事業(yè)部工作報(bào)告

二○○五年X月份月度工作報(bào)告朝陽制造事業(yè)部2005年X月X日目錄第一部分：朝陽事業(yè)部X月份業(yè)務(wù)運(yùn)行情況概述第二部分：朝陽事業(yè)部X月份生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃完成情況總結(jié)第三部分：朝陽事業(yè)部X月份重點(diǎn)問題分析第四部分：朝陽事業(yè)部X月份其他工作總結(jié)與自我評(píng)價(jià)第五部分：下月生產(chǎn)計(jì)劃安排與保障措施特別說明：X月為本月；X+1月為下月第一部分朝陽事業(yè)部X月份業(yè)務(wù)運(yùn)行情況概述1、X月份總體生產(chǎn)情況通報(bào)項(xiàng)目本月生產(chǎn)計(jì)劃本月實(shí)際產(chǎn)量計(jì)劃完成率累計(jì)年度產(chǎn)量累計(jì)年度計(jì)劃完成率本月入庫數(shù)量累計(jì)年度入庫數(shù)量數(shù)值生產(chǎn)存在重點(diǎn)問題摘要：2、X月份成本、費(fèi)用控制情況通報(bào)成本、費(fèi)用控制存在重點(diǎn)問題摘要：零部件庫存占有資金平均單車電費(fèi)平均單車水費(fèi)平均單車燃?xì)赓M(fèi)平均單車油漆及輔料費(fèi)平均單車低值易耗品費(fèi)其他成本控制目標(biāo)達(dá)成情況：費(fèi)用分類直接材料直接人工變動(dòng)制造費(fèi)用固定制造費(fèi)用制造成本管理費(fèi)用財(cái)務(wù)費(fèi)用總成本金額（萬元）比例100％平均單車費(fèi)用本月產(chǎn)量：X臺(tái)人均費(fèi)用事業(yè)部人數(shù)：注：制造成本＝直接材料＋直接人工＋變動(dòng)制造費(fèi)用＋固定制造費(fèi)用；總成本＝管理費(fèi)用＋財(cái)務(wù)費(fèi)用＋直接材料＋直接人工＋變動(dòng)制造費(fèi)用＋固定制造費(fèi)用X月份成本、費(fèi)用控制情況通報(bào)（續(xù)）—各種費(fèi)用比例構(gòu)成3、X月份質(zhì)量管理情況通報(bào)（本表的質(zhì)量指標(biāo)有待完善）質(zhì)量管理存在重點(diǎn)問題摘要：項(xiàng)目本月值目標(biāo)值差異上月值上月差異軍車一次交驗(yàn)合格率民車一次交驗(yàn)合格率整車一次合格入庫率計(jì)量器具送檢率……4、X月份業(yè)務(wù)運(yùn)行其他重點(diǎn)問題摘要（1）采購管理方面：（2）基建技改方面：（3）……第二部分朝陽事業(yè)部X月份生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃完成情況總結(jié)1、朝陽事業(yè)部X月份生產(chǎn)計(jì)劃完成情況通報(bào)車系本月銷售計(jì)劃（營銷提供）本月生產(chǎn)計(jì)劃本月實(shí)際產(chǎn)量計(jì)劃完成率累計(jì)年度產(chǎn)量累計(jì)年度計(jì)劃完成率本月入庫數(shù)量累計(jì)年度入庫數(shù)量傳統(tǒng)車皮卡軍車合計(jì)生產(chǎn)計(jì)劃完成情況及原因分析：2、朝陽事業(yè)部單月產(chǎn)量變化趨勢(shì)及分析（統(tǒng)計(jì)12個(gè)月份的歷史數(shù)據(jù)）項(xiàng)目2004.022004.032004.042004.052004.062004.072004.082004.092004.102004.112004.122005.01傳統(tǒng)車皮卡軍車合計(jì)示意（1）總產(chǎn)量變化分析：（增長率變化分析、變化原因等）（2）傳統(tǒng)車產(chǎn)量變化分析：（3）皮卡產(chǎn)量變化分析：（4）軍車產(chǎn)量變化分析：3、X月份周度生產(chǎn)情況統(tǒng)計(jì)時(shí)間項(xiàng)目傳統(tǒng)車皮卡軍車合計(jì)第一周本周產(chǎn)量（臺(tái)）本周入庫（臺(tái)）計(jì)劃交車正點(diǎn)率實(shí)際交車正點(diǎn)率第二周本周產(chǎn)量（臺(tái)）本周入庫（臺(tái)）計(jì)劃交車正點(diǎn)率實(shí)際交車正點(diǎn)率第三周本周產(chǎn)量（臺(tái)）本周入庫（臺(tái)）計(jì)劃交車正點(diǎn)率實(shí)際交車正點(diǎn)率第四周本周產(chǎn)量（臺(tái)）本周入庫（