EPC項(xiàng)目信息、文檔管理與控制

EPC項(xiàng)目信息、文檔管理與控制目錄TOC\o"1-5"\h\z、項(xiàng)目信息管理 2\o"CurrentDocument"（一）信息管理系統(tǒng) 2（二）溝通管理 10、項(xiàng)目文控管理 11（一）文檔管理內(nèi)容 11\o"CurrentDocument"（二）項(xiàng)目文件的報(bào)批、審查和批準(zhǔn) 11（三）項(xiàng)目信息的分類 15（四）信息文控的編碼 15（五）文件控制和管理流程 15\o"CurrentDocument"（六）文件銷毀 17\o"CurrentDocument"（七）文件借閱 17（八）文件安全與保密 18EPC項(xiàng)目信息、文檔管理與控制EPC項(xiàng)目信息、文檔管理與控制根據(jù)招標(biāo)文件我們編制了項(xiàng)目信息、文檔管理方案，建立了信息編碼系統(tǒng)、確定了信息管理流程。明確了項(xiàng)目文檔編碼規(guī)則，實(shí)現(xiàn)對文檔處理、控制、保管和存檔有效管理，確保項(xiàng)目文檔的完整性和規(guī)范性。聯(lián)合體根據(jù)以往EPC項(xiàng)目信息、文檔管理經(jīng)驗(yàn)，結(jié)合本合同項(xiàng)工程特點(diǎn)，建立工程建設(shè)信息系統(tǒng)，達(dá)到與業(yè)主、調(diào)控中心單位良好的信息溝通協(xié)調(diào)。一、項(xiàng)目信息管理信息管理界面一覽表序號控制項(xiàng)目或活動(dòng)EPC項(xiàng)目部監(jiān)理項(xiàng)目部項(xiàng)目經(jīng)理部1信息管理系統(tǒng)建設(shè)參加參加參加組織2建立信息編碼系統(tǒng)參加編制審批-3確定信息管理流程參加編制審批 4信息數(shù)據(jù)采集和收集編制審查審批備案5信息數(shù)據(jù)的分析整理編制審查審批備案6溝通管理參加參加組織參加（一）信息管理系統(tǒng)1、信息管理系統(tǒng)工作內(nèi)容信息管理系統(tǒng)包括項(xiàng)目各方面工作管理的信息系統(tǒng)和竣工數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)，其工作一般包含以下內(nèi)容：（1）施工計(jì)劃的編制和上報(bào)以及執(zhí)行情況的監(jiān)控；（2）對工區(qū)的監(jiān)督檢查工作信息收集及對各工區(qū)不符合工程的整改情況監(jiān)控;（3）工程質(zhì)量管理計(jì)劃的編制及執(zhí)行情況的信息收集；（4）項(xiàng)目質(zhì)量、HSE工作各種報(bào)表的審核工作；（5）外協(xié)工作計(jì)劃的編制以及外協(xié)工作報(bào)表的編制及收集、上報(bào)；（6）采辦工作各種信息的收集、整理、錄入及上報(bào)。（7）設(shè)計(jì)工作各種信息（設(shè)計(jì)資料、圖紙）的收集、整理、錄入及上報(bào)。（8）竣工資料信息數(shù)據(jù)的采集、錄入及整理上報(bào)，督促各工區(qū)按要求上報(bào)。9）工程竣工資料的編制、整理、錄入及上報(bào)。2、信息系統(tǒng)組織機(jī)構(gòu)及崗位設(shè)置、崗位職責(zé)EPC項(xiàng)目信息、文檔管理與控制為保證中緬天然氣管道工程的信息化建設(shè)的順利，保證工程設(shè)計(jì)資料、圖紙的錄入和竣工管道數(shù)據(jù)采集、整理、匯總和準(zhǔn)確、及時(shí)上報(bào)，保證項(xiàng)目其他各項(xiàng)管理工作信息的及時(shí)收集和整理，EPC項(xiàng)目部由工程管理部兼管工程建設(shè)管理信息系統(tǒng)建設(shè)的組織協(xié)調(diào)工作，在EPC項(xiàng)目部工程管理部設(shè)信息采集工程師，負(fù)責(zé)工程建設(shè)系統(tǒng)工作的具體實(shí)施，負(fù)責(zé)信息系統(tǒng)的日常監(jiān)管和維護(hù)、數(shù)據(jù)收集、整理及對其它各管理系統(tǒng)進(jìn)行技術(shù)支持。信息文控部設(shè)文控管理工程師進(jìn)行項(xiàng)目部文件往來的收發(fā)、保存等工作。（1）EPC項(xiàng)目部信息管理系統(tǒng)組織機(jī)構(gòu)圖

