


版權(quán)說(shuō)明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內(nèi)容提供方,若內(nèi)容存在侵權(quán),請(qǐng)進(jìn)行舉報(bào)或認(rèn)領(lǐng)
文檔簡(jiǎn)介
業(yè)務(wù)流程藍(lán)圖設(shè)流程編號(hào):TB-FI-流程名稱:固定資產(chǎn)購(gòu)置流責(zé)任人 明新日期 版本 AA修改日修改修改內(nèi) 控日人內(nèi)CC:職責(zé) 日期DD目目標(biāo)統(tǒng)一規(guī)范固定資產(chǎn)購(gòu)置流程,以確保固定資產(chǎn)購(gòu)置管理正常、有序改進(jìn)內(nèi)容通過(guò)從FICO模塊進(jìn)行購(gòu)置處理,規(guī)范了固定資產(chǎn)管理流程對(duì)外購(gòu)置的固定資產(chǎn):該流程描述了固定資產(chǎn)的購(gòu)置申請(qǐng)、采購(gòu)入庫(kù)、領(lǐng)用/庫(kù)、主數(shù)據(jù)等一系列規(guī)范流程領(lǐng)用的固定資產(chǎn):該流程描述了從領(lǐng)用申請(qǐng)、審核、領(lǐng)用出庫(kù)等處理規(guī)范了固定資產(chǎn)購(gòu)置申請(qǐng)及新增固定資產(chǎn)主數(shù)據(jù)方法,行政辦與財(cái)務(wù)分工對(duì)現(xiàn)有做法的改變改變了過(guò)去全部由會(huì)計(jì)人員手工生成記帳憑證的操作,減輕工作實(shí)現(xiàn)了固定資產(chǎn)管理與會(huì)計(jì)相結(jié)合,數(shù)據(jù)信息進(jìn)行完整的統(tǒng)對(duì)創(chuàng)建固定資產(chǎn)的操作進(jìn)行記錄,便于后期的檢領(lǐng)料領(lǐng)料購(gòu)置/領(lǐng)入出庫(kù)FI憑FI憑結(jié)EE否否審核通是購(gòu)置處采購(gòu)入庫(kù)固定資出庫(kù)憑購(gòu)否開領(lǐng)用申請(qǐng)審核通是領(lǐng)結(jié)領(lǐng)用固定資出庫(kù)FI憑立項(xiàng)報(bào)固定資創(chuàng)建在建工程主數(shù)創(chuàng)建主數(shù)領(lǐng)用創(chuàng)建主數(shù)將來(lái)業(yè)務(wù)名職責(zé)確認(rèn)時(shí)部業(yè)務(wù)目描010采購(gòu)入行政辦人固定資產(chǎn)購(gòu)入行政將來(lái)業(yè)務(wù)名職責(zé)確認(rèn)時(shí)部業(yè)務(wù)目描020創(chuàng)建固資產(chǎn)主數(shù)行政辦人采購(gòu)入庫(kù)單、及領(lǐng)用單送達(dá)行政建立固定資產(chǎn)數(shù)創(chuàng)建固定資產(chǎn)的主數(shù)030務(wù)審固定資產(chǎn)會(huì)財(cái)務(wù)040置處固定資產(chǎn)會(huì)財(cái)務(wù)對(duì)購(gòu)置的主據(jù)審核無(wú)財(cái)務(wù)在固定資產(chǎn)進(jìn)購(gòu)置處購(gòu)置處理,生成FI憑證050用申固定資產(chǎn)領(lǐng)用人需要使用固定資領(lǐng)用部接收領(lǐng)用申請(qǐng)接收并確認(rèn)固定資產(chǎn)領(lǐng)用申060審部門經(jīng)領(lǐng)用申請(qǐng)?zhí)峤徊块T經(jīng)理申批用申請(qǐng)對(duì)提交的領(lǐng)用申請(qǐng)單進(jìn)行批準(zhǔn)確070創(chuàng)建固資產(chǎn)主數(shù)行政辦人領(lǐng)用申請(qǐng)的審核過(guò)行政創(chuàng)建固定資產(chǎn)數(shù)建立領(lǐng)用的固定資產(chǎn)主數(shù)080領(lǐng)用處固定資產(chǎn)領(lǐng)用人領(lǐng)用申請(qǐng)的審核過(guò)領(lǐng)用部固定資產(chǎn)領(lǐng)領(lǐng)用人員到倉(cāng)庫(kù)處領(lǐng)用物料,系統(tǒng)自動(dòng)形成財(cái)務(wù)的轉(zhuǎn)帳憑090建工立行政辦人在建工程立行政在建工程立接收在建工程的立項(xiàng)申請(qǐng),并經(jīng)公司申100建工主數(shù)據(jù)行政