(jìn)度款時(shí)時(shí)，必須經(jīng)有有關(guān)科室審核核后、并經(jīng)處處領(lǐng)導(dǎo)審定的的“建設(shè)工程月月進(jìn)度付款申申報(bào)表”、“建設(shè)工程甲甲供材料、設(shè)設(shè)備會(huì)簽單”，才予以支支付。二、預(yù)付款支付。預(yù)預(yù)付款直接按按合同條款規(guī)規(guī)定支付，經(jīng)經(jīng)辦人員和科科室負(fù)責(zé)人須須在發(fā)票或收收據(jù)背面簽字字，然后交分分管處長(zhǎng)簽字字，并同時(shí)交交處長(zhǎng)簽字，100萬元（含100萬元，以下下同）以上送送分管校長(zhǎng)簽簽字。三、甲供鋼材，按按標(biāo)書信息價(jià)價(jià)與施工企業(yè)業(yè)結(jié)算，分別別在各階段支支付工程進(jìn)度度款時(shí)陸續(xù)扣扣回。四、工程進(jìn)度款支支付。由工程程施工、材料料或設(shè)備供應(yīng)應(yīng)單位填寫進(jìn)進(jìn)度情況表，交交監(jiān)理、甲方方現(xiàn)場(chǎng)管理人人員、預(yù)決算算審核人員、財(cái)財(cái)務(wù)和分管處處長(zhǎng)簽字。施施工、材料或或設(shè)備供應(yīng)單單位根據(jù)會(huì)簽簽后確定的支支付金額開具具發(fā)票，發(fā)票票直接交分管管處長(zhǎng)簽，并并同時(shí)交處長(zhǎng)長(zhǎng)簽字，100萬元以上送送分管校長(zhǎng)簽簽字。五、竣工決算價(jià)款款支付，憑職職能部門審核核的決算和“建設(shè)工程結(jié)結(jié)算會(huì)簽單”，由處領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)會(huì)簽同意后后，才予支付付。結(jié)算清單單由財(cái)務(wù)經(jīng)辦辦人員根據(jù)決決算審核報(bào)告告確定的造價(jià)價(jià)和金額扣除除保修金額和和其他科室配配合提出的一一些該扣除的的費(fèi)用。發(fā)票票由分管決算算的處長(zhǎng)商分分管工程或材材料、設(shè)備的的處長(zhǎng)簽字后后，同時(shí)交處處長(zhǎng)簽字，100萬元以上送送分管校長(zhǎng)簽簽字。六、價(jià)款支付和支支票領(lǐng)用，必必須由企業(yè)人人員自行前來來辦理，本單單位人員不得得代辦。基本建設(shè)處建設(shè)工工程竣工決算算程序一、工程竣工后，及時(shí)時(shí)辦理竣工驗(yàn)驗(yàn)收手續(xù)，施施工企業(yè)在交交付使用后，按按施工合同約約定的時(shí)間編編好竣工決算算，送交預(yù)決決算辦審核。二、預(yù)決算辦收到到施工企業(yè)的的竣工決算后后，及時(shí)送有有審核竣工決決算資質(zhì)的單單位進(jìn)行審核核，在其出具具審核報(bào)告后后，填寫“建設(shè)工程結(jié)結(jié)算會(huì)簽單”，送協(xié)辦科科室和處領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)簽署意見。三、工程施工決算算結(jié)算時(shí)，施施工水電費(fèi)、竣竣工圖保證金金、甲供材料料款及學(xué)校其其他部門委托托代扣款項(xiàng)，必必須全部扣除除。四、工程價(jià)款的財(cái)財(cái)務(wù)結(jié)算憑證證，必須是杭杭州市建管處處統(tǒng)一印制的的發(fā)票，拒收收施工企業(yè)自自備的發(fā)票。