EPC項(xiàng)目信息、文檔管理與控制序號單位崗位設(shè)置人數(shù)備注7信息文控員1負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)信息收集、整理及錄入及上報(bào)工作8各專業(yè)信息錄入員1負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)各專業(yè)的信息的收集、整理和錄入9采辦系統(tǒng)采辦部經(jīng)理1負(fù)責(zé)采辦信息管理工作10信息文控員（兼）1負(fù)責(zé)采辦信息的收集、錄入及整理、上報(bào)工作11中轉(zhuǎn)站信息錄入員1負(fù)責(zé)中轉(zhuǎn)站信息的收集、錄入及整理、上報(bào)工作12工區(qū)采辦信息錄入員1負(fù)責(zé)工區(qū)的采辦信息的錄入、上報(bào)13施工系統(tǒng)工程管理部、控制部、質(zhì)量部、HSE部、綜合管理部、外協(xié)部等部門經(jīng)理6負(fù)責(zé)分管系統(tǒng)的信息管理工作14信息文控員（兼職）2各部室相關(guān)人員兼職。負(fù)責(zé)各自系統(tǒng)的信息收集及錄入工作15各工區(qū)信息錄入員1負(fù)責(zé)工區(qū)施工信息的錄入工作16工區(qū)數(shù)據(jù)采集員11負(fù)責(zé)施工區(qū)的數(shù)據(jù)采集工作總計(jì)32（3）信息管理系統(tǒng)各部門人員崗位職責(zé)2.項(xiàng)目總工程師（兼管）①負(fù)責(zé)項(xiàng)目信息管理系統(tǒng)建立和維護(hù)所需資源以及相關(guān)組織協(xié)調(diào)工作；②負(fù)責(zé)項(xiàng)目信息與溝通計(jì)劃的審批及最終結(jié)果的審批；③負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)項(xiàng)目實(shí)施過程中IT系統(tǒng)建設(shè)的事宜，批準(zhǔn)項(xiàng)目部計(jì)算機(jī)管理規(guī)定。b.工程管理部經(jīng)理①負(fù)責(zé)組織信息管理系統(tǒng)的建立和維護(hù)；②負(fù)責(zé)組織編制項(xiàng)目信息溝通計(jì)劃并進(jìn)行監(jiān)督檢查。EPC項(xiàng)目信息、文檔管理與控制C.信息文控部經(jīng)理①負(fù)責(zé)項(xiàng)目部內(nèi)外信息的處理及客戶投訴；②負(fù)責(zé)項(xiàng)目信息的對外聯(lián)系和協(xié)調(diào)。d.信息采集工程師①負(fù)責(zé)項(xiàng)目信息系統(tǒng)的建立、運(yùn)行及日常維護(hù)，實(shí)施和管理項(xiàng)目的IT系統(tǒng)；②根據(jù)項(xiàng)目需要，編制滿足相關(guān)方所需的IT文件；③建立維護(hù)信息平臺的權(quán)限及用戶系統(tǒng)，保證項(xiàng)目部與管道局及項(xiàng)目參建各方的信息暢通。④負(fù)責(zé)建立項(xiàng)目部管理文件、圖紙、會議記錄、傳真、電子郵件等信息的檢索系統(tǒng)；⑤負(fù)責(zé)指導(dǎo)項(xiàng)目成員保證項(xiàng)目信息在傳遞過程中的安全性；⑥負(fù)責(zé)項(xiàng)目結(jié)束時(shí)整理項(xiàng)目電子文檔并按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行備份，配合有關(guān)部門進(jìn)行項(xiàng)目電子文檔的歸檔。⑦負(fù)責(zé)竣工數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)的運(yùn)行維護(hù)和管理工作。e.文控管理工程師①負(fù)責(zé)項(xiàng)目部與業(yè)主、監(jiān)理及當(dāng)?shù)卣块T的文件傳送及接收、處理和分發(fā)管理工作，負(fù)責(zé)項(xiàng)目部內(nèi)部的文件發(fā)放及接收工作；②負(fù)責(zé)會議紀(jì)要的記錄、整理和追蹤，對項(xiàng)目部接收的傳真、文件、電子郵件統(tǒng)一管理、歸檔。