環(huán)境因素管理包(環(huán)境因素調(diào)查表、環(huán)境因素清單、重要環(huán)境因素確認表、重要環(huán)境因素清單目標指標管理方案)

阜陽市和諧門窗編號：HX/GL-2023-02環(huán)境因素治理包姚楊日期：2023/08/01韓旭日期：2023/08/01目 錄環(huán)境因素調(diào)查表環(huán)境因素清單重要環(huán)境因素確認表重要環(huán)境因素環(huán)境目標、指標及治理方案環(huán)境因素臺賬環(huán)境目標指標方案實施狀況檢查表體系建立打算資金表告知書告知書發(fā)放記錄表環(huán)境因素調(diào)查表 編號：HX/4.3.1-01部門或過程

生產(chǎn)過程環(huán)境因素

環(huán)境影響社區(qū) 使用水體 土壤 大氣

現(xiàn)有措施影響 資源塑鋼門窗：下料—銑孔—開V孔—固定襯鋼—焊接—清角—裝配—1、外框：鉆安裝孔—裝密封塊—包裝2、內(nèi)扇：五金件安裝—裝玻璃—壓條。型材購進〔〕√回收下料電資消耗√原材料消耗√噪聲√粉塵√吸塵設(shè)備固廢〔邊料、粉料〕√銑孔固廢〔粉料〕√噪聲√電資消耗√開V孔電資消耗噪聲√√粉塵√固廢〔粉料〕√固定襯鋼電資消耗√鋼材消耗√噪聲√焊接電資消耗√熱能傳遞√清角電資消耗√固廢〔粉料〕√噪聲√裝配電資消耗√輔料消耗〔皮、毛條五√金件、固定件〕裝玻璃玻璃使用√廢棄膠水瓶√裝襯鋼鋼材消耗√廢棄的邊料√回收包裝塑料膜√違規(guī)用電潛在火災(zāi)√√√應(yīng)急預(yù)備1、環(huán)境因素調(diào)查表 編號：HX/4.3.1-01下料電資消耗原材料消耗噪聲粉塵固廢√√√√√吸塵設(shè)備沖、銑孔固廢噪聲粉塵電資消耗噪聲√√√√√件、五金件裝玻璃電資消耗輔材消耗玻璃使用√√√包裝違規(guī)用電塑料膜潛在火災(zāi)√√√√應(yīng)急預(yù)備部門或過程部門或過程環(huán)境影響現(xiàn)有措施生產(chǎn)過程環(huán)境因素水體土壤大氣熱能社區(qū)影響使用資源鋁合金門窗：下料—沖、銑孔1、平開：安裝角芯片、角碼—組角—固定件安裝—裝皮條—包裝—2、推拉：安裝塑料件—裝毛條—裝固定件、五金件—包裝3內(nèi)扇：沖、銑孔—組裝—安裝玻璃、五金件。部門或過程環(huán)境影響現(xiàn)有措施部門或過程環(huán)境影響現(xiàn)有措施生產(chǎn)過程環(huán)境因素水體土壤大氣熱能社區(qū)影響使用資源不銹鋼護欄：下料—組裝。下料電資消耗√原材料消耗√噪聲√粉塵√吸塵設(shè)備固廢√組裝噪聲√輔材消耗√違規(guī)用電潛在火災(zāi)√√√應(yīng)急預(yù)備3阜陽市和諧門窗環(huán)境因素調(diào)查表編號：HX/4.3.1-01部門或過程辦公過程環(huán)境因素水體土壤大氣環(huán)境影響熱能社區(qū)使用現(xiàn)有措施影響資源辦公用電電資消耗√辦公用紙木材資源消耗√辦公固廢廢紙、√打印機墨盒√廢棄燈棒√電氣老化潛在火災(zāi)√√√應(yīng)急預(yù)備擬制人：姚楊韓旭2023-7-1擬制人：姚楊韓旭2023-7-1環(huán)境因素涉及過程時態(tài)狀態(tài)一1過去現(xiàn)在將來正常特別2辦公及產(chǎn)品生產(chǎn)消耗3過程4二5〔廢紙等〕辦公及生產(chǎn)過程固廢排放塊狀邊料加工碎料三危廢棄包裝物設(shè)備修理廢油排放設(shè)備修理、玻璃安 廢放四排粉設(shè)備修理的含油面紗排放廢棄膠水瓶排放下料粉塵排放裝過程生產(chǎn)過程、車輛搬 塵放排銑削粉塵排放地面揚塵運 五噪15生產(chǎn)過程 聲放排切割噪聲鉆孔噪聲 六潛18辦公、生產(chǎn)及庫存在的19火災(zāi)205、粉塵65、粉塵6化品7廢水8、潛污染空氣污染土壤污染污染下料、銑削廢棄膠水瓶生活廢水電氣老化產(chǎn)生的過程6影響范圍416影響程度416發(fā)生頻率41周邊關(guān)注程度6 4 16辦公過程1、電資源電資源消產(chǎn)品加工過程使用耗日常生活照明空調(diào)2、水資源水資源消員工日常生活使用耗植被澆灌3、噪聲污染周邊環(huán)境生產(chǎn)過程搬運、發(fā)運車輛噪聲辦公固廢4、固廢污染土壤、水體廢棄產(chǎn)品包裝物產(chǎn)品固廢〔塊、碎〕生活垃圾在火空氣、災(zāi) 土壤、水體電氣老化食堂燃氣泄露倉庫易燃品自燃在火空氣、災(zāi) 土壤、水體電氣老化食堂燃氣泄露倉庫易燃品自燃影響范圍：超出社區(qū)＝6、四周社區(qū)＝4、場界內(nèi)＝1；影響程度：較嚴峻＝6、一般＝4、稍微＝1；發(fā)生頻率：持偶然發(fā)生＝1；周邊關(guān)注程度：強＝6、一般＝4、弱＝1；非合規(guī)性：接近＝6、較接近＝4、不接近＝1。