倉庫管理制度及流程

倉庫管理制度及流程篇一：倉庫管理制度及流程圖文件名稱：倉庫作業(yè)管理細則文件編號：PMW002A版本號：A/0生效日期：XX.6.5頁數(shù)：13修訂內(nèi)容第一條為保障公司正常生產(chǎn)經(jīng)營維護公司財物的安全、完整提高倉庫的管理水平規(guī)范倉庫相關(guān)管理減少物料占用資金提高資金利用率特制定本辦法第二條本辦法規(guī)范倉庫的物料管理所稱“物料”包括《采購管理辦法》所指原材料及半成品、成品第三條倉庫以適質(zhì)、適量、適時、適地之原則供應(yīng)所需物資避免資金呆滯和供貨不足第二章職責(zé)與職務(wù)第四條倉庫管理員對所保管財物負有妥善保管的責(zé)任對所保管的財物如有盜賣、掉換或化公為私等營私舞弊者負賠償責(zé)任并立即解除職務(wù)第五條做好材料價格的保護工作禁止私自將公司的材料底價和材料供應(yīng)商名稱有意圖地告訴競爭對手或與公司不相關(guān)的人員第六條倉庫管理員設(shè)物料保管員、記賬員兩個職務(wù)倉庫作業(yè)及數(shù)據(jù)受財務(wù)部的指導(dǎo)與監(jiān)督第七條倉庫管理員的職責(zé)如下：1、準(zhǔn)確地做好物料進出倉庫、收發(fā)、盤存等賬務(wù)工作2、嚴(yán)格按照《進料驗收管理辦法》的要求做好材料驗收工作3、認真做好倉庫材料的分類擺放和保管工作4、認真做好倉庫安全防范及倉庫衛(wèi)生工作5、認真做好倉庫物料收發(fā)、保管、盤點工作,倉庫分原材料倉、成品倉要合理利用倉庫空間第三章物料收發(fā)及單據(jù)流轉(zhuǎn)第八條供應(yīng)商送貨必須按照倉管指定的地方整齊地堆放核實數(shù)量后開《送檢通知單》交品質(zhì)部簽字送檢《送檢通知單》一式兩聯(lián)一聯(lián)交如品質(zhì)部門一聯(lián)存根不能當(dāng)時確認的倉管應(yīng)在送貨單上簽“數(shù)量已核品質(zhì)未確認”第九條當(dāng)品質(zhì)確認后良品放入倉庫填寫入庫單交品質(zhì)部簽字入庫單一式三單一起和供應(yīng)商特采分選或退貨分選的良品入庫不良品填寫退貨單給供應(yīng)商并要求補貨并做好卡、賬的的登記工作第十條領(lǐng)料由生產(chǎn)領(lǐng)料員按照生產(chǎn)訂單的物料需求表填寫領(lǐng)料單物料名稱、規(guī)格、數(shù)量必須填寫清晰、字跡工整經(jīng)生產(chǎn)領(lǐng)班簽字到倉庫領(lǐng)料第十一條倉庫保管員根據(jù)領(lǐng)料單核實訂單后依據(jù)領(lǐng)料單上的數(shù)量發(fā)料并在相應(yīng)的物料卡上填寫發(fā)貨數(shù)量收回領(lǐng)料單上的倉庫保管聯(lián)做好相應(yīng)的進出臺賬做到物、卡、賬相一致第十二條倉庫記賬員依據(jù)發(fā)料員的進出單據(jù)填寫好日進出報表和庫存表每天早上發(fā)給生產(chǎn)部門的PMC專員PMC專員依據(jù)庫存表填寫請購單的庫存量和采購量并考慮在生產(chǎn)過程中的損耗適量備料第十三條記賬員每天要根據(jù)庫存量不定期的抽檢物料的庫存數(shù)量如有賬目數(shù)量與實際不符立即與保管員核實并查明原因應(yīng)告之上級主管部門解決第十四條記賬員每月月底會同保管員進行倉庫盤點并根據(jù)財務(wù)要求做好《月物料進出報表》第十五條生產(chǎn)部門物料損耗的需把不良的或報廢的物料填寫《退料單》把相應(yīng)的物料送到品質(zhì)部門確認簽字后送到資材部門