浪潮電腦sap實(shí)施02.blue print藍(lán)圖設(shè)計(jì)階段to-be未來(lái)流程

業(yè)務(wù)流程藍(lán)圖設(shè)流程編號(hào)：TB-FI-流程名稱(chēng)：固定資產(chǎn)購(gòu)置流責(zé)任人 明新日期 版本 AA修改日修改修改內(nèi) 控日人內(nèi)CC:職責(zé) 日期DD目目標(biāo)統(tǒng)一規(guī)范固定資產(chǎn)購(gòu)置流程，以確保固定資產(chǎn)購(gòu)置管理正常、有序改進(jìn)內(nèi)容通過(guò)從FICO模塊進(jìn)行購(gòu)置處理，規(guī)范了固定資產(chǎn)管理流程對(duì)外購(gòu)置的固定資產(chǎn)：該流程描述了固定資產(chǎn)的購(gòu)置申請(qǐng)、采購(gòu)入庫(kù)、領(lǐng)用/庫(kù)、主數(shù)據(jù)等一系列規(guī)范流程領(lǐng)用的固定資產(chǎn)：該流程描述了從領(lǐng)用申請(qǐng)、審核、領(lǐng)用出庫(kù)等處理規(guī)范了固定資產(chǎn)購(gòu)置申請(qǐng)及新增固定資產(chǎn)主數(shù)據(jù)方法，行政辦與財(cái)務(wù)分工對(duì)現(xiàn)有做法的改變改變了過(guò)去全部由會(huì)計(jì)人員手工生成記帳憑證的操作，減輕工作實(shí)現(xiàn)了固定資產(chǎn)管理與會(huì)計(jì)相結(jié)合，數(shù)據(jù)信息進(jìn)行完整的統(tǒng)對(duì)創(chuàng)建固定資產(chǎn)的操作進(jìn)行記錄，便于后期的檢領(lǐng)料領(lǐng)料購(gòu)置/領(lǐng)入出庫(kù)FI憑FI憑結(jié)EE否否審核通是購(gòu)置處采購(gòu)入庫(kù)固定資出庫(kù)憑購(gòu)否開(kāi)領(lǐng)用申請(qǐng)審核通是領(lǐng)結(jié)領(lǐng)用固定資出庫(kù)FI憑立項(xiàng)報(bào)固定資創(chuàng)建在建工程主數(shù)創(chuàng)建主數(shù)領(lǐng)用創(chuàng)建主數(shù)將來(lái)業(yè)務(wù)名職責(zé)確認(rèn)時(shí)部業(yè)務(wù)目描010采購(gòu)入行政辦人固定資產(chǎn)購(gòu)入行政將來(lái)業(yè)務(wù)名職責(zé)確認(rèn)時(shí)部業(yè)務(wù)目描020創(chuàng)建固資產(chǎn)主數(shù)行政辦人采購(gòu)入庫(kù)單、及領(lǐng)用單送達(dá)行政建立固定資產(chǎn)數(shù)創(chuàng)建固定資產(chǎn)的主數(shù)030務(wù)審固定資產(chǎn)會(huì)財(cái)務(wù)040置處固定資產(chǎn)會(huì)財(cái)務(wù)對(duì)購(gòu)置的主據(jù)審核無(wú)財(cái)務(wù)在固定資產(chǎn)進(jìn)購(gòu)置處購(gòu)置處理，生成FI憑證050用申固定資產(chǎn)領(lǐng)用人需要使用固定資領(lǐng)用部接收領(lǐng)用申請(qǐng)接收并確認(rèn)固定資產(chǎn)領(lǐng)用申060審部門(mén)經(jīng)領(lǐng)用申請(qǐng)?zhí)峤徊块T(mén)經(jīng)理申批用申請(qǐng)對(duì)提交的領(lǐng)用申請(qǐng)單進(jìn)行批準(zhǔn)確070創(chuàng)建固資產(chǎn)主數(shù)行政辦人領(lǐng)用申請(qǐng)的審核過(guò)行政創(chuàng)建固定資產(chǎn)數(shù)建立領(lǐng)用的固定資產(chǎn)主數(shù)080領(lǐng)用處固定資產(chǎn)領(lǐng)用人領(lǐng)用申請(qǐng)的審核過(guò)領(lǐng)用部固定資產(chǎn)領(lǐng)領(lǐng)用人員到倉(cāng)庫(kù)處領(lǐng)用物料，系統(tǒng)自動(dòng)形成財(cái)務(wù)的轉(zhuǎn)帳憑090建工立行政辦人在建工程立行政在建工程立接收在建工程的立項(xiàng)申請(qǐng)，并經(jīng)公司申100建工主數(shù)據(jù)行政辦人在建工程立項(xiàng)通行政建立在建工程數(shù)建立在建工程的主數(shù)據(jù)，為成本的投入作準(zhǔn)110置或料庫(kù)管人在建工程領(lǐng)料物控在建工程的物消完成在建工程對(duì)所消耗物料的領(lǐng)用投120結(jié)固定資產(chǎn)會(huì)在建工程完財(cái)務(wù)完工的在建工轉(zhuǎn)在建工程完工后，轉(zhuǎn)成固定資FF特殊情況說(shuō)配套管理細(xì)固定資產(chǎn)購(gòu)置程權(quán)限管理需固定資產(chǎn)會(huì)計(jì)：固定資產(chǎn)主數(shù)據(jù)的審核、固定資產(chǎn)購(gòu)置處行政辦人員：在建工程主數(shù)據(jù)、固定資產(chǎn)主數(shù)據(jù)的創(chuàng)部門(mén)經(jīng)理：固定資產(chǎn)領(lǐng)用的庫(kù)管人