鋼結構制造有限公司質量管理實施辦法

鋼結構制造有限公司質量管理實施辦法目錄TOC\o"1-1"\h\z\u1 適用范圍及說明 22 《質量管理實施辦法》的目標 23 鋼結構制造有限公司質量管理管理體系圖 2·4 鋼結構制造有限公司質量管理管理體系質量管理責任分工及工作流程 35 質量管理執(zhí)行的標準文件及公司的ISO9000文件目錄 46 各級質量管理部門及崗位職責 87 質量管理體系正常運行的維護 14鋼結構制造有限公司質量管理實施辦法適用范圍及說明《鋼結構制造有限公司質量管理實施辦法》（簡稱《質量管理實施辦法》）僅適用于鋼結構制造有限公司內部鋼結構制造、安裝全過程的質量管理；鋼結構制造有限公司質量管理管理體系圖公司總經理公司總經理公司總工程師公司質量管理部車間質量科長一車間管理組二車間管理組三車間管理組項目管理部技術質量主管項目管理部技術質量主管項目管理部技術質量主管項目管理部技術質量主管N車間管理組管理組質量專檢員配置：進廠原材料管理員1名焊接質量管理員1名制作造精度檢查員2名質量資料管理員質量專職檢查員質量資料管理員質量專職檢查員質量資料管理員公司質量管理部組成：資料員1人、工廠質量管理員1人、工程質量管理員1~2人管理層面領導層面自檢層面施工班組質量檢查員自檢執(zhí)行層面公司技術管理部公司設計院鋼結構制造有限公司質量管理管理體系質量管理責任分工及工作流程質量管理職責表序號質量管理程序內容相關部門或人員公司設計院公司采購部公司工程管理部公司質量管理部現(xiàn)場項目部現(xiàn)場項目部質量管理車間技術科車間質量科質量管理體系運行△△●△△△管理評審△△●△△△生產原料的進貨檢驗△△△●生產過程的質量控制△△●首件檢查及工藝評定△●△焊接工藝評定△●△制作焊接質量檢查△●除銹質量檢查△●成品精度檢查△●制作質量文件的控制△△△●安裝測量精度檢查△△●△安裝質量控制與檢查△△△△●△△安裝焊接質量控制與檢查△△●△安裝文件的質量控制△●△深化設計質量●△△△質量缺陷評估及處理△△△●△△△△圖例：●主要責任，△相關責任質量管理執(zhí)行的標準文件及公司的ISO9000文件目錄國家標準采購和使用的材料必須滿足國家（或行業(yè)）現(xiàn)行材料標準；GB228-2002 金屬拉伸試驗方法GB/T231.1-2002 金屬布氏硬度試驗第1部分：試驗方法GB/T232-1999 金屬彎曲試驗方法GB/T1591-1994 低合金高強度結構鋼GB/T3090-2000 不銹鋼小直徑無縫鋼管GB/T3091-2001 低壓流體輸送用焊接鋼管GB/T3094-2000 冷拔異型鋼管GB/T3274-2007 碳素結構鋼和低合金結構鋼熱軋厚鋼板和鋼帶GB/T3277-91 花紋鋼板GB/T3429-2002 焊接用鋼盤條GB/T3524-2005 碳素結構鋼和低合金結構鋼熱軋鋼帶GB/T6725-2002 冷彎型鋼技術條件GB/T8162-1999 結構用無縫鋼管GB11253-89 碳素結構鋼和低合金結構鋼冷軋薄鋼板及鋼帶GB/T11263-2005 熱軋H型鋼和剖分T型鋼GB/T14957-1994 熔化焊用鋼絲GB/T14958-1994 氣體保護焊用鋼絲GB/T2970-2004 中厚鋼板超聲波檢驗方法YB3301-2005 焊接H型鋼YB/T4001-1998 壓型鋼格柵板鋼結構設計、制作、安裝執(zhí)行國家規(guī)范GB/T50001-2001 房屋建筑制圖統(tǒng)一標準GB50009-2001(2006局部修訂） 建筑結構荷載規(guī)范（公告第458號）GB50011-2001 建筑抗震設計規(guī)范GB50016-2006 建筑設計防火規(guī)范GB50017-2003 鋼結構設計規(guī)范GB50018-2002 冷彎薄壁型鋼結構技術規(guī)范GB50026-2007 工程測量規(guī)范GB50045-1995（2005年局部修訂） 高層民用建筑設計防火規(guī)范（公告第361號）GB50046-2008 工業(yè)建筑防腐蝕設計規(guī)范GB50073-2001 潔凈廠房設計規(guī)范GB/T50083-1997 建筑結構設計術語和符號標準GB50300-2001建筑工程施工質量驗收統(tǒng)一標準GB50153-1992 工程結構可靠度設計統(tǒng)一標準GB50205-2001 鋼結構工程施工質量驗收規(guī)范GB50207-2002 屋面工程質量驗收規(guī)范GB50212-2002 