簽字如果退簽字后生效采購部接到退料單相關(guān)聯(lián)次后應(yīng)立即通知供應(yīng)商補貨產(chǎn)報廢補領(lǐng)料”凡不注明的將提交上級主管部門處理若退料的同時倉庫無備料生產(chǎn)部門PMC應(yīng)視情況緊急程度迅速通過采購部要求供應(yīng)商補貨或填寫請購單請購月底生產(chǎn)部門自行統(tǒng)計報廢率并以郵件方式發(fā)送給品質(zhì)部、資材部門、財務(wù)部、采購部第十六條生產(chǎn)部門按訂單生產(chǎn)的成品填寫《成品入庫單》交品質(zhì)部門簽字第十七條第十八條和生產(chǎn)的相關(guān)主管經(jīng)理確認后通知成品倉管理員把貨物放到成品通知市場部文員文員速知會物流專員入庫情況成品出庫需由物流專///搬運要求篇二：制度倉庫管理流程圖倉庫管理制度及流程一、目的?通過制定倉庫的管理制度及操作流程規(guī)定指導(dǎo)和規(guī)范倉庫人員的日常工作行為對有效提高工作效率起到激勵作用二、適用范圍?倉庫的所用工作人員三、職責(zé)????倉庫主管負責(zé)倉庫一切事務(wù)的安排和管理協(xié)調(diào)部門間的事務(wù)和傳達與執(zhí)行上級下達的任務(wù)培訓(xùn)和提高倉庫人員行為規(guī)范及工作效率倉務(wù)員負責(zé)單據(jù)追查、保管、入帳倉庫雜工負責(zé)貨物的裝卸、搬運、包裝等工作?倉庫主管、ＩＱＣ、采購共同負責(zé)對原材料的檢驗、不良品處置方式的確定和廢棄物的處置工作四、倉儲管理規(guī)定1、原材料收貨及入庫?需嚴(yán)格按照“收貨入庫單”的流程進行作業(yè)任?倉庫收貨時的原材料必須有物料部門提供的采購訂單（或者說ＰＯ）否則拒絕收貨1/7?????倉庫人員與采購共同確認送貨單的數(shù)量和實物如不符由采購人員聯(lián)系供貨商處理并由采購人員在送貨單簽字確認實收數(shù)量倉庫人員對已送往倉庫的原材料及時通知ＩＱＣ進行物料品質(zhì)檢驗對ＩＱＣ檢驗的合格原材料進行開“物料入庫單”并經(jīng)倉庫主管簽名確認后進倉對不合格原材料進行退貨倉庫原則上當(dāng)天送來的原材料當(dāng)天處理完畢如有特殊最遲不得超過一個星期倉庫對已入庫的原材料進行分區(qū)分類擺放不得隨意堆放如有特殊情況需在當(dāng)天內(nèi)完成?倉庫對不合格的原材料放在指定的退貨區(qū)由倉庫主管、采購共同確定退貨2、原材料出庫的流程進行操作?倉庫的生產(chǎn)原材料出庫依據(jù)是物料部門提供的BOM（即單件用量通知單損耗進行核料并由部長簽名確認領(lǐng)料部門進庫領(lǐng)料并由領(lǐng)料部門負責(zé)人簽名確認后方可讓原材料出庫?倉庫出庫物料的原則是同一原材料做到先進先出倉庫方可發(fā)料部負責(zé)人簽名確認并經(jīng)物料部門同意后倉庫才可以依此辦理相關(guān)手續(xù)否則予與拒絕?倉庫任何人員都無權(quán)給沒有辦理相關(guān)手續(xù)的原材料出庫3、退廠原材料的處理?需嚴(yán)格按照“退廠物料通知單”進行操作?對采購來的不良物料需要及時通知采購部并由采購部給予處理意見且簽名確認后可暫放倉庫待采購部把原材料退與供應(yīng)商?對于不良原材料不可以辦理出入庫用續(xù)4、原材料報廢?嚴(yán)格執(zhí)行“報廢單”進行操作2/7?發(fā)現(xiàn)倉庫庫存物料不良時及時處理或通知上級主管部門處理報廢物料并且分開保管5、成品的收貨及出庫A.成品的收貨及入庫?嚴(yán)格按照“成品入庫單”進行操作?