臺(tái)）計(jì)劃交車正點(diǎn)率實(shí)際交車正點(diǎn)率本月匯總本周產(chǎn)量（臺(tái)）本周入庫（臺(tái)）計(jì)劃交車正點(diǎn)率實(shí)際交車正點(diǎn)率4、X月份下線、入庫情況統(tǒng)計(jì)時(shí)間項(xiàng)目傳統(tǒng)車皮卡軍車合計(jì)第一周本周累計(jì)下線（臺(tái)）本周入庫（臺(tái)）計(jì)劃入庫下線比率實(shí)際入庫下線比率第二周本周累計(jì)下線（臺(tái)）本周入庫（臺(tái)）計(jì)劃入庫下線比率實(shí)際入庫下線比率第三周本周累計(jì)下線（臺(tái)）本周入庫（臺(tái)）計(jì)劃入庫下線比率實(shí)際入庫下線比率第四周本周累計(jì)下線（臺(tái)）本周入庫（臺(tái)）計(jì)劃入庫下線比率實(shí)際入庫下線比率本月匯總本周累計(jì)下線（臺(tái)）本周入庫（臺(tái)）計(jì)劃入庫下線比率實(shí)際入庫下線比率5、X月份下線、入庫情況分析（1）下線情況分析：（2）入庫情況分析：（包含入庫／下線比率目標(biāo)等、交車正點(diǎn)率等）6、X月份在制品情況統(tǒng)計(jì)分析車系沖壓件車身數(shù)量白車身數(shù)量總裝數(shù)量目前下線車數(shù)量輔料金額數(shù)量（臺(tái)）金額傳統(tǒng)車皮卡軍車合計(jì)在制品情況分析：第三部分朝陽事業(yè)部X月份重點(diǎn)問題分析與工作自我評(píng)價(jià)一、采購管理方面朝陽事業(yè)部X月份重點(diǎn)問題分析1、各產(chǎn)品線采購管理情況統(tǒng)計(jì)車系供應(yīng)商數(shù)采購集中度（前X家）供應(yīng)及時(shí)率本月值目標(biāo)值傳統(tǒng)車皮卡軍車合計(jì)注：供應(yīng)及時(shí)率＝及時(shí)供應(yīng)供應(yīng)商數(shù)／總供應(yīng)商數(shù)；本表所列評(píng)價(jià)指標(biāo)有待建立和完善本月采購管理評(píng)價(jià)：2、各產(chǎn)品線供應(yīng)商存在問題分析以及改進(jìn)建議（1）存在問題：（2）改進(jìn)建議：3、各物資類別采購管理情況統(tǒng)計(jì)物資類別供應(yīng)商數(shù)采購集中度（前X家）供應(yīng)及時(shí)率……本月值目標(biāo)值A(chǔ)類物資B類物資C類物資鈑金件化工輔料合計(jì)4、各物資類別供應(yīng)商存在問題分析以及改進(jìn)建議（1）存在問題：（2）改進(jìn)建議：二、生產(chǎn)管理方面朝陽事業(yè)部X月份重點(diǎn)問題分析1、生產(chǎn)管理存在問題分析以及改進(jìn)建議（1）存在問題：（2）改進(jìn)建議：2、生產(chǎn)管理指標(biāo)達(dá)成情況總結(jié)生產(chǎn)管理指標(biāo)達(dá)成情況分析：項(xiàng)目本月值目標(biāo)值差異上月值上月差異設(shè)備利用率設(shè)備完好率計(jì)劃準(zhǔn)確率廢品損失率人均勞產(chǎn)率……注：本表的生產(chǎn)管理指標(biāo)有待建立和完善3、產(chǎn)能利用率、人均勞產(chǎn)率變化趨勢(shì)及分析（統(tǒng)計(jì)12個(gè)月份的歷史數(shù)據(jù)）項(xiàng)目2004.022004.032004.042004.052004.062004.072004.082004.092004.102004.112004.122005.01產(chǎn)能利用率人均勞產(chǎn)率產(chǎn)能利用率、人均勞產(chǎn)率變化趨勢(shì)分析：注：產(chǎn)能利用率＝實(shí)際產(chǎn)量／設(shè)計(jì)產(chǎn)量；人均勞產(chǎn)率＝實(shí)際產(chǎn)量／事業(yè)部人數(shù)；示意4、各車間產(chǎn)能利用率對(duì)比分析項(xiàng)目裝焊車間涂裝車間總裝車間設(shè)計(jì)產(chǎn)量實(shí)際產(chǎn)量產(chǎn)能利用率設(shè)計(jì)產(chǎn)量實(shí)際產(chǎn)量產(chǎn)能利用率設(shè)計(jì)產(chǎn)量實(shí)際產(chǎn)量產(chǎn)能利用率本月值各車間產(chǎn)能利用情況分析：示意三、質(zhì)量管理方面朝陽事業(yè)部X月份重點(diǎn)問題分析1、外協(xié)件質(zhì)量管理存在問題分析以及改進(jìn)建議