③負(fù)責(zé)在項(xiàng)目部建立嚴(yán)格的文件控制制度，規(guī)范收發(fā)文程序。④針對隧道建設(shè)的實(shí)際情況和具體工序建立工程管理的報(bào)表系統(tǒng)，包括工程日報(bào)、周報(bào)、月報(bào)，實(shí)現(xiàn)自下而上的上報(bào)、審核、匯總。f.信息維護(hù)和錄入員①負(fù)責(zé)編制竣工數(shù)據(jù)采集基礎(chǔ)數(shù)據(jù)填報(bào)流程及項(xiàng)目竣工數(shù)據(jù)采集檢查計(jì)劃和竣工數(shù)據(jù)采集工作獎(jiǎng)懲辦法。②負(fù)責(zé)日常數(shù)據(jù)收集、整理、審核、錄入和備份，并按照竣工數(shù)據(jù)采集的技術(shù)要求，及時(shí)填報(bào)竣工數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)和物資采辦相關(guān)的各種數(shù)據(jù)，并對數(shù)據(jù)的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性、及時(shí)性和安全性負(fù)責(zé)；③指導(dǎo)、監(jiān)督和協(xié)調(diào)竣工數(shù)據(jù)采集管理人員工作，并提供技術(shù)支持。④利用竣工數(shù)據(jù)采集平臺，查詢有關(guān)施工數(shù)據(jù)指導(dǎo)現(xiàn)場施工。g.數(shù)據(jù)采集員EPC項(xiàng)目信息、文檔管理與控制①接受各工區(qū)項(xiàng)目部領(lǐng)導(dǎo)，負(fù)責(zé)本工區(qū)信息文控及竣工數(shù)據(jù)采集信息收集工作。②接受竣工數(shù)據(jù)采集管理人員的指令并及時(shí)反饋竣工數(shù)據(jù)采集信息。③根據(jù)現(xiàn)場施工情況，采集數(shù)字化相關(guān)數(shù)據(jù)，據(jù)實(shí)整理、填報(bào)數(shù)字化信息；及時(shí)、準(zhǔn)確上傳數(shù)據(jù)；積極報(bào)道竣工數(shù)據(jù)采集信息，配合數(shù)字化宣傳工作。④遵守保密原則，接受項(xiàng)目部檢查和指導(dǎo)。3、信息管理系統(tǒng)對參建各方的工作要求（1）工程建設(shè)管理信息系統(tǒng)對設(shè)計(jì)部的要求a.工程建設(shè)管理信息系統(tǒng)要求設(shè)計(jì)部承擔(dān)的工作內(nèi)容：①設(shè)計(jì)資料、圖紙的錄入。②基礎(chǔ)數(shù)據(jù)編碼或編碼規(guī)則的制定。③工程建設(shè)過程中對工程建設(shè)管理信息系統(tǒng)建設(shè)的支持和服務(wù)。④其他工程建設(shè)管理信息系統(tǒng)要求的支持和服務(wù)。b.工程建設(shè)管理信息系統(tǒng)要求設(shè)計(jì)部配合的工作內(nèi)容①設(shè)計(jì)資料、圖紙的錄入按照工程建設(shè)管理信息系統(tǒng)的要求提供初步設(shè)計(jì)和施工圖設(shè)計(jì)的成果資料和重要的過程資料的電子版，并將其電子數(shù)據(jù)錄入到信息系統(tǒng)內(nèi)，需要提供的資料如下：資料類別資料名稱資料形式評估報(bào)告評估報(bào)告文件WORD及PDF格式評估報(bào)告圖集電子版矢量圖勘察資料隧道巖土工程詳勘成果WORD及PDF格式其他勘察成果資料WORD及PDF格式測量資料隧道工程測量成果WORD及PDF格式伴行路工程測量成果WORD及PDF格式設(shè)計(jì)資料線路走向圖（橫版）TIF格式伴行路走向圖（橫版）TIF格式初步設(shè)計(jì)說明書WORD及PDF格式施工圖設(shè)計(jì)技術(shù)總說明WORD及PDF格式其他設(shè)計(jì)資料WORD及PDF格式

