工程項(xiàng)目材料采購(gòu)管理制度及流程

精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔工程項(xiàng)目材料采購(gòu)管理制度及流程目錄：1、工程項(xiàng)目材料采購(gòu)管理制度及流程2、建筑工程物資采購(gòu)管理制度3、招標(biāo)采購(gòu)管理制度為加強(qiáng)工程材料程序化管理，有效的控制資金使用，更好的做好材料成本控制工作，了解各項(xiàng)目材料用款，對(duì)外欠款。結(jié)合公司實(shí)際情況，特制定相關(guān)材料采購(gòu)流程，望各項(xiàng)目部嚴(yán)格按照此制度執(zhí)行。一﹑預(yù)算部預(yù)算，項(xiàng)目部統(tǒng)計(jì)，審核采購(gòu)材料的數(shù)量工程中標(biāo)后，預(yù)算部對(duì)本工程所需的各種材料進(jìn)行預(yù)算，為工程的資金投入提供依據(jù)(注：提供詳細(xì)的材料使用節(jié)點(diǎn)計(jì)劃，此計(jì)劃作為項(xiàng)目收款計(jì)劃主要支撐依據(jù))。項(xiàng)目部根據(jù)中標(biāo)書（中標(biāo)合同清單）和施工圖紙認(rèn)真嚴(yán)格計(jì)算本項(xiàng)目的材料需求，填報(bào)材料采購(gòu)總計(jì)劃表交公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。同時(shí)此材料需求總表要一式三份，工程部，采購(gòu)部，項(xiàng)目部各一份。二﹑項(xiàng)目部申請(qǐng)材料采購(gòu)計(jì)劃1．在進(jìn)場(chǎng)前，項(xiàng)目部要提前做出由工程部認(rèn)可的材料總需求計(jì)劃，如果部分材料是甲方指定的，項(xiàng)目必須注明指定材料名稱，品牌，規(guī)格型號(hào)，數(shù)量，到場(chǎng)時(shí)間，聯(lián)系方式等。有加工圖紙的材料要附上圖紙，且有項(xiàng)目部項(xiàng)目經(jīng)理簽字，（結(jié)合工程實(shí)際情況，項(xiàng)目部必須考慮到定制加工材料的加工周期，給采購(gòu)部合理的采購(gòu)時(shí)間）。2.材料采購(gòu)申請(qǐng)單一一式三份，采購(gòu)部，項(xiàng)目部，工程部各一份。為了杜絕浪費(fèi)和其他不合理情況發(fā)生，材料采購(gòu)申請(qǐng)表上面必須有材料申請(qǐng)人，項(xiàng)目工程部負(fù)責(zé)人，項(xiàng)目經(jīng)理簽字，缺一不可（詳見(jiàn)樣表）。否則公司采購(gòu)部有權(quán)拒絕接收材料采購(gòu)申請(qǐng)表。公司采購(gòu)部原則上不接收項(xiàng)目部任何人電話通知供貨要求，如果有特殊情況，一定要有公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)同意，由公司領(lǐng)導(dǎo)通知公司采購(gòu)部負(fù)責(zé)人，公司采購(gòu)部負(fù)責(zé)人在接收到公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)同意采購(gòu)，方可安排公司采購(gòu)部相關(guān)人員進(jìn)行采購(gòu)。在公司采購(gòu)部進(jìn)行材料采購(gòu)的同時(shí)，項(xiàng)目部相關(guān)人員必須及時(shí)的補(bǔ)交材料采購(gòu)申請(qǐng)表，并且按正常的審批程序進(jìn)行審批，然后將審批通過(guò)的材料采購(gòu)申請(qǐng)表交至公司采購(gòu)部。3.項(xiàng)目中變更或增加材料用量，以甲方書面通知或簽證為主。項(xiàng)目部及時(shí)將甲方書面通知或簽證發(fā)公司預(yù)算部備案，同時(shí)，項(xiàng)目部按材料采購(gòu)流程申請(qǐng)材料采購(gòu)。預(yù)算部收到變更或增加材料用量申請(qǐng)表后，必須進(jìn)行核算，并報(bào)公司工程部、公司采購(gòu)部、公司領(lǐng)導(dǎo)審批（特殊情況除外）。三、公司采購(gòu)部在接收到批準(zhǔn)后的材料采購(gòu)申請(qǐng)表，應(yīng)該按照工程施工流程和請(qǐng)購(gòu)材料的緩急。由公司采購(gòu)部負(fù)責(zé)人安排采購(gòu)人員去進(jìn)行采購(gòu)。1．采購(gòu)人員在接到采購(gòu)部負(fù)責(zé)人安排的材料采購(gòu)申請(qǐng)表后，采購(gòu)人員要參考市場(chǎng)行情以及以前采購(gòu)記錄和供應(yīng)商報(bào)價(jià)。優(yōu)先選擇供貨準(zhǔn)時(shí)，材料質(zhì)量好，價(jià)格優(yōu)惠，實(shí)力強(qiáng)的供應(yīng)商，進(jìn)行采購(gòu)。主要材料或是采購(gòu)量大的材料，采購(gòu)人員要選擇三家以上的供應(yīng)商進(jìn)行報(bào)價(jià)比價(jià)，并把供應(yīng)商的材料樣品，交貨時(shí)間和報(bào)價(jià)上報(bào)給公司采購(gòu)部負(fù)責(zé)人和公司領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審批，采購(gòu)人員在接收到審批后的供應(yīng)商名單后，進(jìn)行相對(duì)應(yīng)的材料采購(gòu)。如果是采購(gòu)量或者是采購(gòu)金額比較大的材料采購(gòu)時(shí)，為了保護(hù)供需雙方的合法權(quán)益和避免以后的采購(gòu)糾紛，公司采購(gòu)部一定要和供應(yīng)商簽訂材料采購(gòu)合同。少量的輔助材料采購(gòu)人員可以從和公司長(zhǎng)期固定合作的供應(yīng)商進(jìn)行優(yōu)先選擇采購(gòu)。四、采購(gòu)下單和送貨的時(shí)間安排采購(gòu)人員和供應(yīng)商確定了采購(gòu)意向，采購(gòu)人員要嚴(yán)格按照材料采購(gòu)申請(qǐng)表上面的數(shù)量給供應(yīng)商下單，采購(gòu)人員一定要向供應(yīng)商確定材料的送（提）貨時(shí)間和付款方式。為了不影響工程正常施工，采購(gòu)人員盡量要求供應(yīng)商把送貨時(shí)間往前安排。盡量讓供應(yīng)商送貨到我們工程的項(xiàng)目，如果是因?yàn)椴牧喜少?gòu)量少或者是供應(yīng)商離我們的項(xiàng)目比較遠(yuǎn)。供應(yīng)商不送貨，采購(gòu)人員可以和供應(yīng)商協(xié)商，由我們出運(yùn)費(fèi)，讓供應(yīng)商送貨到我們項(xiàng)目，并同時(shí)告訴公司采購(gòu)部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。五、無(wú)法及時(shí)供貨的匯報(bào)說(shuō)明因市場(chǎng)和行業(yè)缺貨因素，或供材商的原因，無(wú)法按期進(jìn)行采購(gòu)到位的材料。采購(gòu)部相關(guān)人員應(yīng)該立即通知材料請(qǐng)購(gòu)部門，并且要說(shuō)明原因。