（1）存在問題：（2）建議解決措施：（3）本月外協(xié)件質(zhì)量評(píng)價(jià)：注：外協(xié)件的質(zhì)量問題需要在正式匯報(bào)三天前提交備份至產(chǎn)品工程中心零部件工程部2、生產(chǎn)過程質(zhì)量管理存在問題分析以及改進(jìn)建議

（1）存在問題：（2）建議解決措施：（3）本月生產(chǎn)過程質(zhì)量評(píng)價(jià)：注：外協(xié)件的質(zhì)量問題需要在正式匯報(bào)三天前提交備份至產(chǎn)品工程中心零部件工程部3、整車質(zhì)量管理存在問題分析以及改進(jìn)建議

（1）存在問題：（2）建議解決措施：（3）本月整車質(zhì)量評(píng)價(jià)：注：外協(xié)件的質(zhì)量問題需要在正式匯報(bào)三天前提交備份至產(chǎn)品工程中心零部件工程部4、朝陽事業(yè)部X月份其他質(zhì)量指標(biāo)達(dá)成情況分析本月質(zhì)量指標(biāo)達(dá)成情況評(píng)價(jià)：項(xiàng)目本月值目標(biāo)值差異上月值上月差異軍車一次交驗(yàn)合格率民車一次交驗(yàn)合格率整車一次合格入庫率計(jì)量器具送檢率……四、成本控制方面朝陽事業(yè)部X月份重點(diǎn)問題分析1、朝陽事業(yè)部X月份成本控制存在問題分析以及改進(jìn)建議（3）改進(jìn)建議：（1）本月成本控制目標(biāo)達(dá)成情況：（2）存在問題：2、朝陽事業(yè)部X月份產(chǎn)品成本結(jié)構(gòu)分析注：平均單車費(fèi)用＝費(fèi)用／本月產(chǎn)量產(chǎn)品成本結(jié)構(gòu)分析：費(fèi)用分類直接材料直接人工變動(dòng)制造費(fèi)用固定制造費(fèi)用制造成本管理費(fèi)用財(cái)務(wù)費(fèi)用總成本金額（萬元）比例100％平均單車費(fèi)用本月產(chǎn)量：X臺(tái)人均費(fèi)用事業(yè)部人數(shù)：3、各種費(fèi)用比例構(gòu)成變化趨勢(shì)及分析（統(tǒng)計(jì)12個(gè)月份的歷史數(shù)據(jù)）費(fèi)用分類2004.022004.032004.042004.052004.062004.072004.082004.092004.102004.112004.122005.01直接材料比例直接人工比例變動(dòng)制造費(fèi)用比例固定制造費(fèi)用比例管理費(fèi)用比例財(cái)務(wù)費(fèi)用比例示意產(chǎn)品成本比例構(gòu)成變化趨勢(shì)（1）管理費(fèi)用變化分析：（2）財(cái)務(wù)費(fèi)用變化分析：（3）直接材料變化分析：（4）直接人工變化分析：（5）變動(dòng)制造費(fèi)用變化分析：（6）固定制造費(fèi)用變化分析：4、平均單車費(fèi)用變化趨勢(shì)及分析（統(tǒng)計(jì)12個(gè)月份的歷史數(shù)據(jù)）費(fèi)用分類2004.022004.032004.042004.052004.062004.072004.082004.092004.102004.112004.122005.01平均單車管理費(fèi)用平均單車財(cái)務(wù)費(fèi)用平均單車直接材料平均單車直接人工平均單車變動(dòng)制造費(fèi)用平均單車固定制造費(fèi)用（1）平均單車管理費(fèi)用變化分析：（2）平均單車財(cái)務(wù)