標(biāo)桿房企房地產(chǎn)質(zhì)量管理流程及質(zhì)量管理表格大全

質(zhì)量管理表格大全編制:雷松達(dá)目錄TOC\o"1-4"\h\z\uHYPERLINK\l"_Toc201372204"第一章質(zhì)量管理部職責(zé)描述6HYPERLINK\l"_Toc201372208"（一）質(zhì)量管理部的工作職責(zé)6HYPERLINK\l"_Toc201372219"第二章質(zhì)量管理部組織管理7HYPERLINK\l"_Toc201372239"（一）質(zhì)量管理工作計(jì)劃表7HYPERLINK\l"_Toc201372240"（二）質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成計(jì)劃表7HYPERLINK\l"_Toc201372241"（三）質(zhì)量教育年度計(jì)劃表7HYPERLINK\l"_Toc201372242"（四）競爭產(chǎn)品質(zhì)量比較表8HYPERLINK\l"_Toc201372243"（五）質(zhì)量計(jì)劃實(shí)施情況檢查表8HYPERLINK\l"_Toc201372244"第三章質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)管理9HYPERLINK\l"_Toc201372261"（一）質(zhì)量方針實(shí)施對策表9HYPERLINK\l"_Toc201372262"（二）質(zhì)量方針實(shí)施評審表9（三）HYPERLINK\l"_Toc201372263"質(zhì)量方針管理工作流程10HYPERLINK\l"_Toc201372274"（四）部門（車間）質(zhì)量目標(biāo)展開表11HYPERLINK\l"_Toc201372275"（五）質(zhì)量目標(biāo)管理統(tǒng)計(jì)月報(bào)表11HYPERLINK\l"_Toc201372276"（六）質(zhì)量目標(biāo)分解實(shí)施評審表12（七）HYPERLINK\l"_Toc201372277"質(zhì)量目標(biāo)管理工作流程13HYPERLINK\l"_Toc201372278"第四章供應(yīng)質(zhì)量管理14HYPERLINK\l"_Toc201372300"（一）質(zhì)量檢驗(yàn)委托單14HYPERLINK\l"_Toc201372301"（二）進(jìn)廠零件質(zhì)量檢驗(yàn)表14HYPERLINK\l"_Toc201372302"（三）零件質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告表14HYPERLINK\l"_Toc201372303"（四）采購材料檢驗(yàn)報(bào)告表15HYPERLINK\l"_Toc201372304"（五）材料試用檢驗(yàn)通知單15HYPERLINK\l"_Toc201372305"（六）說明書質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告15HYPERLINK\l"_Toc201372306"（七）采購設(shè)備檢驗(yàn)報(bào)告單16HYPERLINK\l"_Toc201372307"（八）特采/讓步使用申請單17HYPERLINK\l"_Toc201372308"（九）進(jìn)廠檢驗(yàn)情況日報(bào)表17HYPERLINK\l"_Toc201372309"（十）供應(yīng)商基本資料表17HYPERLINK\l"_Toc201372310"（十一）供應(yīng)商質(zhì)量評價(jià)表18HYPERLINK\l"_Toc201372311"（十二）合格供應(yīng)商考核表19HYPERLINK\l"_Toc201372312"（十三）供應(yīng)商綜合評審表20HYPERLINK\l"_Toc201372313"（十四）供應(yīng)商質(zhì)量管理檢查表21HYPERLINK\l"_Toc201372315"（十五）進(jìn)料檢驗(yàn)工作流程22HYPERLINK\l"_Toc201372316"（十六）檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識流程23HYPERLINK\l"_Toc201372317"（十七）供應(yīng)商管理工作流程24HYPERLINK\l"_Toc201372318"第五章制程質(zhì)量管理25HYPERLINK\l"_Toc201372329"（一）制程作業(yè)檢查表25HYPERLINK\l"_Toc201372330"（二）生產(chǎn)條件通知單25HYPERLINK\l"_Toc201372331"（三）生產(chǎn)事前檢查表25HYPERLINK\l"_Toc201372332"（四）生產(chǎn)過程記錄卡26HYPERLINK\l"_Toc201372333"（五）過程控制標(biāo)準(zhǔn)表26HYPERLINK\l"_Toc201372334"（六）產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)表27HYPERLINK\l"_Toc201372335"（七）產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)表27HYPERLINK\l"_Toc201372336"（八）質(zhì)量因素變動表27HYPERLINK\l"_Toc201372337"（九）操作標(biāo)準(zhǔn)變更通知單28HYPERLINK\l"_Toc201372338"（十）生產(chǎn)過程檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)表28HYPERLINK\l"_Toc201372339"（十一）產(chǎn)品質(zhì)量抽查記錄28HYPERLINK\l"_Toc201372341"（十二）制程質(zhì)量管理工作流程29HYPERLINK\l"_Toc201372342"（十三）質(zhì)量分析統(tǒng)計(jì)工作流程30HYPERLINK\l"_Toc201372343"（十四）質(zhì)量指標(biāo)報(bào)告工作流程31HYPERLINK\l"_Toc201372344"（十五）制程質(zhì)量異常處理工作流程32HYPERLINK\l"_Toc201372355"（十六）工序質(zhì)量分析表33HYPERLINK\l"_Toc201372356"（十七）工序質(zhì)量評定表33HYPERLINK\l"_Toc201372357"（十八）工序質(zhì)量跟蹤卡34HYPERLINK\l"_Toc201372358"（十九）工序控制點(diǎn)明細(xì)表34HYPERLINK\l"_Toc201372359"（二十）工序質(zhì)量審核記錄表34HYPERLINK\l"_Toc201372360"（二十一）檢驗(yàn)工序作業(yè)指導(dǎo)書34HYPERLINK\l"_Toc201372361"（二十二）工序質(zhì)量檢驗(yàn)評定表35HYPERLINK\l"_Toc201372362"（二十三）工序操作標(biāo)準(zhǔn)通知單36HYPERLINK\l"_Toc201372363"（二十四）工序質(zhì)量異常報(bào)告表36HYPERLINK\l"_Toc201372365"（二十五）工序質(zhì)量控制工作流程38HYPERLINK\l"_Toc201372366"（二十六）工序質(zhì)量檢驗(yàn)工作流程39HYPERLINK\l"_Toc201372367"第六章質(zhì)量檢驗(yàn)管理40HYPERLINK\l"_Toc201372382"（一）試驗(yàn)委托單40HYPERLINK\l"_Toc201372383"（二）試驗(yàn)報(bào)告單40HYPERLINK\l"_Toc201372384"（三）檢驗(yàn)通知單40HYPERLINK\l"_Toc201372385"（四）產(chǎn)品抽查匯總表單41HYPERLINK\l"_Toc201372386"（五）待出廠產(chǎn)品檢驗(yàn)表41HYPERLINK\l"_Toc201372387"（六）產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)表單41HYPERLINK\l"_Toc201372388"（七）產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告42HYPERLINK\l"_Toc201372390"（八）檢驗(yàn)計(jì)劃簽審工作流程43HYPERLINK\l"_Toc201372391"（九）成品抽樣檢驗(yàn)工作流程44HYPERLINK\l"_Toc201372392"（十）成品入庫送檢工作流程45HYPERLINK\l"_Toc201372393"（十一）產(chǎn)品樣件檢驗(yàn)工作流程46HYPERLINK\l"_Toc201372394"（十二）工廠出貨送檢工作流程47HYPERLINK\l"_Toc201372395"第七章質(zhì)量控制管理48HYPERLINK\l"_Toc201372411"（一）質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)表48HYPERLINK\l"_Toc201372412"（二）質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)變動表48HYPERLINK\l"_Toc201372413"（三）產(chǎn)品質(zhì)量管理表48HYPERLINK\l"_Toc201372414"（四）質(zhì)量因素變動表49HYPERLINK\l"_Toc201372416"（五）質(zhì)量控制管理工作流程50HYPERLINK\l"_Toc201372417"（六）質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)制定工作流程51HYPERLINK\l"_Toc201372418"（七）質(zhì)量記錄控制工作流程52HYPERLINK\l"_Toc201372427"（八）質(zhì)量管理小組資料登記表53HYPERLINK\l"_Toc201372428"（九）質(zhì)量管理小組會議報(bào)告表54HYPERLINK\l"_Toc201372429"（十）質(zhì)量管理小組活動計(jì)劃表54HYPERLINK\l"_Toc201372430"（十一）質(zhì)量管理小組活動記錄表55HYPERLINK\l"_Toc201372431"（十二）質(zhì)量管理小組活動報(bào)告表55HYPERLINK\l"_Toc201372432"（十三）QC小組活動成果評審表55HYPERLINK\l"_Toc201372434"（十四）質(zhì)量管理小組組織建立流程57HYPERLINK\l"_Toc201372435"（十五）質(zhì)量管理小組活動組織流程58HYPERLINK\l"_Toc201372444"（十六）清理和整理活動檢查表59HYPERLINK\l"_Toc201372445"（十七）清理和整理效果檢查表60HYPERLINK\l"_Toc201372446"（十八）清潔和保養(yǎng)活動檢查表61HYPERLINK\l"_Toc201372447"（十九）清潔和保養(yǎng)效果檢查表62HYPERLINK\l"_Toc201372448"（二十）素養(yǎng)活動檢查表63HYPERLINK\l"_Toc201372449"（二十一）素養(yǎng)效果檢查表64HYPERLINK\l"_Toc201372450"第八章不合格品管理66HYPERLINK\l"_Toc201372469"（一）質(zhì)量異常通知單66HYPERLINK\l"_Toc201372470"（二）質(zhì)量異常報(bào)告單66HYPERLINK\l"_Toc201372471"（三）質(zhì)量異常處理單66HYPERLINK\l"_Toc201372472"（四）不合格品審理單67HYPERLINK\l"_Toc201372473"（五）質(zhì)量不良記錄表67HYPERLINK\l"_Toc201372474"（六）質(zhì)量不良分析表68HYPERLINK\l"_Toc201372475"（七）裝配不良處理表68HYPERLINK\l"_Toc201372476"（八）產(chǎn)品退貨統(tǒng)計(jì)表68HYPERLINK\l"_Toc201372477"（九）不良項(xiàng)目調(diào)查表69HYPERLINK\l"_Toc201372478"（十）產(chǎn)品返修通知單69HYPERLINK\l"_Toc201372479"（十一）不合格零件處理單69HYPERLINK\l"_Toc201372480"（十二）不合格現(xiàn)象預(yù)防表70HYPERLINK\l"_Toc201372482"（十三）不合格產(chǎn)品管理流程71HYPERLINK\l"_Toc201372483"（十四）不合格現(xiàn)象分析流程72HYPERLINK\l"_Toc201372484"（十五）報(bào)廢品處理工作流程73HYPERLINK\l"_Toc201372485"（十六）質(zhì)量處罰工作流程74HYPERLINK\l"_Toc201372486"（十七）預(yù)防措施工作流程75HYPERLINK\l"_Toc201372487"第九章質(zhì)量改進(jìn)管理76HYPERLINK\l"_Toc201372505"（一）產(chǎn)品質(zhì)量改進(jìn)記錄表76HYPERLINK\l"_Toc201372506"（二）產(chǎn)品質(zhì)量改進(jìn)分析表76HYPERLINK\l"_Toc201372507"（三）質(zhì)量改進(jìn)評審記錄表76HYPERLINK\l"_Toc201372508"（四）質(zhì)量改進(jìn)結(jié)果記錄表77HYPERLINK\l"_Toc201372510"（五）質(zhì)量持續(xù)改進(jìn)工作流程78HYPERLINK\l"_Toc201372511"（六）質(zhì)量問題解決工作流程79HYPERLINK\l"_Toc201372512"第十章質(zhì)量成本管理80HYPERLINK\l"_Toc201372526"（一）質(zhì)量預(yù)防費(fèi)用統(tǒng)計(jì)表80HYPERLINK\l"_Toc201372527"（二）質(zhì)量鑒定費(fèi)用統(tǒng)計(jì)表80HYPERLINK\l"_Toc201372528"（三）質(zhì)量內(nèi)部故障統(tǒng)計(jì)表80HYPERLINK\l"_Toc201372529"（四）質(zhì)量外部故障統(tǒng)計(jì)表80HYPERLINK\l"_Toc201372530"（五）質(zhì)量成本統(tǒng)計(jì)報(bào)告表81HYPERLINK\l"_Toc201372531"（六）質(zhì)量成本損失估計(jì)表81HYPERLINK\l"_Toc201372532"（七）質(zhì)量改進(jìn)費(fèi)用匯總表82HYPERLINK\l"_Toc201372533"（八）質(zhì)量培訓(xùn)費(fèi)用計(jì)算表82HYPERLINK\l"_Toc201372534"（九）質(zhì)量獎勵費(fèi)用計(jì)算表82HYPERLINK\l"_Toc201372535"（十）質(zhì)量停工損失報(bào)告表82HYPERLINK\l"_Toc201372536"（十一）質(zhì)量事故處理費(fèi)用計(jì)算表83HYPERLINK\l"_Toc201372537"（十二）產(chǎn)品降級/降價(jià)處理報(bào)告表83HYPERLINK\l"_Toc201372538"（十三）車間質(zhì)量管理費(fèi)月報(bào)表83HYPERLINK\l"_Toc201372539"（十四）車間質(zhì)量損失費(fèi)月報(bào)表84HYPERLINK\l"_Toc201372541"（十五）質(zhì)量成本管理工作流程86HYPERLINK\l"_Toc201372542"（十六）質(zhì)量成本控制工作流程87HYPERLINK\l"_Toc201372543"第十一章質(zhì)量管理體系審核及建立88HYPERLINK\l"_Toc201372566"（一）質(zhì)量管理體系審核計(jì)劃表88HYPERLINK\l"_Toc201372567"（二）質(zhì)量管理體系審核檢查表88HYPERLINK\l"_Toc201372568"（三）質(zhì)量管理體系審核報(bào)告表89HYPERLINK\l"_Toc201372569"（四）質(zhì)量文件評審記錄表89HYPERLINK\l"_Toc201372570"（五）質(zhì)量文件發(fā)放回收表92HYPERLINK\l"_Toc201372571"（六）質(zhì)量文件更改申請表92HYPERLINK\l"_Toc201372572"（七）質(zhì)量文件銷毀申請表93HYPERLINK\l"_Toc201372573"（八）過程業(yè)績評評審報(bào)告表993HYPERLINK\l"_Toc201372574"（九）糾正預(yù)防措措施處理單994HYPERLINK\l"_Toc201372575"（十）質(zhì)量文件記記錄清單944HYPERLINK\l"_Toc201372576"（十一）不符合項(xiàng)項(xiàng)報(bào)告表955HYPERLINK\l"_Toc201372578"（十二）質(zhì)量體系系建立工作流流程96HYPERLINK\l"_Toc201372579"（十三）質(zhì)量體系系文件管理流流程97HYPERLINK\l"_Toc201372580"（十四）質(zhì)量體系系內(nèi)審工作流流程98HYPERLINK\l"_Toc201372581"（十五）質(zhì)量體系系運(yùn)行工作流流程99HYPERLINK\l"_Toc201372582"（十六）質(zhì)量體系系完善工作流流程100第一章質(zhì)量管理部部職責(zé)描述（一）質(zhì)量管理部部的工作職責(zé)責(zé)質(zhì)量管理部工作職職責(zé)一覽表質(zhì)量管理部工作職職責(zé)職責(zé)細(xì)分備注1．質(zhì)量管理組織建建設(shè)（1）設(shè)計(jì)或完善企業(yè)業(yè)質(zhì)量管理部部的組織結(jié)構(gòu)構(gòu)（2）建立有關(guān)質(zhì)量組組織（質(zhì)量活活動小組、質(zhì)質(zhì)量管理評審審小組等）需要人力資源部的的協(xié)助2．質(zhì)量管理制度建建設(shè)（1）制定質(zhì)量方針，確確定質(zhì)量管理理目標(biāo)并制定定管理目標(biāo)責(zé)責(zé)任制（2）編制、修訂、完完善企業(yè)內(nèi)部部各項(xiàng)質(zhì)量管管理制度（3）監(jiān)督各項(xiàng)質(zhì)量管管理制度的執(zhí)執(zhí)行情況需要行政部的協(xié)助助3．