實(shí)用工程項(xiàng)目管理檢查績(jī)效考核表(月度-全套)

項(xiàng)目管理檢查（績(jī)效）表編制說明為了提高全司項(xiàng)目管理，充分體現(xiàn)公司法人管項(xiàng)目的指導(dǎo)思想和公司的管理權(quán)威得到落實(shí)，同時(shí)體現(xiàn)對(duì)基層加強(qiáng)管理、為公司發(fā)展盡心盡力的良好素養(yǎng)，結(jié)合各單位領(lǐng)導(dǎo)各公司及項(xiàng)目的合理化建議，公司特制定了本套項(xiàng)目管理檢查考核表。要求各公司（經(jīng)理部）每月對(duì)項(xiàng)目單位進(jìn)行一次綜合檢查，公司（經(jīng)理部）進(jìn)行自檢，并將檢查通報(bào)月底前上報(bào)公司綜合管理部。201X年5月1日項(xiàng)目單位綜合檢查匯總表受檢項(xiàng)目部：檢查月份：年月編號(hào)：?jiǎn)挝还こ堂Q建筑標(biāo)段面積（m2）結(jié)構(gòu)類型總計(jì)得分（滿分100分）項(xiàng)目名稱及分值進(jìn)度管理（20分）安全管理（20分）質(zhì)量過程控制（20分）成本管理（30分）成本/工程部門檢查加權(quán)分值區(qū)間（1～10分）得分：評(píng)語：檢查負(fù)責(zé)人檢查人項(xiàng)目經(jīng)理年月日公司領(lǐng)導(dǎo)加權(quán)分值分管領(lǐng)導(dǎo)分值區(qū)間（0～10分）分?jǐn)?shù)：簽名年月日總經(jīng)理分值區(qū)間（0～5分）分?jǐn)?shù)：簽名年月日合計(jì)分?jǐn)?shù)統(tǒng)計(jì)年月日備注匯總的總分采取百分制（項(xiàng)目單位滿分為90分+公司運(yùn)營(yíng)管理的部門加權(quán)分?jǐn)?shù)=項(xiàng)目單位月度基本得分）；分管領(lǐng)導(dǎo)和總經(jīng)理最后加權(quán)分?jǐn)?shù)在基本得分之外，項(xiàng)目單位月度最終得分=基本得分+公司領(lǐng)導(dǎo)評(píng)價(jià)分?jǐn)?shù)。項(xiàng)目管理檢查考核評(píng)分表——“進(jìn)度管理”（項(xiàng)目）項(xiàng)目：序號(hào)檢查內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)分評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)檢查情況得分1施工計(jì)劃與準(zhǔn)備工作201.各種進(jìn)度計(jì)劃表格填報(bào)認(rèn)真、及時(shí)、完善不敷衍了事、計(jì)劃管理資料全面、系統(tǒng)、裝訂齊全，沒少一項(xiàng)扣1分；2.總進(jìn)度計(jì)劃與調(diào)整：沒有編制滿足合同要求的總進(jìn)度計(jì)劃的扣10分，未將進(jìn)度責(zé)任分解的或責(zé)任不清的，扣3分；3.有無根據(jù)合同工期編制總控進(jìn)度計(jì)劃（根據(jù)項(xiàng)目特點(diǎn)，總進(jìn)度計(jì)劃編制必須提前不少于合同工期20天以上）總進(jìn)度計(jì)劃內(nèi)容有無包括土建、安裝，且有無主要分部工程、主體及竣工等主要控制點(diǎn)工期，有無工期保證的組織與技術(shù)措施的說明文件，缺少一項(xiàng)文件內(nèi)容扣3分；4.月、周計(jì)劃及協(xié)調(diào)管理：進(jìn)度計(jì)劃與分包單位的進(jìn)度計(jì)劃未進(jìn)行合理地協(xié)調(diào)的扣5分；5.周完成工程量統(tǒng)計(jì)報(bào)表及時(shí)、準(zhǔn)確，無虛報(bào)瞞報(bào)，。未能及時(shí)或填報(bào)錯(cuò)誤扣1分；虛報(bào)扣10分；5.開工準(zhǔn)備的各項(xiàng)工作：未進(jìn)行或準(zhǔn)備不充分、各種準(zhǔn)備資料不齊全扣10分；6.裝修準(zhǔn)備的各項(xiàng)工作：在主體施工時(shí)按要求進(jìn)行裝飾準(zhǔn)備，未進(jìn)行扣10分。2過程管理301.資源配置：未按進(jìn)度計(jì)劃估算所需資源的扣5分，資源配置不能滿足進(jìn)度要求的，每1項(xiàng)扣3分；2.定期檢查及會(huì)議記錄：未定期檢查及召開生產(chǎn)調(diào)度會(huì)的，每少1次扣3分；檢查及調(diào)度會(huì)無記錄的，少1次扣2分；3.項(xiàng)目部管理人員工作日志齊全/計(jì)劃總結(jié)到位；缺少一項(xiàng)扣1分；4.對(duì)于非我方原因影響進(jìn)度的有工期簽證；缺少扣5分；5.動(dòng)態(tài)管理：未及時(shí)調(diào)整進(jìn)度計(jì)劃或資源不能滿足調(diào)整進(jìn)度要求的扣5分；6.趕工措施：當(dāng)進(jìn)度出現(xiàn)拖延，未分析原因并采取趕工措施的，扣5分。3現(xiàn)場(chǎng)施工201.現(xiàn)場(chǎng)布置及施工組織：未按總平面布置、文明施工管理規(guī)定及臨建方案進(jìn)行控制的扣5分；2.違反施工程序施工，現(xiàn)場(chǎng)施工管理混亂扣10分。4管理效果301.項(xiàng)目監(jiān)理例會(huì)要求：未能得到落實(shí)、整改扣10分；2.工期：是否滯后，施工進(jìn)度沒有滿足合同約定的，未進(jìn)行工期簽證或簽證時(shí)階段間不夠的，扣5分；3.投訴：引起業(yè)主投訴的，扣10分；5.創(chuàng)優(yōu)：無文明工地創(chuàng)優(yōu)計(jì)劃扣10分，階段創(chuàng)優(yōu)實(shí)施效果未能達(dá)到計(jì)劃要求10分；6.滿意度評(píng)價(jià)：甲方業(yè)主滿意度評(píng)價(jià)情況；一般扣2分；差扣5分。合計(jì)100檢查單位：檢查人：檢查時(shí)間：年月日項(xiàng)目管理檢查考核評(píng)分表——“安全管理”（項(xiàng)目）項(xiàng)目：序號(hào)檢查內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)分評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)檢查情況得分1機(jī)構(gòu)人員51、未建立安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組扣5分，未按規(guī)定配備專職安全員或未持有效證書的扣5分；2、項(xiàng)目特種作業(yè)人員未持有效特種操作證上崗，或三類人員未按規(guī)定培訓(xùn)考核取證，每發(fā)現(xiàn)一人扣1分。2制度管理101.未建立各類人員安全生產(chǎn)責(zé)任制扣5分，未制定安全檢查、安全教育、安全技術(shù)交底、安全獎(jiǎng)罰等管理制度和分部分項(xiàng)工程安全技術(shù)交底制度，每缺一項(xiàng)制度扣1分；2.分包單位（包括工程分包和勞務(wù)分包）無安全生產(chǎn)許可證、未簽訂安全管理協(xié)議的扣2分；未對(duì)分包人員進(jìn)行入場(chǎng)安全教育或未進(jìn)行分部分項(xiàng)工程安全技術(shù)交底的扣1分。3專項(xiàng)方案101.未編制基坑支護(hù)、土方開挖、模板工程（包括超高、超重、大跨度模板支撐體系）、外腳手架、臨時(shí)用電、塔吊施工電梯安拆、起重吊裝、卸料平臺(tái)等專項(xiàng)方案的，每缺一項(xiàng)專項(xiàng)方案扣2分；專項(xiàng)方案未按規(guī)定進(jìn)行審核、或?qū)徟?、或監(jiān)理審查、或?qū)I(yè)論證，每發(fā)現(xiàn)一處扣1分；2.施工組織設(shè)計(jì)無交底記錄，或危險(xiǎn)性較大分項(xiàng)工程無技術(shù)交底記錄，或無經(jīng)編制、審核、批準(zhǔn)部門和使用單位共同驗(yàn)收的記錄的，每發(fā)現(xiàn)一處扣2分4臨邊洞口101.