費(fèi)用變化分析：（3）平均單車直接材料變化分析：（4）平均單車直接人工變化分析：（5）平均單車變動(dòng)制造費(fèi)用變化分析：（6）平均單車固定制造費(fèi)用變化分析：5、X月份重點(diǎn)成本控制對(duì)象—燃料動(dòng)能（電費(fèi)＋水費(fèi)＋燃?xì)赓M(fèi)）費(fèi)用統(tǒng)計(jì)分析本月產(chǎn)量（臺(tái)）費(fèi)用分類本月實(shí)際費(fèi)用平均單車費(fèi)用目標(biāo)單車費(fèi)用差異裝焊車間涂裝車間總裝車間總費(fèi)用平均單車費(fèi)用總費(fèi)用平均單車費(fèi)用總費(fèi)用平均單車費(fèi)用共1800臺(tái)其中:傳統(tǒng)車1000臺(tái)皮卡800臺(tái)……電費(fèi)水費(fèi)燃?xì)赓M(fèi)合計(jì)本月燃料動(dòng)能費(fèi)耗用分析：注：重點(diǎn)成本控制對(duì)象應(yīng)隨著隨著企業(yè)的發(fā)展不斷變化6、平均單車耗用燃料動(dòng)能費(fèi)用變化趨勢(shì)及分析（統(tǒng)計(jì)12個(gè)月份的歷史數(shù)據(jù)）費(fèi)用分類2004.022004.032004.042004.052004.062004.072004.082004.092004.102004.112004.122005.01平均單車電費(fèi)平均單車水費(fèi)平均單車燃?xì)赓M(fèi)平均單車燃料動(dòng)能費(fèi)示意（1）平均單車電費(fèi)變化分析：（2）平均單車水費(fèi)變化分析：（3）平均單車燃?xì)赓M(fèi)變化分析：7、X月份重點(diǎn)成本控制對(duì)象—低值易耗品、油漆及輔料使用情況統(tǒng)計(jì)分析本月產(chǎn)量（臺(tái)）費(fèi)用分類本月實(shí)際費(fèi)用本月平均單車費(fèi)用目標(biāo)單車費(fèi)用差異上月平均單車費(fèi)用變化率共1800臺(tái)其中:傳統(tǒng)車1000臺(tái)皮卡800臺(tái)……低值易耗品油漆及輔料合計(jì)本月低值易耗品、油漆及輔料耗用情況分析：8、平均單車耗用低值易耗品、油漆及輔料費(fèi)用變化趨勢(shì)及分析（統(tǒng)計(jì)12個(gè)月份的歷史數(shù)據(jù)）費(fèi)用分類2004.022004.032004.042004.052004.062004.072004.082004.092004.102004.112004.122005.01平均單車低值易耗品費(fèi)用平均單車油漆及輔料費(fèi)用示意（1）平均單車低值易耗品費(fèi)用變化分析：（2）平均單車油漆及輔料費(fèi)用變化分析：五、人力資源方面朝陽事業(yè)部X月份重點(diǎn)問題分析朝陽事業(yè)部X月份人力資源利用及現(xiàn)狀分析1、存在問題：2、改進(jìn)建議：項(xiàng)目事業(yè)部裝焊車間涂裝車間總裝車間本月產(chǎn)量總?cè)藬?shù)人均勞產(chǎn)率本月產(chǎn)量人數(shù)人均勞產(chǎn)率本月產(chǎn)量人數(shù)人均勞產(chǎn)率本月產(chǎn)量人數(shù)人均勞產(chǎn)率數(shù)值人力資源現(xiàn)狀分析注：車間人均勞產(chǎn)率＝車間產(chǎn)量／車間人數(shù)六、技改、基建方面朝陽事業(yè)部X月份重點(diǎn)問題分析1、技改方面：2、基建方面：

