生產(chǎn)現(xiàn)場精細化管理全案

弗布克精細化管理全案系列生產(chǎn)現(xiàn)場精細化管理全案目錄第1章生產(chǎn)現(xiàn)場診斷及評價 41．1．2現(xiàn)場診斷報告 41．2．2現(xiàn)場評價方案 8第2章生產(chǎn)現(xiàn)場環(huán)境管理 142．1．2生產(chǎn)作業(yè)環(huán)境管理制度 142．2．2生產(chǎn)作業(yè)環(huán)境檢測制度 162．3．2噪音作業(yè)環(huán)境改善辦法 18第3章生產(chǎn)現(xiàn)場標準化管理 203．1．2現(xiàn)場作業(yè)標準管理制度 203．2．1標準化作業(yè)考核流程 23第4章生產(chǎn)現(xiàn)場物料管理 244．1．2現(xiàn)場物料領用制度 244．2．1現(xiàn)場物料存儲規(guī)定 264．3．3物料搬運作業(yè)實施辦法 274．4．4物料退庫實施細則 29第5章生產(chǎn)現(xiàn)場設備管理 315．1．1設備點檢管理流程 315．1．4設備保養(yǎng)管理規(guī)定 325．2．1設備操作管理辦法 355．3．2設備故障處理辦法 365．4．2模具及治具管理制度 395．5．2計量器具使用規(guī)定 42第6章生產(chǎn)現(xiàn)場質(zhì)量管理 486．1．4生產(chǎn)現(xiàn)場質(zhì)量管理責任制 486．2．3質(zhì)量改善教育培訓規(guī)定 516．2．5不合格現(xiàn)象糾正方案 536．3．2現(xiàn)場不良品管制辦法 586．3．3不良品退回實施方案 61第7章生產(chǎn)現(xiàn)場成本控制 637．1．1限額領料管理規(guī)定 637．1．5材料使用成本控制方案 647．2．3質(zhì)量成本控制方案 677．3．1制造成本控制制度 715．3．5直接人工成本控制方案 755．4．1工時定額管理流程 805．4．4材料消耗定額管理制度 80第8章生產(chǎn)現(xiàn)場安全管理 828．1．2生產(chǎn)現(xiàn)場工藝紀律 828．2．1安全預防管理制度 878．3．4安全生產(chǎn)獎懲辦法 89第9章生產(chǎn)現(xiàn)場信息管理 919．1．2現(xiàn)場信息收集及分析制度 919．2．2現(xiàn)場信息傳遞應用辦法 949．3．2生產(chǎn)異常信息處理辦法 96第10章生產(chǎn)現(xiàn)場9S管理 9910．1．2非必需品處理制度 9910．2．2材料整頓管理制度 10310．3．2清掃作業(yè)管理辦法 10510．4．2現(xiàn)場清潔管理制度 11110．5．1現(xiàn)場浪費查找指引 11610．6．1安全作業(yè)管理制度 11910．6．2安全生產(chǎn)崗位責任制度 12410．7．2內(nèi)部客戶投訴處理辦法 12910．8．1滿意活動執(zhí)行流程 13210．9．2現(xiàn)場員工禮儀守則 133第11章生產(chǎn)現(xiàn)場改善管理 13711．1．7生產(chǎn)流程分析及改善流程 13711．2．2現(xiàn)場看板管理推行方案 13811．3．2現(xiàn)場改善提案管理制度 142第12章生產(chǎn)現(xiàn)場員工管理 15012．1．2生產(chǎn)定員編制制度 15012．2．1車間組織結(jié)構(gòu)設計方案 15212．2．2現(xiàn)場員工崗位職責設計 15512．2．3車間員工加班管理細則 16312．3．2安全生產(chǎn)教育培訓制度 165第1章生產(chǎn)現(xiàn)場診斷及評價1．1．2現(xiàn)場診斷報告文本名稱現(xiàn)場診斷報告受控狀態(tài)文件編號執(zhí)行部門監(jiān)督部門考證部門一、前言1．