六、供應(yīng)商送貨事項(xiàng)1.供應(yīng)商在準(zhǔn)備送貨前，一定要通知采購(gòu)人員或者項(xiàng)目收貨人員（項(xiàng)目經(jīng)理，施工員，倉(cāng)管），項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)人員好安排材料的存放地點(diǎn)。供應(yīng)商送貨到項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)，原則上是由采購(gòu)人員和項(xiàng)目材料采購(gòu)申請(qǐng)人一起了驗(yàn)收供應(yīng)商送的材料。如果項(xiàng)目工地在外地，采購(gòu)人員無(wú)法到現(xiàn)場(chǎng)參加材料驗(yàn)收，由項(xiàng)目經(jīng)理和相關(guān)人員組織驗(yàn)收。2.供應(yīng)商在送貨時(shí)，要嚴(yán)格按照采購(gòu)人員下給供應(yīng)商的材料采購(gòu)清單上面的數(shù)量送貨。送貨單上面要有，送貨項(xiàng)目的名稱，材料采購(gòu)申請(qǐng)單的編號(hào)，以及供應(yīng)商所送的材料名稱，數(shù)量，價(jià)格，規(guī)格型號(hào)。送貨單上面要蓋供應(yīng)商的公章?，F(xiàn)場(chǎng)收貨人員要拿項(xiàng)目下給公司采購(gòu)部的材料采購(gòu)申請(qǐng)表和供應(yīng)商的送貨單進(jìn)行確認(rèn)，看供應(yīng)商所送材料是否是本項(xiàng)目所下的材料。如果供應(yīng)商所送材料和項(xiàng)目材料采購(gòu)申請(qǐng)單一致，項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)人員可以進(jìn)行供應(yīng)商所送材料驗(yàn)收。在驗(yàn)收供應(yīng)商所送材料同時(shí)，供應(yīng)商要提供每種材料的合格檢測(cè)報(bào)告，有效產(chǎn)品合格證，質(zhì)量保證書?，F(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收人員確認(rèn)了供應(yīng)商所送材料符合相關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)?，F(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收人員可以進(jìn)行對(duì)供應(yīng)商所送材料的驗(yàn)收入庫(kù)工作?，F(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收人員和項(xiàng)目經(jīng)理要在供應(yīng)商的送貨單上面簽字確認(rèn)。供應(yīng)商的送貨單必須一份三聯(lián)，一份供應(yīng)商自己留底，一份給工地現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收人員，一份給公司采購(gòu)人員。3.現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收人員在驗(yàn)收供應(yīng)商材料時(shí)，一定要仔細(xì)，如果供應(yīng)商的送貨單和所送的實(shí)物材料名稱，數(shù)量，品牌，規(guī)格型號(hào)不符?，F(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收人員一定要及時(shí)反饋給采購(gòu)人員并做記錄。如果是材料質(zhì)量不合格，現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收人員一律拒絕收貨（質(zhì)檢報(bào)告、合格證等未隨貨送到者，現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收人員也可拒絕收貨，并及時(shí)告知公司采購(gòu)人員協(xié)調(diào)）。并且及時(shí)通知公司采購(gòu)部相關(guān)人員。資料員所需的各項(xiàng)合格證、檢驗(yàn)報(bào)告等現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收人員必須清點(diǎn)完畢才能驗(yàn)收。七、供應(yīng)商的結(jié)算嚴(yán)格按合同的付款條款所定的時(shí)間節(jié)點(diǎn)執(zhí)行。原則上供應(yīng)商所有的材料結(jié)算以整月為周期，本月結(jié)算上個(gè)月的材料款（1—30號(hào)）。結(jié)算時(shí)間是每個(gè)月1-5號(hào)，由供應(yīng)商提供上個(gè)月的結(jié)算相關(guān)材料到公司采購(gòu)部，每個(gè)月5-10是公司相關(guān)部門對(duì)供應(yīng)商結(jié)算材料的審核時(shí)間。每個(gè)月15—20由公司財(cái)務(wù)為供應(yīng)商打材料款。供應(yīng)商要帶有項(xiàng)目經(jīng)理，采購(gòu)人員和現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收人員簽字的送貨單和合同約定的發(fā)票，到公司采購(gòu)部統(tǒng)一辦理結(jié)算。供應(yīng)商的材料數(shù)量，價(jià)格，是以供應(yīng)商所提供的有公司，項(xiàng)目相關(guān)人員簽字的送貨單為標(biāo)準(zhǔn)。（此結(jié)算方式是少量的輔材料，結(jié)算標(biāo)準(zhǔn)）。對(duì)于有采購(gòu)合同的供應(yīng)商，供應(yīng)商在結(jié)算時(shí)，要以有簽字的送貨單和采購(gòu)合同一起，到公司采購(gòu)部辦理結(jié)算。八、工程材料采購(gòu)合同管理工作流程根據(jù)公司的工程項(xiàng)目和《根據(jù)公司的工程項(xiàng)目和《合同管理辦法》《招標(biāo)管理辦法》，制作本流程項(xiàng)目論證決策﹐項(xiàng)目論證決策﹐簽訂施工合同預(yù)算部下發(fā)預(yù)算部下發(fā)計(jì)劃材料單，財(cái)務(wù)部列入預(yù)算采購(gòu)部組織市場(chǎng)調(diào)研合同履行部門組織市場(chǎng)調(diào)研采購(gòu)部組織市場(chǎng)調(diào)研合同履行部門組織市場(chǎng)調(diào)研進(jìn)行選用或招標(biāo)進(jìn)行選用或招標(biāo)確定項(xiàng)目負(fù)責(zé)人，辦理合同履行單確定項(xiàng)目負(fù)責(zé)人，辦理合同履行單合同會(huì)簽、會(huì)審批準(zhǔn)修改合同會(huì)簽、會(huì)審批準(zhǔn)修改合同管理部門對(duì)合同的合法性、合規(guī)性進(jìn)行審核合同管理部門領(lǐng)導(dǎo)簽字合同登記歸檔合同登記歸檔合同履行完畢，相關(guān)部門在合同履行完畢，相關(guān)部門在履行單上簽字字財(cái)務(wù)見(jiàn)履行單后付款合同登記歸檔財(cái)務(wù)見(jiàn)履行單后付款合同登記歸檔九、貨物采購(gòu)流程（一）先款后貨的貨物采購(gòu)□首批貨物的采購(gòu)：公司采購(gòu)部必須在總經(jīng)理授權(quán)下與供貨方簽訂供需合同。