質(zhì)量計(jì)劃管理（1）制訂年度質(zhì)量工工作計(jì)劃，并并將計(jì)劃分配配、落實(shí)至相相關(guān)人員（2）建立和完善質(zhì)量工工作原始記錄錄、臺賬、統(tǒng)統(tǒng)計(jì)報(bào)表等質(zhì)質(zhì)量文件（3）按期完成年度、季季度、月度質(zhì)量量統(tǒng)計(jì)工作4．質(zhì)量檢驗(yàn)（1）組織實(shí)施對原材材料、外協(xié)件件、外購品、自自制件的檢驗(yàn)驗(yàn)，以及對產(chǎn)產(chǎn)品工序、成成品的檢驗(yàn)（2）組織開展制程巡巡回檢驗(yàn)工作作，并進(jìn)行制制程質(zhì)量的專專案研究，以以便提出制程程質(zhì)量改善、事事故預(yù)防措施施（3）出具檢測報(bào)告，對對出廠產(chǎn)品的的質(zhì)量負(fù)全部部責(zé)任5．質(zhì)量監(jiān)控（1）組織對生產(chǎn)車間間或各下屬單單位開展例行行質(zhì)量檢查工工作，對生產(chǎn)產(chǎn)過程工藝文文件的執(zhí)行情情況進(jìn)行監(jiān)督督（2）對生產(chǎn)制造過程程中出現(xiàn)的質(zhì)質(zhì)量問題進(jìn)行行妥善處理（3）組織開展不合格格品評審工作作，針對質(zhì)量量問題組織制制定糾正、預(yù)預(yù)防和改進(jìn)措措施，并對措措施的落實(shí)情情況加以跟蹤蹤和驗(yàn)證6．質(zhì)量體系管理（1）建立和完善質(zhì)量保保證體系，執(zhí)執(zhí)行各體系的的質(zhì)量管理規(guī)規(guī)定（2）推行全面質(zhì)量管管理，并負(fù)責(zé)責(zé)質(zhì)量體系的的認(rèn)證、組織織和推行工作作第二章質(zhì)量管管理部組織管管理（一）質(zhì)量管理工工作計(jì)劃表編號：日期：年月編號隸屬部門組名負(fù)責(zé)質(zhì)量工作組長人數(shù)本月工作計(jì)劃實(shí)際成果（二）質(zhì)量目標(biāo)達(dá)達(dá)成計(jì)劃表編訂人：審核人：發(fā)布時間：執(zhí)行期限：：類別分解的質(zhì)量目標(biāo)記錄備注生產(chǎn)部技術(shù)部質(zhì)管部采購部營銷部財(cái)務(wù)部年度總目標(biāo)體系調(diào)整部分體系文件資源過程組織機(jī)構(gòu)（三）質(zhì)量教育年年度計(jì)劃表填寫日期：實(shí)施對象課程名稱目的各部門受訓(xùn)人數(shù)備注質(zhì)量管理倉儲生產(chǎn)采購人力資源市場營銷其他（四）競爭產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量比較表產(chǎn)品名稱：填寫日期：：客戶要求或滿意的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)本企業(yè)A公司B公司C公司本企業(yè)排名應(yīng)否改善采取措施（五）質(zhì)量計(jì)劃實(shí)實(shí)施情況檢查查表填寫日期：質(zhì)量計(jì)劃項(xiàng)目名稱稱執(zhí)行部門檢查人員檢查日期實(shí)施情況檢查情況改進(jìn)措施第三章質(zhì)量方方針與質(zhì)量目目標(biāo)管理（一）質(zhì)量方針實(shí)實(shí)施對策表質(zhì)量方針現(xiàn)狀與問題點(diǎn)目標(biāo)值對策措施完成期限組織負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)橫向展開部門門實(shí)施部門負(fù)責(zé)部門協(xié)助部門（二）質(zhì)量方針實(shí)實(shí)施評審表時間：年年月日評審人：評審事項(xiàng)執(zhí)行效果負(fù)責(zé)人整改意見有效性□優(yōu)□良□中中□差適宜性□優(yōu)□良□中中□差其他□優(yōu)□良□中中□差（三）質(zhì)量方針管管理工作流程程質(zhì)量方針的制定質(zhì)量方針的制定質(zhì)量方針的實(shí)施質(zhì)量方針的評審質(zhì)量方針的修訂否否是企業(yè)高層領(lǐng)導(dǎo)樹立正確的經(jīng)營思想與經(jīng)營理念，組織制定質(zhì)量方針質(zhì)量管理相關(guān)人員開展調(diào)查，分析企業(yè)內(nèi)外部環(huán)境、條件，找出差異質(zhì)量管理人員根據(jù)調(diào)查結(jié)果，結(jié)合企業(yè)實(shí)際，起草質(zhì)量方針組織討論質(zhì)量方針，并進(jìn)行反復(fù)論證，最終確定質(zhì)量方針質(zhì)量方針由企業(yè)最高領(lǐng)導(dǎo)者簽署意見后頒布實(shí)施在企業(yè)內(nèi)外部以適當(dāng)?shù)姆绞叫麄髻|(zhì)量方針依據(jù)質(zhì)量方針制定質(zhì)量目標(biāo)、考核指標(biāo)，建立質(zhì)量管理體系，以保證質(zhì)量方針的有效實(shí)施質(zhì)量管理人員定期對質(zhì)量方針的落實(shí)情況進(jìn)行測量和檢查，匯總數(shù)據(jù)，作為管理評審的依據(jù)企業(yè)管理人員從適宜性、有效性等方面對質(zhì)量方針的落實(shí)、實(shí)施情況進(jìn)行評審依據(jù)評審結(jié)果確定是否修訂質(zhì)量方針修訂修訂質(zhì)量方針，最高領(lǐng)導(dǎo)者簽署意見后頒布實(shí)施結(jié)束開始（四）部門（車間間）質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)展開表質(zhì)量方針部門（車間）質(zhì)量量目標(biāo)序號目標(biāo)與目標(biāo)值對策措施各職能及生產(chǎn)班組組展開負(fù)責(zé)人配合者完成日期檢查人（五）質(zhì)量目標(biāo)管管理統(tǒng)計(jì)月報(bào)報(bào)表單位：填寫日期：：序號目標(biāo)完成數(shù)對策措施完成數(shù)建立標(biāo)準(zhǔn)備注方針圖號目標(biāo)編碼本月完成數(shù)方針圖號項(xiàng)目編碼技術(shù)經(jīng)濟(jì)效益方針圖號標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)數(shù)貫徹日期單位負(fù)責(zé)人：制表人：（六）質(zhì)量目標(biāo)分分解實(shí)施評審審表部門：考核日期：年月日～年月日序號目標(biāo)內(nèi)容頻次1季度2季度3季度4季度1按計(jì)劃對供方進(jìn)行行評價(jià)年/次2開展顧客滿意度調(diào)調(diào)查，顧客滿滿意度≥85%季/次3顧客意見處理顧客意見處理率達(dá)達(dá)100%季/次顧客的口頭投訴當(dāng)當(dāng)即反饋給各各有關(guān)部門，及及時解決季/次書面投訴在24小小時內(nèi)答復(fù)，5天內(nèi)給出措措施季/次4供方的交付能力的的監(jiān)控，監(jiān)控控有效率達(dá)100%季/次5檢驗(yàn)員處的技術(shù)文文件的有效率率達(dá)100%季/次6現(xiàn)場的工藝文件、作作業(yè)指導(dǎo)書的的有效性達(dá)100%季/次7設(shè)備完好率≥955%年/次8車間工藝貫徹率達(dá)達(dá)100%季/次9無批量質(zhì)量事故季/次10成品交付率達(dá)1000%季/次11倉庫賬、卡、物“三一致”率達(dá)98%以上季/次12每月檢查一次庫存存產(chǎn)品質(zhì)量狀狀況年/次13進(jìn)貨檢驗(yàn)率達(dá)1000%季/次編制：審核：（七）質(zhì)量目標(biāo)管管理工作流程程制定質(zhì)量目標(biāo)制定質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施質(zhì)量目標(biāo)評審質(zhì)量目標(biāo)修訂質(zhì)量目標(biāo)質(zhì)量目標(biāo)由企業(yè)最高領(lǐng)導(dǎo)者簽署意見后頒布實(shí)施質(zhì)量管理人員依據(jù)企業(yè)的經(jīng)營理念、確定的質(zhì)量方針及存在的問題點(diǎn)，擬訂質(zhì)量目標(biāo)草案質(zhì)量目標(biāo)草案經(jīng)質(zhì)量管理相關(guān)人員反復(fù)討論后修改確定，上報(bào)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)質(zhì)量管理人員對企業(yè)存在的各類問題進(jìn)行分析，確定問題范圍及其影響程度，找出影響大的問題質(zhì)量管理人員通過調(diào)查，了解企業(yè)質(zhì)量管理狀況，找出問題及企業(yè)的弱項(xiàng)開始質(zhì)量目標(biāo)由企業(yè)最高領(lǐng)導(dǎo)者簽署意見后頒布實(shí)施質(zhì)量管理人員依據(jù)企業(yè)的經(jīng)營理念、確定的質(zhì)量方針及存在的問題點(diǎn)，擬訂質(zhì)量目標(biāo)草案質(zhì)量目標(biāo)草案經(jīng)質(zhì)量管理相關(guān)人員反復(fù)討論后修改確定，上報(bào)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)質(zhì)量管理人員對企業(yè)存在的各類問題進(jìn)行分析，確定問題范圍及其影響程度，找出影響大的問題質(zhì)量管理人員通過調(diào)查，了解企業(yè)質(zhì)量管理狀況，