辦人在建工程立項(xiàng)通行政建立在建工程數(shù)建立在建工程的主數(shù)據(jù),為成本的投入作準(zhǔn)110置或料庫(kù)管人在建工程領(lǐng)料物控在建工程的物消完成在建工程對(duì)所消耗物料的領(lǐng)用投120結(jié)固定資產(chǎn)會(huì)在建工程完財(cái)務(wù)完工的在建工轉(zhuǎn)在建工程完工后,轉(zhuǎn)成固定資FF特殊情況說(shuō)配套管理細(xì)固定資產(chǎn)購(gòu)置程權(quán)限管理需固定資產(chǎn)會(huì)計(jì):固定資產(chǎn)主數(shù)據(jù)的審核、固定資產(chǎn)購(gòu)置處行政辦人員:在建工程主數(shù)據(jù)、固定資產(chǎn)主數(shù)據(jù)的創(chuàng)部門經(jīng)理:固定資產(chǎn)領(lǐng)用的庫(kù)管人
溫馨提示
- 1. 本站所有資源如無(wú)特殊說(shuō)明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請(qǐng)下載最新的WinRAR軟件解壓。
- 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請(qǐng)聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
- 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁(yè)內(nèi)容里面會(huì)有圖紙預(yù)覽,若沒(méi)有圖紙預(yù)覽就沒(méi)有圖紙。
- 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
- 5. 人人文庫(kù)網(wǎng)僅提供信息存儲(chǔ)空間,僅對(duì)用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護(hù)處理,對(duì)用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對(duì)任何下載內(nèi)容負(fù)責(zé)。
- 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當(dāng)內(nèi)容,請(qǐng)與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
- 7. 本站不保證下載資源的準(zhǔn)確性、安全性和完整性, 同時(shí)也不承擔(dān)用戶因使用這些下載資源對(duì)自己和他人造成任何形式的傷害或損失。
最新文檔
- 了解2024演出經(jīng)紀(jì)人資格證的考生分享及試題及答案
- 西游記一考題及答案
- 物理高考題及答案貴州
- 吉林省長(zhǎng)春市德惠市大區(qū)2023-2024學(xué)年中考數(shù)學(xué)四模試卷含解析
- 手術(shù)室煙霧試題及答案
- 資金稅務(wù)崗面試題及答案
- 江西現(xiàn)代職業(yè)技術(shù)學(xué)院《土動(dòng)力學(xué)》2023-2024學(xué)年第二學(xué)期期末試卷
- 山東理工大學(xué)《食品微生物檢驗(yàn)技術(shù)實(shí)驗(yàn)》2023-2024學(xué)年第二學(xué)期期末試卷
- 湖南中醫(yī)藥大學(xué)湘杏學(xué)院《外國(guó)文學(xué)名著選讀(二)》2023-2024學(xué)年第一學(xué)期期末試卷
- 南陽(yáng)農(nóng)業(yè)職業(yè)學(xué)院《聯(lián)絡(luò)口譯》2023-2024學(xué)年第二學(xué)期期末試卷
- 高速鐵路設(shè)計(jì)規(guī)范
- 《電機(jī)能能效等級(jí)》課件
- 電商客服外包服務(wù)合同
- 膽囊課件教學(xué)課件
- 古代數(shù)學(xué)家故事--祖沖之(二年紀(jì))
- 瘢痕早期治療指南解讀
- 銀行保安服務(wù) 投標(biāo)方案(技術(shù)方案)
- 35KV變電站建筑工程施工方案
- 課文錢學(xué)森課件
- (高清版)DB43∕T 2428-2022 水利工程管理與保護(hù)范圍劃定技術(shù)規(guī)范
- 個(gè)人誠(chéng)信承諾書模板(共4篇)
評(píng)論
0/150
提交評(píng)論