樓梯口、電梯井口、預(yù)留洞口、通道口未按規(guī)范進(jìn)行防護(hù)或防護(hù)設(shè)施不規(guī)范，每發(fā)現(xiàn)一處扣1分；電梯井、管道井未按要求進(jìn)行水平封閉防護(hù)或防護(hù)設(shè)施不規(guī)范，每發(fā)現(xiàn)一處扣1分；防護(hù)設(shè)施搭設(shè)完畢后未按規(guī)定進(jìn)行驗(yàn)收，每發(fā)現(xiàn)一次扣1分；2.基坑、樓層、樓梯、陽臺(tái)、屋面等臨邊未按規(guī)范進(jìn)行防護(hù)或防護(hù)設(shè)施不規(guī)范的每發(fā)現(xiàn)一處扣1分；3.場(chǎng)地狹小的施工現(xiàn)場(chǎng)未搭設(shè)安全防護(hù)棚或搭設(shè)不符合規(guī)范要求，每發(fā)現(xiàn)一處扣1分。5腳手架101.外腳手架外側(cè)未張掛整齊且連接可靠的密目安全網(wǎng)進(jìn)行封閉，或首層、操作層未滿鋪腳手板、或腳手架內(nèi)（包括內(nèi)立桿與建筑物之間）未按規(guī)定進(jìn)行封閉的，每發(fā)現(xiàn)一處扣2分；腳手架立桿、大小橫桿間距不符合方案要求，誤差在允許范圍外，或剪刀撐和拉結(jié)點(diǎn)設(shè)置不符合要求，掃地桿未按規(guī)定設(shè)置的，每發(fā)現(xiàn)一處扣1分；2.模板支撐體系、卸料平臺(tái)未按方案進(jìn)行搭設(shè)和防護(hù)，或搭設(shè)完畢后未按規(guī)定進(jìn)行驗(yàn)收的，每發(fā)現(xiàn)一處扣1分。6租賃起重機(jī)械101.起重機(jī)械無起升限位、變幅限位、力矩限制器、吊鉤保險(xiǎn)裝置，每發(fā)現(xiàn)一處扣5分；無回轉(zhuǎn)限位、重量限制器，行走式塔吊無行走限位器，每缺一項(xiàng)扣1分；2.施工電梯未配備定期檢驗(yàn)合格的安全器或上下極限限位缺失、無效扣5分；圍欄門、梯籠門、天窗等連鎖保護(hù)裝置、上下限位、斷繩保護(hù)限位裝置缺失、無效的，或安全鉤缺失、無效的，梯籠頂未按規(guī)定設(shè)置圍欄，底座未設(shè)置有效的緩沖器，每發(fā)現(xiàn)一處扣1分；3.施工電梯、物料提升機(jī)進(jìn)料口未設(shè)置防護(hù)棚，樓層進(jìn)料平臺(tái)未按規(guī)定進(jìn)行防護(hù)，箱籠運(yùn)行通道有障礙物影響，架體未按規(guī)定防護(hù)并設(shè)置附墻裝置的，每發(fā)現(xiàn)一處扣1分；4.起重機(jī)械(塔吊、施工電梯）沒有經(jīng)檢驗(yàn)合格且由當(dāng)?shù)亟ㄔO(shè)行政主管部門頒發(fā)的準(zhǔn)用證明、或安拆作業(yè)隊(duì)伍無資質(zhì)證明，或安拆人員無操作資格證的扣5分。7施工用電101.施工用電未采用三級(jí)配電兩級(jí)保護(hù)、未采用TN-S接零保護(hù)系統(tǒng)的扣5分；2.配電房不符合規(guī)范或無外電防護(hù)措施的扣5分；3.二級(jí)箱無圍欄、配電箱安裝位置不當(dāng)影響操作或線路過道無保護(hù)的，每發(fā)現(xiàn)一處扣2分；4.違反“一機(jī)、一閘、一漏、一箱”原則、漏電保護(hù)器參數(shù)不匹配或失效、潮濕作業(yè)未使用安全電壓、電箱下引線混亂的每發(fā)現(xiàn)一處扣1分。8安全檢查101.項(xiàng)目未每周定期進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)安全檢查，或項(xiàng)目經(jīng)理沒有親自帶隊(duì)，安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組成員、各分包單位安全員沒有參加，或檢查結(jié)果記錄不詳細(xì)，沒有對(duì)檢查出的安全隱患下達(dá)隱患整改通知書的，每發(fā)現(xiàn)一處扣2分；2.安全員沒有每日進(jìn)行安全巡檢，未做檢查記錄的，每發(fā)現(xiàn)一次扣1分；3.安全隱患沒有按照定人、定時(shí)間、定措施地要求進(jìn)行整改的，每發(fā)現(xiàn)一次扣2分。9標(biāo)準(zhǔn)化管理101.現(xiàn)場(chǎng)未按安全標(biāo)志總平面圖設(shè)置合格安全標(biāo)志的，或施工現(xiàn)場(chǎng)重大危險(xiǎn)源和固定設(shè)備未懸掛本周危險(xiǎn)源提示卡的，或未在施工道路兩側(cè)或施工場(chǎng)所、吊裝頻繁區(qū)域、高層建筑物周邊和交叉作業(yè)區(qū)域下方設(shè)置安全宣傳牌的，每發(fā)現(xiàn)一處扣1分；2.外架鋼管未統(tǒng)一涂刷藍(lán)色油漆的，或剪刀撐、防護(hù)欄桿、踢腳板未統(tǒng)一按《圖冊(cè)》規(guī)定尺寸涂刷紅白相間警示色的，或機(jī)械設(shè)備的危險(xiǎn)部位、洞口蓋板擋板未涂刷紅白相間警示色的，每發(fā)現(xiàn)一處扣1分；3.安全帽未按《圖冊(cè)》要求進(jìn)行分類標(biāo)識(shí)的，每發(fā)現(xiàn)一起扣1分；4.施工電梯平臺(tái)出口處未按《圖冊(cè)》規(guī)定安裝工具式金屬防護(hù)門，安全防護(hù)門表面未漆成藍(lán)色的，扣2分；5.項(xiàng)目安全管理資料未按《資料手冊(cè)》要求歸類，無目錄清單，內(nèi)容不齊全的扣2分（地方政府有規(guī)定的從其規(guī)定，但必須有目錄清單）。10臨建設(shè)施51.現(xiàn)場(chǎng)臨時(shí)建筑未按方案設(shè)計(jì)和審批要求搭設(shè)，或未按規(guī)定進(jìn)行竣工驗(yàn)收的扣5分；2.材料堆碼離基坑、孔洞距離不符合要求，或支架不穩(wěn)定、堆碼零亂的，每發(fā)現(xiàn)一處扣1分。11消防51.危險(xiǎn)位置未按規(guī)范要求配備數(shù)量足夠、使用有效的消防器材的，每發(fā)現(xiàn)一處扣1分；2.多層、高層建筑無消防水源或不能滿足消防要求的扣2分；3.職工宿舍內(nèi)亂拉亂接電線、違規(guī)使用大功率電器的，每發(fā)現(xiàn)一處扣1分；4.動(dòng)火作業(yè)無動(dòng)火申請(qǐng)、危險(xiǎn)化學(xué)品作業(yè)未辦理有關(guān)手續(xù)的，每發(fā)現(xiàn)一次扣1分。12飲食衛(wèi)生與職業(yè)病51.食堂操作人員無有效健康體檢證的，每發(fā)現(xiàn)一人扣1分；2.未設(shè)置冰柜和防蚊蠅措施，不符合衛(wèi)生要求的扣2分；3.夏季無防中暑措施，或冬季無防煤氣中毒措施的扣2分；4.職工宿舍臟、亂、差，周邊環(huán)境惡劣，每發(fā)現(xiàn)一處扣1分。5.發(fā)現(xiàn)一起職業(yè)病，扣5分；合計(jì)100檢查單位：檢查人：檢查時(shí)間：年月日項(xiàng)目管理檢查考核評(píng)分表——“質(zhì)量過程管理”（項(xiàng)目）項(xiàng)目：序號(hào)檢查內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)分評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)檢查情況得分1實(shí)物質(zhì)量（按檢查時(shí)所能查到的全部現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量，以質(zhì)量通病為主）301.一般項(xiàng)目不符合規(guī)范要求扣2分；2.主控項(xiàng)目不符合規(guī)范要求扣3分；3.嚴(yán)重質(zhì)量通病扣5分；發(fā)現(xiàn)一處質(zhì)量通病扣2分。4.一般質(zhì)量事故，扣10分；重大質(zhì)量事故扣20分；特大安全事故扣30分（為0分）；2質(zhì)量管理質(zhì)保體系、質(zhì)量目標(biāo)、保證措施，質(zhì)量相關(guān)制度251.無質(zhì)量保證體系扣5分；2.質(zhì)量目標(biāo)不明確扣3分；3.無質(zhì)量保證措施扣3分；4.質(zhì)量制度不健全扣2分；5.材料、構(gòu)件、設(shè)備無進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收制度扣5分，6.無質(zhì)量檢驗(yàn)內(nèi)容扣5分；7.無崗位責(zé)任制度扣2分；缺一項(xiàng)扣5分。