我公司面臨的經(jīng)濟形勢目前，我公司所面臨的經(jīng)濟形勢主要有兩個方面的特點：一是國內(nèi)外趨于冷清的市場環(huán)境；二是原材料的價格一路上揚，而產(chǎn)品的售價卻由于競爭的加劇導致有下跌的可能。為了能輕松地應對上述局面，我公司應該在管理上狠下功夫，向企業(yè)生產(chǎn)現(xiàn)場要效益，提高生產(chǎn)一線人員及管理人員的工作效率，將產(chǎn)品生產(chǎn)過程中的浪費降至最低，以此來消除外部環(huán)境對公司經(jīng)營的負面影響。因為企業(yè)所有的產(chǎn)品都誕生于生產(chǎn)現(xiàn)場，生產(chǎn)現(xiàn)場管理水平的高低在一定程度上決定了產(chǎn)品質(zhì)量水平、生產(chǎn)成本費用水平的高低?；谝陨锨闆r，公司領導特決定對生產(chǎn)現(xiàn)場進行一次全面、徹底的診斷行動。2．對生產(chǎn)現(xiàn)場加強管理的必要性說明對生產(chǎn)現(xiàn)場加強管理的必要性表現(xiàn)在以下五個方面。（1）控制標準化的作業(yè)流程，提高產(chǎn)品的質(zhì)量。（2）減少不必要的動作或時間，提高生產(chǎn)效率，間接降低生產(chǎn)成本。（3）使生產(chǎn)現(xiàn)場資源得到合理的配置和使用，減少浪費。（4）整潔有序的生產(chǎn)現(xiàn)場能夠給來公司參觀的客戶留下良好的印象。（5）將發(fā)生安全事故的可能性降至最小。二、診斷小組的成員構(gòu)成此次診斷行動由主管生產(chǎn)的副總×××擔任組長，具體成員名單如下。1．副組長×××。2．組員××、×××、××、×××、×××。三、現(xiàn)場診斷的方法及步驟1．選擇現(xiàn)場診斷方法此次診斷的方法主要采用現(xiàn)場觀察法及訪談法相結(jié)合的辦法，即通過診斷小組成員的觀察以及及生產(chǎn)一線操作人員及車間管理人員的交談獲得生產(chǎn)現(xiàn)場的相關信息。2．現(xiàn)場診斷的步驟此次診斷行動的步驟及工作內(nèi)容，如下表所示?，F(xiàn)場診斷步驟及工作內(nèi)容現(xiàn)場診斷階段具體內(nèi)容具體時間開始階段1．組建診斷小組2．確定現(xiàn)場管理需要達到的目標3．制訂調(diào)查計劃并擬好訪談的主要內(nèi)容實施階段1．調(diào)研生產(chǎn)現(xiàn)場的環(huán)境2．調(diào)研生產(chǎn)現(xiàn)場的標準化操作3．調(diào)研生產(chǎn)現(xiàn)場的物料管理4．調(diào)研生產(chǎn)現(xiàn)場的生產(chǎn)成本管理5．調(diào)研生產(chǎn)現(xiàn)場的產(chǎn)品質(zhì)量管理6．調(diào)研生產(chǎn)現(xiàn)場的設備管理7．調(diào)研生產(chǎn)現(xiàn)場的現(xiàn)場改善情況8．調(diào)研生產(chǎn)現(xiàn)場的安全管理9．調(diào)研生產(chǎn)現(xiàn)場的人員管理收尾階段1．整理收集的資料2．對資料進行分析3．就分析結(jié)果提出建議及意見形成報告四、調(diào)研的結(jié)果分析通過這次現(xiàn)場診斷活動，我們診斷小組發(fā)現(xiàn)公司的現(xiàn)場管理存在以下問題。1．現(xiàn)場環(huán)境管理方面生產(chǎn)現(xiàn)場的環(huán)境衛(wèi)生狀況良好，但現(xiàn)場的噪音過大，導致在現(xiàn)場長時間從事作業(yè)的操作人員容易耳鳴、頭暈、惡心，不利于公司生產(chǎn)員工的身心健康。所以，如何降低生產(chǎn)現(xiàn)場的噪音水平，將成為現(xiàn)場環(huán)境管理工作的重點。2．