上海市嬰幼兒配方乳粉生產(chǎn)企業(yè)日常監(jiān)督檢查要點(diǎn)(試行)

上海市嬰幼兒配方乳粉生產(chǎn)企業(yè)日常監(jiān)督檢查要點(diǎn)（試行）被檢查單位名稱： 地址：法定代表人（負(fù)責(zé)人）： 電話（傳真）：許可證號(hào)：檢查時(shí)間： 年 月 日 時(shí) 分至 時(shí)分我們是上海市 區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局執(zhí)法人員，現(xiàn)出示執(zhí)法證件。今天在 陪同下，依法對(duì)你單位進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查， 請(qǐng)予配合。依照法律規(guī)定，執(zhí)法人員少于兩人或者所出示的執(zhí)法證件與其身份不符的，你單位有權(quán)拒絕檢查；對(duì)于檢查人員，有下列情形之一的，你單位有權(quán)申請(qǐng)檢查人員回避：（1）系當(dāng)事人或當(dāng)事人的近親屬；（2）與本人或本人近親屬有利害關(guān)系；（3）與當(dāng)事人有其他關(guān)系，可能影響公正執(zhí)法的。檢查事項(xiàng)1．資質(zhì)及信息公示2．環(huán)境和設(shè)備設(shè)施3．進(jìn)貨查驗(yàn)

代碼101102103201202203204205206301302303

檢查內(nèi)容 結(jié)果生產(chǎn)許可證合法有效，按規(guī)定懸掛或擺放?！锷a(chǎn)的嬰幼兒配方乳粉產(chǎn)品配方按規(guī)定注冊(cè)， 產(chǎn)品在生產(chǎn)許可范圍內(nèi)。公示市場(chǎng)監(jiān)管部門日常監(jiān)督檢查結(jié)果信息， 并保持至下次日常監(jiān)督檢查?！飶S區(qū)無(wú)揚(yáng)塵、無(wú)積水，廠區(qū)、車間衛(wèi)生整潔；廠區(qū)、車間周邊無(wú)有毒、有害場(chǎng)所及其他污染源，或污染源得到有效控制。更衣、洗手、干手、消毒等設(shè)備、設(shè)施正常使用，生產(chǎn)操作人員按要求做好個(gè)人衛(wèi)生后進(jìn)入生產(chǎn)車間。通風(fēng)、防塵、照明、存放垃圾和廢棄物等設(shè)備、設(shè)施正常運(yùn)行，有維護(hù)保養(yǎng)記錄?！餃?zhǔn)清潔作業(yè)區(qū)和清潔作業(yè)區(qū)空氣潔凈度、壓差、換氣次數(shù)、溫度、濕度等管理符合要求，有空氣潔凈度監(jiān)測(cè)記錄。車間內(nèi)使用的洗滌劑、消毒劑等化學(xué)品與原料、半成品、成品、包裝材料等分隔放置，并有相應(yīng)的使用記錄。定期檢查防鼠、防蠅、防蟲害裝置的使用情況并有相應(yīng)檢查記錄，生產(chǎn)場(chǎng)所無(wú)蟲害跡象。★建立主要原料供應(yīng)商檢查評(píng)價(jià)制度，對(duì)主要原料供應(yīng)商的食品安全狀況進(jìn)行檢查評(píng)價(jià)，并做好記錄。記錄保存期限不少于二年。★查驗(yàn)食品原料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品供貨者的許可證、產(chǎn)品合格證明文件。乳品原料等按照要求檢驗(yàn)后使用。進(jìn)貨查驗(yàn)記錄及證明材料真實(shí)、完整，記錄和憑證保存期限不少于產(chǎn)品保質(zhì)期期滿后六個(gè)月，沒(méi)有明確保質(zhì)期的，保存期限不少于二年。檢查事項(xiàng)4．生產(chǎn)過(guò)程控制5．產(chǎn)品檢驗(yàn)6．產(chǎn)品標(biāo)簽、說(shuō)明書7．產(chǎn)品貯存及交付控制8．追溯、召回、不合格品管理9．從業(yè)人員管理10．食品安全事故處置

