危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)企業(yè)安全評(píng)價(jià)實(shí)施細(xì)則1

危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)企業(yè)安全評(píng)價(jià)實(shí)施細(xì)則目的和適用范圍

XTAP-QMS204-2006為保證本公司對(duì)危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)企業(yè)安全評(píng)價(jià)工作質(zhì)量得到有效控制，保證評(píng)價(jià)工作過(guò)程和結(jié)果符合國(guó)家和地方有關(guān)法規(guī)及文件規(guī)定，特制定本實(shí)施細(xì)則。本實(shí)施細(xì)則適用于本公司危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)企業(yè)安全評(píng)價(jià)工作全過(guò)程。職責(zé)2.l辦公室負(fù)責(zé)提供對(duì)安全評(píng)價(jià)工作過(guò)程中所需要的資金、設(shè)施和消耗材料。辦公室文秘人員負(fù)責(zé)安全評(píng)價(jià)報(bào)告的打印、裝訂及發(fā)放。辦公室檔案管理員負(fù)責(zé)保管安全評(píng)價(jià)的原始記錄和安全評(píng)價(jià)報(bào)告等檔案記錄。安全評(píng)價(jià)部負(fù)責(zé)安全評(píng)價(jià)的實(shí)施。安全評(píng)價(jià)人員負(fù)責(zé)安全評(píng)價(jià)報(bào)告的編制。質(zhì)量負(fù)責(zé)人和安全評(píng)價(jià)部負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)評(píng)價(jià)報(bào)告的校核。技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)審核批準(zhǔn)安全評(píng)價(jià)報(bào)告。編制依據(jù)《安全生產(chǎn)法》《危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理?xiàng)l例》《安全生產(chǎn)許可證條例》《危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)企業(yè)安全評(píng)價(jià)導(dǎo)則（試行》安全評(píng)價(jià)內(nèi)容危險(xiǎn)、有害因素生產(chǎn)裝置、設(shè)施的企業(yè)外部周邊情況生產(chǎn)裝置、設(shè)施所在地的自然條件生產(chǎn)過(guò)程中固有的危險(xiǎn)、有害程度安全生產(chǎn)條件安全評(píng)價(jià)工作程序確定現(xiàn)狀安全評(píng)價(jià)范圍收集、整理安全評(píng)價(jià)所需資料確定安全評(píng)價(jià)采用的安全評(píng)價(jià)方法定性、定量分析安全評(píng)價(jià)內(nèi)容與被評(píng)價(jià)單位交換意見(jiàn)整理、歸納安全評(píng)價(jià)結(jié)果編制安全評(píng)價(jià)報(bào)告安全評(píng)價(jià)范圍根據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)定和被評(píng)價(jià)單位的實(shí)際需要，與被評(píng)價(jià)單位共同協(xié)商確定安全評(píng)價(jià)的范圍。安全評(píng)價(jià)所需資料被評(píng)價(jià)單位和評(píng)價(jià)單位共同收集、整理被評(píng)價(jià)單位有關(guān)安全生產(chǎn)的各種資料、數(shù)據(jù)（1）物等物質(zhì)的物理性質(zhì)、化學(xué)性質(zhì)和危險(xiǎn)性等資料安全評(píng)價(jià)方法評(píng)價(jià)方法安全生產(chǎn)條件的安全評(píng)價(jià)，以安全檢查表的方法（參見(jiàn)附件2）為主，其他方法為輔。