公司采購(gòu)部采購(gòu)員根據(jù)合同，綜合商務(wù)部大多數(shù)人意見(jiàn)，并經(jīng)商務(wù)部經(jīng)理審核簽字向供貨方下發(fā)正式訂單。公司采購(gòu)部采購(gòu)員憑合同、有效材料申請(qǐng)計(jì)劃單填寫請(qǐng)款單并經(jīng)財(cái)務(wù)部經(jīng)理簽字核準(zhǔn)；獲財(cái)務(wù)核準(zhǔn)的請(qǐng)款單送至總經(jīng)理核批后返至財(cái)務(wù)部予以付款。付款后，采購(gòu)部采購(gòu)員全程跟蹤直至貨物全部送至項(xiàng)目部辦理入庫(kù)；并及時(shí)向材料供應(yīng)商獲取購(gòu)貨發(fā)票送至總經(jīng)理簽字后交至財(cái)務(wù)入帳。經(jīng)采購(gòu)部負(fù)責(zé)人核實(shí)簽字后發(fā)票由采購(gòu)部送至總經(jīng)理簽字交于財(cái)務(wù)入帳。□后期貨物的補(bǔ)貨：項(xiàng)目部（庫(kù)管、工程師、項(xiàng)目經(jīng)理）根據(jù)庫(kù)存及業(yè)務(wù)需要擬下經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理簽字的材料采購(gòu)申請(qǐng)計(jì)劃。材料采購(gòu)申請(qǐng)計(jì)劃送至公司采購(gòu)部，采購(gòu)部負(fù)責(zé)人和預(yù)算部負(fù)責(zé)人核實(shí)簽字后下發(fā)給采購(gòu)員，采購(gòu)員下單給相應(yīng)材料供應(yīng)商。由采購(gòu)部采購(gòu)員根據(jù)下發(fā)至材料供應(yīng)商的有效材料采購(gòu)申請(qǐng)計(jì)劃訂單填寫請(qǐng)款單，經(jīng)財(cái)務(wù)部經(jīng)理簽字核準(zhǔn)、總經(jīng)理核批后返至財(cái)務(wù)部予以付款。付款后，采購(gòu)部采購(gòu)員全程跟蹤直至貨物全部送至項(xiàng)目部辦理入庫(kù)；并及時(shí)向材料供應(yīng)商獲取購(gòu)貨發(fā)票送至總經(jīng)理簽字后交至財(cái)務(wù)入帳。（二）先貨后款的貨物采購(gòu)□首批貨物的采購(gòu)：公司采購(gòu)部必須在總經(jīng)理授權(quán)下與供貨方簽訂供需合同。公司采購(gòu)部采購(gòu)員根據(jù)合同，綜合商務(wù)部大多數(shù)人意見(jiàn)，并經(jīng)商務(wù)部經(jīng)理審核簽字向供貨方下發(fā)正式訂單。下發(fā)正式訂單后，采購(gòu)部采購(gòu)員全程跟蹤直至貨物全部送至項(xiàng)目部辦理入庫(kù)；并及時(shí)向供貨方索要購(gòu)貨發(fā)票并轉(zhuǎn)交至物資部。采購(gòu)部采購(gòu)員材料采購(gòu)部負(fù)責(zé)人和預(yù)算部負(fù)責(zé)人核實(shí)簽字后的購(gòu)貨發(fā)票至財(cái)務(wù)部填寫請(qǐng)款單，經(jīng)財(cái)務(wù)部經(jīng)理簽字核準(zhǔn)、總經(jīng)理在對(duì)請(qǐng)款單、發(fā)票予以核批后返至財(cái)務(wù)部予以付款和入帳?！鹾笃谪浳锏难a(bǔ)貨：項(xiàng)目部（庫(kù)管、工程師、項(xiàng)目經(jīng)理）根據(jù)庫(kù)存及業(yè)務(wù)需要擬下經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理簽字的材料采購(gòu)申請(qǐng)計(jì)劃。材料采購(gòu)申請(qǐng)計(jì)劃送至公司采購(gòu)部，采購(gòu)部負(fù)責(zé)人和預(yù)算部負(fù)責(zé)人核實(shí)簽字后下發(fā)給采購(gòu)員，采購(gòu)員下單給相應(yīng)材料供應(yīng)商。下發(fā)正式材料采購(gòu)訂單后，采購(gòu)部采購(gòu)員全程跟蹤直至貨物全部送至項(xiàng)目部辦理入庫(kù)；并及時(shí)向供貨方索要購(gòu)貨發(fā)票。采購(gòu)部采購(gòu)員根據(jù)《工程項(xiàng)目材料采購(gòu)流程和有關(guān)規(guī)定》辦理材料結(jié)算十、采購(gòu)相關(guān)樣表附件一：供貨通知書（適用于未簽署供貨合同）供貨通知書公司：我司根據(jù)實(shí)際需要，考慮到項(xiàng)目急需要首先進(jìn)行施工建設(shè)，該部位的材料用量不大，雖然供貨合同未簽訂，但請(qǐng)貴司積極配合。請(qǐng)貴司按下表所列材料(設(shè)備)名稱、品牌、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、交貨日期向我司指定的交貨地點(diǎn)送貨。項(xiàng)目名稱：交貨日期：201年月日交貨地點(diǎn)：序號(hào)材料(設(shè)備)名稱品牌型號(hào)（編號(hào)）規(guī)格單位數(shù)量部位12345678注：1.具體單價(jià)按今后雙方所簽定的合同及附件《產(chǎn)品及價(jià)格清單》。2．自本供貨通知書送達(dá)之日起1工作日內(nèi)，請(qǐng)貴司將經(jīng)蓋章確認(rèn)的本通知書以傳真方式送我方經(jīng)辦人備案，并在5工作日內(nèi)將原件送達(dá)我方。購(gòu)貨單位：供貨單位：公司名稱：公司名稱：經(jīng)辦人：確認(rèn)人：聯(lián)系電話：聯(lián)系電話：負(fù)責(zé)人：傳真號(hào)碼：傳真號(hào)碼：日期：日期：附件二：供貨通知書（適用于已簽署供貨合同）供貨通知書公司：我司根據(jù)實(shí)際需要，以年月日簽訂的《工程材料(設(shè)備)供貨合同》為依據(jù)，請(qǐng)貴司按下表所列材料(設(shè)備)名稱、品牌、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、交貨日期向我司指定的交貨地點(diǎn)送貨。項(xiàng)目名稱：交貨日期：201年月日交貨地點(diǎn)：序號(hào)材料(設(shè)備)名稱品牌型號(hào)（編號(hào)）規(guī)格單位數(shù)量部位12345678備注注：1.具體結(jié)算單價(jià)按雙方所簽定的合同附件《產(chǎn)品及價(jià)格清單》。2．自本供貨通知書送達(dá)之日起1工作日內(nèi)，請(qǐng)貴司將經(jīng)蓋章確認(rèn)的本通知書以傳真方式送我方經(jīng)辦人備案，并在5工作日內(nèi)將原件送達(dá)我方。購(gòu)貨單位：供貨單位：公司名稱：公司名稱：經(jīng)辦人：確認(rèn)人：聯(lián)系電話：聯(lián)系電話：負(fù)責(zé)人：傳真號(hào)碼：傳真號(hào)碼：日期：日期：附件三：材料(設(shè)備)收料單項(xiàng)目名稱：交貨日期：交貨地點(diǎn)：序號(hào)材料(設(shè)備)名稱品牌型號(hào)（編號(hào)）規(guī)格單位數(shù)量12345678說(shuō)明：購(gòu)貨單位委派的收料員，僅限于對(duì)材料的數(shù)量進(jìn)行如實(shí)收貨。