找出問題及企業(yè)的弱項(xiàng)開始質(zhì)量管理人員通過各種方式宣傳質(zhì)量目標(biāo)，以便各級員工深入理解并將其轉(zhuǎn)化為實(shí)際行動把質(zhì)量目標(biāo)層層分解并發(fā)送各部門，落實(shí)到員工個人，明確各級質(zhì)量目標(biāo)各級質(zhì)量管理人員認(rèn)真執(zhí)行質(zhì)量目標(biāo)要求及實(shí)施措施，按規(guī)定完成各項(xiàng)工作，確保質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理人員通過各種方式宣傳質(zhì)量目標(biāo)，以便各級員工深入理解并將其轉(zhuǎn)化為實(shí)際行動把質(zhì)量目標(biāo)層層分解并發(fā)送各部門，落實(shí)到員工個人，明確各級質(zhì)量目標(biāo)各級質(zhì)量管理人員認(rèn)真執(zhí)行質(zhì)量目標(biāo)要求及實(shí)施措施，按規(guī)定完成各項(xiàng)工作，確保質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)根據(jù)質(zhì)量目標(biāo)要求，對質(zhì)量目標(biāo)完成情況進(jìn)行考核，實(shí)施獎懲企業(yè)高層管理者依據(jù)定期測量、檢查結(jié)果，對質(zhì)量目標(biāo)的適宜性進(jìn)行評審質(zhì)量管理人員定期對質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施情況進(jìn)行測量和檢查，匯總數(shù)據(jù)根據(jù)質(zhì)量目標(biāo)要求，對質(zhì)量目標(biāo)完成情況進(jìn)行考核，實(shí)施獎懲企業(yè)高層管理者依據(jù)定期測量、檢查結(jié)果，對質(zhì)量目標(biāo)的適宜性進(jìn)行評審質(zhì)量管理人員定期對質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施情況進(jìn)行測量和檢查，匯總數(shù)據(jù)依企業(yè)發(fā)展要求及質(zhì)量目標(biāo)執(zhí)行中存在的問題修訂質(zhì)量目標(biāo)，經(jīng)企業(yè)最高領(lǐng)導(dǎo)者簽署意見后頒布實(shí)施依據(jù)質(zhì)量目標(biāo)評審結(jié)果確定是否修訂質(zhì)量目標(biāo)結(jié)束依企業(yè)發(fā)展要求及質(zhì)量目標(biāo)執(zhí)行中存在的問題修訂質(zhì)量目標(biāo)，經(jīng)企業(yè)最高領(lǐng)導(dǎo)者簽署意見后頒布實(shí)施依據(jù)質(zhì)量目標(biāo)評審結(jié)果確定是否修訂質(zhì)量目標(biāo)結(jié)束第四章供應(yīng)質(zhì)質(zhì)量管理（一）質(zhì)量檢驗(yàn)委委托單編號：填寫日期：檢驗(yàn)樣品希望完成日期檢驗(yàn)?zāi)康念A(yù)定完成日期希望檢驗(yàn)項(xiàng)目檢驗(yàn)結(jié)果委托單位主要經(jīng)辦人主管科長質(zhì)管員完成日期（二）進(jìn)廠零件質(zhì)質(zhì)量檢驗(yàn)表零件編號：零件名稱：號碼：檢驗(yàn)項(xiàng)目參考圖號檢驗(yàn)方法檢驗(yàn)設(shè)備抽樣方法檢驗(yàn)結(jié)果備注抽樣數(shù)合格質(zhì)量水平（三）零件質(zhì)量檢檢驗(yàn)報(bào)告表編號：填寫日期：：采購單號零件名稱料號數(shù)量檢驗(yàn)項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)抽樣結(jié)果記錄合格數(shù)123456檢驗(yàn)結(jié)果檢驗(yàn)員復(fù)核（四）采購材料檢檢驗(yàn)報(bào)告表編號：填寫日期：：材料名稱材料規(guī)格材料數(shù)量采購單位采購日期檢驗(yàn)員檢驗(yàn)記錄檢驗(yàn)項(xiàng)目檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)結(jié)果合格不合格備注總評□合格□不合格廠長質(zhì)量檢驗(yàn)主管科長檢驗(yàn)員倉庫驗(yàn)收記錄驗(yàn)收數(shù)量□足□溢交□短缺（五）材料試用檢檢驗(yàn)通知單編號：填寫日期：：委托單位□倉庫□采購□其他通知單位□檢驗(yàn)室□技術(shù)室□生產(chǎn)科通知日期檢驗(yàn)試用日期檢驗(yàn)性質(zhì)□破壞性檢驗(yàn)□非破壞性檢檢驗(yàn)檢驗(yàn)項(xiàng)目檢驗(yàn)數(shù)量檢驗(yàn)試用結(jié)果檢驗(yàn)員委托者單位主管質(zhì)量管理部經(jīng)理（六）說明書質(zhì)量量檢驗(yàn)報(bào)告狀態(tài)簡述品名規(guī)格型號批次本批數(shù)量驗(yàn)收數(shù)抽樣方案供應(yīng)商序號檢驗(yàn)項(xiàng)目檢驗(yàn)工具和方法接收質(zhì)量水平（AAQL）檢驗(yàn)結(jié)果收退不合格數(shù)不合格描述1印刷2裝訂順序3外觀4頁數(shù)5檢驗(yàn)結(jié)果質(zhì)量管理部：日期：客戶確認(rèn)日期（七）采購設(shè)備檢檢驗(yàn)報(bào)告單設(shè)備名稱規(guī)格型號使用部門合同號制造廠商出廠日期出廠編號開箱日期外觀檢查包裝情況技術(shù)資料檢驗(yàn)合格證份使用說明書份裝箱單份設(shè)備外觀易損件圖冊份附屬電氣、機(jī)械、工工具等一覽表表隨機(jī)備件一覽表序號名稱規(guī)格應(yīng)有實(shí)有序號名稱規(guī)格應(yīng)有實(shí)有驗(yàn)收結(jié)果檢驗(yàn)員日期（八）特采/讓步步使用申請單單編號：特采/讓步使用類型：□□原材料□成品填寫日期：：年月日客戶/供應(yīng)商定單號碼批號產(chǎn)品名稱圖號/版本號標(biāo)準(zhǔn)/版本規(guī)格數(shù)量標(biāo)識責(zé)任部門申請描述質(zhì)量狀況描述申請讓步原因申請人審核處理決定□不準(zhǔn)許特采/讓步步使用□準(zhǔn)許特采/讓步使用□準(zhǔn)許改良后后使用質(zhì)量管理部批準(zhǔn)職務(wù)簽名職務(wù)簽名職務(wù)簽名職務(wù)簽名備注（九）進(jìn)廠檢驗(yàn)情情況日報(bào)表填寫日期：頁次：驗(yàn)收單號物料名稱物料數(shù)量抽驗(yàn)數(shù)量不合格記錄備注合格判定是否123（十）供應(yīng)商基本本資料表供應(yīng)商名稱供應(yīng)商地址郵政編碼聯(lián)系電話／傳真聯(lián)系人提供產(chǎn)品／服務(wù)企業(yè)概況企業(yè)性質(zhì)□國營□合資□私營□其他員工構(gòu)成員工總數(shù)，其中工工程技術(shù)人員員質(zhì)量體系已通過□ISO90000認(rèn)證□QS90000認(rèn)證□TSl69949認(rèn)證未通過□準(zhǔn)備在月內(nèi)內(nèi)認(rèn)證□□目前無認(rèn)證證計(jì)劃主要生產(chǎn)設(shè)備主要生產(chǎn)工藝主要試驗(yàn)設(shè)備主要檢測設(shè)備生產(chǎn)能力月供貨能力正常交付周期主要客戶簡介客戶提供的產(chǎn)品占生產(chǎn)產(chǎn)比例（十一）供應(yīng)商質(zhì)質(zhì)量評價(jià)表系統(tǒng)名項(xiàng)目內(nèi)容評分系統(tǒng)評價(jià)生產(chǎn)1．生產(chǎn)效率情況2．生產(chǎn)直通率和不不良率情況3．周期時間4．交貨期W1加權(quán)總分工程1．技術(shù)能力2．CAD設(shè)計(jì)能力3．新產(chǎn)品開發(fā)能力力4．儀器校正5．設(shè)備維護(hù)6．測量系統(tǒng)分析W2加權(quán)總分質(zhì)量1．質(zhì)量方針2．質(zhì)量體系3．預(yù)防措施4．糾正措施5．質(zhì)量改善W3加權(quán)總分總評排序（十二）合格供應(yīng)應(yīng)商考核表編號：考核時間：從年月日至年月日供應(yīng)商代號聯(lián)系人供應(yīng)材料／零件供貨質(zhì)量得分＝60分×（1?不合格批數(shù)數(shù)／送貨總批批數(shù)）送檢批數(shù)不合格批數(shù)得分交付記錄得分＝20分×（1?延遲交付批批數(shù)／送貨總總批數(shù)）交貨批數(shù)延遲交付批數(shù)得分糾正措施回復(fù)得分＝4分×（11?未回復(fù)次數(shù)數(shù)／發(fā)出總數(shù)數(shù)）糾正措施發(fā)出總數(shù)數(shù)糾正措施回復(fù)數(shù)得分糾正措施有效得分＝4分×（11?重復(fù)發(fā)生次次數(shù)／發(fā)出總總數(shù)）糾正措施發(fā)出總數(shù)數(shù)重復(fù)發(fā)生次數(shù)得分其他樣件送交及時性：：2分得分價(jià)格水平：偏高ll—3分；居中4—6分；居下7—10分得分得分總計(jì)供應(yīng)商需要□繼續(xù)保持□對不足部分進(jìn)行整整改，并將整整改措施和整整改效果書面面通告我企業(yè)業(yè)制表：審核：批準(zhǔn)：（十三）供應(yīng)商綜綜合評審表編號：填寫日期：供應(yīng)商基本情況名稱計(jì)劃承接企業(yè)產(chǎn)品品廠址涉及加工工藝過程程聯(lián)系人職務(wù)電話傳真主要生產(chǎn)設(shè)備主要檢測工具評審內(nèi)容優(yōu)良中差劣得分54310綜合項(xiàng)1．