所有入庫之成品必須為合格之產(chǎn)品并由終查（即QA）提供QC告之允許入庫的成品否則拒絕入庫?入庫成品隨貨提供產(chǎn)品的數(shù)量碼數(shù)顏色款號單價等信息的送貨單對產(chǎn)品與單不符的不予辦理入庫手續(xù)?對合格產(chǎn)品且與送貨單一致的及時辦理入庫手續(xù)并按要求存放好B.???C.???成品的出貨嚴(yán)格按照“成品出貨單”進行操作成品出貨的依據(jù)是由營銷部提供“客戶貨物配送單”進行檢貨并把檢好成品進行包裝對于即將出庫之成品通知營銷部由營銷部簽名確認并辦理相關(guān)出庫手續(xù)后方可發(fā)貨成品的退貨嚴(yán)格按照“成品退貨單”進行操作后辦理相關(guān)的退貨手續(xù)客戶退回之不合格產(chǎn)品及時通知生產(chǎn)部進行維修盡快返還客戶五、貨物管理等安全措施3/72到帳、物、咭一致六、貨物的盤點????倉庫貨物盤點由財務(wù)、倉庫以及主管部門擬定盤點計劃時間表和盤點流程盤點過程中需要其他相關(guān)部門予以配合需入庫和發(fā)料統(tǒng)一按內(nèi)部盤點安排操作盤點時保證做到盤點數(shù)量的準(zhǔn)確性、公正性嚴(yán)禁弄虛作假、虛報點分初盤、復(fù)盤但所有的盤點數(shù)據(jù)都需盤點人員簽名確認七、倉庫的安全、衛(wèi)生管理干凈、衛(wèi)生、合理的擺放要求?對倉庫內(nèi)貨物擺放做出合理的擺放和規(guī)劃?倉庫衛(wèi)生可以在倉庫空閑的時間進行?倉庫內(nèi)保持安全通道暢通不可有堆積物保證人員安全?倉庫內(nèi)嚴(yán)禁煙火嚴(yán)禁非倉庫人員非工作需要進入倉庫?倉庫內(nèi)的規(guī)劃區(qū)域要有明確標(biāo)識（如：物料擺放區(qū)、安全通道、物料報廢區(qū)、物料發(fā)放區(qū)、配料區(qū)、不合格物料存放區(qū)、待檢物料存放區(qū)、消防設(shè)施擺放區(qū)、辦公區(qū)等）其中物料擺放區(qū)內(nèi)要分類分小區(qū)存放且有清楚的標(biāo)識?上下班關(guān)閉窗戶及鎖上倉庫門?做好及時檢查物貨如有異?；蛘甙踩[患及時處理和上報?倉庫內(nèi)需要高空作業(yè)時做好安全防范4/7八、倉庫人員的工作態(tài)度及作風(fēng)?倉庫工作人員應(yīng)該培養(yǎng)良好的工作態(tài)度和作風(fēng)形成良好的工作習(xí)慣?倉庫工作人員要求做事細心認真負責(zé)誠實有良好的團隊意識及職業(yè)道德?對于上級下達的任務(wù)要按時按質(zhì)完成?其他的工作制度和行為準(zhǔn)則依廠部規(guī)定為準(zhǔn)則九、物料入庫流程圖是是否否5/7篇三：企業(yè)倉庫管理制度及流程企業(yè)倉庫管理制度及流程企業(yè)倉儲管理制度及流程一、總則第一條為了使本公司的倉庫管理規(guī)范化保證財產(chǎn)物資的完好無損根據(jù)企業(yè)管理和財務(wù)管理的一般要求結(jié)合本公司的一些具體情況特訂本規(guī)定第二條倉庫管理工作的任務(wù)：售各環(huán)節(jié)平衡銜接物資做到賬、卡、物相符好積壓物資的處理工作做好倉庫安全保衛(wèi)工作確保倉庫和物資的安全第三條本規(guī)定適用于本公司所屬的各級公司包括全資公司和控股公司第四條倉庫管理人員納入其所在企業(yè)的財務(wù)部門統(tǒng)一管理倉庫保管員由總公司財務(wù)委員會統(tǒng)一安排和調(diào)配(二)倉庫物資的入庫第六條企業(yè)自身生產(chǎn)的產(chǎn)成品入庫須有質(zhì)量管理