以上材料(設(shè)備)已供貨至購(gòu)貨單位交貨地點(diǎn)；具體結(jié)算價(jià)格按雙方所簽定的合同附件《產(chǎn)品及價(jià)格清單》。購(gòu)貨單位：供貨單位：經(jīng)辦人：確認(rèn)人：負(fù)責(zé)人：聯(lián)系電話：聯(lián)系電話：確認(rèn)日期：日期：注：本原件一分兩份，供貨單位持一份，購(gòu)貨單位持一份；附表四：月度材料（設(shè)備）款匯總表月度材料（設(shè)備）款匯總表項(xiàng)目名稱：時(shí)間：序號(hào)材料名稱收款單位金額（元）備注12345合計(jì)說(shuō)明：各類材料的《材料（設(shè)備）收料單》原件作為本表的附件附后。附件共份。購(gòu)貨單位：（公章）供貨單位：（公章）公司名稱：公司名稱：經(jīng)辦人：經(jīng)辦人：負(fù)責(zé)人：負(fù)責(zé)人：聯(lián)系電話：聯(lián)系電話：日期：日期：注：本原件一分兩份，供貨單位持一份，購(gòu)貨單位持一份；材料/用品申購(gòu)單項(xiàng)目名稱：申請(qǐng)人：申購(gòu)日期：201年月日序號(hào)材料/用品名稱規(guī)格數(shù)量到位時(shí)間用途項(xiàng)目經(jīng)理：日期：年月日總經(jīng)理：日期：年月日說(shuō)明：收料單№項(xiàng)目名稱：核算單位工程：日期：年月日送貨單位：送貨單號(hào)：合同號(hào)：倉(cāng)庫(kù)類別：編號(hào)貨物名稱規(guī)格單位送貨數(shù)量實(shí)收數(shù)量單價(jià)金額萬(wàn)千百十元角分金額（大寫）：萬(wàn)仟百拾元角分整小寫￥＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿送貨人：倉(cāng)庫(kù)：收料員：質(zhì)檢員（專業(yè)人員）：備注：一式三聯(lián)單；第一聯(lián)項(xiàng)目部留存；第二聯(lián)會(huì)計(jì)記賬；第三聯(lián)供貨單位留存；領(lǐng)料單№領(lǐng)料項(xiàng)目：日期：年月日領(lǐng)料單位：編號(hào)貨物名稱規(guī)格單位數(shù)量單價(jià)金額萬(wàn)千百十元角分合計(jì)金額（大寫）：萬(wàn)仟百拾元角分整小寫￥＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿項(xiàng)目經(jīng)理：主管施工：倉(cāng)庫(kù)發(fā)料員：領(lǐng)料班組：領(lǐng)料人：備注：一式三聯(lián)單；第一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)留存；第二聯(lián)會(huì)計(jì)記賬；第三聯(lián)施工單位。入庫(kù)單№科目：日期：年月日貨號(hào)品名單位數(shù)量單價(jià)金額萬(wàn)千百十元角分合計(jì)金額（大寫）：萬(wàn)仟百拾元角分整小寫￥材料員：會(huì)計(jì)：保管員：經(jīng)手人：備注：一式四聯(lián)單；第一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)留存統(tǒng)計(jì)；第二聯(lián)項(xiàng)目會(huì)計(jì)記賬；第三聯(lián)倉(cāng)庫(kù)統(tǒng)計(jì)員；第四聯(lián)送貨單位結(jié)賬。 退料單項(xiàng)目名稱：核算單位工程：日期：年月日退料單位：收料單位：合同號(hào)：倉(cāng)庫(kù)類別：編號(hào)貨物名稱規(guī)格單位申退數(shù)量實(shí)退數(shù)量單價(jià)金額萬(wàn)千百十元角分合計(jì)金額（大寫）：萬(wàn)仟百拾元角分整小寫￥送貨人：倉(cāng)庫(kù)員：材料員：質(zhì)檢員（專業(yè)人員）：備注：一式四聯(lián)單；第一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)主管；第二聯(lián)會(huì)計(jì)記賬；第三聯(lián)材料員；第四聯(lián)退貨或送貨單位。貨品調(diào)撥單№調(diào)入項(xiàng)目：日期：年月日編號(hào)品名數(shù)量單位進(jìn)貨時(shí)價(jià)格調(diào)撥時(shí)價(jià)值描述調(diào)撥意義單價(jià)金額數(shù)量金額調(diào)出倉(cāng)庫(kù)員：調(diào)出材料員：調(diào)入倉(cāng)庫(kù)員：調(diào)入材料員：材料部經(jīng)理：備注：一式四聯(lián)單；第一聯(lián)調(diào)出倉(cāng)庫(kù)員；第二聯(lián)公司會(huì)計(jì)記賬；第三聯(lián)調(diào)入倉(cāng)庫(kù)統(tǒng)計(jì)員；第四聯(lián)調(diào)入材料員；工程有限公司材料付款審批表NO：項(xiàng)目單位工程：申請(qǐng)時(shí)間：年月日合同編號(hào)：合同名稱：簽訂日期：年月日收款單位：付款方式：現(xiàn)金□支票□電匯□應(yīng)付款總額：￥元已付款總額：￥元本次應(yīng)付款：佰拾萬(wàn)仟佰拾元角分￥：元付款依據(jù)：申請(qǐng)部門：申請(qǐng)人：供應(yīng)商聯(lián)系人：聯(lián)系電話：公司審批意見(jiàn)材料部簽名：財(cái)務(wù)部簽名：總經(jīng)理簽名：備注備注：一式三聯(lián)單；第一聯(lián)（會(huì)計(jì)）記賬、第二聯(lián)（材料部）留存、第三聯(lián)（審核部）留存。精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔物資采購(gòu)管理制度一、類別1、本制度所指采購(gòu)物資分類三類：A類：建筑鋼材、黑色金屬等。B類：設(shè)備（塔吊、施工升降機(jī)等大型設(shè)備等）及設(shè)備的配件等。除上述物資外，其它物資的采購(gòu)管理另文規(guī)定，或總經(jīng)理直接指示。2、與采購(gòu)物資管理相關(guān)聯(lián)的項(xiàng)目部及承包人分類2.1需求使用單位及承包人2.2主管部門3、物資需求（采購(gòu)）計(jì)劃的分類3.1月度物資需求計(jì)劃3.2緊急物資需求計(jì)劃4、采購(gòu)的方式分類4.1固定廠商、長(zhǎng)期報(bào)價(jià)采購(gòu)4.2即時(shí)詢價(jià)采購(gòu)5、采購(gòu)物資付款方式分為：5.1延期付款。5.2貨到后分期付款。5.3貨到憑發(fā)票報(bào)銷付款。6、總經(jīng)理、副總經(jīng)理負(fù)責(zé)6.1、采購(gòu)合同、計(jì)劃的批準(zhǔn)、簽訂。6.2采購(gòu)付款的批準(zhǔn)。