3過程控制原材料和半成品的控制，不合格項(xiàng)的處理及記錄，質(zhì)量檢查及改進(jìn)、獎(jiǎng)罰記錄、分項(xiàng)、分部驗(yàn)收記錄251.原材料：材料、設(shè)備進(jìn)場(chǎng)合格證（出場(chǎng)質(zhì)量證明書）不齊全發(fā)現(xiàn)一次扣1分；2.施工記錄、施工試驗(yàn)記錄不完整，發(fā)現(xiàn)一次扣1分，數(shù)據(jù)與實(shí)際不符發(fā)現(xiàn)一處扣2分；3.工程質(zhì)量問題整改單提出的不合格項(xiàng)無項(xiàng)目經(jīng)理組織評(píng)審處理意見發(fā)現(xiàn)一次扣1分，無處理意見扣2分，未及時(shí)復(fù)查或反饋發(fā)現(xiàn)一次扣1分；4.分項(xiàng)、分部驗(yàn)收記錄不全，缺一項(xiàng)扣3分，與工程不同步發(fā)現(xiàn)一次扣1分；缺一項(xiàng)扣5分，小項(xiàng)內(nèi)容不完整扣2分。4質(zhì)量保障質(zhì)量策劃、施工方案、質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范的配置、資料整理及歸檔、質(zhì)監(jiān)員上崗證201.無質(zhì)量策劃文件扣5分，質(zhì)量策劃文件空洞無指導(dǎo)意義扣3分；2.施工方案不按計(jì)劃編制，無各分部分項(xiàng)的施工技術(shù)方案，少一項(xiàng)扣2分，無針對(duì)性扣2分；3.國(guó)家和（或）地方統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范配置不全扣3分，未及時(shí)更新扣2分；4.資料整理無總目錄扣3分，未組卷扣3分，卷內(nèi)無目錄扣2分，收集不同步扣2分；5.質(zhì)監(jiān)員無上崗證扣3分；缺一項(xiàng)扣4分，小項(xiàng)內(nèi)容不完整扣2分。合計(jì)100檢查單位：檢查人：檢查時(shí)間：年月日項(xiàng)目管理檢查考核評(píng)分表——“進(jìn)度管理”（分公司）分公司：序號(hào)檢查內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)分評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)檢查情況得分一管理體系151、沒有任命分管生產(chǎn)的領(lǐng)導(dǎo)扣10分；分管生產(chǎn)的領(lǐng)導(dǎo)為兼職的扣5分；2、分管部門的經(jīng)理空缺的扣10分；分管部門的負(fù)責(zé)人為兼職的扣5分；3、分公司所屬項(xiàng)目部沒按規(guī)定配備項(xiàng)目經(jīng)理扣10分；沒按規(guī)定配備項(xiàng)目班子其他人員的扣5分；4、未建立適當(dāng)?shù)倪M(jìn)度管理制度的扣10分；5、資料管理與上報(bào)，未按規(guī)定進(jìn)行的扣5分。二計(jì)劃管理201、沒有建立各項(xiàng)目工期總控計(jì)劃（收集各項(xiàng)目在用的有效總控計(jì)劃）的扣10分，沒有建立項(xiàng)目工期履約臺(tái)帳的扣5分；2、沒有針對(duì)工期履約難度大的項(xiàng)目制訂特殊措施的扣5分；3、收集各項(xiàng)目監(jiān)理會(huì)議記要對(duì)項(xiàng)目工期履約情況實(shí)施動(dòng)態(tài)管理，每少一個(gè)項(xiàng)目扣2分（20分扣完為止）；4、項(xiàng)目策劃書審批及策劃落實(shí)情況，每少一個(gè)項(xiàng)目扣2分。三資源配置151、對(duì)項(xiàng)目資源需求狀況不了解的，每1項(xiàng)扣2分；2、對(duì)項(xiàng)目資源需要不能及時(shí)解決的，每1項(xiàng)2分。四施工控制201、未定期召開生產(chǎn)調(diào)度會(huì)的扣10分，調(diào)度會(huì)無記錄的，少1次扣2分；2、生產(chǎn)調(diào)度會(huì)中具體問題沒有及時(shí)解決的，每有一項(xiàng)扣2分；3、至少每月對(duì)所有項(xiàng)目履約情況進(jìn)行一次檢查，未檢查的扣10分，檢查沒有記錄的，每次缺1個(gè)項(xiàng)目扣2分；4、對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的問題不及時(shí)處理的，每發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)扣2分。五管理成效301、在建項(xiàng)目發(fā)生工期拖延的，每發(fā)生1個(gè)項(xiàng)目，扣3分；工期拖延的項(xiàng)目超過在建項(xiàng)目60%，本項(xiàng)不得分；2、發(fā)生工程投訴的，每發(fā)生一起扣5分；3、發(fā)生工程投訴沒有妥善處理，造成反復(fù)投訴的，每發(fā)生一項(xiàng)扣10分。合計(jì)100檢查單位：檢查人：檢查時(shí)間：年月日項(xiàng)目管理檢查考核評(píng)分表——“成本管理”（分公司）分公司：序號(hào)檢查內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)分評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)檢查情況得分1成本管理體系的建立121、項(xiàng)目投標(biāo)時(shí)是否進(jìn)行了成本測(cè)算，每缺一個(gè)扣n分；2、是否對(duì)新開工項(xiàng)目進(jìn)行了成本管理策劃，每缺一個(gè)扣n分。n=6ˊ/本年開工個(gè)數(shù)。發(fā)現(xiàn)不真實(shí)資料加倍扣分，以下同。2項(xiàng)目目標(biāo)責(zé)任管理151、在建項(xiàng)目是否在開工后1-3月內(nèi)簽訂了目標(biāo)管理責(zé)任書，每發(fā)現(xiàn)一處不合標(biāo)準(zhǔn)扣n分；2、項(xiàng)目經(jīng)理部按規(guī)定交納了風(fēng)險(xiǎn)抵押金，未交納的每個(gè)項(xiàng)目扣n分，未交足的項(xiàng)目每個(gè)扣n/2分。n=15/本年開工個(gè)數(shù)3在建項(xiàng)目過程成本管理（40）資金管理101、項(xiàng)目資金是否集中管理，2分；2、是否按公司要求編制分公司和項(xiàng)目資金使用計(jì)劃并經(jīng)過審批，是否按審批執(zhí)行，每發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)扣2分；3、項(xiàng)目資金存在較大缺口的項(xiàng)目是否有資金分析資料和具體措施，2分；4、是否存在無合同或無結(jié)算支付大額勞務(wù)、分包、材料等款項(xiàng)，每發(fā)現(xiàn)一處扣1分，直至扣完。成本分析組織、檢查20①是否按規(guī)定組織召開經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析會(huì)，每缺一次扣5分，每缺一個(gè)項(xiàng)目扣n分；②是否定期（月）檢查項(xiàng)目成本控制情況，每缺一次扣2分,每缺一個(gè)項(xiàng)目扣n/2分。n=10/本年在建項(xiàng)目個(gè)數(shù)。三大招標(biāo)由對(duì)口部門檢查合同、結(jié)算管理由對(duì)口部門檢查控制效果10①是否存在虧損項(xiàng)目，存在扣3分；②在建項(xiàng)目與責(zé)任成本對(duì)比是否存在虧損，存在項(xiàng)目每個(gè)扣n分；③在建項(xiàng)目資金是否存在超支，存在的每個(gè)扣n/2分；④對(duì)項(xiàng)目存在的資產(chǎn)流失、成本失控等有改進(jìn)措施，分公司未采取有效措施的每處扣3分。n=10/本年在建項(xiàng)目個(gè)數(shù)，=1\*GB3①與=2\*GB3②不重復(fù)扣分4竣工項(xiàng)目管理（15）1、是否編制了竣工項(xiàng)目的年度決算計(jì)劃；2、是否存在竣工三年以上未決算項(xiàng)目（市場(chǎng)部檢查）。