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***** ******* 采購品質(zhì)管理 頁碼:***** ******* 采購品質(zhì)管理 頁碼:/5LOGO*******有限公司文件編號:******版本號:****采購品質(zhì)管理生效日期:****年8月1日頂俏:第1頁,共5頁編制: 審核: 批準(zhǔn):總則1.1制定目的規(guī)范采購過程的品質(zhì)管理規(guī)定,使采購品質(zhì)管理有章可循。1.2適用范圍本公司物料采購、驗(yàn)收、索賠等過程的品質(zhì)管理,除另有規(guī)定外,悉依本規(guī)章執(zhí)行。1.3權(quán)責(zé)單位采購部負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之核草工作。廠長負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之核準(zhǔn)。采購品質(zhì)管理規(guī)定2.1文件資料要求物料訂購前,本公司應(yīng)提供下列文件資料,或在訂購單、采購合約內(nèi)予以明確規(guī)定:訂購物料之規(guī)格、技術(shù)要求等。各種檢驗(yàn)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)或適用規(guī)格。所需之產(chǎn)品認(rèn)證要求或工廠品質(zhì)管理體系認(rèn)證要求。2.2合格供應(yīng)商之選擇物料采購,除經(jīng)廠長特準(zhǔn)外,均需向合格供應(yīng)商訂購。合格供應(yīng)商一般要求符合下列條件:經(jīng)本公司供應(yīng)商調(diào)查,列入合格供應(yīng)商名歹0。經(jīng)本公司供應(yīng)商評鑒,評鑒等級在C級以上。提供的樣品經(jīng)本公司確認(rèn)合格。類似物料以往采購之良好記錄。同業(yè)中之佼佼者。2.3品質(zhì)保證之協(xié)定物料之采購,應(yīng)由供應(yīng)商承負(fù)品質(zhì)保證之責(zé)任,并在訂購前明確,本公司要求供應(yīng)商承諾下列品質(zhì)管理:供應(yīng)商品質(zhì)管理體系需符合本公司指定之品質(zhì)管理系統(tǒng),如ISO9001體系等。所提供之產(chǎn)品,通過所需之產(chǎn)品認(rèn)證。供應(yīng)商應(yīng)保證產(chǎn)品制造過程的必要控制與檢測。供應(yīng)商產(chǎn)品出廠前應(yīng)有逐批作抽檢樣檢驗(yàn)。供應(yīng)商應(yīng)隨貨送交其出貨品質(zhì)檢驗(yàn)合格之記錄。接受本公司必要之供應(yīng)商調(diào)查、評鑒及輔導(dǎo)。保證對提供的產(chǎn)品在使用或銷售中發(fā)生的因供應(yīng)商責(zé)任導(dǎo)致之不良的責(zé)任承擔(dān)與賠付。2.4進(jìn)貨驗(yàn)收之規(guī)定供應(yīng)商提供之物料,必須經(jīng)過本公司倉儲、質(zhì)檢、采購、研發(fā)等部門人員之相關(guān)驗(yàn)收工作,主要包括下列幾項(xiàng):確認(rèn)訂購單核對供應(yīng)商之送貨單與本公司之訂購單。確認(rèn)供應(yīng)商對有兩家以上供應(yīng)商之物料,應(yīng)確認(rèn)物料來源有無錯(cuò)誤或混亂。確認(rèn)送到日期用以確定廠商是否如期交貨,以作為評鑒、獎懲之根據(jù)。確認(rèn)物料的名稱與規(guī)格避免交貨錯(cuò)誤之發(fā)生?;铧c(diǎn)數(shù)量確認(rèn)交貨數(shù)量與《訂購單》之?dāng)?shù)量是否一致。品質(zhì)檢驗(yàn)質(zhì)檢部門依進(jìn)料檢驗(yàn)規(guī)定進(jìn)行抽樣檢驗(yàn),以確定交貨品質(zhì)是否符合品質(zhì)要求。