二、職責(zé)1、公司供應(yīng)領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)1.1審議批準(zhǔn)《采購(gòu)物資詢議價(jià)報(bào)告表》1.2審議決定采取公開招標(biāo)方式的采購(gòu)事項(xiàng)。2、總經(jīng)理負(fù)責(zé)2.1采購(gòu)合同的批準(zhǔn)、簽訂。2.2采購(gòu)付款的批準(zhǔn)。三、程序1、物資需求計(jì)劃及發(fā)放程序1.1需求使用單位根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理需求每月20日前填寫《月度物資需求（采購(gòu)）計(jì)劃》。對(duì)于確實(shí)急需不能列入《月度物資需求（采購(gòu)）計(jì)劃》的物資，物資需求使用單位可隨時(shí)及時(shí)填寫《物資緊急需求計(jì)劃》。1.2《月度物資需求（采購(gòu)）計(jì)劃》和《物資緊急需求計(jì)劃》經(jīng)本單位負(fù)責(zé)人審核，所需物資主官部門審查，公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，提報(bào)至需求物資的采購(gòu)部門。2、物資采購(gòu)審批程序材設(shè)部根據(jù)按照《物資需求及發(fā)放程序》匯總的《月度物資需求（采購(gòu)）計(jì)劃》或《物資緊急需求計(jì)劃》，結(jié)合《物資基準(zhǔn)庫(kù)存量明細(xì)》和目前物資庫(kù)存情況，確定應(yīng)采購(gòu)物資的品名、數(shù)量和擬采取的采購(gòu)方式，填寫《物資采購(gòu)審批表》，經(jīng)材設(shè)部經(jīng)理審查，分管副總經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施《物資采購(gòu)實(shí)施程序》。3、物資采購(gòu)實(shí)施程序3.1物資采購(gòu)部門采購(gòu)人員接到經(jīng)批準(zhǔn)的《物資采購(gòu)審批表》先核對(duì)采購(gòu)內(nèi)容，查閱《物資供應(yīng)商登記表臺(tái)帳》和其他有關(guān)資料后，根據(jù)采購(gòu)物資的緩急程度，參考市場(chǎng)行情及過(guò)去采購(gòu)記錄或廠商提供的資料，除經(jīng)批準(zhǔn)的緊急特殊情況外，必須精選三家以上的供應(yīng)商進(jìn)行詢價(jià)。3.2對(duì)于廠商的報(bào)價(jià)資料進(jìn)行整理后，采購(gòu)經(jīng)辦人員應(yīng)深入分析，擬訂議價(jià)方式及各種有利條件，和經(jīng)批準(zhǔn)的采購(gòu)方式向廠商議價(jià)。3.3采購(gòu)經(jīng)辦人詢價(jià)、議價(jià)以及有關(guān)物資的質(zhì)量、付款方式等內(nèi)容洽談完成后填寫《采購(gòu)物資詢價(jià)議價(jià)報(bào)告表》，經(jīng)材設(shè)部經(jīng)理審核，分管副總經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行采購(gòu)。必要時(shí)與供應(yīng)商簽定《購(gòu)貨合同》，按合同審批程序各級(jí)審核后再進(jìn)行采購(gòu)。3.4召開采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議審議批準(zhǔn)。4、采購(gòu)物資驗(yàn)收入庫(kù)工程程序4.1采購(gòu)物資到現(xiàn)場(chǎng)或項(xiàng)目部后，現(xiàn)場(chǎng)材料員提請(qǐng)采購(gòu)物資的主管部門對(duì)采購(gòu)物資進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證。4.2檢驗(yàn)或驗(yàn)證合格后，由采購(gòu)人員和現(xiàn)場(chǎng)或項(xiàng)目部填寫各類《物資入庫(kù)驗(yàn)收單》，經(jīng)檢驗(yàn)或驗(yàn)證人員簽字后物資登記入庫(kù)。5、采購(gòu)物資付款工作程序5.1采取預(yù)付款方式的采購(gòu)物資，由采購(gòu)人員憑《采購(gòu)合同》或《采購(gòu)物資詢價(jià)議價(jià)報(bào)告表》，填寫《借款單》，經(jīng)付款審批流程批準(zhǔn)后辦理預(yù)付款手續(xù)。5.2采取除預(yù)付款方式之外的方式付款的采購(gòu)物資，在采購(gòu)物資到廠入庫(kù)后，由采購(gòu)人員憑《采購(gòu)合同》或《采購(gòu)物資詢價(jià)議價(jià)報(bào)告表》，《物資入庫(kù)驗(yàn)收單》，以及購(gòu)貨發(fā)票根據(jù)公司財(cái)務(wù)報(bào)銷的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)審批流程批準(zhǔn)后辦理報(bào)銷付款手續(xù)。四、規(guī)定與標(biāo)準(zhǔn)1、物資需求（采購(gòu)）信息傳遞規(guī)定1.1物資需求使用單位必須在《月度物資需求（采購(gòu)）計(jì)劃》或《緊急物資需求計(jì)劃》上將所需物資的相關(guān)要求說(shuō)明，特別是品種、規(guī)格、型號(hào)、供貨日期以及對(duì)采購(gòu)物資的其它特殊要求。1.2所需物資需試用后方能結(jié)算付款的，物資需求單位應(yīng)在《月度物資需求（采購(gòu)）計(jì)劃》或《緊急物資需求計(jì)劃》上注明相關(guān)事項(xiàng)。1.3物資需求使用單位也要及時(shí)掌握所需物資的市場(chǎng)信息情況，在《月度物資需求（采購(gòu)）計(jì)劃》或《緊急物資需求計(jì)劃》上將所需物資的估計(jì)單價(jià)和金額情況列明。1.4物資需求使用單位需要對(duì)所需物資的規(guī)格或數(shù)量進(jìn)行變更時(shí)，必須立即通知材設(shè)部，雙方協(xié)商積極配合處理好有關(guān)事宜。2、物資采購(gòu)規(guī)定2.1物資采購(gòu)部門必須按照“質(zhì)量第一”和“公開、公正、公平”的原則，以“降低成本、保障生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)”為目的，切實(shí)做好物資的采購(gòu)供應(yīng)工作。2.2物資采購(gòu)部門要嚴(yán)格遵守《供應(yīng)商評(píng)價(jià)制度》，通過(guò)“同等條件，質(zhì)優(yōu)優(yōu)選、價(jià)低優(yōu)選、近處單位優(yōu)選、老供貨單位優(yōu)選、直接生產(chǎn)單位優(yōu)選、信譽(yù)好的單位優(yōu)選”的方式，綜合考慮“質(zhì)量、價(jià)格、交貨期、售后服務(wù)”四個(gè)方面的內(nèi)容，在“重質(zhì)量、遵合同、守信用、看服務(wù)”的前提下，做好物資供應(yīng)商的考察選擇工作。公司主要采購(gòu)物資必須保證各有3－5家“資質(zhì)完備、質(zhì)量可靠、誠(chéng)信度高、服務(wù)周到”的備選供貨商。