151、是否存在竣工決算6個(gè)月后財(cái)務(wù)報(bào)表未銷項(xiàng)項(xiàng)目，每發(fā)現(xiàn)一個(gè)項(xiàng)目扣1分；2、完工項(xiàng)目是否按公司要求進(jìn)行完工項(xiàng)目清理，每差一個(gè)項(xiàng)目或完工項(xiàng)目清理資料簽字不全扣3分；3、是否對(duì)竣工已結(jié)算項(xiàng)目財(cái)務(wù)報(bào)表消項(xiàng)時(shí)間做了安排，無計(jì)劃的扣2分；4、完工項(xiàng)目存在虧損或預(yù)計(jì)虧損每個(gè)扣2分。5成本考核與兌現(xiàn)121、是否按階段（節(jié)點(diǎn)）對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行了過程兌現(xiàn)考核，并根據(jù)考核結(jié)果進(jìn)行了兌現(xiàn)；2、是否編制了年度竣工項(xiàng)目審計(jì)計(jì)劃并按計(jì)劃進(jìn)行了審計(jì)，無計(jì)劃扣5分，未按計(jì)劃審計(jì)每個(gè)項(xiàng)目扣1分；3、是否及時(shí)足額發(fā)放項(xiàng)目?jī)冬F(xiàn)獎(jiǎng)并對(duì)虧損項(xiàng)目進(jìn)行了處罰，未發(fā)放兌現(xiàn)獎(jiǎng)每個(gè)項(xiàng)目扣3分，未足額發(fā)放每個(gè)項(xiàng)目扣1分。6成本資料61、是否按期編制了各項(xiàng)成本管理資料，且資料真實(shí)、完整，有關(guān)責(zé)任人簽字齊全；2、裝訂成冊(cè)，歸檔及時(shí)。每發(fā)現(xiàn)一處不合規(guī)范扣1分。合計(jì)100檢查單位：檢查人：檢查時(shí)間：年月日項(xiàng)目管理檢查考核評(píng)分表——“成本管理”（項(xiàng)目）項(xiàng)目：序號(hào)檢查內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)分評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)檢查情況得分1目標(biāo)與計(jì)劃管理151、項(xiàng)目班子及關(guān)鍵崗位人員成本管理職責(zé)分工、權(quán)限設(shè)置情況，3分；2、是否就合同主要內(nèi)容對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行了交底，無交底記錄每處扣3分；3、是否根據(jù)項(xiàng)目目標(biāo)管理責(zé)任書的成本管理目標(biāo)制定了項(xiàng)目的總體計(jì)劃成本目標(biāo)和分項(xiàng)工程成本目標(biāo)，無目標(biāo)扣5分，目標(biāo)不詳扣3分；4、是否對(duì)計(jì)劃成本目標(biāo)進(jìn)行分解，并落實(shí)到項(xiàng)目經(jīng)理部各成本責(zé)任崗位，目標(biāo)未進(jìn)行分解扣4分。5、根據(jù)制訂的成本控制措施、超降成本優(yōu)化方案加1-5分。2過程成本控制151、每季度的階段成本分析時(shí)嚴(yán)格執(zhí)行物資計(jì)量、收發(fā)、領(lǐng)退和盤點(diǎn)以及未完施工盤點(diǎn)制度，每發(fā)現(xiàn)一處不合格項(xiàng)扣2分；2、項(xiàng)目虧損得0分；3、是否有月度簡(jiǎn)要成本分析會(huì)議紀(jì)要，每缺一門次扣3分。3成本臺(tái)帳61、是否建立分包和機(jī)械費(fèi)結(jié)算臺(tái)帳，每缺少或不完善一個(gè)臺(tái)帳扣2分；2、是否建立材料消耗和租賃臺(tái)帳，每缺少或不完善一個(gè)臺(tái)帳扣2分；4成本核算251、項(xiàng)目按建造合同確認(rèn)收入和工程結(jié)算，確認(rèn)收入是否有詳細(xì)至完工尚需成本清單并有簽字、簽章；確認(rèn)工程結(jié)算是否有業(yè)主簽證附件，缺一處（次）扣2分；2、成本費(fèi)用是否獨(dú)立核算，有無隨意轉(zhuǎn)、沖成本現(xiàn)象，發(fā)現(xiàn)一處扣1-5分；3、成本、費(fèi)用的計(jì)算、歸集是否正確；發(fā)現(xiàn)一處扣2分；4、遵守成本開支范圍和財(cái)經(jīng)紀(jì)律，發(fā)現(xiàn)一處違紀(jì)項(xiàng)扣3分，重大扣5-10分；5、有無因未及時(shí)結(jié)算導(dǎo)致財(cái)務(wù)賬面預(yù)付款項(xiàng)，發(fā)現(xiàn)一處扣2分。5成本分析、考核201、是否按月（節(jié)點(diǎn)）進(jìn)行了成本分析或經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析（有簽到表），每缺少一次扣5分；2、是否按照量?jī)r(jià)分離的分析原則，對(duì)各成本項(xiàng)節(jié)超原因進(jìn)行了詳細(xì)分析，視分析質(zhì)量扣1-5分；3、據(jù)分析的結(jié)果，制定了整改措施及對(duì)有關(guān)責(zé)任人的獎(jiǎng)罰意見，并對(duì)措施實(shí)施效果進(jìn)行總結(jié)，無整改措施扣2分、無獎(jiǎng)罰意見扣2分、未對(duì)實(shí)施效果進(jìn)行分析扣2分；4、獎(jiǎng)金分配合理。6資金與效益131、是否按月（次）編制資金計(jì)劃并經(jīng)過分公司審批，每缺少一次扣2分；2、是否有超合同比例付款、大額未經(jīng)資金計(jì)劃批復(fù)而支付的款項(xiàng)，每發(fā)現(xiàn)一次扣2分；3、工程款回收是否達(dá)到合同比例，是否有催收措施，未達(dá)比例扣2分；4、項(xiàng)目是否占用分公司資金，占用的扣2分；5、各類收款、廢舊物資收入是否按公司制度上交財(cái)務(wù)，發(fā)現(xiàn)一次不合項(xiàng)扣2分。7成本資料61、是否按期編制了各項(xiàng)成本管理資料，且資料真實(shí)、完整，有關(guān)責(zé)任人簽字齊全；2、裝訂成冊(cè)，歸檔及時(shí)。每小項(xiàng)發(fā)現(xiàn)一處不合規(guī)范扣3分，扣完為止。合計(jì)100檢查單位：檢查人：檢查時(shí)間：年月日項(xiàng)目管理檢查考核評(píng)分表——“經(jīng)營(yíng)管理”（分公司）分公司：序號(hào)檢查內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)分評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)檢查情況得分1經(jīng)營(yíng)管理體系的建立15①是否按照公司要求設(shè)置經(jīng)營(yíng)職能部門，人員分工和職責(zé)分配是否合理，未按要求設(shè)置扣5分，后一項(xiàng)酌情扣分；②是否制定部門年度工作計(jì)劃，部門計(jì)劃是否落實(shí)，無計(jì)劃扣5分，每一項(xiàng)未落實(shí)扣2分；③是否編制完工工程的年度結(jié)算計(jì)劃，無計(jì)劃扣5分，未按計(jì)劃完成扣1分；④對(duì)公司（新）修訂的各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)制度是否熟悉，是否及時(shí)執(zhí)行，一項(xiàng)不知道扣3分，一項(xiàng)未執(zhí)行扣3分；⑤是否定期檢查項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)管理情況，是否下達(dá)整改措施，是否落實(shí)整改結(jié)果，每缺一次扣2分，發(fā)現(xiàn)問題未下達(dá)扣2分，未落實(shí)扣2分；⑥是否按照公司市場(chǎng)商務(wù)部要求及時(shí)上報(bào)各項(xiàng)報(bào)表及臨時(shí)資料，未及時(shí)上報(bào)扣3分。2工程投標(biāo)管理15①本年度投標(biāo)工程是否有信息評(píng)審、招投標(biāo)文件的評(píng)審記錄，每缺一項(xiàng)扣3分；②工程投標(biāo)時(shí)是否進(jìn)行了成本測(cè)算，測(cè)算資料是否按要求評(píng)審，無成本測(cè)算扣5分，無評(píng)審扣2分；③是否建立投標(biāo)壓價(jià)清單，清單內(nèi)容是否完整（壓價(jià)比例、壓價(jià)原因等），無清單扣3分，內(nèi)容不完整扣2分。