擬制人：姚楊 韓旭 時間：2023-7-1阜陽和諧門窗重要環(huán)境因素清單重要環(huán)境因素涉及的過程正常重要環(huán)境因素涉及的過程正常狀態(tài)特別緊急環(huán)境影響1、噪聲銑削設(shè)備過程●噪聲污染12、粉塵下料、銑削過程●污染空氣13、潛在火災(zāi)電氣老化、違規(guī)操作、業(yè)務(wù)交往●1阜陽和諧門窗環(huán)境目標指標及方案噪聲排放治理方案 編號：HX/4.3.3-01重要環(huán)境因素環(huán)境目標產(chǎn)品銑削噪聲排放噪聲達標排放指標符合：GB3096-2023三類區(qū)域標準晝≤65dB夜≤55dB主管部門車間 部門負責(zé)人車間：左學(xué)柱相關(guān)部門生產(chǎn)部 工程財務(wù)預(yù)算0.2萬元序號工程內(nèi)容運行打算完成時間責(zé)任者11項體系運行之初2023-12之前辦公室：姚楊22項產(chǎn)品實現(xiàn)過程2023-11中旬生產(chǎn)部：盧震33項整個生產(chǎn)過程2023-12之前車間：左學(xué)柱主要治理方案及技術(shù)措施：1、對有關(guān)人員進展培訓(xùn)，了解噪聲危害的相關(guān)學(xué)問，提高環(huán)境保護意識；2、加強設(shè)備維護，作業(yè)分段實施治理：主要治理方案及技術(shù)措施：1、對有關(guān)人員進展培訓(xùn)，了解噪聲危害的相關(guān)學(xué)問，提高環(huán)境保護意識；2、加強設(shè)備維護，作業(yè)分段實施治理：1〕8:00-11:3014:30-17:30，夜〔加班：22:007:00不得銑削、切割作業(yè)；2〕車間工作應(yīng)將銑削作業(yè)工作調(diào)至上述規(guī)定的時段進展；3、制定有關(guān)制度，嚴格治理。方案實施打算1、阜陽和諧門窗環(huán)境目標指標及方案重要環(huán)境因素環(huán)境目標下料粉塵排放現(xiàn)場目測無粉塵重要環(huán)境因素環(huán)境目標下料粉塵排放現(xiàn)場目測無粉塵指標主管部門杜絕下料粉塵排放車間部門負責(zé)人相關(guān)部門生產(chǎn)部工程財務(wù)預(yù)算車間：左學(xué)柱0.2千元/月主要治理方案及技術(shù)措施：1、對有關(guān)人員進展培訓(xùn)，溝通粉塵危害的相關(guān)學(xué)問，提高大氣環(huán)境保護意識；2、專人維護吸塵設(shè)備，定期清理粉塵，移交供方處理；3、制定粉塵處理設(shè)施的治理制度，定期檢查，覺察不合格準時訂正，杜絕粉塵違規(guī)排放；4、移交記錄應(yīng)保持。方案實施打算序號工程內(nèi)容運行打算完成時間責(zé)任者11項體系運行之初14-12之前辦公室：姚楊22項整個生產(chǎn)過程14-11中旬車間：左學(xué)柱33項設(shè)施運行之初14-8-1生產(chǎn)部：盧震44項集中處理時期車間：左學(xué)柱姚楊 韓旭 日期：2023-8-22、阜陽和諧門窗環(huán)境目標指標及方案潛在的火災(zāi)環(huán)境治理方案 編號：HX/4.3.3-01重要環(huán)境因素潛在的火災(zāi)環(huán)境目標杜絕火災(zāi)事故的發(fā)生指標火災(zāi)事故為：零主管部門車間部門負責(zé)人左學(xué)柱相關(guān)部門工程財務(wù)預(yù)算1.2萬元11項體系建立之初14-12中旬辦公室：姚楊22項生產(chǎn)預(yù)備之初14-9下旬生產(chǎn)部：盧震33項生產(chǎn)實施過程中14-11下旬車間：左學(xué)柱44項公司日常治理中辦公室：姚楊主要治理方案及技術(shù)措施：1、對生產(chǎn)現(xiàn)場做好“三級”安全教育的工作，對有關(guān)部門做好防火意識的教育；2、安消防部門的要求配備足夠的滅火器材和設(shè)施；主要治理方案及技術(shù)措施：1、對生產(chǎn)現(xiàn)場做好“三級”安全教育的工作，對有關(guān)部門做好防火意識的教育；2、安消防部門的要求配備足夠的滅火器材和設(shè)施；3、做好生產(chǎn)現(xiàn)場、物資庫、配電房、食堂等區(qū)域的用電設(shè)施的定期巡查；4、掌握和消退火源如：倉庫應(yīng)避開明火作業(yè)；電氣設(shè)備應(yīng)符合防爆規(guī)程；3)生產(chǎn)現(xiàn)場不得使用廢舊、老化電線、電線盡可能不拖地；5)廠區(qū)、庫房不得吸煙；6〕員工食堂燃氣應(yīng)留意檢查罐、管道密封程度；7〕5M；8〕公司辦公大樓老化電線應(yīng)準時更換，冬季取暖應(yīng)留意防火要求。制定有關(guān)制度，加強治理。方案實施打算序號工程內(nèi)容運行打算完成時間責(zé)任者3、