2.3對(duì)于采購(gòu)單位提出的供應(yīng)商、供貨價(jià)格有疑義的物資需求使用單位，應(yīng)在召開的物資采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議上提出，并由會(huì)議做出決定。2.4凡采購(gòu)單價(jià)在3萬(wàn)元以上的大型設(shè)備、10萬(wàn)元以上的成套設(shè)備、5萬(wàn)元以上的大宗物資，必須采取公開招標(biāo)的采購(gòu)方式，由招標(biāo)小組（采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組）確定相關(guān)事項(xiàng)。2.5若廠商報(bào)價(jià)的采購(gòu)物資規(guī)格與《物資采購(gòu)審批表》所列的規(guī)格略有不同或?qū)俅闷氛?，采?gòu)經(jīng)辦人員應(yīng)列出資料在《物資采購(gòu)審批表》上，經(jīng)主管審核后，物資需求使用單位或物資主管部門簽字同意后方可采購(gòu)。2.6若因缺貨等原因無(wú)法按需貨日期完成物資采購(gòu)，采購(gòu)部門應(yīng)及時(shí)通知物資需求使用單位，雙方積極協(xié)商處理好有關(guān)事宜。3、采購(gòu)物資驗(yàn)收入庫(kù)、出庫(kù)規(guī)定3.1采購(gòu)物資到現(xiàn)場(chǎng)或項(xiàng)目部后，必須經(jīng)材料設(shè)備部門組織使用單位檢驗(yàn)或驗(yàn)證合格后方可入庫(kù)。3.2對(duì)于經(jīng)檢驗(yàn)和驗(yàn)證不合格的采購(gòu)物資，材料設(shè)備部門必須與供貨商進(jìn)行協(xié)商，采取退貨、換貨或索賠措施。3.3材料設(shè)備部門要對(duì)所有采購(gòu)物資的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)驗(yàn)證方式、方法進(jìn)行規(guī)范和明確。3.4各需求單位在物資驗(yàn)收合格后按需求單位使用情況由現(xiàn)場(chǎng)材料員辦理出庫(kù)手續(xù)。4、采購(gòu)物資付款規(guī)定下列情況財(cái)務(wù)部應(yīng)拒絕支付采購(gòu)款項(xiàng)：4.1與《采購(gòu)合同》或《采購(gòu)物資詢議價(jià)報(bào)告表》規(guī)定的付款方式或付款金額不一致的款項(xiàng)。4.2材料設(shè)備部門和物資使用單位未在《入庫(kù)驗(yàn)收單》上簽字的款項(xiàng)。4.3《物資入庫(kù)驗(yàn)收單》中列出的采購(gòu)物資的數(shù)量、品種與《采購(gòu)合同》或《采購(gòu)物資詢議價(jià)報(bào)告表》不符的款項(xiàng)。所需物資需試用后方能結(jié)算付款的，物資需求單位應(yīng)在《月度物資需求（采購(gòu)）計(jì)劃》或《緊急物資需求計(jì)劃》上注明相關(guān)事項(xiàng)。5、采購(gòu)紀(jì)律規(guī)定5.1各物資需求使用單位應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理需要，本著“節(jié)約、降本”的原則提報(bào)物資需求（采購(gòu)）計(jì)劃，對(duì)任何亂報(bào)計(jì)劃、鋪張浪費(fèi)甚至違規(guī)違紀(jì)提報(bào)物資需求（采購(gòu)）計(jì)劃的行為進(jìn)行嚴(yán)肅處理。5.2物資采購(gòu)經(jīng)辦人員必須牢固樹立企業(yè)主人翁思想、盡職盡責(zé)，堅(jiān)持原則，秉公辦事，切實(shí)維護(hù)公司的利益，保障公司采購(gòu)成本的最低化、采購(gòu)質(zhì)量的最優(yōu)化、采購(gòu)效率的最快化。5.3采購(gòu)人員都必須遵守公司規(guī)章制度的規(guī)定，按照規(guī)定的程序批準(zhǔn)采購(gòu)，任何人不得私自訂購(gòu)和盲目進(jìn)貨。5．4采購(gòu)人員必須做到廉潔自律，秉公辦事，不謀私利。任何人不得在物資采購(gòu)過(guò)程中私下收受回扣或酬金。對(duì)實(shí)際出現(xiàn)的回扣或酬金必須在三日之內(nèi)上交。5.5采購(gòu)人員必須樹立服務(wù)意識(shí)，急生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所急，想生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所想，任何人不得無(wú)故積壓或拖延采購(gòu)及相關(guān)工作。5.6為掌握瞬息萬(wàn)變的市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)商品信息，如價(jià)格行情等，采購(gòu)人員必須經(jīng)常自覺(jué)學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí)，提高業(yè)務(wù)工作的能力，以保證及時(shí)、保質(zhì)、保量地做好物資供應(yīng)工作。6、售后服務(wù)對(duì)于采購(gòu)物資，材設(shè)部在簽訂購(gòu)買合同時(shí)，要明確約定。6.1采購(gòu)物資在投用前需廠家進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)的，由材料設(shè)備部門負(fù)責(zé)聯(lián)系。6.2對(duì)于在使用過(guò)程中（質(zhì)保期內(nèi)、正常使用條件下）出現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題，由材料設(shè)備部門在規(guī)定時(shí)間內(nèi)協(xié)調(diào)解決。精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔招標(biāo)采購(gòu)管理制度第一章總則第一條、為了規(guī)范招標(biāo)、采購(gòu)行為，保障公司的根本利益，兼顧質(zhì)量和成本，提高工作效率和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，特制定本管理制度。第二條、本制度適用于公司及下屬各公司參與投標(biāo)、采購(gòu)工作的所有人員。第三條、本制度由總則、釋義、組織機(jī)構(gòu)及職責(zé)、招標(biāo)采購(gòu)工作準(zhǔn)則、招標(biāo)采購(gòu)工作流程、招標(biāo)采購(gòu)人員職業(yè)規(guī)范、獎(jiǎng)勵(lì)與處罰和附則八部分組成。第二章釋義第四條、本制度所稱招標(biāo)采購(gòu)人員包括公司招標(biāo)采購(gòu)部人員、公司各下屬公司招標(biāo)采購(gòu)人員及其他部門直接或間接參與招標(biāo)采購(gòu)工作的人員。第三章組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)第五條、招標(biāo)采購(gòu)組織機(jī)構(gòu)1、招標(biāo)采購(gòu)部是招標(biāo)采購(gòu)工作的具體組織實(shí)施者，必須服從招標(biāo)采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組的領(lǐng)導(dǎo)。