基本建設(shè)處建設(shè)工工程方案論證證程序一、一般工程設(shè)計(jì)院提交建設(shè)工工程設(shè)計(jì)方案案后，對(duì)使用用功能、平面面布置、建設(shè)設(shè)標(biāo)準(zhǔn)等，由由總師辦征求求使用單位的的意見，提出出方案修改意意見書，經(jīng)處處務(wù)會(huì)議討論論決定后送交交設(shè)計(jì)院。二、重要工程設(shè)計(jì)院提交建設(shè)工工程設(shè)計(jì)方案案后，對(duì)使用用功能、平面面布置、建設(shè)設(shè)標(biāo)準(zhǔn)等，由由總師辦征求求使用單位、校校有關(guān)處室、校校領(lǐng)導(dǎo)的意見見，提出方案案修改意見書書后，提交校?；ㄎ瘑T會(huì)會(huì)討論決定。基本建設(shè)處建設(shè)工工程施工圖會(huì)會(huì)審程序一、圖紙會(huì)審準(zhǔn)備工作作1、工程招標(biāo)結(jié)束后后，總師辦及及時(shí)將圖紙分分發(fā)給現(xiàn)場(chǎng)管管理中心和施施工單位。2、總師辦組織圖審審預(yù)備會(huì)，圍圍繞工程質(zhì)量量目標(biāo)、造價(jià)價(jià)控制、杭州州市各職能部部門的審批意意見，對(duì)于工工程設(shè)計(jì)中可可能存在的不不足之處與現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)管理中心心溝通，達(dá)成成一致認(rèn)識(shí)。二、施工圖會(huì)審1、根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)管理中中心確定的日日期，總師辦辦牽頭組織施施工圖會(huì)審，由由總工程師主主持，現(xiàn)場(chǎng)管管理中心、設(shè)設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)監(jiān)理等單位一一起對(duì)施工圖圖進(jìn)行研究，指指出可能存在在的問題，予予以解決。2、施工圖會(huì)審紀(jì)要要由施工單位位整理，經(jīng)現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)管理中心心審核后，由由總師辦簽發(fā)發(fā)設(shè)計(jì)聯(lián)系單單。3、施工圖會(huì)審涉及及到投資重大大問題和招投投標(biāo)口徑方面面，應(yīng)征求預(yù)預(yù)決算審核辦辦、基財(cái)辦意意見，重大問問題提交處務(wù)務(wù)會(huì)議決定?；窘ㄔO(shè)處建設(shè)工工程竣工驗(yàn)收收程序一、當(dāng)工程已完成設(shè)計(jì)計(jì)和合同中規(guī)規(guī)定的各項(xiàng)工工作內(nèi)容，安安裝的設(shè)備經(jīng)經(jīng)過調(diào)試合格格，符合竣工工驗(yàn)收條件時(shí)時(shí)，由現(xiàn)場(chǎng)管管理中心組織織，會(huì)同處領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)、總師辦辦、施工和監(jiān)監(jiān)理單位，對(duì)對(duì)工程進(jìn)行初初步驗(yàn)收，檢檢查工程和圖圖紙等資料是是否達(dá)到驗(yàn)收收要求。經(jīng)過過初步驗(yàn)收，對(duì)對(duì)不足之處進(jìn)進(jìn)行整改后，由由現(xiàn)場(chǎng)管理中中心負(fù)責(zé)向市市質(zhì)監(jiān)站提出出竣工驗(yàn)收申申請(qǐng)。