代碼 檢查內(nèi)容 結(jié)果★按照注冊(cè)的產(chǎn)品配方、生產(chǎn)工藝等技術(shù)要求組織生產(chǎn)。使用的原輔料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品的品種與進(jìn)貨查驗(yàn)記錄402內(nèi)容一致，并建立和保存生產(chǎn)投料記錄?！锸褂玫氖称吩?、食品添加劑、產(chǎn)品配方、標(biāo)簽及食品接觸材料403等事項(xiàng)已經(jīng)備案。★未發(fā)現(xiàn)使用非食品原料、超過(guò)保質(zhì)期的食品原輔料、回收食品、食品添加劑以外的化學(xué)物質(zhì)生產(chǎn)食品；未發(fā)現(xiàn)超范圍、超限量使用食品添加劑的情況?！锷a(chǎn)或使用的新食品原料和菌種，限定于國(guó)務(wù)院衛(wèi)生行政部門公告的新食品原料范圍內(nèi)；未發(fā)現(xiàn)使用藥品或僅用于保健食品的原料生產(chǎn)食品。建立和保存生產(chǎn)加工過(guò)程關(guān)鍵控制點(diǎn)的控制情況記錄。生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)未發(fā)現(xiàn)人流、物流交叉污染；未發(fā)現(xiàn)原輔料、半成品與成407品交叉污染。工作人員穿戴工作衣帽， 生產(chǎn)車間內(nèi)未發(fā)現(xiàn)與生產(chǎn)無(wú)關(guān)的個(gè)人物品或者其他與生產(chǎn)不相關(guān)物品，員工洗手消毒后進(jìn)入生產(chǎn)車間。★批生產(chǎn)記錄、投料記錄等真實(shí)、完整、可追溯。企業(yè)持續(xù)保持與所檢項(xiàng)目適應(yīng)的檢驗(yàn)?zāi)芰Γ?檢驗(yàn)儀器設(shè)備按期檢定501或校準(zhǔn)，每年對(duì)嬰幼兒配方乳粉全項(xiàng)目檢驗(yàn)?zāi)芰M(jìn)行驗(yàn)證?！锝⒑捅４嬖紮z驗(yàn)數(shù)據(jù)和檢驗(yàn)報(bào)告記錄， 檢驗(yàn)記錄真實(shí)、完整；502逐批對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行全項(xiàng)目檢驗(yàn)。按規(guī)定時(shí)限保存檢驗(yàn)留存樣品并記錄留樣情況。★標(biāo)簽、說(shuō)明書符合法律法規(guī)要求，與注冊(cè)或備案的內(nèi)容一致?！镂窗l(fā)現(xiàn)標(biāo)注虛假生產(chǎn)日期或批號(hào)的情況?！镌o料、半成品、成品、包裝材料等的貯存有專人管理，貯存條701件符合要求。建立和保存食品原料、 食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品以及成品的貯存、702保管記錄和出入庫(kù)記錄。原輔料、半成品、成品、包裝材料等分設(shè)不同貯存場(chǎng)所或分區(qū)域碼703放；物料按“近效期先出”“先進(jìn)先出”的原則使用。有銷售臺(tái)賬，并如實(shí)記錄產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期或者生產(chǎn)批號(hào)、檢驗(yàn)合格證明、銷售日期以及購(gòu)貨者名稱、地址、聯(lián)系方式等內(nèi)容，臺(tái)賬記錄真實(shí)、完整?！锿ㄟ^(guò)產(chǎn)品最小銷售包裝能夠查詢產(chǎn)品質(zhì)量安全追溯信息。★向本市食品安全信息追溯平臺(tái)上傳追溯信息。★實(shí)施不安全食品的召回，有召回計(jì)劃、公告等相應(yīng)記錄。★召回食品有處置記錄，未發(fā)現(xiàn)使用召回食品重新加工食品情況。建立并執(zhí)行不合格品管理制度，保存不合格品的處置記錄?！锸称窂臉I(yè)人員按規(guī)定接受食品安全知識(shí)培訓(xùn)考核，并有培訓(xùn)記錄。★食品質(zhì)量安全受權(quán)人按規(guī)定履行職責(zé)并有記錄。建立從業(yè)人員健康管理制度，直接接觸入口食品人員有健康證明，健康狀況符合要求?！镏贫ㄊ称钒踩鹿侍幹梅桨?， 定期檢查食品安全防范措施的落實(shí)1001情況。1002 發(fā)生食品安全事故的，有處置食品安全事故記錄。檢查事項(xiàng)代碼檢查內(nèi)容結(jié)果★建立食品安全自查制度，定期自行或者委托第三方對(duì)食品安全狀11．自查1101況和生產(chǎn)質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況進(jìn)行自查，按規(guī)定向市場(chǎng)監(jiān)督管理部門提交自查報(bào)告。報(bào)告定期委托第三方機(jī)構(gòu)或接受監(jiān)管部門開展對(duì)生產(chǎn)質(zhì)量管理體系的1102運(yùn)行情況檢查。12．其他注：1．上表中打★號(hào)的為重點(diǎn)項(xiàng)（22項(xiàng)），其他為一般項(xiàng)（20項(xiàng)）；2．檢查結(jié)果描述：符合（√），不符合（×），未檢查（○），不適用（ N）。事項(xiàng)代碼 檢查不符合項(xiàng)目具體內(nèi)容以下為本次檢查情況統(tǒng)計(jì)。根據(jù)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)，本次檢查結(jié)論為：□好