質(zhì)量政策是否明明確，目標(biāo)是是否量化2．特殊崗位的操作作人員是否得得到適當(dāng)?shù)呐嗯嘤?xùn)3．工作場地是否清清潔、整齊、定置擺放檢驗(yàn)與試驗(yàn)1．進(jìn)料檢驗(yàn)是否有有檢驗(yàn)規(guī)范、檢檢驗(yàn)記錄2．過程檢驗(yàn)是否有有檢驗(yàn)規(guī)范、檢驗(yàn)記錄錄3．最終檢驗(yàn)是否有有檢驗(yàn)規(guī)范、檢檢驗(yàn)記錄4．是否有標(biāo)識來標(biāo)標(biāo)明檢驗(yàn)與試試驗(yàn)狀態(tài)5．不合格品是否有有處理程序并并按程序處理理6．質(zhì)量出現(xiàn)異常時時是否有信息息反饋、糾正措施7．計(jì)量器具是否有有檢定管理制制度，現(xiàn)場使使用狀況是否否良好過程控制1．是否對承制產(chǎn)品品具備足夠的的工序能力2．是否制定制造流流程圖和作業(yè)業(yè)指導(dǎo)書3．產(chǎn)品是否有適當(dāng)當(dāng)?shù)臉?biāo)識4．機(jī)械設(shè)備是否定定期保養(yǎng)、潤潤滑、清潔5．工裝、工具是否否適當(dāng)保存，現(xiàn)現(xiàn)場使用狀態(tài)態(tài)是否完好6．搬運(yùn)工具是否能能適當(dāng)避免產(chǎn)產(chǎn)品損壞出貨安排1．倉庫是否整潔，標(biāo)標(biāo)識是否清楚，賬物是否相符2．產(chǎn)品出貨前是否否進(jìn)行出貨檢檢驗(yàn)并按客戶戶要求作標(biāo)識識3．生產(chǎn)計(jì)劃是否依依交付期排定定以確保能按期交付4．有無適當(dāng)?shù)木o急急訂單的處理理方式與能力力現(xiàn)場評審分?jǐn)?shù)達(dá)到到70分以上為合合格得分合計(jì)評審結(jié)論□評審合格□評審不合格□改善后再評評審□保留資料暫暫不列入名單單采購部設(shè)計(jì)部質(zhì)量管理部（十四）供應(yīng)商質(zhì)質(zhì)量管理檢查查表□協(xié)作廠商□試用廠商□原料供應(yīng)商□外協(xié)加工廠廠商填寫日期：檢查員：廠商名稱制程是否按規(guī)定的的標(biāo)準(zhǔn)操作□是□□否廠商的地址電話制程是否按規(guī)定的的檢查標(biāo)準(zhǔn)檢檢查□是□否供應(yīng)的原料、加工工品名稱制程檢查記錄是否否保存□是□否經(jīng)辦人員姓名、職職務(wù)制程中發(fā)現(xiàn)不合格格品的處理有無質(zhì)量管理組織織表□有□沒有對本企業(yè)供料儲存存情況質(zhì)量管理負(fù)責(zé)人姓姓名、職務(wù)產(chǎn)成品檢驗(yàn)如何實(shí)實(shí)施□全檢□抽檢□不檢驗(yàn)質(zhì)量管理部門是否否獨(dú)立存在□是□否被退貨時實(shí)施措施施□改換包裝再送回□催貨急時再送回□全檢后再送回檢驗(yàn)人員共計(jì)人，其中中進(jìn)料驗(yàn)收人員人，制程程檢驗(yàn)人員人成品檢驗(yàn)人員人，其他他人員人本企業(yè)要求的水平平和廠商生產(chǎn)產(chǎn)能力比較（廠廠商的意見）□要求過高□要求過低□要求適中檢驗(yàn)人員是否兼作作其他工作□是□否不良率能否降低□照規(guī)定□打算降低對不良反應(yīng)是否有有專人負(fù)責(zé)□有□沒有接受本企業(yè)訂購事事項(xiàng)進(jìn)度情況況進(jìn)料時，有無檢驗(yàn)驗(yàn)□有□沒有檢驗(yàn)方式□全檢□抽檢□其他其他進(jìn)料時發(fā)現(xiàn)不合格格品的處理方方式□批退□選退□重購□照用□其他需要本企業(yè)協(xié)助事事項(xiàng)進(jìn)料驗(yàn)收單是否有有保存□有□沒有（十五）進(jìn)料檢驗(yàn)驗(yàn)工作流程進(jìn)料檢驗(yàn)準(zhǔn)備進(jìn)料檢驗(yàn)準(zhǔn)備檢驗(yàn)實(shí)施檢驗(yàn)結(jié)果處理進(jìn)料檢驗(yàn)主管根據(jù)“送檢單”要求策劃檢驗(yàn)程序，進(jìn)行檢驗(yàn)準(zhǔn)備，包括安排人員、設(shè)備調(diào)試等物料的核對驗(yàn)收無誤后，采購人員填寫“送檢單”，送交質(zhì)量管理部進(jìn)料檢驗(yàn)主管進(jìn)料檢驗(yàn)主管根據(jù)“送檢單”要求策劃檢驗(yàn)程序，進(jìn)行檢驗(yàn)準(zhǔn)備，包括安排人員、設(shè)備調(diào)試等物料的核對驗(yàn)收無誤后，采購人員填寫“送檢單”，送交質(zhì)量管理部進(jìn)料檢驗(yàn)主管采購部、倉儲部等部門人員根據(jù)訂貨單、送貨單對進(jìn)料的數(shù)量、型號、包裝等進(jìn)行清點(diǎn)供應(yīng)商將企業(yè)所采購物料送達(dá)指定地點(diǎn)，采購部組織進(jìn)行收貨開始進(jìn)料檢驗(yàn)主管填寫“進(jìn)料檢驗(yàn)質(zhì)量異常報(bào)告”，提出處理措施，報(bào)送相關(guān)部門否合格是進(jìn)料檢驗(yàn)人員按照分工，依據(jù)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)工作，記錄檢驗(yàn)數(shù)據(jù)，判定檢驗(yàn)結(jié)果根據(jù)物料性質(zhì)、類別等情況及相關(guān)要求，進(jìn)料檢驗(yàn)人員按照規(guī)范抽樣，做好檢驗(yàn)準(zhǔn)備進(jìn)料檢驗(yàn)主管填寫“進(jìn)料檢驗(yàn)質(zhì)量異常報(bào)告”，提出處理措施，報(bào)送相關(guān)部門否合格是進(jìn)料檢驗(yàn)人員按照分工，依據(jù)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)工作，記錄檢驗(yàn)數(shù)據(jù)，判定檢驗(yàn)結(jié)果根據(jù)物料性質(zhì)、類別等情況及相關(guān)要求，進(jìn)料檢驗(yàn)人員按照規(guī)范抽樣，做好檢驗(yàn)準(zhǔn)備結(jié)束相關(guān)部門討論是否特采，若決議不能特采則退貨，采購部辦理退貨手續(xù)；否則接收物料、入庫接收物料、入庫并做好物料的登記、保管工作進(jìn)料檢驗(yàn)主管編制“進(jìn)料檢驗(yàn)報(bào)告”結(jié)束相關(guān)部門討論是否特采，若決議不能特采則退貨，采購部辦理退貨手續(xù)；否則接收物料、入庫接收物料、入庫并做好物料的登記、保管工作進(jìn)料檢驗(yàn)主管編制“進(jìn)料檢驗(yàn)報(bào)告”，發(fā)送采購部、倉儲部（十六）檢驗(yàn)狀態(tài)態(tài)標(biāo)識流程接收進(jìn)料檢驗(yàn)任務(wù)接收進(jìn)料檢驗(yàn)任務(wù)檢驗(yàn)實(shí)施貼簽進(jìn)料檢驗(yàn)主管接受進(jìn)料檢驗(yàn)任務(wù)后組織進(jìn)行檢驗(yàn)準(zhǔn)備采購部人員填寫“進(jìn)料送檢單”，送交質(zhì)量部進(jìn)料檢驗(yàn)主管供應(yīng)商按合同約定時間送貨，采購部、倉儲部等進(jìn)行收貨開始進(jìn)料檢驗(yàn)主管接受進(jìn)料檢驗(yàn)任務(wù)后組織進(jìn)行檢驗(yàn)準(zhǔn)備采購部人員填寫“進(jìn)料送檢單”，送交質(zhì)量部進(jìn)料檢驗(yàn)主管供應(yīng)商按合同約定時間送貨，采購部、倉儲部等進(jìn)行收貨開始否是特采進(jìn)料檢驗(yàn)主管協(xié)同有關(guān)部門對質(zhì)量異常進(jìn)料進(jìn)行特采決議否是合格進(jìn)料檢驗(yàn)人員記錄檢驗(yàn)數(shù)據(jù)，判定檢驗(yàn)結(jié)果進(jìn)料檢驗(yàn)人員按照規(guī)定的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、方法實(shí)施檢驗(yàn)工作否是特采進(jìn)料檢驗(yàn)主管協(xié)同有關(guān)部門對質(zhì)量異常進(jìn)料進(jìn)行特采決議否是合格進(jìn)料檢驗(yàn)人員記錄檢驗(yàn)數(shù)據(jù)，判定檢驗(yàn)結(jié)果進(jìn)料檢驗(yàn)人員按照規(guī)定的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、方法實(shí)施檢驗(yàn)工作結(jié)束貼拒收標(biāo)簽貼特采標(biāo)簽貼允收標(biāo)簽結(jié)束貼拒收標(biāo)簽貼特采標(biāo)簽貼允收標(biāo)簽（十七）供應(yīng)商管管理工作流程程新供應(yīng)商開發(fā)新供應(yīng)商開發(fā)供應(yīng)商選擇供應(yīng)商評估供應(yīng)商分級管理采購部組織從價(jià)格水平、供貨能力等方面對適合的供應(yīng)商進(jìn)行初審供應(yīng)商根據(jù)采購部要求提供樣品，采購部將樣品進(jìn)行確認(rèn)并登記編號，交質(zhì)量管理部進(jìn)行檢驗(yàn)采購專員據(jù)上述工作及企業(yè)的采購要求，與適合的供應(yīng)商進(jìn)行溝通、洽談采購專員對收集來的供應(yīng)商信息進(jìn)行匯總，了解供應(yīng)市場各商家供貨水平、產(chǎn)品質(zhì)量狀況、價(jià)格水平、生產(chǎn)技術(shù)水平、信用狀況及財(cái)務(wù)狀況等采購專員