二、現(xiàn)場(chǎng)管理中心心組織，會(huì)同同處領(lǐng)導(dǎo)、總總師辦、設(shè)計(jì)計(jì)、施工、監(jiān)監(jiān)理、房產(chǎn)處處、水電中心心、市質(zhì)監(jiān)站站等對(duì)工程進(jìn)進(jìn)行竣工驗(yàn)收收，并及時(shí)與與房產(chǎn)處辦理理移交手續(xù)。三、總師辦要把杭杭州市規(guī)劃局局、衛(wèi)生局、環(huán)環(huán)保局、消防防支隊(duì)、人防防辦、綠化辦辦等單位的審審批意見體現(xiàn)現(xiàn)在施工圖上上，現(xiàn)場(chǎng)管理理中心要嚴(yán)格格按圖施工，工工程完成建設(shè)設(shè)并組織竣工工驗(yàn)收后，現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)管理中心心在完成有關(guān)關(guān)水、空氣檢檢測(cè)工作后，準(zhǔn)準(zhǔn)備好竣工圖圖紙，填妥有有關(guān)表格，通通知綜合辦聯(lián)聯(lián)系杭州市各各職能部門前前來進(jìn)行初步步驗(yàn)收，驗(yàn)收收時(shí)，現(xiàn)場(chǎng)業(yè)業(yè)主代表和施施工單位有關(guān)關(guān)人員必須全全程陪同驗(yàn)收收。四、現(xiàn)場(chǎng)管理中心心按市各職能能部門初步驗(yàn)驗(yàn)收時(shí)提出的的整改意見，及及時(shí)安排整改改。完成整改改后，再次通通知綜合辦聯(lián)聯(lián)系市各職能能部門進(jìn)行正正式驗(yàn)收。基本建設(shè)處建設(shè)工工程檔案管理理制度一、收集范圍從工程項(xiàng)目建議書書始到工程竣竣工決算止所所有與工程有有關(guān)的的文件件、資料、圖圖紙等。二、職責(zé)分工1、業(yè)主代表：工程程聯(lián)系單，甲甲供材料、設(shè)設(shè)備會(huì)簽單，乙乙供材料、設(shè)設(shè)備申報(bào)表，進(jìn)進(jìn)度款會(huì)簽單單，工程例會(huì)會(huì)紀(jì)要，其他他工程竣工決決算所涉及的的文件資料。2、檔案管理人員：：前期辦證資資料、土地權(quán)權(quán)證資料、工工程圖紙、地地質(zhì)資料、合合同、招投標(biāo)標(biāo)資料、竣工工資料。三、檔案保管1、認(rèn)真貫徹執(zhí)行《檔檔案法》、《保保密法》及學(xué)學(xué)校的有關(guān)制制度，嚴(yán)守國國家機(jī)密，保保護(hù)學(xué)校的合合法權(quán)益。2、及時(shí)將收集的文文件、資料、圖圖紙等，整理理分類，編寫寫目錄，裝訂訂成冊(cè)，移交交杭州市城建建檔案館和學(xué)學(xué)校檔案館。在在保管過程中中，嚴(yán)格遵守守檔案接收、查查閱、出借、歸歸還的登記制制度。3、做好檔案的“防防火、防盜、防防潮、防蟲、防防塵“工作，檔案案柜必須加鎖鎖。四、檔案借閱1、有關(guān)單位查閱檔檔案，應(yīng)出示示單位證明及及本人證件，檔檔案管理員要要做好登記手手續(xù)。2、本單位職工查閱閱檔案，檔案案管理員同樣樣要做好查閱閱登記手續(xù)。3、檔案一般只供查查閱，不予外外借。如因工工作需要確需需外借，需經(jīng)經(jīng)主管處長(zhǎng)批批準(zhǔn)并約定歸歸還日期，借借閱人應(yīng)做好好外借檔案保保管工作。4、原件不外借。5、查閱、借用檔案案，應(yīng)保證檔檔案完好無損損，嚴(yán)禁撕損損、涂改、抽抽頁、沾污（包包括劃線、畫畫圖等）檔案案資料。6、允許復(fù)印的檔案案，應(yīng)在登記記時(shí)注明復(fù)印印的名稱和份份數(shù)。