EPC項(xiàng)目信息、文檔管理與控制總分目錄 WORD及PDF格式設(shè)計(jì)資料設(shè)計(jì)說明WORD及PDF格式隧道工程施工圖CAD及PDF格式伴行路工程施工圖CAD及PDF格式水工保護(hù)工程施工圖CAD及PDF格式其他設(shè)計(jì)圖紙CAD及PDF格式征地資料征地紅線圖CAD及PDF格式征地費(fèi)用預(yù)算專項(xiàng)報(bào)告WORD及PDF格式其他征地資料WORD/PDF/CAD格式采辦技術(shù)資料材料/設(shè)備技術(shù)規(guī)格書WORD及PDF格式計(jì)算書、數(shù)據(jù)表及相關(guān)圖紙WORD/PDF/CAD格式其他采辦技術(shù)資料WORD/PDF/CAD格式c.基礎(chǔ)數(shù)據(jù)編碼和編碼規(guī)則的制定按照工程建設(shè)管理信息系統(tǒng)建設(shè)的要求對相關(guān)單位的數(shù)據(jù)采集所使用的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)編碼進(jìn)行統(tǒng)一的編排，以保證數(shù)據(jù)采集的規(guī)范性和有效性，涉及到的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)編碼包括以下數(shù)據(jù)：數(shù)據(jù)類別編碼名稱地理環(huán)境地貌特征土壤類別地下障礙物類型公路分類樁型河流分類建筑物分類物資鋼材類型水泥類型砂石料類型外加劑類型其他類型EPC項(xiàng)目信息、文檔管理與控制數(shù)據(jù)類別編碼名稱隧道工程中線成果樁d.施工過程中設(shè)計(jì)部對工程項(xiàng)目建設(shè)管理信息系統(tǒng)的支持與服務(wù)工程項(xiàng)目建設(shè)管理信息系統(tǒng)的建設(shè)需要參建各方的配合，設(shè)計(jì)部在施工過程中要為工程項(xiàng)目建設(shè)管理信息系統(tǒng)提供以下支持與服務(wù)：工程現(xiàn)場變更數(shù)據(jù)（包括變更單的電子版、變更圖紙）及時(shí)反映在信息系統(tǒng)內(nèi)，保證現(xiàn)場數(shù)據(jù)采集及時(shí)準(zhǔn)確。其他工程項(xiàng)目建設(shè)管理信息系統(tǒng)要求的支持與服務(wù)。（2）對工區(qū)的要求（1）工區(qū)為配合業(yè)主和EPC項(xiàng)目部工程建設(shè)管理信息系統(tǒng)的建設(shè)，必須完成以下幾方面工作內(nèi)容：①按照要求參與系統(tǒng)培訓(xùn)和配合相關(guān)各方組織的檢查工作；②施工數(shù)據(jù)的現(xiàn)場采集和上報(bào)；③遵守工程建設(shè)管理信息系統(tǒng)的信息保密制度；④嚴(yán)格遵守物資的領(lǐng)用計(jì)劃，并及時(shí)填報(bào)實(shí)際的領(lǐng)用數(shù)量；⑤按業(yè)主確定的模版,及時(shí)、準(zhǔn)確的編寫竣工資料并上傳到系統(tǒng)中；⑥配合監(jiān)理對施工進(jìn)度及質(zhì)量的抽檢過程；b.需采集數(shù)據(jù)范圍①工程項(xiàng)目管理部分一級分類二級分類數(shù)據(jù)名稱進(jìn)度計(jì)劃隧道工程施工控制總體計(jì)劃施工控制月計(jì)劃施工控制周計(jì)劃物資需求計(jì)劃設(shè)計(jì)計(jì)劃外事協(xié)調(diào)控制計(jì)劃施工控制月計(jì)劃物資需求計(jì)劃設(shè)計(jì)計(jì)劃

EPC項(xiàng)目信息、文檔管理與控制一級分類二級分類數(shù)據(jù)名稱外事協(xié)調(diào)計(jì)劃進(jìn)度管理進(jìn)度綜合分析計(jì)劃進(jìn)度對比分析工程工序進(jìn)度對比分析工程進(jìn)度與工程目標(biāo)對比分析質(zhì)量管理質(zhì)量分析工程質(zhì)量綜合分析工程質(zhì)量目標(biāo)完成情況分析質(zhì)量目標(biāo)工程質(zhì)量目標(biāo)及預(yù)警指標(biāo)質(zhì)量報(bào)表質(zhì)量目標(biāo)完成情況質(zhì)量目標(biāo)完成情況報(bào)表工程質(zhì)量工程質(zhì)量報(bào)表質(zhì)量問題重大不符合項(xiàng)質(zhì)量報(bào)告政府監(jiān)督質(zhì)量、HSE監(jiān)理日/周/月報(bào)監(jiān)理會議紀(jì)要飛行檢測報(bào)告HSE管理事故報(bào)告事故情況填報(bào)工程事故報(bào)表HSE檢查HSE檢查情況填報(bào)HSE檢查情況報(bào)表社會依托社會依托機(jī)構(gòu)健康管理健康情況填報(bào)健康情況周報(bào)傳染病報(bào)告卡②技術(shù)數(shù)據(jù)管理部分一級分類二級分類數(shù)據(jù)名稱隧道工程中線成果中線成果樁信息