3工程主合同管理15①是否對(duì)主合同談判進(jìn)行策劃，此項(xiàng)針對(duì)合同風(fēng)險(xiǎn)條款的化解酌情扣分；②主合同評(píng)審及交底資料是否齊全，是否建立合同臺(tái)帳，每缺一項(xiàng)扣3分，無臺(tái)帳扣2分；③主合同原件是否及時(shí)反饋公司市場(chǎng)商務(wù)部，未及時(shí)反饋扣2分；④是否對(duì)新開工項(xiàng)目進(jìn)行商務(wù)策劃指導(dǎo)，此項(xiàng)酌情扣分，⑤項(xiàng)目成本測(cè)算上繳管理費(fèi)是否經(jīng)公司批準(zhǔn)，發(fā)現(xiàn)一處未經(jīng)批準(zhǔn)扣3分。4工程分包管理25①是否對(duì)專業(yè)分包、勞務(wù)分包進(jìn)行集中招標(biāo)，發(fā)現(xiàn)一處不符合公司規(guī)定的扣3分；②中標(biāo)分包單位的“三證”是否齊全有效，每缺一項(xiàng)扣1分；③分包合同是否采用（或優(yōu)于）公司制定的合同范本，一份未采用扣2分，并針對(duì)分包合同是否存在風(fēng)險(xiǎn)條款酌情扣分；④是否上報(bào)“工程分包申請(qǐng)表”，是否按要求評(píng)審分包合同，對(duì)于公司評(píng)審意見是否已修改，分包合同交底資料是否齊全，無申請(qǐng)表扣3分，未按要求評(píng)審扣3分，未按意見修改扣3分，無交底資料扣2分；⑤是否定期對(duì)項(xiàng)目的分包結(jié)算進(jìn)行審核，審核程序及簽字手續(xù)是否齊全，未審核扣3分，簽字不齊全扣3分；⑥是否按照與主合同收入（或成本測(cè)算）量?jī)r(jià)節(jié)、超對(duì)比的原則建立項(xiàng)目分包結(jié)算臺(tái)帳，無臺(tái)帳扣2分，未按要求建立臺(tái)帳扣3分。5工程結(jié)算管理25①是否對(duì)完工待結(jié)算項(xiàng)目進(jìn)行結(jié)算策劃指導(dǎo)，無策劃扣3分；②工程完工后是否填寫“成本核實(shí)表”并及時(shí)上報(bào)公司，未填表扣3分，未報(bào)公司扣2分；③工程完工后是否簽訂責(zé)任狀，未簽訂扣3份，未報(bào)公司扣2分；④每月20日前是否組織召開結(jié)算會(huì)議，并存有會(huì)議紀(jì)要，無會(huì)議紀(jì)要扣3份；⑤結(jié)算辦理完后是否于一周內(nèi)將“結(jié)算審計(jì)報(bào)告封面匯總表（含土建安裝）”以及“工程結(jié)算指標(biāo)對(duì)比表”報(bào)公司，未報(bào)公司扣5分，上報(bào)不及時(shí)扣2分；⑥是否存在完工三年以上未辦理完結(jié)算項(xiàng)目，每發(fā)現(xiàn)一個(gè)項(xiàng)目扣3分；⑦是否存在竣工結(jié)算6個(gè)月后未銷項(xiàng)項(xiàng)目，每發(fā)現(xiàn)一個(gè)項(xiàng)目扣2分；⑧是否存在虧損項(xiàng)目，存在虧損項(xiàng)目扣5分。6經(jīng)營(yíng)資料5①是否按期編制了各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)管理資料，且資料真實(shí)、完整，有關(guān)責(zé)任人簽字齊全；②各項(xiàng)目資料格式是否統(tǒng)一規(guī)范，裝訂成冊(cè)，歸檔及時(shí)。每發(fā)現(xiàn)一處不合要求扣1分。合計(jì)100檢查單位：檢查人：檢查時(shí)間：年月日項(xiàng)目管理檢查考核評(píng)分表——“經(jīng)營(yíng)管理”（項(xiàng)目）項(xiàng)目：序號(hào)檢查內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)分評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)檢查情況得分1工程前期策劃管理25①項(xiàng)目經(jīng)理是否參與和策劃主合同談判工作,未參與策劃扣3分；②主合同評(píng)審及交底資料是否齊全，每缺一項(xiàng)扣3分；③是否在開工1個(gè)月內(nèi)對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行商務(wù)策劃，無策劃扣3分；④商務(wù)策劃是否根據(jù)主合同條款及工程實(shí)際情況具有針對(duì)性的策劃，無針對(duì)性扣5分；⑤是否根據(jù)商務(wù)策劃進(jìn)行職責(zé)分解，并落實(shí)到項(xiàng)目經(jīng)理部各人員責(zé)任崗位，未進(jìn)行分解落實(shí)扣5分；⑥針對(duì)臨近完工項(xiàng)目是否進(jìn)行結(jié)算策劃，無結(jié)算策劃扣5分。2與業(yè)主往來函件管理25①項(xiàng)目是否按照進(jìn)度和業(yè)主、監(jiān)理的簽字確認(rèn)收入，發(fā)現(xiàn)一處不合標(biāo)準(zhǔn)的扣3分；②是否建立簽證、索賠臺(tái)帳及與業(yè)主往來經(jīng)濟(jì)函件臺(tái)帳，未建立臺(tái)帳扣3分；③是否按主合同時(shí)限辦理簽證、索賠，對(duì)于未確認(rèn)簽證是否持續(xù)辦理（往來函件、會(huì)議紀(jì)要等形式），未滿足時(shí)限要求辦理扣5分，未持續(xù)辦理扣5分；④重要的簽證、索賠及往來經(jīng)濟(jì)函件是否嚴(yán)謹(jǐn)措辭，是否上報(bào)分公司審核，發(fā)現(xiàn)一處措辭不嚴(yán)謹(jǐn)扣2分，未上報(bào)分公司審核扣3分。3工程成本管理20①是否按月（季度、節(jié)點(diǎn)）進(jìn)行成本核算分析，依據(jù)工程性質(zhì)未及時(shí)測(cè)算扣3分；②是否按照量?jī)r(jià)分離的分析原則，對(duì)項(xiàng)目責(zé)任范圍內(nèi)的各成本項(xiàng)節(jié)超原因進(jìn)行了詳細(xì)分析，未按規(guī)定進(jìn)行分析扣5分；③成本分析是否按公司規(guī)定計(jì)入各項(xiàng)數(shù)據(jù)，發(fā)現(xiàn)一處不合要求扣2分；④是否根據(jù)分析的結(jié)果，制定了整改措施，并對(duì)措施實(shí)施效果進(jìn)行總結(jié)，無整改措施扣5分，未對(duì)實(shí)施效果進(jìn)行分析扣3分。4工程分包管理25①是否存在越權(quán)招標(biāo)和簽訂合同的情況，每發(fā)現(xiàn)一處扣2分；②分包評(píng)審及交底資料是否齊全，是否建立分包合同目錄，每缺一處扣2分；③是否按照與主合同收入（或成本測(cè)算）量?jī)r(jià)節(jié)、超對(duì)比的原則建立分包結(jié)算臺(tái)帳，無臺(tái)帳扣2分，未按要求建立臺(tái)帳扣3分；④是否按月（節(jié)點(diǎn)）辦理各項(xiàng)分包結(jié)算，每發(fā)現(xiàn)一處不合標(biāo)準(zhǔn)扣2分；⑤各種結(jié)算是否有合同作為依據(jù)，出現(xiàn)合同外內(nèi)容是否報(bào)分公司審批再予以結(jié)算（審批資料附后），未經(jīng)分公司審批發(fā)現(xiàn)一處扣2分；⑥項(xiàng)目發(fā)生的各項(xiàng)扣款及稅金等均由預(yù)算員辦理結(jié)算時(shí)統(tǒng)一扣除，發(fā)現(xiàn)一處不合要求扣2分；⑦是否定期將分包結(jié)算上報(bào)分公司審核，審核程序及簽字手續(xù)是否齊全，未及時(shí)審核扣3分，簽字不齊全扣3分；⑧各項(xiàng)分包成本是否控制在合同計(jì)劃之內(nèi)，成本超出計(jì)劃扣5分，項(xiàng)目暫時(shí)出現(xiàn)虧損分包扣5分。5經(jīng)營(yíng)資料5①是否按期編制了各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)管理資料，且資料真實(shí)、完整，有關(guān)責(zé)任人簽字齊全；②項(xiàng)目資料是否符合規(guī)定，格式是否統(tǒng)一規(guī)范，裝訂成冊(cè)，歸檔及時(shí)。