**大學(xué)基建處建建設(shè)工程聯(lián)系單簽發(fā)程序一、設(shè)計(jì)聯(lián)系單：：設(shè)計(jì)院設(shè)計(jì)院業(yè)主代表業(yè)主代表總師辦投資組總師辦投資組業(yè)主代表業(yè)主代表監(jiān)理、投資分管處長(zhǎng)監(jiān)理、投資分管處長(zhǎng)施工單位施工單位注：設(shè)計(jì)聯(lián)系單主要指指設(shè)計(jì)變更、技技術(shù)修改等內(nèi)內(nèi)容。10萬元及以下由分管管處長(zhǎng)簽發(fā)。10萬元以上報(bào)處務(wù)會(huì)會(huì)議討論后簽簽發(fā)。各環(huán)節(jié)限定時(shí)間：：監(jiān)理工程師師審核1天，投資組組審核1～3天，聯(lián)系單單簽復(fù)共7天內(nèi)完成。各流程應(yīng)由業(yè)主代代表辦理。工程造價(jià)分析除明明確該聯(lián)系單單所涉金額外外，尚須對(duì)照照工程合同、招招投標(biāo)文件、會(huì)會(huì)議紀(jì)要等商商務(wù)資料明確確該項(xiàng)費(fèi)用是是由業(yè)主方承承擔(dān)還是由承承包方承擔(dān)。二、工程聯(lián)系單：：施工單位施工單位業(yè)主代表業(yè)主代表監(jiān)理工程師投資組監(jiān)理工程師投資組業(yè)主代表業(yè)主代表分管處長(zhǎng)監(jiān)理、投資分管處長(zhǎng)監(jiān)理、投資施工單位施工單位注：工程聯(lián)系單主要指指土石方、零零星點(diǎn)工、工工程量變更等等內(nèi)容工程造價(jià)分析除明明確該聯(lián)系單單所涉金額外外，尚須對(duì)照照工程合同、招招投標(biāo)文件、會(huì)會(huì)議紀(jì)要等商商務(wù)資料明確確該項(xiàng)費(fèi)用是是由業(yè)主方承承擔(dān)還是由承承包方承擔(dān)。10萬元及以下由分管管處長(zhǎng)簽發(fā)。10萬元以上報(bào)處務(wù)會(huì)會(huì)議討論后簽簽發(fā)。各環(huán)節(jié)限定時(shí)間：：監(jiān)理工程師師審核1天，投資組組審核1～3天，聯(lián)系單單簽復(fù)共7天內(nèi)完成。各流程應(yīng)由業(yè)主代代表辦理。**大學(xué)基建處建建設(shè)工程工作聯(lián)系單編號(hào)：主送單位：抄送單位：工程名稱：事由聯(lián)系內(nèi)容：經(jīng)辦人：年月日業(yè)主代表意見：處領(lǐng)導(dǎo)意見：簽發(fā)單位蓋章：年月日注：本表一式四份份，業(yè)主方、承承包商、監(jiān)理理及投資控制制方各一份。**大學(xué)基建處建建設(shè)工程甲供材料采購供應(yīng)應(yīng)操作規(guī)程采購現(xiàn)場(chǎng)管理中心材料料組具體操作作，組織甲供供材料采購招招標(biāo)，確定供供貨單位、價(jià)價(jià)格、數(shù)量。二、供應(yīng)施工單位提出材料料需求計(jì)劃——→監(jiān)理單位審審核——→投資組審核——→業(yè)主代表審審核——→分管處長(zhǎng)簽簽字——→材料組編制制采供計(jì)劃——→供貨單位按按計(jì)劃供貨。