EPC項(xiàng)目信息、文檔管理與控制一級分類二級分類數(shù)據(jù)名稱隧道工程設(shè)計(jì)交樁記錄測量放線記錄隧道開挖記錄鋼架安裝記錄錨桿施做記錄噴射混凝土記錄超前注漿記錄混凝土施工記錄監(jiān)控量測記錄原材進(jìn)場記錄原材檢驗(yàn)試驗(yàn)記錄水工保護(hù)工程防護(hù)工程信息記錄表基本信息工區(qū)工區(qū)信息人員人員信息（二）溝通管理1、本工程的項(xiàng)目溝通包括項(xiàng)目內(nèi)部溝通和外部溝通，內(nèi)部溝通即項(xiàng)目部與業(yè)主項(xiàng)目部之間，項(xiàng)目部與監(jiān)理、第三方質(zhì)量監(jiān)督、工區(qū)、供應(yīng)商等工程參建各方之間的溝通。外部溝通指項(xiàng)目部與管道沿線地方政府企業(yè)、調(diào)控中心之間的溝通。本節(jié)所述內(nèi)容指內(nèi)部溝通。2、主要溝通形式和方式（1）書面形式：通知、指令、請示、文件、報(bào)告、會議紀(jì)要等。（2）傳遞方式：信息系統(tǒng)填報(bào)、面談、會議、電話、傳真、郵件、郵遞等。（3）視頻方式：在開工一個(gè)月內(nèi)，建立與業(yè)主中緬線項(xiàng)目部相匹配的視頻會議系統(tǒng)。（3）溝通管理要求（1）EPC項(xiàng)目部設(shè)立固定辦公場所，辦公場所內(nèi)具備電話、傳真、計(jì)算機(jī)以及互聯(lián)網(wǎng)。（2）進(jìn)駐現(xiàn)場后，及時(shí)向項(xiàng)目部、監(jiān)理提供完整的通訊錄，包括單位名稱、辦公EPC項(xiàng)目信息、文檔管理與控制地址、郵政編碼、電話、傳真、郵件地址，以及項(xiàng)目負(fù)責(zé)人和主要人員的座機(jī)電話和手機(jī)電話。（3）EPC項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人和主要聯(lián)系人在項(xiàng)目工作期間，手機(jī)每天24小時(shí)處于開通狀態(tài)。當(dāng)聯(lián)系方式出現(xiàn)變更時(shí)，在24小時(shí)內(nèi)通知業(yè)主項(xiàng)目部。（4）將工程建設(shè)過程中的項(xiàng)目信息及時(shí)通過以上傳遞方式傳遞到項(xiàng)目部、監(jiān)理，并確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和完整性。二、項(xiàng)目文控管理項(xiàng)目文檔管理以確保項(xiàng)目文檔的完整性和規(guī)范性為總目標(biāo)。通過明確項(xiàng)目文檔編碼規(guī)則，對文檔處理、控制、保管和存檔進(jìn)行有效管理，確保項(xiàng)目文檔管理目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。（一）文檔管理內(nèi)容項(xiàng)目文檔是指在項(xiàng)目建設(shè)過程中，業(yè)主項(xiàng)目部、監(jiān)理、EPC項(xiàng)目部、物資供應(yīng)商及其它相關(guān)方相互往來的工作文件和記錄文件。各種文件按照業(yè)主項(xiàng)目部統(tǒng)一模板進(jìn)行填報(bào)，具體包括項(xiàng)目管理文件、設(shè)計(jì)文件、技術(shù)文件、招投標(biāo)及合同管理文件、投資管理文件、進(jìn)度計(jì)劃管理文件、質(zhì)量管理文件、HSE管理文件、外協(xié)文件、現(xiàn)場記錄文件、變更文件、竣工檔案、交接手續(xù)文件、考核評價(jià)文件、會議紀(jì)要、工作報(bào)告，以及需要存檔的其它文件。