每發(fā)現(xiàn)一處不合要求扣1分。合計(jì)100檢查單位：檢查人：檢查時(shí)間：年月日項(xiàng)目管理檢查考核評(píng)分表——“安全管理”（分公司）分公司：序號(hào)檢查內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)分評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)檢查情況得分1機(jī)構(gòu)人員15沒有建立以主要負(fù)責(zé)人為首的安全生產(chǎn)委員會(huì)扣1分；2、無專職安全管理機(jī)構(gòu)的扣5分；分公司、項(xiàng)目專職安全管理人員未按規(guī)定足額配備的，每缺一人扣2分；3、分公司三類人員無建設(shè)主管部門制發(fā)的《安全生產(chǎn)考核合格證書》，每發(fā)現(xiàn)一人扣2分；4、沒有建立職業(yè)健康安全與環(huán)境管理體系扣2分；沒有進(jìn)行危險(xiǎn)源識(shí)別評(píng)價(jià)、制訂管理方案和控制程序、監(jiān)督檢查、糾正和預(yù)防、內(nèi)部審核，每缺一項(xiàng)扣1分。2管理制度151、與所屬單位、工程項(xiàng)目、相關(guān)責(zé)任部門未簽訂上年度和本年度安全生產(chǎn)目標(biāo)管理責(zé)任書，或未進(jìn)行檢查考核，或未按照考核執(zhí)行獎(jiǎng)罰兌現(xiàn)，每涉及一個(gè)單位扣2分；2、建立安全檢查制度、教育培訓(xùn)制度、技術(shù)交底制度、獎(jiǎng)罰制度、事故報(bào)告處理制度、例會(huì)制度、通報(bào)制度、特種作業(yè)設(shè)備管理制度、文明施工制度，每少一項(xiàng)扣1分；3、沒有制定各工種安全操作規(guī)程扣1-2分；4、沒有制定年度安全工作計(jì)劃扣2分。3專項(xiàng)方案20按項(xiàng)目建立專項(xiàng)安全技術(shù)施工方案管理臺(tái)帳。對(duì)危險(xiǎn)性較大的工程，未按照要求單獨(dú)編制專項(xiàng)安全技術(shù)施工方案，發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)扣10分；未組織方案會(huì)審、專家論證、企業(yè)總工和監(jiān)理審批，或交底、執(zhí)行、驗(yàn)收不符合要求，每一處不符合扣2分。4分包聯(lián)營(yíng)201、分包、聯(lián)營(yíng)單位無安全生產(chǎn)許可證及相關(guān)證照，發(fā)現(xiàn)一個(gè)單位扣5分；2、聯(lián)營(yíng)、分包工程時(shí)未簽訂安全管理合同或未在合同中明確安全生產(chǎn)方面的權(quán)利、義務(wù)，發(fā)現(xiàn)一個(gè)單位扣5分。5安全檢查、會(huì)議201、每月組織對(duì)所屬單位和工程項(xiàng)目的安全生產(chǎn)例行檢查，每少一次扣5分；2、月度安全檢查無檢查分工、無詳細(xì)檢查記錄扣2分，無檢查通報(bào)扣2分。分公司經(jīng)理每月親自檢查項(xiàng)目少于一項(xiàng)次扣2分；3、隱患未按照要求整改，每發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)扣2分；4、未按規(guī)定每月召開安全例會(huì)或安全例會(huì)無記錄扣2分。6事故處理101、對(duì)重大安全事故有關(guān)責(zé)任人，未按照事故結(jié)案和內(nèi)部處理決定執(zhí)行處罰，扣15分；2、未全面執(zhí)行處罰，扣10分。合計(jì)100檢查單位：檢查人：檢查時(shí)間：年月日項(xiàng)目管理檢查考核評(píng)分表——“組織管理、勞務(wù)管理”（分公司）分公司：序號(hào)檢查內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)分評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)檢查情況得分1組織管理201、項(xiàng)目班子未按權(quán)限進(jìn)行審批的、每發(fā)現(xiàn)一個(gè)扣3分，審批不及時(shí)的每發(fā)現(xiàn)一個(gè)扣1分；2、應(yīng)建立項(xiàng)目經(jīng)理的業(yè)績(jī)檔案資料未建立的扣2分；資料不齊全的扣1分；3、人員培訓(xùn)情況，未制定培訓(xùn)計(jì)劃的扣2分，未按計(jì)劃或上級(jí)規(guī)定組織人員培訓(xùn)的扣2分；4、項(xiàng)目管理人員未按規(guī)定取證的，每發(fā)現(xiàn)1人扣1分。2管理人員及作業(yè)持證書情況151、項(xiàng)目管理人員持規(guī)定上崗證上崗；特殊作業(yè)操作人員持特種作業(yè)操作IC卡（含勞務(wù)隊(duì)伍人員）；證件不符的每人扣0.5分;2、自有安全管理人員及項(xiàng)目經(jīng)理持三類人員安全資格證書，無證上崗的每1人扣1分;3、勞務(wù)隊(duì)伍安全員及勞務(wù)負(fù)責(zé)人，持三類人員安全資格證書,無證上崗的每1人扣1分。3勞務(wù)供方組織、證件及在當(dāng)?shù)卣块T應(yīng)辦理手續(xù)的審核151、所有勞務(wù)供方是否公司年度合格勞務(wù)供方名冊(cè)上的隊(duì)伍（得5分，一個(gè)不是扣1分）;2、“五證一照”齊全、有效且營(yíng)業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)等級(jí)證書、安全生產(chǎn)許可證、稅務(wù)登記證、外出施工證明、法人委托書；（證件齊全得10分，缺一項(xiàng)扣2分）。4勞務(wù)供方選擇151、是否報(bào)公司網(wǎng)上發(fā)布勞務(wù)招標(biāo)公告、采取招投標(biāo)的形式選擇勞務(wù)供方，是否成立招投標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組；招投標(biāo)文件、實(shí)施情況記錄。（采取招投標(biāo)得10分，未上報(bào)公司網(wǎng)上發(fā)布勞務(wù)招標(biāo)公告的扣3分）；2、招標(biāo)文件有具體評(píng)分規(guī)則及要求（得5分否則酌情扣分）。5合同管理151、未建立合同評(píng)審制度的扣5分，記錄不詳細(xì)的扣1分；2、未按規(guī)定與分包隊(duì)伍簽定的安全生產(chǎn)合同、廉政建設(shè)合同等其它相關(guān)合同，每缺一項(xiàng)扣2分）；3、勞務(wù)合同文本是否經(jīng)過評(píng)審，為未按公司招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組要求修改的否則酌情扣分；4、無檢查監(jiān)督機(jī)制的扣3分機(jī)制未落實(shí)的扣2分；5、合同條款變更未按規(guī)定進(jìn)行審批的扣5分。6勞務(wù)考核結(jié)算101、對(duì)勞務(wù)隊(duì)伍實(shí)施考核的得5分，考核不及時(shí)的扣2分；2、對(duì)考核不合格的勞務(wù)分包隊(duì)伍未及時(shí)清退出場(chǎng)或從《合格勞務(wù)分包方花名冊(cè)》中除名的扣3分。7臺(tái)帳資料101、工資支付臺(tái)帳是否健全、準(zhǔn)確；考勤表、工資發(fā)放公示單、工資是否拖欠（健全且無拖欠得5分）；2、入場(chǎng)通知書、入場(chǎng)登記、入場(chǎng)教育、評(píng)估記錄、業(yè)績(jī)考核、勞務(wù)合同及其它相關(guān)合同、花名冊(cè)、退場(chǎng)記錄（齊全得5分，否則酌情扣分）。