2、招標(biāo)采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組。是指招標(biāo)、采購(gòu)過(guò)程中實(shí)施招標(biāo)項(xiàng)目和標(biāo)段劃分、監(jiān)督與向董事長(zhǎng)建議中標(biāo)候選人的組織機(jī)構(gòu)，是公司及下屬公司招標(biāo)采購(gòu)工作的最高管理的常設(shè)機(jī)構(gòu)。第六條、招標(biāo)采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組由副總經(jīng)理、董事長(zhǎng)助理、財(cái)務(wù)部、設(shè)計(jì)部、工程部、招標(biāo)采購(gòu)部、預(yù)算造價(jià)部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)組成。副總經(jīng)理?yè)?dān)任組長(zhǎng)，董事長(zhǎng)助理?yè)?dān)任副組長(zhǎng)，其余為組員。第七條、招標(biāo)采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)：1、負(fù)責(zé)各個(gè)開發(fā)項(xiàng)目的招標(biāo)采購(gòu)項(xiàng)目及標(biāo)段劃分。2、對(duì)公司及下屬公司所有招標(biāo)、采購(gòu)工作實(shí)施指導(dǎo)和管理。3、負(fù)責(zé)對(duì)技術(shù)、經(jīng)濟(jì)、節(jié)能等方面的方案和建議作出評(píng)審和確定。4、負(fù)責(zé)招標(biāo)采購(gòu)范圍內(nèi)各項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)、安排洽商、向董事長(zhǎng)報(bào)告中標(biāo)候選人(不少于三個(gè)）的工作。第八條招標(biāo)采購(gòu)部職責(zé)1、負(fù)責(zé)牽頭組織招標(biāo)采購(gòu)工作，在招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組的領(lǐng)導(dǎo)下形成最終《招標(biāo)報(bào)告》、《評(píng)標(biāo)報(bào)告》和《中標(biāo)建議報(bào)告》。2、負(fù)責(zé)組織編制招標(biāo)文件，整理和收集招標(biāo)過(guò)程中的所有資料，并歸檔移交。3、負(fù)責(zé)建立和維護(hù)供方信息庫(kù)及其他相關(guān)的資源數(shù)據(jù)庫(kù)，并按《供應(yīng)商管理制度》對(duì)供方信息庫(kù)內(nèi)的供方進(jìn)行優(yōu)勝劣汰。4、負(fù)責(zé)對(duì)物質(zhì)材料市場(chǎng)行情和新型、節(jié)能、環(huán)保、高效材料（設(shè)備）信息的收集、了解、分析工作。5、協(xié)助預(yù)算造價(jià)部完成材料設(shè)備相關(guān)的詢價(jià)工作。第九條、預(yù)算造價(jià)部職責(zé)1、負(fù)責(zé)對(duì)招標(biāo)采購(gòu)項(xiàng)目的成本進(jìn)行總體預(yù)算控制。2、負(fù)責(zé)招標(biāo)項(xiàng)目標(biāo)底文件的編制、參與投標(biāo)文件中經(jīng)濟(jì)標(biāo)的分析評(píng)價(jià)。3、負(fù)責(zé)會(huì)同招標(biāo)采購(gòu)部與投標(biāo)單位進(jìn)行商務(wù)洽談。4、參與招標(biāo)項(xiàng)目最終定標(biāo)的審核匯簽。第十條、工程部職責(zé)1、負(fù)責(zé)協(xié)助招標(biāo)采購(gòu)部完成招標(biāo)、采購(gòu)計(jì)劃的制定。2、參與工程、設(shè)備材料類項(xiàng)目招標(biāo)采購(gòu)的全過(guò)程3、參與招標(biāo)文件中技術(shù)文件的編制及對(duì)投標(biāo)文件中技術(shù)標(biāo)進(jìn)行評(píng)審。4、負(fù)責(zé)執(zhí)行過(guò)程中的監(jiān)督管理，使進(jìn)度、質(zhì)量、安全文明施工等符合項(xiàng)目建設(shè)的要求。第十一條、設(shè)計(jì)部職責(zé)1、負(fù)責(zé)招標(biāo)范圍內(nèi)各項(xiàng)目的技術(shù)方案論證、重大技術(shù)事項(xiàng)把關(guān)、組織設(shè)計(jì)交底。2、負(fù)責(zé)投標(biāo)文件中有關(guān)設(shè)計(jì)的技術(shù)文件編制。3、負(fù)責(zé)參與投標(biāo)文件技術(shù)標(biāo)的評(píng)審及最終的審核匯簽。第十二條、法律部職責(zé)1、參與監(jiān)督開標(biāo)全過(guò)程。2、完成對(duì)招標(biāo)文件、合同樣本及相關(guān)文件的法律風(fēng)險(xiǎn)審查，避免在招投標(biāo)過(guò)程中產(chǎn)生法律糾紛。第四章招標(biāo)采購(gòu)工作準(zhǔn)則第十三條、堅(jiān)持公司利益最大化，遵循招標(biāo)采購(gòu)市場(chǎng)規(guī)則，充分體現(xiàn)公平、公開、公正的原則。第十四條、公司及下屬公司的所有工程、設(shè)備、材料及服務(wù)、咨詢等一律采用招標(biāo)方式確定。第十五條、招標(biāo)采購(gòu)項(xiàng)目中必須有標(biāo)底（成本計(jì)劃），標(biāo)底由預(yù)算造價(jià)部提供，預(yù)算造價(jià)部分管領(lǐng)導(dǎo)審核。如果沒(méi)有標(biāo)底，招標(biāo)采購(gòu)部不得進(jìn)行招標(biāo)。第十六條、標(biāo)段劃分由招標(biāo)采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組劃分確定，并報(bào)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)。第十七條、招標(biāo)發(fā)放招標(biāo)文件的同時(shí)，必須附有招標(biāo)清單、本項(xiàng)目招標(biāo)技術(shù)要求、可執(zhí)行的合同范本。第十八條、招標(biāo)形式可采取邀請(qǐng)招標(biāo)、議標(biāo)、比價(jià)、直接委托的方式，各種招標(biāo)方式適用范圍如下：1、邀請(qǐng)招標(biāo)：主體建安工程，以及預(yù)估費(fèi)用在50萬(wàn)元以上的各類單項(xiàng)工程，預(yù)估費(fèi)用30萬(wàn)以上的單次材料采購(gòu)。2、議標(biāo)：壟斷行業(yè)工程及材料設(shè)備采購(gòu)，專利技術(shù)的工程項(xiàng)目。