文檔管理工作界面一覽表序號文檔名稱EPC項(xiàng)目部監(jiān)理業(yè)主項(xiàng)目部項(xiàng)目經(jīng)理部1施工圖設(shè)計(jì)方案上報(bào)審查審查審批2專項(xiàng)管理方案上報(bào)審查審批備案3EPC體系管理文件上報(bào)審查審批-4施工組織設(shè)計(jì)上報(bào)審查審批 5重大工程技術(shù)方案及方案變更上報(bào)審查審查/審批審批/備案6竣工檔案編制審查審查存檔（二）項(xiàng)目文件的報(bào)批、審查和批準(zhǔn)1、項(xiàng)目的報(bào)批文件（1）需要報(bào)業(yè)主的EPC項(xiàng)目部工作文件：開工報(bào)告、設(shè)計(jì)文件（施工圖、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、技術(shù)規(guī)格書、數(shù)據(jù)單、計(jì)算書等）、EPC項(xiàng)目總體管理方案、質(zhì)量、HSE管理文件、重大施工方案和業(yè)主要求EPC項(xiàng)目部上報(bào)的文件。EPC項(xiàng)目信息、文檔管理與控制（2）需要報(bào)監(jiān)理的EPC項(xiàng)目部工作文件：上述需報(bào)業(yè)主的文件（除設(shè)計(jì)文件外）、工程開工報(bào)告、質(zhì)量、HSE管理作業(yè)文件、施工方案、施工管理文件等。2、提交文件的要求按要求的時(shí)間、數(shù)量和形式向業(yè)主或監(jiān)理提交報(bào)批文件。管理文件執(zhí)行前要得到監(jiān)理、業(yè)主的批準(zhǔn)。3、項(xiàng)目文件的發(fā)放與控制EPC項(xiàng)目部配備專職文控管理人員。EPC項(xiàng)目部按經(jīng)監(jiān)理審批后的文件發(fā)放程序進(jìn)行項(xiàng)目文件的發(fā)放與控制。文件傳送可以通過OA系統(tǒng)、傳真、E-MAIL、郵寄或托運(yùn)進(jìn)行。4、項(xiàng)目文件的保管與存檔項(xiàng)目實(shí)施期間，與項(xiàng)目有關(guān)的全部硬拷貝文件和電子版文件辦理完畢，按照文件編碼分類保管，并嚴(yán)格做好保密工作。項(xiàng)目竣工后，負(fù)責(zé)竣工文件的立卷歸檔，經(jīng)監(jiān)理審核合格后提交項(xiàng)目部。5、項(xiàng)目報(bào)告管理要求（1）在項(xiàng)目實(shí)施過程中，嚴(yán)格按照項(xiàng)目管理要求在工程設(shè)計(jì)管理、物資采辦、外協(xié)、工程進(jìn)度計(jì)劃、工程投資等方面對于工程相關(guān)信息的填報(bào)格式及時(shí)間的要求定期或不定期上報(bào)工程建設(shè)相關(guān)信息。項(xiàng)目報(bào)告一覽表序號報(bào)告類型報(bào)告內(nèi)容報(bào)告周期及上報(bào)時(shí)間報(bào)告形式1設(shè)計(jì)施工圖設(shè)計(jì)周、月報(bào)每周四12點(diǎn)前、每月24日12點(diǎn)前向工程技術(shù)處提交施工圖設(shè)計(jì)周、月報(bào)E-MAIL2米辦《物資采辦計(jì)劃及執(zhí)行動(dòng)態(tài)一覽表》《物資采購合同信息》每周四中午12點(diǎn)前，通過項(xiàng)目部向物資采辦處報(bào)送《物資采辦計(jì)劃及執(zhí)行動(dòng)態(tài)一覽表》；合同簽訂后3天內(nèi)，通過項(xiàng)目部向物資采辦處報(bào)送《物資采購合同信息》E-MAIL3進(jìn)度日報(bào)工程建設(shè)實(shí)體的完成情況和統(tǒng)計(jì)前一日進(jìn)度信息，每日上信息系統(tǒng)填

EPC項(xiàng)目信息、文檔管理與控制序號報(bào)告類型報(bào)告內(nèi)容報(bào)告周期及上報(bào)時(shí)間報(bào)告形式重大事項(xiàng)午8點(diǎn)前上報(bào)報(bào)、工程OA、E-MAIL4進(jìn)度周報(bào)對照綜合進(jìn)度計(jì)劃，反映工程設(shè)計(jì)、物資采辦、對外協(xié)調(diào)、工程施工等業(yè)務(wù)活動(dòng)的計(jì)劃執(zhí)行情況，以及進(jìn)度滯后所采取的糾偏措施統(tǒng)計(jì)周期為上周四至本周三，每周四中午12點(diǎn)前上報(bào