通過網(wǎng)站、各類媒體、展會等途徑收集供應(yīng)商相關(guān)信息開始采購部組織從價(jià)格水平、供貨能力等方面對適合的供應(yīng)商進(jìn)行初審供應(yīng)商根據(jù)采購部要求提供樣品，采購部將樣品進(jìn)行確認(rèn)并登記編號，交質(zhì)量管理部進(jìn)行檢驗(yàn)采購專員據(jù)上述工作及企業(yè)的采購要求，與適合的供應(yīng)商進(jìn)行溝通、洽談采購專員對收集來的供應(yīng)商信息進(jìn)行匯總，了解供應(yīng)市場各商家供貨水平、產(chǎn)品質(zhì)量狀況、價(jià)格水平、生產(chǎn)技術(shù)水平、信用狀況及財(cái)務(wù)狀況等采購專員通過網(wǎng)站、各類媒體、展會等途徑收集供應(yīng)商相關(guān)信息開始對現(xiàn)場評審合格的供應(yīng)商，企業(yè)與其簽訂“采購合同”及對現(xiàn)場評審合格的供應(yīng)商，企業(yè)與其簽訂“采購合同”及“質(zhì)量保證協(xié)議”依據(jù)樣品質(zhì)量檢驗(yàn)結(jié)果，采購部組織進(jìn)行供應(yīng)商現(xiàn)場評審工作，并將評審結(jié)果上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審批采購部協(xié)同質(zhì)量管理部、生產(chǎn)部等對供應(yīng)商進(jìn)行定期評估采購部對所需采購物料進(jìn)行生產(chǎn)過程質(zhì)量檢驗(yàn)，并監(jiān)督出廠、物流等環(huán)節(jié)采購部在收料時，除核對數(shù)量等外，還應(yīng)由進(jìn)料檢驗(yàn)專員按照標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格方可入庫采購部根據(jù)企業(yè)的生產(chǎn)計(jì)劃、實(shí)際生產(chǎn)需求實(shí)施采購工作采購部協(xié)同質(zhì)量管理部、生產(chǎn)部等對供應(yīng)商進(jìn)行定期評估采購部對所需采購物料進(jìn)行生產(chǎn)過程質(zhì)量檢驗(yàn)，并監(jiān)督出廠、物流等環(huán)節(jié)采購部在收料時，除核對數(shù)量等外，還應(yīng)由進(jìn)料檢驗(yàn)專員按照標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格方可入庫采購部根據(jù)企業(yè)的生產(chǎn)計(jì)劃、實(shí)際生產(chǎn)需求實(shí)施采購工作結(jié)束各類供應(yīng)商建檔管理及關(guān)系維護(hù)，必要時建立戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系根據(jù)評估結(jié)果，將供應(yīng)商分級管理，剔除不合格供應(yīng)商或?qū)ζ溥M(jìn)行處罰結(jié)束各類供應(yīng)商建檔管理及關(guān)系維護(hù)，必要時建立戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系根據(jù)評估結(jié)果，將供應(yīng)商分級管理，剔除不合格供應(yīng)商或?qū)ζ溥M(jìn)行處罰第五章制程質(zhì)質(zhì)量管理（一）制程作業(yè)檢檢查表班別檢查員日期檢查事項(xiàng)檢查時間檢查記錄12345678910111213141516注：使用記號：“√√”妥善“×”故障“△”需改進(jìn)（二）生產(chǎn)條件通通知單編號：填寫日期：：通知單位產(chǎn)品名稱產(chǎn)品規(guī)格產(chǎn)品數(shù)量生產(chǎn)日程作業(yè)條件發(fā)單日期發(fā)單單位主管填表人（三）生產(chǎn)事前檢檢查表生產(chǎn)批號產(chǎn)品名稱數(shù)量頁次檢查項(xiàng)目數(shù)量工作負(fù)責(zé)人預(yù)計(jì)完成日檢查記錄完成記錄材料供應(yīng)采購期較長設(shè)備配合模具工具技術(shù)問題（四）生產(chǎn)過程記記錄卡批號：規(guī)格：工令：用途：編號：項(xiàng)目班別完成時間數(shù)量質(zhì)量說明簽收日期姓名不良原因項(xiàng)目個數(shù)經(jīng)辦：審核：（五）過程控制標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)表所在車間控制點(diǎn)控制因素文件號制定日期控制內(nèi)容控制標(biāo)準(zhǔn)控制理由測量規(guī)定數(shù)據(jù)報(bào)告途徑控制圖有無建立控制圖控制圖類型制定日期批準(zhǔn)日期糾正性措施操作程序?qū)徍顺绦蛑贫ㄕ邔徟邔徟掌冢┊a(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)表產(chǎn)品編號產(chǎn)品名稱產(chǎn)品規(guī)格產(chǎn)品尺寸表說明尺寸容差說明尺寸容差說明尺寸容差允許不良水準(zhǔn)不良因素A級品B級品C級品產(chǎn)品圖不良原因分析（七）產(chǎn)品質(zhì)量檢檢驗(yàn)表制作編號產(chǎn)品名稱生產(chǎn)數(shù)量生產(chǎn)日程月日時至月日時工程名稱檢驗(yàn)項(xiàng)目上限下限抽查記錄備注時間記錄時間記錄時間記錄時間記錄審核：質(zhì)量檢驗(yàn)：（八）質(zhì)量因素變變動表編號：填寫日期：產(chǎn)品名稱產(chǎn)品規(guī)格變動項(xiàng)目項(xiàng)次項(xiàng)目控制標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)狀差異變動記事變動結(jié)果變動因素日期項(xiàng)次變動單位內(nèi)容ABCDE（九）操作標(biāo)準(zhǔn)變變更通知單編號：填寫日期：：通知單位制造號碼產(chǎn)品名稱生產(chǎn)數(shù)量操作項(xiàng)目新定標(biāo)準(zhǔn)原定標(biāo)準(zhǔn)審批：復(fù)核：（十）生產(chǎn)過程檢檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)表產(chǎn)品名稱：部門：頁次：生產(chǎn)過程生產(chǎn)部負(fù)責(zé)工作質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)工工作生產(chǎn)過程管理檢驗(yàn)項(xiàng)目檢驗(yàn)項(xiàng)目與方法抽樣數(shù)合格范圍不合格時采取措施施工作項(xiàng)目說明作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)注意事項(xiàng)檢驗(yàn)點(diǎn)合格范圍（十一）產(chǎn)品質(zhì)量量抽查記錄機(jī)器名稱：班別：抽查查項(xiàng)目抽查時間平均標(biāo)準(zhǔn)備注抽查員：主管：（十二）制程質(zhì)量量管理工作流流程質(zhì)檢專員在生產(chǎn)部、生產(chǎn)車間的協(xié)助下選擇控制對象質(zhì)檢專員在質(zhì)量管理部經(jīng)理的指導(dǎo)下明確規(guī)格標(biāo)準(zhǔn)并選擇檢驗(yàn)儀器及方法質(zhì)檢專員在生產(chǎn)部、生產(chǎn)車間的協(xié)助下選擇控制對象質(zhì)檢專員在質(zhì)量管理部經(jīng)理的指導(dǎo)下明確規(guī)格標(biāo)準(zhǔn)并選擇檢驗(yàn)儀器及方法質(zhì)檢專員在預(yù)定時間內(nèi)在生產(chǎn)部、生產(chǎn)車間的協(xié)助下進(jìn)行檢驗(yàn)否是質(zhì)檢專員判斷數(shù)據(jù)是否合理生產(chǎn)部、生產(chǎn)車間相關(guān)人員分析原因生產(chǎn)部、生產(chǎn)車間相關(guān)人員根據(jù)產(chǎn)生數(shù)據(jù)不合理的原因制定糾正措施各生產(chǎn)車間執(zhí)行檢驗(yàn)后的糾正措施結(jié)束開始質(zhì)檢專員記錄質(zhì)量檢驗(yàn)數(shù)據(jù)選擇檢驗(yàn)對象實(shí)施檢驗(yàn)數(shù)據(jù)分析施行糾正措施（十三）質(zhì)量分析析統(tǒng)計(jì)工作流流程數(shù)據(jù)收集與分析數(shù)據(jù)收集與分析編寫數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)表制定與執(zhí)行質(zhì)量調(diào)整方案記錄歸檔保存質(zhì)檢專員在質(zhì)量管理部經(jīng)理的指導(dǎo)下對收集的有效數(shù)據(jù)進(jìn)行歸類分析質(zhì)量管理部在采購部、生產(chǎn)部和倉儲部等部門的支持下收集有效數(shù)據(jù)開始質(zhì)檢專員在質(zhì)量管理部經(jīng)理的指導(dǎo)下對收集的有效數(shù)據(jù)進(jìn)行歸類分析質(zhì)量管理部在采購部、生產(chǎn)部和倉儲部等部門的支持下收集有效數(shù)據(jù)開始否否審核是否通過是采購部、生產(chǎn)部及倉儲部等部門認(rèn)真執(zhí)行質(zhì)量調(diào)整方案質(zhì)量管理部經(jīng)理和主管副總進(jìn)行審核審核是否通過是采購部、生產(chǎn)部及倉儲部等部門認(rèn)真執(zhí)行質(zhì)量調(diào)整方案質(zhì)量管理部經(jīng)理和主管副總進(