建筑防腐蝕工程施工及驗收規(guī)范GB50278-1998 起重設備安裝工程施工及驗收規(guī)范GB50345-2004 屋面工程技術規(guī)范GB50348-2004 安全防范工程技術規(guī)范GB/T50358-2005 建設項目工程總承總管理規(guī)范GB／T50375-2006 建筑工程施工質量評價標準GB/T699-1999 優(yōu)質碳素結構鋼GB/T983-1995 不銹鋼焊條GB/T3077-1999 合金結構鋼GB/T11981-2001 建筑用輕鋼龍骨GB14907-2002 鋼結構防火涂料GB16776-1997 建筑用硅酮結構密封膠行業(yè)規(guī)范CECS24：90 鋼結構防火涂料應用技術規(guī)范CECS77：96 鋼結構加固設計規(guī)范CECS80：96 塔桅鋼結構施工及驗收規(guī)范CECS102：2002 門式則架輕型房屋鋼結構技術規(guī)程YBJ216-88 壓型金屬板設計施工規(guī)程DBJ08-32-1992 高層建筑鋼結構設計暫行規(guī)定DBJ08-216-1995 鋼結構制作工藝規(guī)程DGJ08-89-2000 網架與網架工程質量檢驗及評定標準DG/TJ08-008-2000 JGJ81-2002 建筑鋼結構焊接技術規(guī)程JGJ82-91 鋼結構高強度螺栓連接的設計施工及驗收規(guī)范JGJ/T121-1999 工程網絡計劃技術規(guī)程JGJ128-2000 建筑施工門式鋼管腳手架安全技術規(guī)范JGJ133-2001 金屬與石材幕墻工程技術規(guī)范計量器具執(zhí)行國家計量法規(guī)各級質量管理部門及崗位職責總工程師負責建立公司的生產質量管理和保證體系，覆蓋公司制作、安裝全面的履約生產活動中的質量管理；全面領導公司的履約生產質量管理和保證體系的工作，并對體系的運轉情況組織評審；審批“年度質量”；組織重大質量事故或缺陷的分析、糾正、整改驗收，對責任者進行處罰。質量管理部質量管理部是總工程師領導下的常設質量管理部門，負責具體領導生產車間、各項目部的質量管理實施部門的業(yè)務工作；負責管理公司生產質量管理和保證體系的運行；檢查體系的運行情況，并作出評審意見；編寫“年度質量總結”；召集重大質量事故或缺陷的分析會，編制糾正措施及整改方案，監(jiān)督整改過程，對結果進行驗收驗收；提出對責任者進行處罰意見；指導基層的質量資料的編制，管理、歸檔公司的質量管理資料；對公司的基層質量管理部門及專職質量檢查員的工作進行考核；負責公司對外的有關質量聯(lián)絡、交涉、取證、認證等事務。質量管理部部長在總工程師的直接領導下負責質量管理部的領導工作，對本部門的工作質量全面負責；負責組織本部門人員完成公司的質量管理責任所賦予的工作；負責定期召開“質量例會”，總結、檢查、分析在質量管理過程中發(fā)現(xiàn)的問題和質量缺陷，及時針對性的制定對策；負責提出“質量巡檢”、“質量活動”、“質量互檢”、“樣板觀摩”、“質量現(xiàn)場會”等改善公司質量管理或促進公司質量升級的質量活動計劃，并落實、安排；每月向總工程師提交“公司質量管理狀態(tài)報告”，便于公司層面分析、提高質量管理的水平。質量管理部質量管理員在質量管理部部長的直接領導下完成具體的專業(yè)質量管理工作；指導、檢查、幫助基層質量管理部門搞好質量管理工作；深入基層發(fā)現(xiàn)影響質量管理體系正常運轉的因素，提出改進意見，維護體系的正常有效運轉；提出對質量缺陷進行分級處理意見；質量管理部資料員統(tǒng)一管理公司的質量檢查資料的格式、填寫標準，并對基層的生產（施工）質量資料的編制進行指導；做好公司必須保存的質量資料的編制、歸檔工作；負責質量管理系統(tǒng)的ISO9000系列執(zhí)行中所需填寫的資料的填寫、匯編及對基層部門的指導；車間質量科生產車間是公司完成履約的鋼結構從原材料進場到生產出合格的成品或半成品的生產部門，其中項目車間質量科質量管理的主管部門。