)信息系統(tǒng)填報(bào)、工程OA、E-MAIL5進(jìn)度月報(bào)對照綜合進(jìn)度計(jì)劃，全面反映當(dāng)月工程進(jìn)度計(jì)劃執(zhí)行和控制情況，提出下月進(jìn)度執(zhí)行計(jì)劃安排，分析工程建設(shè)工期風(fēng)險(xiǎn)統(tǒng)計(jì)周期為上月26日至本月25日，每月27日中午12點(diǎn)前上報(bào)信息系統(tǒng)填報(bào)、工程OA、E-MAIL6專項(xiàng)報(bào)告項(xiàng)目建設(shè)中遇到的突發(fā)事件或重大事項(xiàng)或根據(jù)上級指示或要求需要匯報(bào)的事項(xiàng)相關(guān)通知要求信息系統(tǒng)填報(bào)、工程OA、E-MAIL7設(shè)計(jì)交底會議紀(jì)要參加會議各方、主要問題和處理辦法設(shè)計(jì)交底會完成后7日內(nèi)傳真8EPC項(xiàng)目部開工報(bào)告、施工組織設(shè)計(jì)、技術(shù)方案和協(xié)調(diào)手冊包括監(jiān)理審批意見、EPC項(xiàng)目部的申請和具體文件內(nèi)容根據(jù)項(xiàng)目部要求E-MAIL、傳真（緊急）、郵寄（原件）9工程月進(jìn)度計(jì)戈UEPC項(xiàng)目部下月施工計(jì)劃每月25日9:00AM前信息系統(tǒng)填報(bào)、E-MAIL、傳真（緊急）10EPC項(xiàng)目部付款申請包括監(jiān)理審核意見和EPC項(xiàng)目部付款申請每月10日E-MAIL、傳真（緊急）EPC項(xiàng)目信息、文檔管理與控制序號報(bào)告類型報(bào)告內(nèi)容報(bào)告周期及上報(bào)時(shí)間報(bào)告形式11緊急報(bào)告施工現(xiàn)場所發(fā)生的緊急事件及時(shí)電話口頭報(bào)告后再做書面報(bào)告（2）接受業(yè)主在項(xiàng)目建設(shè)過程中對報(bào)告格式、數(shù)據(jù)采集內(nèi)容的調(diào)整。（3）及時(shí)、準(zhǔn)確、規(guī)范報(bào)告信息，避免出現(xiàn)遲報(bào)、錯(cuò)報(bào)、漏報(bào)、隱瞞不報(bào)及報(bào)表質(zhì)量不合格等問題出現(xiàn)。如業(yè)主發(fā)現(xiàn)報(bào)告信息存在遲報(bào)、錯(cuò)報(bào)、漏報(bào)、隱瞞不報(bào)及報(bào)表質(zhì)量不合格等問題發(fā)生，6、項(xiàng)目管理總結(jié)本工程項(xiàng)目結(jié)束時(shí)，編制項(xiàng)目管理總結(jié)，包括以下內(nèi)容：（1）建設(shè)工程項(xiàng)目概況；（2）工程項(xiàng)目管理的組織機(jī)構(gòu)、管理體系、管理控制程序；（3）工程項(xiàng)目管理各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)完成情況及考核評價(jià)；（4）工程項(xiàng)目管理的主要經(jīng)驗(yàn)及問題處理建議；（5）工程項(xiàng)目管理總結(jié)的附件等。7、竣工檔案管理（1）根據(jù)國家、公司和業(yè)主下發(fā)的竣工檔案管理相關(guān)規(guī)定，編制竣工檔案管理程序和工作計(jì)劃，報(bào)監(jiān)理批準(zhǔn)后嚴(yán)格實(shí)施。（2）工程管理部經(jīng)理為竣工檔案負(fù)責(zé)人，竣工檔案具體責(zé)任人應(yīng)為專業(yè)技術(shù)人員，若人員更換將書面報(bào)業(yè)主批準(zhǔn)同意。（3）接受業(yè)主組織的竣工檔案培訓(xùn)和業(yè)務(wù)指導(dǎo)，并負(fù)責(zé)對所轄工程服務(wù)商的竣工檔案工作進(jìn)行協(xié)調(diào)、培訓(xùn)、業(yè)務(wù)指導(dǎo)、監(jiān)督檢查，實(shí)施全過程跟蹤與控制，保證竣工檔案的收集、整理與工程建設(shè)同步。