編號：HX/4.3.1-05序 環(huán)境因素 運行要求 部門記錄要求1、辦公場所包括：公司各辦公室；2、辦公室的主要職能：籌劃、指揮、協(xié)調(diào)各部門的工作；的火災(zāi)；維護廠區(qū)綠色植被以及各辦公室飼養(yǎng)的綠色植物的維護；4、重要環(huán)境因素：辦公場所潛在的火災(zāi)方案治理。電資源使用 以開燈照明盡管以下由辦公室是白天； 監(jiān)管：2530開空調(diào)； 違規(guī)記錄3、辦公室、會議室等場所人員離開前應(yīng)關(guān)閉電源；待機；用電；6〔14。水資源使用 1、洗手應(yīng)順手關(guān)閉龍頭； 不符合記錄2、應(yīng)定期檢查供水管路跑冒滴漏狀況；3〔指標與14。固廢排放 1、盡可能使用無紙化辦公，削減紙張的消耗； 殘值回收記2、辦公固廢分包，定期處理； 錄；3、固廢應(yīng)標識清楚收垃圾應(yīng)回收殘值。維護廠區(qū)植被1、公司應(yīng)抓住季節(jié)，植樹、種草或補苗除蟲，保護植樹棵樹、種樹苗和植被，凈化空氣； 。2、因關(guān)注氣候?qū)ζ溆绊戨S時加固護樁灑水滋潤確保成活率；3、鼓舞辦公室養(yǎng)花草凈化室內(nèi)空氣重要環(huán)境因素： 見—潛在火災(zāi)治理方案 1消防演練記錄；潛在的火災(zāi) 2消防器材檢周；3執(zhí)行責(zé)任人：辦公室姚楊 監(jiān)管責(zé)任人：韓旭擬制：姚楊 韓旭 日期：2023-8-21