全評(píng)價(jià)方法安全評(píng)價(jià)單元?jiǎng)澐衷瓌t根據(jù)被評(píng)價(jià)單位的實(shí)際情況和安全評(píng)價(jià)的需要，按照以下原則劃分安全評(píng)價(jià)單元：以危險(xiǎn)、有害因素的類別為主劃分bc9危險(xiǎn)、有害因素的識(shí)別分析危險(xiǎn)、有害因素對(duì)危險(xiǎn)、有害因素進(jìn)行分類分析生產(chǎn)裝置、設(shè)施的生產(chǎn)單位外部周邊情況和所在地自然條件b)分析生產(chǎn)單位周邊社區(qū)對(duì)生產(chǎn)裝置、設(shè)施的影響c)分析自然條件對(duì)生產(chǎn)裝置、設(shè)施的影響安全生產(chǎn)條件的分析管理層分析安全生產(chǎn)責(zé)任制情況安全生產(chǎn)管理制度及其持續(xù)改進(jìn)情況分析安全技術(shù)規(guī)程和作業(yè)安全規(guī)程及其持續(xù)改進(jìn)情況分析安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置和專職安全生產(chǎn)管理人員的配備情況f)分析其他管理人員的安全生產(chǎn)意識(shí)分析安全生產(chǎn)投入情況分析對(duì)從業(yè)人員的培訓(xùn)情況ij)分析事故應(yīng)急救援預(yù)案和調(diào)查處理情況生產(chǎn)層外部條件分析危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)是否符合國(guó)家和省、自治區(qū)、直轄市的規(guī)劃和布局；c位周邊社區(qū)距離是否符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。內(nèi)部安全生產(chǎn)條件分析安全生產(chǎn)責(zé)任制的落實(shí)情況；b分析崗位操作安全規(guī)程（安全操作法）和作業(yè)安全規(guī)程的執(zhí)行情況；分析從業(yè)人員安全生產(chǎn)培訓(xùn)、繼續(xù)培訓(xùn)和考核情況以及安全操作能力、水平；備、設(shè)施的配套措施；分析生產(chǎn)工藝及其變更情況；h)分析作業(yè)場(chǎng)所及其變更情況和法定監(jiān)測(cè)、監(jiān)控情況；i)分析職業(yè)危害防護(hù)設(shè)施的設(shè)置及其變更設(shè)施的檢修、維護(hù)和法定檢驗(yàn)、檢測(cè)情況；j)分析從業(yè)人員勞動(dòng)防護(hù)用品的配備及其檢修、維護(hù)和法定檢驗(yàn)、檢測(cè)情況；k)分析重大危險(xiǎn)源的辨識(shí)和已確定的重大危險(xiǎn)源檢測(cè)、評(píng)估和監(jiān)控情況；l)分析事故應(yīng)急救援情況。固有危險(xiǎn)程度根據(jù)已確定的危險(xiǎn)、有害因素，分析、確定生產(chǎn)裝置、設(shè)施的固有危險(xiǎn)程度根據(jù)已確定的危險(xiǎn)、有害因素，辨識(shí)、確定危險(xiǎn)目標(biāo)和重大危險(xiǎn)源預(yù)測(cè)可能發(fā)生的危險(xiǎn)化學(xué)品事故后果整理、歸納安全評(píng)價(jià)結(jié)果符合《危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)企業(yè)安全生產(chǎn)許可證實(shí)施辦法》規(guī)定的各項(xiàng)安全生產(chǎn)條件依據(jù)的具體條款存在的事故隱患、隱患的風(fēng)險(xiǎn)程度（按高、中、低分類）和緊迫程度危險(xiǎn)化學(xué)品事故的預(yù)測(cè)結(jié)果（最壞、一般）安全生產(chǎn)對(duì)策及建議國(guó)內(nèi)外實(shí)際情況提出提高安全生產(chǎn)條件的建議提出相應(yīng)整改措施的建議提出危險(xiǎn)化學(xué)品事故應(yīng)急救援預(yù)案的修改意見(jiàn)及其建議安全評(píng)價(jià)結(jié)論根據(jù)安全評(píng)價(jià)結(jié)果，作出可接受程度的結(jié)論針對(duì)安全評(píng)價(jià)結(jié)果，作出采取何種措施后的可接受程度結(jié)論作出假設(shè)整改計(jì)劃實(shí)施后的可接受程度結(jié)論安全評(píng)價(jià)報(bào)告安全評(píng)價(jià)報(bào)告主要內(nèi)容⒈編制說(shuō)明⒉被評(píng)價(jià)單位概況⑴被評(píng)價(jià)單位基本情況⑵被評(píng)價(jià)單位危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)工藝、裝置、儲(chǔ)存設(shè)施等基本情況⒊安全評(píng)價(jià)的范圍⒋安全評(píng)價(jià)程序⒌采用的安全評(píng)價(jià)方法⒍危險(xiǎn)、有害因素分析結(jié)果⒎定性、定量分析安全評(píng)價(jià)內(nèi)容的結(jié)果⒏對(duì)可能發(fā)生的危險(xiǎn)化學(xué)品事故的預(yù)測(cè)后果⒐對(duì)策措施與建議⒑安全評(píng)價(jià)結(jié)論安全評(píng)價(jià)報(bào)告附件⒈危險(xiǎn)、有害因素分析過(guò)程⒉定性、定量分析過(guò)程⒊對(duì)可能發(fā)生的危險(xiǎn)化學(xué)品事故后果的預(yù)測(cè)過(guò)程⒋平面布置圖、流程簡(jiǎn