貨物、服務(wù)招標采購質(zhì)疑與投訴受理管理

此文檔版權(quán)歸華南師范大學(xué)所有，未經(jīng)書面許可，任何人不得擅自泄密、拷貝或復(fù)制。華南師范大學(xué)流程編號：PM.05.01采購業(yè)務(wù)管理-采購質(zhì)疑與投訴生效日期：貨物、服務(wù)招標采購質(zhì)疑與投訴受理管理流程責(zé)任部門資產(chǎn)管理處物資采購科負責(zé)人（簽認）時間相關(guān)責(zé)任部門負責(zé)人（簽認）時間1.流程目標闡述貨物、服務(wù)招標采購質(zhì)疑與投訴受理管理，旨在確保招標程序合規(guī)，采購項目順利實施。2.相關(guān)政策和制度【AR01】《華南師范大學(xué)執(zhí)行政府采購實施辦法》3.備注4.流程圖5.流程描述編號流程步驟責(zé)任部門崗位流程步驟描述輸出文檔【C01】華南師范大學(xué)發(fā)布《華南師范大學(xué)執(zhí)行政府采購實施辦法》，主要內(nèi)容包括：采購方式、采購文件編制、招標采購項目評審、采購結(jié)果確認、采購監(jiān)督。流程開始。01將招標文件質(zhì)疑或投訴轉(zhuǎn)交至物資采購科招標代理機構(gòu)經(jīng)辦人招標代理機構(gòu)經(jīng)辦人將招標文件質(zhì)疑或投訴轉(zhuǎn)交至物資采購科。【EF01】《質(zhì)疑或投訴》02查找相關(guān)制度文件資產(chǎn)管理處物資采購科經(jīng)辦人資產(chǎn)管理處物資采購科經(jīng)辦人查找相關(guān)制度文件，確定招標文件質(zhì)疑是否合理。如果質(zhì)疑合理，則轉(zhuǎn)入步驟03；如果質(zhì)疑不合理，則轉(zhuǎn)入步驟08。03反饋資產(chǎn)管理處物資采購科經(jīng)辦人資產(chǎn)管理處物資采購科經(jīng)辦人反饋至用戶單位，由用戶單位修改參數(shù)。04修改招標文件參數(shù)并編制澄清公告用戶單位經(jīng)辦人用戶單位經(jīng)辦人修改招標文件參數(shù)并編制澄清公告?！綞F02】《澄清公告》05審核資產(chǎn)管理處物資采購科科長【C02】資產(chǎn)管理處物資采購科科長審核澄清公告，主要關(guān)注澄清公告內(nèi)容是否合理準確。06審批資產(chǎn)管理處分管處長【C03】資產(chǎn)管理處分管處長審批澄清公告，主要關(guān)注澄清公告內(nèi)容是否合理準確。07發(fā)布澄清公告招標代理機構(gòu)經(jīng)辦人招標代理機構(gòu)經(jīng)辦人發(fā)布《澄清公告》，不足15天的，要重新公告15天。08討論資產(chǎn)管理處處務(wù)會【C04】資產(chǎn)管理處處務(wù)會討論質(zhì)疑或投訴。09反饋資產(chǎn)管理處物資采購科經(jīng)辦人資產(chǎn)管理處物資采購科經(jīng)辦人反饋至招標代理機構(gòu)，由招標代理機構(gòu)答復(fù)。流程結(jié)束。6.風(fēng)險控制矩陣目標編號控制目標風(fēng)險

編號風(fēng)險描述風(fēng)險屬性控制措施編號控制措施控制屬性責(zé)任部門及崗位實施

證據(jù)發(fā)生可能性影響

程度等級控制方式控制

類型控制頻率T01建立貨物、服務(wù)類招標采購質(zhì)疑與投訴受理管理的規(guī)章制度，保障該項工作有制度可依。R01貨物、服務(wù)類招標采購質(zhì)疑與投訴受理管理的規(guī)章制度缺失或不完善，導(dǎo)致該項工作缺乏制度依據(jù)。23中C01華南師范大學(xué)發(fā)布《華南師范大學(xué)執(zhí)行政府采購實施辦法》，主要內(nèi)容包括：采購方式、采購文件編制、招標采購項目評審、采購結(jié)果確認、采購監(jiān)督。人工事前隨時N/A《華南師范大學(xué)執(zhí)行政府采購實施辦法》T02澄清公告經(jīng)嚴格審核論證，保證內(nèi)容合理準確R02未對澄清公告進行審核論，可能導(dǎo)致其內(nèi)容不合理準確33中C02資產(chǎn)管理處物資采購科科長審核澄清公告，主要關(guān)注澄清公告內(nèi)容是否合理準確。人工事中隨時資產(chǎn)管理處物資采購科科長《澄清公告》C03資產(chǎn)管理處分管處長審批澄清公告，主要關(guān)注澄清