jìn)行審核質(zhì)檢專員對所有統(tǒng)計(jì)信息進(jìn)行歸檔保存結(jié)束質(zhì)檢專員編制和分析數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)表質(zhì)檢專員選擇適用的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)表編制方法質(zhì)檢專員根據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)表所提取的有效信息制定質(zhì)量調(diào)整方案質(zhì)檢專員對所有統(tǒng)計(jì)信息進(jìn)行歸檔保存結(jié)束質(zhì)檢專員編制和分析數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)表質(zhì)檢專員選擇適用的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)表編制方法質(zhì)檢專員根據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)表所提取的有效信息制定質(zhì)量調(diào)整方案（十四）質(zhì)量指標(biāo)標(biāo)報(bào)告工作流流程記錄與歸類制程質(zhì)量信息記錄與歸類制程質(zhì)量信息編制質(zhì)量指標(biāo)報(bào)表質(zhì)量指標(biāo)報(bào)表反饋意見收集記錄歸檔保存質(zhì)檢專員在生產(chǎn)部及各生產(chǎn)車間的協(xié)助下對制程質(zhì)量信息進(jìn)行記錄歸類否開始質(zhì)檢專員在生產(chǎn)部及各生產(chǎn)車間的協(xié)助下對制程質(zhì)量信息進(jìn)行記錄歸類否開始審核是否通過是質(zhì)檢專員根據(jù)審核意見完善質(zhì)量編制報(bào)表質(zhì)量管理部經(jīng)理和技術(shù)副總進(jìn)行審核質(zhì)檢專員編制質(zhì)量指標(biāo)報(bào)表審核是否通過是質(zhì)檢專員根據(jù)審核意見完善質(zhì)量編制報(bào)表質(zhì)量管理部經(jīng)理和技術(shù)副總進(jìn)行審核質(zhì)檢專員編制質(zhì)量指標(biāo)報(bào)表采購部、生產(chǎn)部、倉儲部等部門將質(zhì)量指標(biāo)報(bào)表的意見反饋給質(zhì)檢專員質(zhì)檢專員分發(fā)質(zhì)量編制報(bào)表至各相關(guān)部門采購部、生產(chǎn)部、倉儲部等部門將質(zhì)量指標(biāo)報(bào)表的意見反饋給質(zhì)檢專員質(zhì)檢專員分發(fā)質(zhì)量編制報(bào)表至各相關(guān)部門質(zhì)檢專員對前期所有環(huán)節(jié)形成的信息認(rèn)真記錄，分門別類進(jìn)行歸檔保存結(jié)束質(zhì)檢專員對前期所有環(huán)節(jié)形成的信息認(rèn)真記錄，分門別類進(jìn)行歸檔保存結(jié)束（十五）制程質(zhì)量量異常處理工工作流程實(shí)施制程質(zhì)量檢驗(yàn)實(shí)施制程質(zhì)量檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)制程質(zhì)量異常查找異常原因進(jìn)行整改開始質(zhì)檢專員開展制程質(zhì)量檢驗(yàn)開始質(zhì)檢專員開展制程質(zhì)量檢驗(yàn)質(zhì)檢專員填寫“制程質(zhì)量異常記錄單”質(zhì)檢專員填寫“制程質(zhì)量異常記錄單”質(zhì)檢專員在檢驗(yàn)過程中發(fā)現(xiàn)制程質(zhì)量存在異常否質(zhì)檢專員復(fù)檢是否合格技術(shù)副總進(jìn)行審批并作出指示質(zhì)檢專員報(bào)質(zhì)量管理部經(jīng)理確認(rèn)否是否屬于常規(guī)異常否質(zhì)檢專員復(fù)檢是否合格技術(shù)副總進(jìn)行審批并作出指示質(zhì)檢專員報(bào)質(zhì)量管理部經(jīng)理確認(rèn)否是否屬于常規(guī)異常質(zhì)檢專員將各種文件進(jìn)行歸檔保存是結(jié)束生產(chǎn)部門查找原因?qū)嵤┱纳a(chǎn)部門暫停相關(guān)生產(chǎn)車間的生產(chǎn)活動并查找異常原因是質(zhì)檢專員將各種文件進(jìn)行歸檔保存是結(jié)束生產(chǎn)部門查找原因?qū)嵤┱纳a(chǎn)部門暫停相關(guān)生產(chǎn)車間的生產(chǎn)活動并查找異常原因是（十六）工序質(zhì)量量分析表工序號工序名稱重要程度檢驗(yàn)項(xiàng)目質(zhì)量問題原因分析析控制方法允許界限檢查頻次責(zé)任人備注1級2級3級4級編制審核批準(zhǔn)（十七）工序質(zhì)量量評定表工序名稱工序編號序號檢查項(xiàng)目質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)結(jié)果評定123序號檢測項(xiàng)目允許偏差設(shè)計(jì)值實(shí)測值合格率（%）12345123檢測結(jié)果主要項(xiàng)目項(xiàng)，其中合格格項(xiàng)，合格率%一般項(xiàng)目項(xiàng)，其中合格格項(xiàng)，合格率%本部門自評意見及及質(zhì)量等級質(zhì)量管理部復(fù)評意意見及質(zhì)量等等級年月日年月日兼職檢驗(yàn)員專職檢驗(yàn)員質(zhì)量工程師（十八）工序質(zhì)量量跟蹤卡工程名稱：編號：構(gòu)件圖號材質(zhì)構(gòu)件規(guī)格產(chǎn)品尺寸工序名稱自檢情況操作者簽字備注矯直精整記事：質(zhì)檢員簽字：年月日（十九）工序控制制點(diǎn)明細(xì)表序號零部整件工序名稱工序號控制點(diǎn)名稱控制點(diǎn)編號質(zhì)量特性值特性分類管理手段圖號名稱關(guān)鍵重要一般（二十）工序質(zhì)量量審核記錄表表工序部門名稱時間審核組長記錄員工序號檢查內(nèi)容檢查記錄審核人簽字檢測人簽字質(zhì)量特性值技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)值123（二十一）檢驗(yàn)工工序作業(yè)指導(dǎo)導(dǎo)書工序檢測卡片產(chǎn)品名稱工序號文件編號版本號產(chǎn)品型號工序名稱檢測部門頁碼序號檢測項(xiàng)目檢測要求檢測方法簡圖標(biāo)記處數(shù)更改單號簽字日期審核批準(zhǔn)編制日期日期日期（二十二）工序質(zhì)質(zhì)量檢驗(yàn)評定定表工序名稱部門名稱工程數(shù)量保證資料項(xiàng)目質(zhì)量情況123檢查項(xiàng)目項(xiàng)目質(zhì)量情況123實(shí)測項(xiàng)目項(xiàng)目允許偏差不合格點(diǎn)偏差值應(yīng)檢點(diǎn)數(shù)合格點(diǎn)數(shù)合格率（%）12345678910123檢查結(jié)果保證資料檢查項(xiàng)目實(shí)測項(xiàng)目主要項(xiàng)目合格率（%）非主要項(xiàng)目合格率率（%）復(fù)檢結(jié)果：復(fù)檢人：年月日交方班組接方班組平均合格率（%）評定等級（二十三）工序操操作標(biāo)準(zhǔn)通知知單通知單位日期編號生產(chǎn)日期制造號碼產(chǎn)品名稱生產(chǎn)數(shù)量操作項(xiàng)目新訂原訂標(biāo)準(zhǔn)新訂原訂標(biāo)準(zhǔn)新訂原訂標(biāo)準(zhǔn)新訂原訂標(biāo)準(zhǔn)新訂原訂標(biāo)準(zhǔn)操作標(biāo)準(zhǔn)改動說明審核：填單人：（二十四）工序質(zhì)質(zhì)量異常報(bào)告告表異常內(nèi)容工序管理圖號場所產(chǎn)品批號時間現(xiàn)象原因□明明□不明應(yīng)急對策負(fù)責(zé)人時間年月日調(diào)查負(fù)責(zé)人調(diào)查開始年月月日調(diào)查結(jié)束年月月日今后的對策對工序?qū)?biāo)準(zhǔn)開始時間年月日結(jié)束時間年月日備考意見采取了防止再發(fā)生生對策原因不明進(jìn)行了處處置判明了原因未處置置判明原因進(jìn)行了應(yīng)應(yīng)急處置原因不明作了應(yīng)急急處置原因不明未處置異常處置進(jìn)行表發(fā)生年月日日應(yīng)急處置年月日日對策終了年月日日（二十五）工序質(zhì)質(zhì)量控制工作作流程制定與實(shí)施工作標(biāo)準(zhǔn)制定與實(shí)施工作標(biāo)準(zhǔn)工序檢驗(yàn)分析工序能力編寫工序質(zhì)量報(bào)告質(zhì)檢專員判斷工序是否穩(wěn)定各生產(chǎn)車間實(shí)施工序標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量管理部制定工序標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)技術(shù)副總審批后實(shí)施質(zhì)檢專員收集產(chǎn)品所需的工序信息開始質(zhì)檢專員判斷工序是否穩(wěn)定各生產(chǎn)車間實(shí)施工序標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量管理部制定工序標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)技術(shù)副