)圖、防爆區(qū)域劃分圖以及安全評(píng)價(jià)過(guò)程制作的圖表⒌安全評(píng)價(jià)方法的確定說(shuō)明和安全評(píng)價(jià)方法簡(jiǎn)介⒍被評(píng)價(jià)單位提供的原始資料目錄⒎法定檢測(cè)、檢驗(yàn)情況的匯總表安全評(píng)價(jià)報(bào)告格式⒈布局⑴封面（1）⑵封二（2）⑶安全評(píng)價(jià)工作人員組成（參見(jiàn)式樣3）⑷安全評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)資質(zhì)證書(shū)復(fù)印件⑸編制說(shuō)明⑹目次⑺非常用的術(shù)語(yǔ)、符號(hào)和代號(hào)說(shuō)明⑻正文（安全評(píng)價(jià)報(bào)告主要內(nèi)容）⑼附件⒉字號(hào)、字體⑴正文標(biāo)題①章、節(jié)標(biāo)題分別采用3號(hào)黑體、楷體字②項(xiàng)目標(biāo)題采用4號(hào)黑體字⑵正文內(nèi)容①文字表述部分采用4號(hào)宋體字②表格表述部分可選擇采用5號(hào)或者6號(hào)宋體字⒊紙張、排版⑴紙張采用A4白色膠版紙(70g以上)⑵排版左邊距28mm，右邊距20mm，上邊距25mm，下邊距20mm⑶章、節(jié)標(biāo)題居中，項(xiàng)目標(biāo)題空兩格⒋印刷除附圖、復(fù)印件等外，雙面打印文本⒌封頁(yè)用評(píng)價(jià)單位公章對(duì)安全評(píng)價(jià)報(bào)告進(jìn)行封頁(yè)安全評(píng)價(jià)報(bào)告編制完成后，安全評(píng)價(jià)人員應(yīng)將評(píng)價(jià)過(guò)程中的技術(shù)資料、原始記錄等有量負(fù)責(zé)人進(jìn)行校核，校核合格后由質(zhì)量負(fù)責(zé)人提交技術(shù)負(fù)責(zé)人審核批準(zhǔn)。技術(shù)負(fù)責(zé)人審核批準(zhǔn)后，通知辦公室文秘人員取走報(bào)告檔案存檔，打印裝訂報(bào)告。通知委托單位領(lǐng)取安全評(píng)價(jià)報(bào)告。記錄執(zhí)行本實(shí)施細(xì)則產(chǎn)生并保持以下記錄：——危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)企業(yè)評(píng)價(jià)報(bào)告——安全評(píng)價(jià)報(bào)告提交憑條——報(bào)告發(fā)放臺(tái)帳附件1一、被評(píng)價(jià)單位概況（一）基本情況

安全評(píng)價(jià)所需資料清單（二）危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)工藝、裝置、儲(chǔ)存設(shè)施等基本情況二、被評(píng)價(jià)單位外部資料（一）所在地的自然條件資料（二）周邊道路交通和交通管制示意圖（三）周邊的重要場(chǎng)所、區(qū)域，基礎(chǔ)設(shè)施，單位分布情況（四）24三、安全生產(chǎn)管理資料（一）崗位設(shè)置及責(zé)任制文件（二）企業(yè)管理機(jī)構(gòu)設(shè)置及職責(zé)文件（三）安全生產(chǎn)管理制度（四）企業(yè)操作規(guī)程（五）安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)和專職安全生產(chǎn)管理人員的設(shè)置和配備文件（六）安全生產(chǎn)管理檔案、記錄（七）事故應(yīng)急救援工作情況⒈應(yīng)急救援組織或應(yīng)急救援人員的設(shè)置或配備的文件⒉危險(xiǎn)化學(xué)品事故應(yīng)急救援預(yù)案⒊其他生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援預(yù)案⒋重大危險(xiǎn)源應(yīng)急預(yù)案⒌應(yīng)急預(yù)案演練記錄（八）事故管理情況⒈3年內(nèi)發(fā)生的事故調(diào)查處理情況報(bào)告⒉對(duì)發(fā)生事故接受教訓(xùn)情況四、從業(yè)人員資料（一）主要負(fù)責(zé)人培訓(xùn)考核情況表及證書(shū)（二）安全管理人員培訓(xùn)考核情況表及證書(shū)（三）特種作業(yè)人員培訓(xùn)考核情況表及證書(shū)（四）其他從業(yè)人員培訓(xùn)考核情況表五、設(shè)備、設(shè)施資料（一）生產(chǎn)系統(tǒng)⒈主要設(shè)備、設(shè)施清單⒉設(shè)備、設(shè)施運(yùn)行記錄⒊設(shè)備、設(shè)施變更情況⒋設(shè)備、設(shè)施維護(hù)、保養(yǎng)、檢修記錄（二）輔助系統(tǒng)⒈儲(chǔ)存設(shè)施⑴儲(chǔ)存設(shè)施清單⑵儲(chǔ)存設(shè