處理短缺根據(jù)點(diǎn)收,檢驗(yàn)結(jié)果,對發(fā)生短損的,予以更正數(shù)量,必要時(shí)向供應(yīng)商索賠。退還不合格品對檢驗(yàn)不合格之物料,退供應(yīng)商處理,由此造成之損失,向供應(yīng)商進(jìn)行索賠。物料標(biāo)識對檢驗(yàn)合格之物料,入庫后應(yīng)予以明確標(biāo)識,以確保后續(xù)品質(zhì)之可追溯性(如供應(yīng)商名稱、物料規(guī)格、數(shù)量、交貨時(shí)間、點(diǎn)收人員、檢驗(yàn)人員等資料之標(biāo)注,以便追溯、區(qū)分、使用之方便)。2.5品質(zhì)糾紛之處理有關(guān)采購物料發(fā)生規(guī)格不符、品質(zhì)不良、交貨延遲、破損短少、使用不良等情況之處理流程統(tǒng)稱為品質(zhì)糾紛處理。具體規(guī)定如下:2.5.1處谿依據(jù)以雙方事先約定之品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)作為處谿依據(jù),并丁訂購單上詳細(xì)說明,其中涉及交貨時(shí)間、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、包裝方式等的,原則上以本公司要求為依據(jù)。2.5.2國內(nèi)采購物料退貨與索賠擬退回之采購物料應(yīng)由倉管人員活點(diǎn)整理后,通知采購部。采購部經(jīng)辦人員通知供應(yīng)商到指定地點(diǎn)領(lǐng)取退貨品?,F(xiàn)貨供應(yīng)之退貨,要求供應(yīng)商更換合格之物料。訂制品之退貨,原則上要求供應(yīng)商重做或修改至合格為止。確屆無法修復(fù)或供應(yīng)商技術(shù)能力不足時(shí),可取消訂單,另覓供應(yīng)商。退貨情形依訂購合約條款辦理扣款或索賠。雙方事前沒有明確訂購合約時(shí),以實(shí)際造成本公司之損失向供應(yīng)商索賠。2.5.3國內(nèi)采購其他索賠規(guī)定由供應(yīng)商原因造成之交貨延遲,以實(shí)際造成本公司之損失向供應(yīng)商索賠。破損短少情形,由供應(yīng)商補(bǔ)足合格物料,若由此造成本公司損失,依實(shí)際發(fā)生狀況索賠。因供應(yīng)商導(dǎo)致物料在使用或銷售中發(fā)現(xiàn)不良,造成本公司之損失,依實(shí)際發(fā)生狀況索陪。其他原因?qū)е卤竟緭p失,依雙方合約向供應(yīng)商索賠。2.5.4國外采購物料退貨與索賠因規(guī)格不符合或品質(zhì)不良引起之退貨及索賠規(guī)定如下:要求供應(yīng)商儲運(yùn)更換合格物料或?qū)⒉缓细裎锪贤斯?yīng)商修復(fù)。退貨或補(bǔ)運(yùn)之費(fèi)用由供應(yīng)商負(fù)責(zé)。由此造成之本公司損失,依雙方合約向供應(yīng)商索賠。2.5.5國外采購其他索賠規(guī)定發(fā)生破損短少情形,向保險(xiǎn)公司索賠或航運(yùn)公司索賠。發(fā)生短卸情形,向航運(yùn)公司及保險(xiǎn)公司索賠。發(fā)生短裝情形,向供應(yīng)商索賠。上述索賠依合同規(guī)定處理。附件《損失索賠通知書》SL/MF-PD-26-1修訂記載及原因
版本號執(zhí)行日期修訂原因、依據(jù)及詳細(xì)變更內(nèi)容V-012013.08.01第一版發(fā)布生效采購品質(zhì)管理生產(chǎn)主管行政文員損失索賠通知書采購品質(zhì)管理生產(chǎn)主管行政文員損失索賠通知書文件編號:SL/MF-PD-26-1日期:年月日 公司:本公司丁年月日向貴公司采購之下列貨品:,因貴公司產(chǎn)品□品質(zhì)不良□交期遲延,造成本公司蒙受元
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