合計(jì)100檢查單位：檢查人：檢查時(shí)間：年月日 項(xiàng)目管理檢查考核評(píng)分表—“材料管理”（分公司）分公司：序號(hào)檢查內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)分評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)檢查情況得分1組織制度建設(shè)101、材料管理的文件制度是否齊全，并形成清單；未收集整理扣2分；2、材料人員配備是否齊全，職責(zé)、分工是否明確；配備不齊、職責(zé)分工不明確各扣2分；3、是否依據(jù)公司文件制定分公司材料管理實(shí)施細(xì)則；未制定扣5分；4、所有工作依據(jù)性文件是否發(fā)放至項(xiàng)目；未發(fā)放項(xiàng)目扣3分；5、是否編制了年度材料工作計(jì)劃和進(jìn)行年終總結(jié)。無計(jì)劃、總結(jié)扣2分。2計(jì)劃采購(gòu)管理201、項(xiàng)目材料需用計(jì)劃（總、月度）是否審核手續(xù)完備、按月歸檔；不符合扣5分；2、是否對(duì)材料價(jià)格信息進(jìn)行了收集、分析、下發(fā)；不符合扣2分；3、是否嚴(yán)格考查供方、建立檔案、發(fā)布名冊(cè)，并進(jìn)行定期過程評(píng)價(jià)；不符合扣5分；4、是否嚴(yán)格執(zhí)行材料采購(gòu)招投標(biāo)管理，有明確的采購(gòu)招標(biāo)流程及分析、審批記錄；不符合扣10分；5、必須上報(bào)公司審批的招標(biāo)采購(gòu)（鋼材、木材）是否按要求上報(bào)；未上報(bào)一次扣2分；6、是否封存采購(gòu)材料樣品并將樣品發(fā)放至項(xiàng)目（木方、模板、安全網(wǎng)、跳板等）；未留樣品或未給項(xiàng)目扣2分；7、檔案資料是否裝訂規(guī)范，便于核查（從計(jì)劃到最終正式合同）；裝訂不規(guī)范、不齊全的扣2分；8、外區(qū)施工項(xiàng)目的采購(gòu)范圍是否授權(quán)或委托，未授權(quán)或委托界定項(xiàng)目采購(gòu)范圍的一項(xiàng)扣3分。3合同管理201、采購(gòu)、租賃合同簽訂是否按照公司合同范本執(zhí)行；未按范本扣2分；2、合同內(nèi)容是否與招標(biāo)最終結(jié)果一致（供應(yīng)商、單價(jià)、驗(yàn)收、付款）:是否明確材料驗(yàn)收方式:不一致而又無書面說明扣4分；3、合同（鋼材、木材）是否經(jīng)過分公司和公司評(píng)審，并按評(píng)審內(nèi)容進(jìn)行協(xié)調(diào)處理；未評(píng)審或未根據(jù)意見協(xié)調(diào)處理扣3分；4、合同簽字蓋章是否規(guī)范齊全（要求合同正本每頁簽名）；不符合扣2分；5、合同是否編號(hào)，是否將合同傳遞相關(guān)部門（經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)、項(xiàng)目等）并有詳細(xì)的合同發(fā)放記錄；不符合一處扣2分；6、合同條款有重大變更時(shí)，是否簽訂補(bǔ)充協(xié)議并進(jìn)行評(píng)審；未簽協(xié)議扣5分，補(bǔ)充協(xié)議未評(píng)審扣2分；4料具管理201、周轉(zhuǎn)材料是否集中招標(biāo)租賃；未招標(biāo)扣5分；2、周轉(zhuǎn)材料購(gòu)置是否按規(guī)定報(bào)批；未報(bào)批扣10分；3、是否有明確的料具租賃結(jié)算流程；不明確或未按流程執(zhí)行扣3分；4、是否組織了分公司半年及年終料具盤點(diǎn)；未盤點(diǎn)扣2分；5、料具報(bào)損、報(bào)廢是否上報(bào)公司審批，非正常損耗是否查明原因并進(jìn)行處理。未報(bào)批一處扣2分；6、是否協(xié)助項(xiàng)目對(duì)分包及供應(yīng)商應(yīng)承擔(dān)的損失進(jìn)行財(cái)務(wù)扣回，未進(jìn)行一處扣5分。5成本管理151、集中采購(gòu)材料驗(yàn)收結(jié)算流程是否明確；不明確或未按流程執(zhí)行扣3分；2、是否建立了采購(gòu)成本臺(tái)帳，是否統(tǒng)計(jì)分公司主要材料消耗節(jié)超，節(jié)超是否達(dá)到目標(biāo)；每項(xiàng)不符合扣3分；3、是否參與項(xiàng)目材料成本分析及材料盤點(diǎn)；未參加扣3分；4、是否收集項(xiàng)目庫存積壓物資情況，并及時(shí)進(jìn)行調(diào)配；未收集或未主動(dòng)調(diào)配扣2分。6監(jiān)督檢查101、是否按月對(duì)各項(xiàng)目進(jìn)行了材料管理綜合檢查（三個(gè)標(biāo)準(zhǔn)體系及項(xiàng)目施工管理檢查）；未檢查或流于形式扣3分；2、分公司接受檢查或?qū)?xiàng)目檢查中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)是否監(jiān)督糾正。重復(fù)出現(xiàn)的一處扣2分。7統(tǒng)計(jì)51、是否按公司規(guī)定報(bào)送統(tǒng)計(jì)報(bào)表和信息資料，資料是否準(zhǔn)確、及時(shí)。不符合扣2分；2、是否積極和上下級(jí)業(yè)務(wù)部門進(jìn)行業(yè)務(wù)溝通；消極推諉扣3分。合計(jì)100檢查單位：檢查人：檢查時(shí)間：年月日項(xiàng)目管理檢查考核評(píng)分表—“材料管理”（項(xiàng)目）項(xiàng)目：序號(hào)檢查內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)分評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)檢查情況得分1制度建設(shè)101、材料管理文件、制度是否齊全；2、項(xiàng)目材料人員配備是否齊全，職責(zé)、分工是否明確；3、是否結(jié)合項(xiàng)目特點(diǎn)制定相關(guān)管理辦法；以上不符合每條扣2分，扣完為止。2計(jì)劃管理101、材料采購(gòu)計(jì)劃審核手續(xù)是否完備；未審核扣4分；2、材料采購(gòu)計(jì)劃填寫是否規(guī)范，供應(yīng)時(shí)間、數(shù)量、質(zhì)量要求是否明確、合理；不符合扣2分；3、計(jì)劃是否按月分類裝訂歸檔；未歸檔扣2分；4、是否建立了砼、鋼材分層分部位清單，未建清單扣3分；5、大宗材料采購(gòu)計(jì)劃是否按規(guī)定提前報(bào)送分公司，未提前報(bào)送的一項(xiàng)扣2分。3物資采購(gòu)管理101、統(tǒng)購(gòu)物資是否由分公司統(tǒng)一采購(gòu)，是否存在項(xiàng)目私自采購(gòu)或租賃的現(xiàn)象；無授權(quán)采購(gòu)扣5分；2、C類物資是否在合格供方名冊(cè)內(nèi)采購(gòu)；不符合扣2分；3、分公司材料采購(gòu)租賃合同是否發(fā)至項(xiàng)目并進(jìn)行合同交底，查看交底記錄。未交底扣3分；4、是否存在未按計(jì)劃時(shí)間、數(shù)量供應(yīng)；存在一次扣2分；授權(quán)項(xiàng)目采購(gòu)的采購(gòu)計(jì)劃，結(jié)果是否及時(shí)上報(bào)分公司評(píng)審，批準(zhǔn)，未上報(bào)一項(xiàng)扣3分。4驗(yàn)收管理201、大宗材料是否堅(jiān)持三人驗(yàn)收，是否對(duì)照樣品嚴(yán)格按照合同及規(guī)范驗(yàn)收；不符合扣5分；2、物資驗(yàn)收單驗(yàn)收人是否合同指定人，驗(yàn)收單是否注明合同及計(jì)劃編號(hào)；不符合扣3分；3、是否填寫了試驗(yàn)取樣通知單；是否收集、傳遞了材料質(zhì)量證明資料；一次不符合扣2分；4、是否按合同對(duì)物資（砼、模板、鋼筋、鋼管）進(jìn)行了抽檢。未按要求抽檢扣3分；5、驗(yàn)收材料中有無不合格品，如何處置，是否在供應(yīng)商過程評(píng)價(jià)中有所反映；一次未反映扣2分；6、收料憑證是否注明合同、驗(yàn)收單編號(hào)，是否每月及時(shí)結(jié)算；不符合其中一項(xiàng)扣3分。5發(fā)放管理101、領(lǐng)料單填寫是否規(guī)范，有追溯要求的材料是否填寫了使用部位；一處未填寫部位扣2分；2、主要材料領(lǐng)用是否按計(jì)劃發(fā)放；不符合扣3分；3、對(duì)環(huán)境和安全有特殊要求的物資是否進(jìn)行交底；一次未交底扣2分。