)施運(yùn)行記錄⑶儲(chǔ)存設(shè)施變更情況⑷儲(chǔ)存設(shè)施維護(hù)、保養(yǎng)、檢修記錄⒉公用工程（水、電、氣、風(fēng)等）⑴公用工程清單⑵公用工程運(yùn)行記錄⑶公用工程變更情況⑷公用工程維護(hù)、保養(yǎng)、檢修記錄⒊通訊、報(bào)警裝置、設(shè)施⑴通訊、報(bào)警裝置、設(shè)施清單⑵通訊、報(bào)警裝置、設(shè)施運(yùn)行記錄⑶通訊、報(bào)警裝置、設(shè)施變更情況⑷通訊、報(bào)警裝置、設(shè)施維護(hù)、保養(yǎng)、檢修記錄（三）消防系統(tǒng)⒈消防設(shè)施清單⒉消防設(shè)施配置圖⒊消防設(shè)施運(yùn)行記錄⒋消防設(shè)施維護(hù)、保養(yǎng)、檢修記錄六、工藝技術(shù)資料（一）平面布置圖（二）工藝流程圖（三）工藝規(guī)程（四）1年內(nèi)的生產(chǎn)運(yùn)行記錄（五）工藝變更情況七、物料資料（一）生產(chǎn)原料、輔助材料，產(chǎn)品、中間產(chǎn)品、副產(chǎn)品，生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)物，廢物的物理性質(zhì)、化學(xué)性質(zhì)和危險(xiǎn)性資料（二）生產(chǎn)原料、輔助材料，產(chǎn)品、中間產(chǎn)品、副產(chǎn)品，生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)物，廢物的數(shù)量（三）生產(chǎn)原料、輔助材料、中間產(chǎn)物、產(chǎn)品、副產(chǎn)品、廢物的分布情況（四）生產(chǎn)原料、輔助材料的變更情況八、廠房等建筑工程資料（一）廠房等建筑工程清單（二）進(jìn)行消防設(shè)計(jì)的建筑工程的公安消防機(jī)構(gòu)消防驗(yàn)收文件九、作業(yè)場(chǎng)所資料（一）作業(yè)場(chǎng)所清單（二）作業(yè)場(chǎng)所的檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告（三）職業(yè)危害防治措施清單（四）從業(yè)人員勞動(dòng)防護(hù)用品配備和維護(hù)、保養(yǎng)情況（五）有害因素檢驗(yàn)檢測(cè)資料（有毒、粉塵、噪聲、高低溫、射線等）十、安全設(shè)施管理資料（一）安全設(shè)施清單（二）安全設(shè)施的檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告（三）安全設(shè)施維護(hù)、保養(yǎng)情況十一、重大危險(xiǎn)源管理資料（一）重大危險(xiǎn)源清單；（二）重大危險(xiǎn)源檢測(cè)、評(píng)估報(bào)告（三）重大危險(xiǎn)源的監(jiān)控措施情況十二、事故應(yīng)急救援管理資料（一）器材、設(shè)備配備清單；（二）應(yīng)急救援器材、設(shè)備維護(hù)、保養(yǎng)、檢修記錄（三）醫(yī)療救護(hù)情況附件2安全檢查表提示一、安全檢查項(xiàng)目的設(shè)定（一）除安全生產(chǎn)管理和外部條件外，對(duì)每一個(gè)評(píng)價(jià)單元的從業(yè)人員、設(shè)備和設(shè)施、工藝方法、物料和材料、作業(yè)場(chǎng)所等5個(gè)方面的安全生產(chǎn)條件設(shè)置檢查項(xiàng)目（二）其他安全生產(chǎn)事項(xiàng)二、填寫(xiě)內(nèi)容（一）主要按照本導(dǎo)則第九部分第（三）條的要求，檢查、判斷安全生產(chǎn)條件是否符合《危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)企業(yè)安全生產(chǎn)許可證實(shí)施辦法》及國(guó)家有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章和標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定（二）依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和標(biāo)準(zhǔn)的條款（三）分析實(shí)際情況三、安全檢查表（一）每一個(gè)評(píng)價(jià)單元編制一個(gè)安全檢查表（二）參考格式（見(jiàn)下表）被評(píng)價(jià)單位名稱序號(hào)序號(hào)填寫(xiě)內(nèi)容檢查項(xiàng)目檢查結(jié)果依據(jù)實(shí)際情況備注1安全生產(chǎn)條件是/否或有/無(wú)國(guó)家有關(guān)規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)的具體條款事實(shí)記錄說(shuō)明2式樣1