序環(huán)境因素運行要求序環(huán)境因素運行要求部門記錄要求1、員工食堂的主要職能：執(zhí)行公司的規(guī)定保障員工的中餐按時就餐；2、履行職能過程的環(huán)境因素根本是：電資源、水資源消耗；生活垃圾、廢水排放；3、重要環(huán)境因素：潛在的火災(zāi)等。1電資源使用1、照明用電：當票面、菜單上字跡不清楚時可以開燈照明；2530可以翻開空調(diào)；3、餐廳、操作間等場所人員離開前應(yīng)關(guān)閉電源；4、上述形成制度，指標管控〔14底確定。辦公室監(jiān)管：違規(guī)記錄2水資源使用1、洗菜、清洗、消毒用水應(yīng)適宜，制止龍2、應(yīng)定期檢查供水管路跑冒滴漏狀況，并食安全的的同時不超指標；3、上述應(yīng)逐步形成閱歷數(shù)據(jù)，待指標管控〔14。3廢水1、生活廢水即清潔、消毒、洗菜、碗等；2排放。品領(lǐng)用記錄。4生活垃圾1協(xié)議。生活垃圾移交記錄5重要環(huán)境因素：潛在的火災(zāi)見—潛在火災(zāi)治理方案消防演練記錄；消防器材檢查記錄：1/周；〔備〕1/周；違規(guī)狀況記錄。執(zhí)行責(zé)任人：食堂-？監(jiān)管責(zé)任人：辦公室-姚楊2023-8-22、生產(chǎn)部/車間環(huán)境因素臺賬

編號：HX/4.3.1-05序 環(huán)境因素 運行要求 記錄要求/質(zhì)量符合性的監(jiān)視、設(shè)備運行狀態(tài)監(jiān)視等；水瓶、噪聲、粉塵排放；3、重要環(huán)境因素：1〕噪聲、2〕粉塵、3〕潛在的火災(zāi)。1電資源使用1、照明用電：當工藝文件上的字跡不清楚時可以開燈照明；2、設(shè)備〔設(shè)施〕應(yīng)定期檢查、潤滑，定期檢查耗電能；恢復(fù)，此項應(yīng)作為設(shè)備修理工的技術(shù)指標；7、上述應(yīng)逐步總結(jié)閱歷，待指標管控〔指標與14。萬元產(chǎn)值電量統(tǒng)計：1/半年；1/周；3、設(shè)備修理記錄2棄膠水瓶1、集中存放，標識清楚，殘值回收；2、交供方處理；3、供方無義務(wù)回收的應(yīng)實施殘值回收。1、移交記錄2、殘值回收記錄3含油抹布集中存放，標識清楚交物業(yè)處理移交記錄4重要環(huán)境因素：1〕噪聲見—噪聲治理方案測證據(jù)2、相關(guān)方埋怨記錄2〕粉塵見—粉塵治理方案1、定期移交記錄記錄8潛在的火災(zāi)見—潛在的火災(zāi)治理方案消防演練記錄；錄：1/周；〔備〕1/周；違規(guī)狀況記錄。執(zhí)行責(zé)任人：車間-左學(xué)柱監(jiān)管責(zé)任人：生產(chǎn)部—盧震擬制：姚楊韓旭日期：2023-8-23

序環(huán)境因素序環(huán)境因素運行要求記錄要求1、倉庫的主要職能：物資儲存、維護等；2、履行職能過程的環(huán)境因素根本是：包裝固廢等；3、重要的環(huán)境因素：潛在的火災(zāi)。1固廢1、倉庫的固廢：包裝物、廢舊配件、廢舊原材料，上述固廢應(yīng)分類集中存放，標識清楚；2、應(yīng)定期上報清理，殘值回收。固廢移交記錄；2重要環(huán)境因素：潛在的火災(zāi)見—潛在的火災(zāi)治理方案。消防演練記錄；錄：1/周；〔備〕4執(zhí)行責(zé)任人：倉庫-？監(jiān)管責(zé)任人：選購部—馮奧旗2023-8-24、

序環(huán)境因素序環(huán)境因素運行要求記錄要求1、選購部的主要職能：物資選購、供方掌握等；履行職能過程的環(huán)境因素根本是：業(yè)務(wù)過程產(chǎn)生的固廢〔廢紙、物資附帶殘留物〕等；重要的環(huán)境因素：潛在的火災(zāi)。執(zhí)行責(zé)任人：選購部辦事員-？監(jiān)管責(zé)任人：選購部—馮奧旗1固廢1、包裝物、廢舊配件、廢舊原材料，上述固廢應(yīng)交倉庫分類集中存放，標識清楚；標識清楚，定量交辦公室殘值回收；3、應(yīng)定期上報清理，殘值回收。固廢移交記錄；2重要環(huán)境因素：潛在的火災(zāi)見—潛在的火災(zāi)治理方案。明火的活動。消防演練記錄；錄：1/周；〔備〕4擬制：姚楊 韓旭 日期：2023-8-2 5、