（4）在工程變更完成后1周內(nèi)，完成施工圖的修改；在工程試運(yùn)投產(chǎn)結(jié)束后1個(gè)月內(nèi)，完成所有竣工圖的修改、繪制出版；在工程投產(chǎn)運(yùn)行結(jié)束后3個(gè)月內(nèi)，經(jīng)自檢合格的工程竣工檔案通過監(jiān)理和業(yè)主項(xiàng)目部審查合格后提交給項(xiàng)目經(jīng)理部檢查驗(yàn)收。（5）每周對竣工檔案（包括竣工圖）的收集、整理進(jìn)行檢查，確?？⒐n案的及時(shí)性、真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性、規(guī)范性，并在周例會上通報(bào)檢查結(jié)果。（6）配合監(jiān)理每月對竣工檔案（包括竣工圖）的檢查，對監(jiān)理檢查中發(fā)現(xiàn)的EPC項(xiàng)目部未按要求進(jìn)行竣工檔案的收集、整理等問題，EPC項(xiàng)目部將分析原因，并采取培EPC項(xiàng)目信息、文檔管理與控制訓(xùn)、增加或更換相關(guān)人員等整改措施。（7）編制的月報(bào)中將反映竣工檔案月度檢查中發(fā)現(xiàn)的問題和整改措施。（三）項(xiàng)目信息的分類1、按級別和層次劃分上級部門的信息；業(yè)主、監(jiān)理信息；EPC項(xiàng)目部的信息；項(xiàng)目外部的其它信息。2、按信息來源劃分內(nèi)部信息：EPC項(xiàng)目部內(nèi)部各部門產(chǎn)生和傳遞的各種工程建設(shè)和管理信息。外部信息：指EPC項(xiàng)目部與上級、業(yè)主、監(jiān)理、分包商、政府部門、行業(yè)相關(guān)單位之間的往來信息。3、按形式劃分各種書面匯報(bào)材料（包括工程總結(jié)、情況反映、施工動(dòng)態(tài)、工程簡報(bào)等）；工程設(shè)計(jì)圖紙；各種工程變更單；各種報(bào)表（包括進(jìn)度、質(zhì)量、費(fèi)用報(bào)表等）；各種信函、電報(bào)、傳真；各種會議紀(jì)要、記錄（包括電話、會議等）；備忘錄；其它文件。（四）信息文控的編碼EPC項(xiàng)目部根據(jù)其它總承包項(xiàng)目的文控管理經(jīng)驗(yàn)，結(jié)合實(shí)際情況，編制與工程管理相適應(yīng)的《文件編碼程序》，包含與業(yè)主、監(jiān)理、工區(qū)等各方往來文件的編碼規(guī)則，確保工程建設(shè)期間所形成的各種文件編碼的唯一性和可追溯性，實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目信息文控管理的標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化和統(tǒng)一化。（五）文件控制和管理流程EPC項(xiàng)目信息、文檔管理與控制文件控制和管理流程圖EPC項(xiàng)目信息、文檔管理與控制（六）文件銷毀文件銷毀指將與本工程、本項(xiàng)目關(guān)系不大、無保存價(jià)值或保存期已過之文件，按規(guī)定集中銷毀的過程，但是必要時(shí)應(yīng)做好文件銷毀紀(jì)錄等。（1）銷毀文件的范圍上級下發(fā)的文件材料，不需要?dú)w檔立卷的。文件的備份。本部門文件、歸檔立卷后剩余份。無歸檔立卷價(jià)值的內(nèi)部刊物、資料等。超過保存期的文件、資料或案卷等。焚燒注意徹底燒盡，不留片紙只字，同時(shí)注意安全。利用碎紙機(jī)粉碎，確保銷毀徹底。（2）銷毀程序清點(diǎn)：文控人員對擬銷毀的文件進(jìn)行清點(diǎn)，確定是必須無保留價(jià)值的文件。登記：對擬銷毀的文件進(jìn)行登記。簽批：將登記表報(bào)信息文控部負(fù)責(zé)人、主管領(lǐng)導(dǎo)審核、簽批。備案：對銷毀的文件必須進(jìn)行備案。（3）作廢和銷毀文件注意事項(xiàng)無論作廢任何電子文件，文件控制人員應(yīng)該定期的根據(jù)文件的作廢理由編制詳細(xì)的作廢文件清單，經(jīng)過主管領(lǐng)導(dǎo)的批準(zhǔn)后，文件控制人員必須對作廢文件進(jìn)行妥善歸檔，并備份在移動(dòng)介質(zhì)上（比如移動(dòng)硬盤等），在必要時(shí)確保作廢文件能夠完整恢復(fù)。無論采用何種方式銷毀文件，都必須實(shí)行兩人監(jiān)督銷毀。待銷毀的文件、材料，絕對不準(zhǔn)當(dāng)廢紙出售給廢品收購部門，