部門出具的產(chǎn)品由倉庫作為登記實物賬的依據(jù)一聯(lián)交生產(chǎn)車間做產(chǎn)量統(tǒng)計依據(jù)一聯(lián)交財部作為成本核算和產(chǎn)品核算的依據(jù)第七條委托加工材料和產(chǎn)品加工完后的入庫手續(xù)類比外購物資入上予以登記第八條因生產(chǎn)需要而直接進入生產(chǎn)車間的外購物資或已完工的委托加工材料應(yīng)同時辦理入庫手續(xù)和出庫手續(xù)以準(zhǔn)確反映公司的物資量第九條來料加工戶所提供的材料類比外購物資入庫辦理手續(xù)但不登記倉庫實物賬而設(shè)“來料加工材料登記簿”以作備查第十條車間余料退庫應(yīng)填制紅字領(lǐng)料單一式三份,并在備注欄內(nèi)詳細說明原因,如系月底的假退料,則在辦理退料手續(xù)的同時,辦理下月領(lǐng)料手續(xù)第十一條對于物資驗收入庫過程中所發(fā)現(xiàn)的有關(guān)數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)告業(yè)務(wù)部門、財務(wù)部門和公司經(jīng)理處理三)倉庫物資的出庫第十二條公司倉庫一切商品貨物的對外發(fā)放一律憑蓋有財務(wù)專用一聯(lián)由倉庫作為登記實物賬的依據(jù)一聯(lián)由倉管員定期交財務(wù)部第十三條生產(chǎn)車間領(lǐng)用原料、工具等物資時倉管員憑生產(chǎn)技術(shù)部門的用料定額和車間負責(zé)人簽發(fā)的領(lǐng)料單發(fā)放倉管員和領(lǐng)料人均須在令料單上簽名領(lǐng)料單一式三份一聯(lián)退回車間作為其物資消耗的考核依據(jù)一聯(lián)交財務(wù)部作成本核算依據(jù)一聯(lián)由倉庫作為登記實物賬的依據(jù)第十四條發(fā)往外單位委托加工的材料應(yīng)同樣辦理出庫手續(xù)但須在出庫單上注明并設(shè)置“發(fā)外加工登記簿”進行登記第十五條來料加工客戶所提供的材料在使用時應(yīng)類比生產(chǎn)車間領(lǐng)經(jīng)理處理(四)倉庫物資的保管數(shù)量不記金額同時在每一商品材料存放點設(shè)置商品材料實物登記卡跟入庫單、出庫單和領(lǐng)料單等及時登記倉庫實物賬及實行卡保證賬、卡、物相符第十八條每月必須對庫存的商品材料進行實物盤點一次財務(wù)人員予以抽查或監(jiān)盤并由倉管員填寫制盤點表一式三份一聯(lián)倉庫留存一聯(lián)交財務(wù)部一聯(lián)交公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)并將實物盤點數(shù)與倉庫實物賬核對如有損耗或升溢應(yīng)在盤點表中相關(guān)欄目內(nèi)填列經(jīng)財務(wù)部門核實并報物登記卡和實物相符合第十九條倉庫物資的計量工作應(yīng)按通用的計量標(biāo)準(zhǔn)實行對不同物資采用不同的計量方法確保物資計量的準(zhǔn)確性第二十條做好倉庫與供應(yīng)、銷售環(huán)節(jié)的銜接工作在保證生產(chǎn)供應(yīng)確處理等提出建議第二十一條倉庫物資的保管要根據(jù)各種物資的不同種類及其特性結(jié)合倉庫條件采用不同方法分別存放既要保證物資免受各種損害又易爆、劇毒等物資應(yīng)指定專人保管并設(shè)置明顯標(biāo)志第二十三條建立和健全出入庫人員登記制度入庫人員均須經(jīng)過倉管員的同意并經(jīng)