總審批后實(shí)施質(zhì)檢專員收集產(chǎn)品所需的工序信息開始質(zhì)量管理部追查原因，制定相應(yīng)的改善措施質(zhì)檢專員對工序標(biāo)準(zhǔn)化實(shí)施狀態(tài)進(jìn)行跟蹤分析否質(zhì)量管理部追查原因，制定相應(yīng)的改善措施質(zhì)檢專員對工序標(biāo)準(zhǔn)化實(shí)施狀態(tài)進(jìn)行跟蹤分析否質(zhì)檢專員判斷工序能力是否合理否質(zhì)檢專員進(jìn)行工序能力分析質(zhì)檢專員編寫工序質(zhì)量報(bào)告是是質(zhì)檢專員判斷工序能力是否合理否質(zhì)檢專員進(jìn)行工序能力分析質(zhì)檢專員編寫工序質(zhì)量報(bào)告是是結(jié)束結(jié)束（二十六）工序質(zhì)質(zhì)量檢驗(yàn)工作作流程工序自檢工序自檢工序互檢工序檢驗(yàn)員檢驗(yàn)工序作業(yè)全部或階段完成開始工序作業(yè)全部或階段完成開始結(jié)束經(jīng)工序質(zhì)檢員出具合格意見后，可以開始進(jìn)入下道工序操作是合格否否工序質(zhì)檢員根據(jù)企業(yè)相關(guān)質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)對工序質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)，并出具檢驗(yàn)結(jié)論工序作業(yè)人員首先進(jìn)行自檢，完成后填寫工序報(bào)檢單，請求上道或下道工序作業(yè)人員協(xié)助進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)互檢通過后，由原工序作業(yè)人員將相關(guān)檢驗(yàn)材料連同報(bào)檢單送交專職工序檢驗(yàn)員，申請檢驗(yàn)上道或下道工序作業(yè)人員根據(jù)企業(yè)的質(zhì)檢標(biāo)準(zhǔn)對其進(jìn)行檢驗(yàn)，并填寫工序質(zhì)量檢驗(yàn)單工序檢驗(yàn)員首先判斷自檢、互檢材料齊備程度，如材料不完整由工序作業(yè)人員重新填寫結(jié)束經(jīng)工序質(zhì)檢員出具合格意見后，可以開始進(jìn)入下道工序操作是合格否否工序質(zhì)檢員根據(jù)企業(yè)相關(guān)質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)對工序質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)，并出具檢驗(yàn)結(jié)論工序作業(yè)人員首先進(jìn)行自檢，完成后填寫工序報(bào)檢單，請求上道或下道工序作業(yè)人員協(xié)助進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)互檢通過后，由原工序作業(yè)人員將相關(guān)檢驗(yàn)材料連同報(bào)檢單送交專職工序檢驗(yàn)員，申請檢驗(yàn)上道或下道工序作業(yè)人員根據(jù)企業(yè)的質(zhì)檢標(biāo)準(zhǔn)對其進(jìn)行檢驗(yàn)，并填寫工序質(zhì)量檢驗(yàn)單工序檢驗(yàn)員首先判斷自檢、互檢材料齊備程度，如材料不完整由工序作業(yè)人員重新填寫第六章質(zhì)量檢檢驗(yàn)管理（一）試驗(yàn)委托單單編號：填寫日期：：委托單位樣品名稱試驗(yàn)報(bào)號單編號樣品數(shù)量試驗(yàn)項(xiàng)目試驗(yàn)原因試驗(yàn)條件試驗(yàn)?zāi)康膫渥z驗(yàn)科（簽名）委托單位（簽名）委托人（簽名）（二）試驗(yàn)報(bào)告單單報(bào)告號碼：樣品名稱試驗(yàn)?zāi)康臉悠肪幪柸尤藛T樣品來源收樣日期委托試驗(yàn)單報(bào)告日期試驗(yàn)結(jié)果備注（三）檢驗(yàn)通知單單編號：填寫日期：：被通知部門編號（來源）樣品名稱化驗(yàn)項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)化驗(yàn)結(jié)果備注主管：檢驗(yàn)：（四）產(chǎn)品抽查匯匯總表單編號：填寫日期：：成品名稱數(shù)量檢驗(yàn)項(xiàng)目檢驗(yàn)質(zhì)量保證日期檢驗(yàn)員抽查數(shù)量不合格數(shù)判定結(jié)果日期復(fù)核意見備注（五）待出廠產(chǎn)品品檢驗(yàn)表編號：填寫日期：：機(jī)型客戶規(guī)格數(shù)量材料制造號碼檢驗(yàn)項(xiàng)目不合格箱號合計(jì)備注1234檢驗(yàn)判定□準(zhǔn)予出貨□□再詳細(xì)檢驗(yàn)□建議退廠處處理□等業(yè)務(wù)部通通知裝運(yùn)檢驗(yàn)員：復(fù)檢：（六）產(chǎn)品出廠檢檢驗(yàn)表單編號：填寫日期：：產(chǎn)品名稱數(shù)量客戶名稱品級產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)產(chǎn)品質(zhì)量保證檢驗(yàn)項(xiàng)目進(jìn)量出量抽樣數(shù)不良數(shù)合格與否檢驗(yàn)員備注（七）產(chǎn)品質(zhì)量檢檢驗(yàn)報(bào)告編號：填寫日期：：產(chǎn)品名稱產(chǎn)品規(guī)格制造批號抽樣數(shù)量項(xiàng)次檢驗(yàn)項(xiàng)目嚴(yán)重不良數(shù)輕微不良數(shù)處置方式及備注123合計(jì)嚴(yán)重不良率%輕微不良率%不良處理報(bào)告主管：檢驗(yàn)員：（八）檢驗(yàn)計(jì)劃簽簽審工作流程程檢驗(yàn)需求匯總檢驗(yàn)需求匯總制訂檢驗(yàn)計(jì)劃修訂完善的檢驗(yàn)計(jì)劃質(zhì)量管理部匯總各部門檢驗(yàn)需求，了解檢驗(yàn)項(xiàng)目情況采購、生產(chǎn)、倉儲等有關(guān)部門提出質(zhì)量檢驗(yàn)需求開始質(zhì)量管理部匯總各部門檢驗(yàn)需求，了解檢驗(yàn)項(xiàng)目情況采購、生產(chǎn)、倉儲等有關(guān)部門提出質(zhì)量檢驗(yàn)需求開始質(zhì)檢專員綜合各方面因素編制“年度檢驗(yàn)計(jì)劃”質(zhì)檢專員收集各類受檢產(chǎn)品的質(zhì)量技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、工藝技術(shù)文件等質(zhì)檢專員進(jìn)一步明確質(zhì)量檢驗(yàn)的目的，保證產(chǎn)品質(zhì)量符合質(zhì)量要求質(zhì)檢專員綜合各方面因素編制“年度檢驗(yàn)計(jì)劃”質(zhì)檢專員收集各類受檢產(chǎn)品的質(zhì)量技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、工藝技術(shù)文件等質(zhì)檢專員進(jìn)一步明確質(zhì)量檢驗(yàn)的目的，保證產(chǎn)品質(zhì)量符合質(zhì)量要求結(jié)束總經(jīng)理最后審批、確認(rèn)“年度檢驗(yàn)計(jì)劃”質(zhì)檢專員對“年度檢驗(yàn)計(jì)劃”結(jié)束總經(jīng)理最后審批、確認(rèn)“年度檢驗(yàn)計(jì)劃”質(zhì)檢專員對“年度檢驗(yàn)計(jì)劃”進(jìn)行修改，并提交總經(jīng)理審核質(zhì)量管理部經(jīng)理對檢驗(yàn)計(jì)劃進(jìn)行審核，并提出更正意見質(zhì)量管理部將“年度檢驗(yàn)計(jì)劃”送達(dá)相關(guān)部門，并做好存檔工作（九）成品抽樣檢檢驗(yàn)工作流程程明確檢驗(yàn)?zāi)康拿鞔_檢驗(yàn)?zāi)康某闃臃桨复_定與實(shí)施檢驗(yàn)結(jié)果分析形成檢驗(yàn)報(bào)告質(zhì)量管理部經(jīng)理對抽樣方案進(jìn)行審核，并最終確認(rèn)抽樣方案質(zhì)檢專員根據(jù)檢驗(yàn)的目的和要求選擇合適的抽樣方案質(zhì)量管理部明確成品檢驗(yàn)的目的，即及時發(fā)現(xiàn)、去除產(chǎn)品質(zhì)量隱患開始質(zhì)量管理部經(jīng)理對抽樣方案進(jìn)行審核，并最終確認(rèn)抽樣方案質(zhì)檢專員根據(jù)檢驗(yàn)的目的和要求選擇合適的抽樣方案質(zhì)量管理部明確成品檢驗(yàn)的目的，即及時發(fā)現(xiàn)、去除產(chǎn)品質(zhì)量隱患開始質(zhì)檢專員依據(jù)相應(yīng)的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、程序要求對成品樣本進(jìn)行檢驗(yàn)質(zhì)檢專員依據(jù)相應(yīng)的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、程序要求對成品樣本進(jìn)行檢驗(yàn)質(zhì)檢專員根據(jù)檢驗(yàn)分析結(jié)果編制“成品抽樣檢驗(yàn)報(bào)告質(zhì)檢專員根據(jù)檢驗(yàn)分析結(jié)果編制“成品抽樣檢驗(yàn)報(bào)告”質(zhì)檢專員對檢驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行分析結(jié)束質(zhì)檢專員重新修訂“成品抽樣檢驗(yàn)報(bào)告”，經(jīng)主管質(zhì)量的副總審批后下發(fā)到