3、比價(jià)：預(yù)估費(fèi)用在50萬(wàn)元（含50萬(wàn)元）以下，10萬(wàn)元以上的各類單項(xiàng)工程；預(yù)估費(fèi)用在30萬(wàn)元（含30萬(wàn)元）以下，10萬(wàn)以上的單次材料采購(gòu)。4、直接委托：預(yù)估費(fèi)用在10萬(wàn)元（含10萬(wàn)元）以下的各類工程及材料采購(gòu)。第十九條、各招標(biāo)方式的競(jìng)爭(zhēng)入圍單位的數(shù)量要求及前提要求：1、邀請(qǐng)招標(biāo)：應(yīng)有五家及以上的入圍單位，有編制好的標(biāo)底（無(wú)標(biāo)底項(xiàng)目預(yù)算造價(jià)部需提供參考對(duì)比價(jià)格）。2、議標(biāo)：數(shù)量不限制，但是必須有行業(yè)摸底價(jià)格。3、比價(jià)：應(yīng)有三家及以上的入圍單位，有編制好的標(biāo)底價(jià)（無(wú)標(biāo)底項(xiàng)目預(yù)算造價(jià)部需提供參考對(duì)比價(jià)格）。4、直接委托：數(shù)量不限制，但是必須有市場(chǎng)調(diào)查價(jià)格報(bào)告。第二十條、保密原則：所有參與招標(biāo)采購(gòu)工作的相關(guān)人員，在中標(biāo)通知書發(fā)放之前，對(duì)投標(biāo)單位名單、評(píng)標(biāo)過(guò)程中各種文件內(nèi)容、商務(wù)報(bào)價(jià)情況、標(biāo)底和影響中標(biāo)的公司相關(guān)政策必須嚴(yán)格保密。第二十一條、回避原則招標(biāo)采購(gòu)部對(duì)入圍名單的每一入圍單位都應(yīng)標(biāo)明來(lái)源和推薦人，對(duì)自己的推薦單位的標(biāo)書進(jìn)行評(píng)審時(shí)，推薦人應(yīng)回避。第五章招標(biāo)采購(gòu)工作流程第二十二條、編制項(xiàng)目招標(biāo)采購(gòu)計(jì)劃。在開發(fā)項(xiàng)目方案確定后，招標(biāo)采購(gòu)部根據(jù)工程進(jìn)度安排編制招標(biāo)采購(gòu)計(jì)劃，由招標(biāo)采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組對(duì)招標(biāo)采購(gòu)項(xiàng)目和標(biāo)段進(jìn)行劃分。第二十三條、單項(xiàng)招標(biāo)采購(gòu)項(xiàng)目申請(qǐng)。需求部門根據(jù)進(jìn)度要求，向招標(biāo)采購(gòu)部提出招標(biāo)采購(gòu)申請(qǐng)文件（技術(shù)要求、圖紙、進(jìn)場(chǎng)時(shí)間等），經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)后執(zhí)行。招標(biāo)采購(gòu)申請(qǐng)應(yīng)明確圖紙、合同樣本、招標(biāo)范圍、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、報(bào)價(jià)要求、工期、付款、商務(wù)要求等，并明確對(duì)參與投標(biāo)單位的要求（包括資質(zhì)、信譽(yù)、經(jīng)驗(yàn)等）。招標(biāo)采購(gòu)申請(qǐng)需求部門應(yīng)提前45天申報(bào)。預(yù)算成本部應(yīng)提前編制好標(biāo)底文件。第二十四條、招標(biāo)文件會(huì)簽程序：招標(biāo)采購(gòu)部組織編寫工程部預(yù)算造價(jià)部設(shè)計(jì)部法律部董事長(zhǎng)助理副總經(jīng)理執(zhí)行。第二十五條、投標(biāo)單位信息來(lái)源。1、公司鼓勵(lì)各部門及公司員工推薦了解的優(yōu)秀的供應(yīng)方進(jìn)入供方候選人，要求信息來(lái)源不少于三個(gè)（含）部門，由招標(biāo)采購(gòu)部匯總，并標(biāo)明推薦人。2、與公司已有合作，且項(xiàng)目后評(píng)價(jià)得分合格的供應(yīng)商，可直接入圍。已合作完，時(shí)間間隔一年以上的，由招標(biāo)采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組評(píng)估后，確定是否重新考察。3、不滿足入圍條件，但對(duì)公司利益有重大影響的供應(yīng)方，經(jīng)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)，方可參與投標(biāo)。第二十六條、供方投標(biāo)資格審核。由招標(biāo)采購(gòu)部牽頭組織工程部、預(yù)算成本部、設(shè)計(jì)部等相關(guān)部門對(duì)擬邀請(qǐng)單位進(jìn)行資格預(yù)審，審核內(nèi)容包括資質(zhì)等級(jí)、資歷信譽(yù)、工程經(jīng)驗(yàn)、實(shí)際施工能力、供應(yīng)能力、資金實(shí)力等各方面內(nèi)容，由招標(biāo)采購(gòu)部最后撰寫供應(yīng)商考察報(bào)告，在實(shí)地考察基礎(chǔ)上，最終確定不少于6家單位入圍。第二十七條、發(fā)標(biāo)。由招標(biāo)采購(gòu)部向所確定的投標(biāo)單位發(fā)出正式招標(biāo)文件和必要的技術(shù)資料，統(tǒng)一辦理標(biāo)書領(lǐng)取手續(xù)（投標(biāo)單位須繳納標(biāo)書購(gòu)買費(fèi)和標(biāo)書中規(guī)定的保證金），并由招標(biāo)采購(gòu)部組織必要的現(xiàn)場(chǎng)踏勘和答疑交底（嚴(yán)禁同時(shí)組織投標(biāo)人進(jìn)行此工作，應(yīng)分頭進(jìn)行）。第二十八條、招標(biāo)答疑。根據(jù)招標(biāo)文件中規(guī)定的時(shí)間，由招標(biāo)采購(gòu)部組織相關(guān)部門對(duì)投標(biāo)單位進(jìn)行招標(biāo)答疑，投標(biāo)人提出的疑問(wèn)必須是書面形式，招標(biāo)采購(gòu)部以書面形式對(duì)各投標(biāo)人所提疑問(wèn)進(jìn)行統(tǒng)一回復(fù)，同時(shí)做好答疑記錄。第二十九條、收投標(biāo)文件。投標(biāo)人需在規(guī)定時(shí)間內(nèi)提交密封完好并蓋上公章的投標(biāo)文件。超過(guò)規(guī)定時(shí)間或不符合投標(biāo)規(guī)定，招標(biāo)采購(gòu)部有權(quán)拒收。招標(biāo)采購(gòu)部對(duì)收到的標(biāo)書應(yīng)妥善保管，在開標(biāo)前不能私自開啟。第三十條、開標(biāo)。開標(biāo)由招標(biāo)采購(gòu)部組織成本部、法律部共同參與，人數(shù)不能少于3人。開標(biāo)后由招標(biāo)采購(gòu)部認(rèn)真填寫《集中開標(biāo)記錄》，參加人員在《集中開標(biāo)記錄》上簽字確認(rèn)。招標(biāo)采購(gòu)部分類備案，最終形成開標(biāo)記錄