序環(huán)境因素序環(huán)境因素運行要求記錄要求1、市營部的主要職能：合同簽訂、治理，顧客信息收集和處理，顧客滿足度調(diào)查；履行職能過程的環(huán)境因素根本是：業(yè)務(wù)過程產(chǎn)生的固廢〔廢紙、物資附帶殘留物〕等；重要的環(huán)境因素：潛在的火災(zāi)。執(zhí)行責(zé)任人：市營部辦事員-？監(jiān)管責(zé)任人：市營部—周玉濤1固廢1、辦公固廢：廢紙、廢舊報刊雜志、集中存放標識清楚，定量交辦公室殘值回收；2、應(yīng)定期上報清理，殘值回收。固廢移交記錄；2重要環(huán)境因素：潛在的火災(zāi)見—潛在的火災(zāi)治理方案。明火的活動。消防演練記錄；錄：1/周；〔備〕4擬制：姚楊 韓旭 日期：2023-8-2 6、

編號：HX/4.3.1-05序序環(huán)境因素運行要求記錄要求1、質(zhì)檢部的主要職能：物資、過程、成品檢測、監(jiān)視測量設(shè)備的治理；2、履行職能過程的環(huán)境因素根本是：檢測過程產(chǎn)生的固廢〔廢紙、報廢產(chǎn)品〕等；3、重要的環(huán)境因素：潛在的火災(zāi)。1 固廢重要環(huán)境因素：潛在的火災(zāi)1、辦公固廢：廢紙、廢舊報刊雜志、集中存放標識清楚，定量交辦公室殘值回收；交生產(chǎn)部在利用；收。見—潛在的火災(zāi)治理方案。明火的活動。固廢移交記錄；2消防演練記錄；消防器材檢查記〔備〕執(zhí)行責(zé)任人：質(zhì)檢部辦事員-？ 監(jiān)管責(zé)任人：質(zhì)檢部—孫永強擬制：姚楊 韓旭 日期：2023-8-2 7、環(huán)境目標指標治理方案的實施檢查編號：HX/4.3.3-02環(huán)境目標 指標 方案措施 責(zé)任部門 檢查和評價噪聲達標排放 符合： 1、建立規(guī)章制度GB3095-2023 2、制止夜間〔22:00其次天凌三類區(qū)域標準7:00〕作業(yè)

生產(chǎn)車間生產(chǎn)部

制度已經(jīng)建立/有效已經(jīng)實施/符合現(xiàn)場目測無粉晝≤65dB夜≤55dB符合3從教育、提高意識開頭。1、標準制度，定期保養(yǎng)使除塵辦公室生產(chǎn)部培訓(xùn)已經(jīng)實施/符合制度已經(jīng)建立/有效塵GB3096-19962設(shè)備有效運行2、準時清理粉塵，防止設(shè)備運行失效已經(jīng)實施/符合3、人員培訓(xùn)，提高防治大氣污染的自覺性。辦公室培訓(xùn)已經(jīng)實施/符合杜絕火災(zāi)事故的發(fā)生火災(zāi)事故為：零1、建立應(yīng)急預(yù)案領(lǐng)導(dǎo)小組，組建異物消防隊總經(jīng)理、管代制度已經(jīng)組建/有效2、制定消防應(yīng)急預(yù)案，并進展定期演練辦公室預(yù)案已經(jīng)建立/有效3、配備消防器材，定期檢查完好性生產(chǎn)部應(yīng)急預(yù)備已經(jīng)就位/有效4、制度規(guī)定制止明火作業(yè)和吸游煙生產(chǎn)部、辦公室被執(zhí)行/有效姚楊 韓旭 時間：14-11-2環(huán)境體系資金打算表1. 治理體系建立3.0萬元詢問、審核費√2. 培訓(xùn)0.5萬元意識、制度、應(yīng)急預(yù)備√3. 固廢貯存器具購入0.5萬元垃圾桶、廢棄物盛放器皿√4. 標識0.05萬元〔包括安全警示標√5. 環(huán)境、安全設(shè)備維護4.0萬元識〕如：除塵設(shè)施、安全防護網(wǎng)√6. 消防設(shè)施2.0萬元消防栓、滅火器等√7. 防爆