三、進(jìn)場(chǎng)與驗(yàn)收供貨單位與施工單單位商定供貨貨時(shí)間、規(guī)格格、數(shù)量——→監(jiān)理方、施施工方及甲方方材料組現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)驗(yàn)收——→監(jiān)理方審查查出廠證明、質(zhì)質(zhì)保單等證明明資料并鑒證證是否符合招招標(biāo)要求——→施工方在監(jiān)監(jiān)理方鑒證下下取樣送檢——→符合資質(zhì)規(guī)規(guī)定的單位檢檢測(cè)、試驗(yàn)——→檢測(cè)、試驗(yàn)驗(yàn)報(bào)告單經(jīng)監(jiān)監(jiān)理方簽證后后分送有關(guān)單單位（監(jiān)理、業(yè)業(yè)主）存檔。**大學(xué)基建處建建設(shè)工程甲供材料、設(shè)備會(huì)會(huì)簽單會(huì)簽內(nèi)容：附：11、承包商需需求計(jì)劃；2、招投標(biāo)資資料；主辦部門：經(jīng)辦人：年月日監(jiān)理組：年月日投資組：年月日業(yè)主代表：年月日處領(lǐng)導(dǎo)：年月日本表一式四份，業(yè)業(yè)主方、投資資控制方、承承包商、監(jiān)理理單位各一份份。**大學(xué)基建處建建設(shè)工程乙供材料、設(shè)備操操作程序流程承包商申報(bào)設(shè)備、材料采購計(jì)劃、及相關(guān)參數(shù)與價(jià)格承包商申報(bào)設(shè)備、材料采購計(jì)劃、及相關(guān)參數(shù)與價(jià)格設(shè)計(jì)院意見施工、監(jiān)理方簽意見設(shè)計(jì)院意見施工、監(jiān)理方簽意見提交價(jià)格分析報(bào)提交價(jià)格分析報(bào)告投資控制進(jìn)行價(jià)格審核投資控制進(jìn)行價(jià)格審核紀(jì)委、監(jiān)察、審計(jì)監(jiān)督業(yè)主審定并簽發(fā)意見紀(jì)委、監(jiān)察、審計(jì)監(jiān)督業(yè)主審定并簽發(fā)意見承包商采購承包商采購二、乙供材料、設(shè)設(shè)備申報(bào)表**大學(xué)基建處建建設(shè)工程乙供材料、設(shè)備申申報(bào)表工程名稱承包商附件：該設(shè)備、材材料的生產(chǎn)廠廠家、型號(hào)、規(guī)規(guī)格、功能、價(jià)價(jià)格明細(xì)表、進(jìn)進(jìn)駐現(xiàn)場(chǎng)日期期、安裝延續(xù)續(xù)時(shí)間、使用用部位，并說說明其施工工工藝、需配合合方面等內(nèi)容容。承包商（蓋蓋章）年月日監(jiān)理審核意見：（附附：設(shè)備、材材料、工藝、規(guī)規(guī)格及數(shù)量等等確認(rèn)報(bào)告）年月日投資組審核意見：：（附：設(shè)備備、材料價(jià)格格分析報(bào)告）年月日業(yè)主代表審核意見見：年月日處領(lǐng)導(dǎo)意見：年月日本表一式四份，業(yè)業(yè)主方、投資資控制方、承承包商、監(jiān)理理單位各一份份。**大學(xué)基建處建建設(shè)工程進(jìn)度款支付操作程程序流程承包商根據(jù)月（季）度工程量統(tǒng)計(jì)填寫月（季）度付款申報(bào)表施工階段月（季）度度付款操作流流程如下：承包商根據(jù)月（季）度工程量統(tǒng)計(jì)填寫月（季）度付款申報(bào)表監(jiān)理審核形象進(jìn)度及工程完成范圍監(jiān)理審核形象進(jìn)度及工程完成范圍交財(cái)務(wù)審核已付工程款交財(cái)務(wù)審核已付工程款投資控制人員審核承包商完成工程量的統(tǒng)計(jì)報(bào)表投資控制人員審核承包商完成工程量的統(tǒng)計(jì)報(bào)表結(jié)合標(biāo)書、合同擬定付款額業(yè)主審核付款額業(yè)主審定付款額業(yè)主審核付款額業(yè)主審定付款額處領(lǐng)導(dǎo)審定付款額處領(lǐng)