它的質量管理職責是：車間質量科是鋼結構制作過程中的質量管理的監(jiān)控、產品中間和最終制作質量的確認部門；質量管理的業(yè)務受公司質量管理部的領導和指導；負責按照國家（行業(yè)或地方）規(guī)范以及批準的“方案”對生產（施工）班組的生產過程操作的正確性、半成品及成品的自檢進行監(jiān)督、指導，確保質量資料的準確性和可靠性；對班組的質量自檢質資料進行抽檢和復查，并簽署意見；負責生產（施工）過程中第三方檢驗的聯(lián)系、操作；嚴格按照執(zhí)行公司的ISO9000系列關于“產品實現(xiàn)”的程序文件和執(zhí)行文件進行質量管理和操作；車間質量科科長在車間主任直接領導和公司質量管理部的業(yè)務直接指導下負責車間質量科的全面工作；負責組織和合理調配專職檢查員完成車間質量科的質量管理、質量檢查工作；對違反制作工藝紀律的班組或個人簽發(fā)“停工單”或“整改單”；負責組織落實生產車間的全部質量過程資料的整理、匯集和保管，確保質量資料的完整性、同步性、準確性。每月向公司質量管理部提交“生產車間當月生產質量分析報告”以便持續(xù)改進生產質量。車間專職檢查員認真履行專職檢查員的職責，把好生產全過程的質量關，嚴格按照國家標準或批準的質量文件標準進行原材料、半成品、成品的檢查，并做好具有“可追溯性”的質量記錄；負責監(jiān)督生產過程的操作符合確定的工藝流程和操作方法，對違反鋼結構制作工藝紀律的班組或個人，開出“停工單”或“整改單”令其立即糾正或停工；負責對班組自檢質量的真實性進行評估，幫助班組自檢做到檢測正確并符合測量要求；負責提供每月“生產班組制作質量狀態(tài)報告”對班組的生產活動的質量情況進行評估，并指出需要改進的情況，便于在車間或公司層面上糾正或改善；車間專職資料員按“受控文件”管理程序管理生產所需的“受控文件”；不斷學習國家關于鋼結構制作全過程的質量保證資料、過程資料、檢驗資料等有關質量記錄的要求和規(guī)定，指導在車間質量管理全過程的人員收集編制記錄，確保鋼結構生產質量資料的完整性、符合性；按合同項目分別整理、匯編鋼結構制作質量資料，確保資料的完整性、符合性；項目部技術質量部項目部是公司完成履約安裝的現(xiàn)場管理部門，其中項目部技術質量部是主管施工技術、質量的部門，本辦法僅涉及“質量管理”內容。它的質量管理職責是：項目部技術質量部是項目部質量管理的主管部門接受公司質量管理部的業(yè)務領導和指導，負責整個現(xiàn)場履約過程的全部質量管理活動；按ISO9000質量管理體系的要求進行從構件（或材料）進場到竣工的全過程的質量管理，辦理實物檢查、填寫相關記錄，編制質量資料；負責和監(jiān)理、政府質量監(jiān)督部門聯(lián)絡，及時獲取他們對項目施工的質量評價，以便及時糾正或提高；發(fā)現(xiàn)違章作業(yè)、違反操作規(guī)程的作業(yè)班組，提出“停工”、“整改”、“處罰”等制止命令；負責對班組自檢指導；項目部技術質量部負責人在項目部技術負責人直接領導和公司質量管理部的業(yè)務指導下負責項目部質量管理的全面工作；組織項目部質量員完成現(xiàn)場全過程的質量檢查，完整、正確、及時做好施工質量記錄；組織召開“現(xiàn)場質量管理例會”、“質量事故分析會”等經常性或突發(fā)性的質量管理會，進行現(xiàn)場施工質量常態(tài)管理研究，確?，F(xiàn)場施工處于持續(xù)受控狀態(tài)；簽發(fā)“質量缺陷整改”、“違章處罰”對無視質量的野蠻施工進行教育處罰；每月向公司質量管理部呈報“月施工質量狀態(tài)報表”；組織編制竣工質量文件；項目部專職質量檢查員負責現(xiàn)場施工質量的檢查；負責整理施工質量記錄，做到“質量資料與施工同步”；負責發(fā)現(xiàn)和糾正日常質量不合格的操作，協(xié)助施工班組按批準的施工方法（或方案）施工，維護現(xiàn)場質量管理體系的正常運轉；對不合格的施工班組提出“停工”、“質量缺陷整改”、“違章處罰”的建議報項目部技術質量部負責人審批。質量資料管理員負責施工受控資料的管理；負責施工質量資料（包括施工其他資料）的編錄、建檔、保管；負責與監(jiān)理和當地檔案管理部門聯(lián)系，及時通報資料整理要求的變化，使送交歸檔的資料的完整性、符合性符合規(guī)定；質量管理體系正常運行的維護公司質量管理部是公司維護質量管理體系正常運轉的常設管理部門；保證質量管理正常高效運轉的信息流圖公司質量管理部公司質量管理部車間質量科物資采購部項目部技術質量部門外部質量信息公司質量決策車間質量管理供應商現(xiàn)場施工質量管理質量管理信息反饋流質量管理指令流設計院設計質量管理質量例會制度質量例會由公司質量管理部主持，是檢查質量管理體系是否正常運轉的定期行會議，在會議上檢查各相關單位質量管理指令執(zhí)行情況和存在的問題，通過例會的形式改進質量體系的運轉環(huán)境和執(zhí)行力度公司質量例會