（1）存在問題：

（2）改進(jìn)建議：

（1）存在問題：

（2）改進(jìn)建議：第四部分朝陽事業(yè)部X月份其他工作總結(jié)與自我評(píng)價(jià)1、朝陽事業(yè)部X月份其他工作總結(jié)項(xiàng)目等級(jí)責(zé)任部門、責(zé)任人計(jì)劃完成時(shí)間實(shí)際完成情況改進(jìn)措施1、2、3、4、5、6、……2、朝陽事業(yè)部X月份追加工作或?qū)ｍ?xiàng)工作總結(jié)項(xiàng)目內(nèi)容項(xiàng)目要求立項(xiàng)人責(zé)任人實(shí)際完成情況及考核通報(bào)改進(jìn)措施1、2、3、4、5、6、……3、朝陽事業(yè)部X月份工作自我評(píng)價(jià)X月份工作自我評(píng)價(jià)

本事業(yè)部X月份工作自我評(píng)價(jià)4、其他需要公司協(xié)調(diào)解決事宜1、2、3、4、5、6、……第五部分下月生產(chǎn)計(jì)劃安排與保障措施1、朝陽事業(yè)部（X＋1）月份生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃車系計(jì)劃產(chǎn)量（臺(tái)）計(jì)劃交車正點(diǎn)率整車一次交驗(yàn)合格率整車一次合格入庫率傳統(tǒng)車皮卡軍車合計(jì)2、朝陽事業(yè)部（X＋1）月份成本控制計(jì)劃零部件庫存占有資金平均單車電費(fèi)平均單車水費(fèi)平均單車燃?xì)赓M(fèi)平均單車油漆及輔料費(fèi)平均單車低值易耗品費(fèi)其他成本控制目標(biāo)：3、朝陽事業(yè)部（X＋1）月份質(zhì)量改進(jìn)工作計(jì)劃本月質(zhì)量改進(jìn)工作內(nèi)容責(zé)任部門、責(zé)任人計(jì)劃完成時(shí)間其他說明1、2、3、4、5、6、……4、朝陽事業(yè)部（X＋1）月份生產(chǎn)管理指標(biāo)項(xiàng)目交車正點(diǎn)率入庫下線比率設(shè)備利用率設(shè)備完好率供應(yīng)滿足率供貨及時(shí)率計(jì)劃準(zhǔn)確率廢品損失率目標(biāo)值月累計(jì)入庫數(shù)／月累計(jì)下線數(shù)其他生產(chǎn)管理目標(biāo)：5、朝陽事業(yè)部（X＋1）月份技改、基建工作計(jì)劃