6貯存保管101、是否按現(xiàn)場(chǎng)平面布置圖堆放材料；2、貯存?zhèn)}庫、場(chǎng)地的條件是否能滿足要求；3、易燃易爆有毒危險(xiǎn)品貯存保管是否明確標(biāo)識(shí)；4、對(duì)廢舊物資是否分類堆放，是否符合環(huán)境及安全要求；5、現(xiàn)場(chǎng)材料標(biāo)識(shí)是否清楚；發(fā)現(xiàn)一處不符合扣2分。7料具管理151、租賃合同是否存檔并清楚合同有關(guān)驗(yàn)收內(nèi)容；不符合扣2分；2、項(xiàng)目料具進(jìn)出場(chǎng)是否3人以上參與驗(yàn)收、退料；不符合扣3分；3、料具的使用是否與分包簽訂協(xié)議，發(fā)放、退還是否有分包指定人員簽字的記錄及建立分包使用臺(tái)帳；未簽協(xié)議或非指定人簽字的扣4分；4、施工現(xiàn)場(chǎng)料具是否及時(shí)收集歸類存放，是否及時(shí)歸還；未及時(shí)收集退還扣2分；5、是否對(duì)分包及供應(yīng)商應(yīng)承擔(dān)的損失進(jìn)行財(cái)務(wù)扣回；未扣回扣5分。8成本管理101、是否建立采購(gòu)成本臺(tái)帳和主要材料節(jié)超臺(tái)帳（按月有量?jī)r(jià)對(duì)比）；未建立扣2分；2、進(jìn)行項(xiàng)目成本分析的材料盤點(diǎn)表是否有分公司部門人員簽字；未參加盤點(diǎn)扣4分；3、積壓、舊料是否及時(shí)反映給分公司進(jìn)行調(diào)配；不符合扣2分；4、廢舊物資的處理是否按分公司規(guī)定執(zhí)行；不符合扣2分。9統(tǒng)計(jì)檔案51、是否及時(shí)準(zhǔn)確上報(bào)材料月報(bào)表及各類統(tǒng)計(jì)資料；是否按月裝訂；2、各類記錄、臺(tái)帳是否規(guī)范、齊全，如收發(fā)存臺(tái)帳、料具租賃臺(tái)帳；3、是否定期總結(jié)材料管理經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)、并在項(xiàng)目完工后形成整個(gè)項(xiàng)目材料管理經(jīng)驗(yàn)及教訓(xùn)。以上每條不符合扣2分。合計(jì)100檢查單位：檢查人：檢查時(shí)間：年月日項(xiàng)目管理檢查考核評(píng)分表——“設(shè)備管理”（項(xiàng)目）項(xiàng)目：序號(hào)檢查內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)分評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)檢查情況得分1安全管理201、大型設(shè)備是否按要求懸掛標(biāo)牌，塔吊五牌，電梯四牌，其他機(jī)械三牌,缺少一牌扣1分；2、每周是否進(jìn)行項(xiàng)目設(shè)備安全檢查，檢查隱患是否整改,未檢查扣2分，未整改一處扣1.5分；3、設(shè)備安全防護(hù)裝置是否齊全，尤其塔吊必須有起升限位、回轉(zhuǎn)限位、變幅限位、力矩限制器、重量限制器，行走式塔吊還必須有行走限位器，吊鉤必須有保險(xiǎn)；4、施工電梯必須有圍欄門連鎖限位、上下限位及上下極限限位、單、雙開門限位、松繩保護(hù)限位、安全限速器是否在有效日期內(nèi)；以上內(nèi)容每缺一處扣3分，5.安、拆單位是否具有資質(zhì)，無資質(zhì)扣5分。。2退場(chǎng)管理101、項(xiàng)目閑置設(shè)備、機(jī)電物資是否及時(shí)調(diào)出或書面通知分公司，未做相應(yīng)處理扣2分；2、是否有設(shè)備因保管不善導(dǎo)致銹蝕、零件被盜現(xiàn)象，發(fā)現(xiàn)一處扣2分；3、機(jī)電物資退場(chǎng)是否按公司規(guī)定進(jìn)行攤銷，未按規(guī)定執(zhí)行一處扣2分。3成本管理10是否按合同每月結(jié)算設(shè)備租賃費(fèi)；未提供租賃費(fèi)結(jié)算單扣2分；2、是否每月進(jìn)行機(jī)械費(fèi)成本分析；未進(jìn)行扣2分。4用電管理201、是否編制臨時(shí)用電組織設(shè)計(jì)，是否履行編制、審核、批準(zhǔn)程序；未執(zhí)行扣2分；2、臨電工程必須經(jīng)編制、審核、批準(zhǔn)部門和使用單位共同驗(yàn)收合格后投入使用，未驗(yàn)收扣2分；3、采用三級(jí)配電兩級(jí)保護(hù)、TN-S接零保護(hù)系統(tǒng)情況，總配電箱必須設(shè)置漏電保護(hù)，未執(zhí)行扣2分；4、設(shè)備未執(zhí)行“一機(jī)一閘一漏一箱”，每處扣1分；5、現(xiàn)場(chǎng)用電設(shè)備安全用電情況，存在亂拉亂接等不規(guī)范現(xiàn)象，每處扣1分；6、電工、電焊工等特種作業(yè)人員持證情況，一人未持有效證件扣1分；7、是否每月對(duì)電工安全技術(shù)交底，未執(zhí)行扣2分；8、現(xiàn)場(chǎng)接地設(shè)置情況及接地電阻測(cè)試，未測(cè)試扣1分；9、用電資料是否規(guī)范齊全，缺失或不規(guī)范，每處扣1分。5租賃管理201、分公司外租設(shè)備是審批手續(xù)是否齊全，是否公開招標(biāo)，不符合一處扣2分；2、是否簽訂了租賃合同并進(jìn)行了評(píng)審每項(xiàng)不符合扣3分；3、設(shè)備租賃合同是否約定各自安全生產(chǎn)管理職責(zé)，無相關(guān)條款扣3分；4、租賃設(shè)備是否在公司規(guī)定出廠5年內(nèi)設(shè)備，不符合扣5分；5、租賃單位是否具有資質(zhì)，無資質(zhì)扣5分。6監(jiān)督檢查10是否按月對(duì)各項(xiàng)目進(jìn)行了設(shè)備管理綜合檢查（三個(gè)標(biāo)準(zhǔn)體系及項(xiàng)目法施工管理檢查）；未檢查或流于形式扣3分；分公司接受檢查或?qū)?xiàng)目檢查中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)是否監(jiān)督糾正。重復(fù)出現(xiàn)的一處扣2分。7臨時(shí)用電管理5臨時(shí)用電組織設(shè)計(jì)，是否履行編制、審核、批準(zhǔn)程序；未執(zhí)行扣2分；是否同使用單位共同參加臨時(shí)用電工程的驗(yàn)收；未參加驗(yàn)收扣2分。8統(tǒng)計(jì)5是否按公司規(guī)定報(bào)送統(tǒng)計(jì)報(bào)表和信息資料，資料是否準(zhǔn)確、及時(shí)，不符合扣2分；2、是否積極和上下級(jí)業(yè)務(wù)部門進(jìn)行業(yè)務(wù)溝通；消極推諉扣3分。合計(jì)100檢查單位：檢查人：檢查時(shí)間：年月日項(xiàng)目管理檢查考核評(píng)分表——“質(zhì)量過程控制”（分公司）分公司：序號(hào)檢查內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)分評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)檢查情況得分1體系建設(shè)組織機(jī)構(gòu)、各項(xiàng)制度10組織機(jī)構(gòu)：分管質(zhì)量工作的領(lǐng)導(dǎo)無正式任命文件扣2分，無質(zhì)量專職人員扣2分；各項(xiàng)制度：是否執(zhí)行公司質(zhì)量制度，分公司是否制定統(tǒng)一的項(xiàng)目質(zhì)量管理制度，有一項(xiàng)執(zhí)行不力扣3分；缺一項(xiàng)扣5分，小項(xiàng)內(nèi)容不完整扣3分。崗位責(zé)任制、部門工作計(jì)劃10崗位責(zé)任制：分公司無質(zhì)量責(zé)任制扣3分，責(zé)任制分配不清扣1分；工作計(jì)劃：部門無年、季工作計(jì)劃扣5分，工作計(jì)劃中對(duì)工作內(nèi)容、責(zé)任人、完成時(shí)間、工作目標(biāo)不明確，每少一項(xiàng)扣2分；缺一項(xiàng)扣5分，小項(xiàng)內(nèi)容不完整扣3分。對(duì)監(jiān)理員的管理（在崗情況、培訓(xùn)教育、季度考核情況）10對(duì)監(jiān)理員的管理：無建立監(jiān)理員基本臺(tái)帳扣5分，無季度