標準化操作管理方面在生產(chǎn)現(xiàn)場中，我們發(fā)現(xiàn)公司老員工（入職時間長達6個月以上）都能按照生產(chǎn)的標準文件進行操作，而新進員工或進公司時間未達6個月的員工在操作時都未能按公司所規(guī)定的要求操作。3．生產(chǎn)現(xiàn)場物料管理方面生產(chǎn)現(xiàn)場的物料管理狀況最糟糕，主要的問題表現(xiàn)在三個方面。（1）物料放置過于隨意，以致于作業(yè)人員很難快速找到所需的物料。（2）原料及成品的擺放并沒有清晰的界限。（3）車間走道里堆滿了物料，以致于作業(yè)人員在車間走道不順暢。4．生產(chǎn)成本控制方面生產(chǎn)成本控制也是生產(chǎn)現(xiàn)場中存在問題比較大的一個方面，主要問題表現(xiàn)在兩大方面。（1）作業(yè)人員對工藝技術掌握得不全面以致于生產(chǎn)出的產(chǎn)品存在質(zhì)量問題，導致下一道工序必須加大工作量或進行額外的返工返修工作。（2）質(zhì)檢部門對產(chǎn)品的檢驗存在漏洞，造成部分產(chǎn)品成批報廢。5．生產(chǎn)現(xiàn)場質(zhì)量控制方面由于我公司一直比較重視產(chǎn)品的質(zhì)量，在生產(chǎn)現(xiàn)場中也很好的貫徹了既定的質(zhì)量方針，現(xiàn)場質(zhì)量控制工作開展比較得比較到位。但是，及其他著名的同類生產(chǎn)廠商相比，我們還存在不足，仍然有待提高。6．生產(chǎn)現(xiàn)場設備管理方面在生產(chǎn)現(xiàn)場中，所有的設備都按公司的規(guī)定設置了設備標牌及點檢、維護記錄單，存在的問題有二。（1）有些設備的標牌不易找到。（2）維護記錄并不連續(xù)、及時，有些維護只是簡單的為了維護而維護。7．現(xiàn)場改善方面公司在前一段時間推行的9S管理只是在表面上比原來有了較大進步，并沒有真正落實到位；同時發(fā)現(xiàn)員工對9S的推行有抵觸情緒。8．現(xiàn)場安全管理方面通過本次現(xiàn)場診斷，我們發(fā)現(xiàn)公司生產(chǎn)現(xiàn)場的安全管理工作主要存在兩大問題。（1）生產(chǎn)作業(yè)人員能隨意動用車間中可能存在安全隱患的設備。（2）由于公司所用的原材料如操作不當，可能會發(fā)生爆炸故事。而新進公司的生產(chǎn)操作人員并沒有真正意識到公司所強調(diào)的安全操作和按規(guī)范操作等規(guī)定的重要性。9．現(xiàn)場人員管理方面在此次現(xiàn)場診斷中，我們還發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)現(xiàn)場的部分管理人員在面對面的指導作業(yè)人員的過程中，有時會簡單、粗暴，而不講究方法、策略。五、建議改進措施1．采取措施降低現(xiàn)場的噪音由生產(chǎn)部門及技術部門共同努力，通過對設備進行技術改造，想法設法降低生產(chǎn)中的噪音，給生產(chǎn)員工創(chuàng)造一個比較舒適的作業(yè)環(huán)境。2．加強對生產(chǎn)人員進行培訓對生產(chǎn)人員進行培訓，主要包括以下三個方面。（1）對新進公司的生產(chǎn)人員，必須加強對其標準化操作的培訓并定期檢查，經(jīng)考核合格后或達到要求后方允許上崗。（2）對所有生產(chǎn)人員增加生產(chǎn)技能方面的培訓，減少在生產(chǎn)中的浪費。（3）對所有生產(chǎn)人員增加安全作業(yè)培訓，必須指定經(jīng)驗豐富的人員操作可能造成安全事故的設備。除指定人員外，其他生產(chǎn)人員一律不得擅自動用這些設備。3．質(zhì)檢部門完善檢驗程序，特別是成品及半成品的首件檢驗，以免造成產(chǎn)品的成批報廢。4．所有設備的標牌必須貼在顯眼的地方，設備的點檢標識必須清晰、明了，設備維護記錄必須連續(xù)，并有維護保養(yǎng)人員、現(xiàn)場主管的簽字確認。5．把生產(chǎn)現(xiàn)場的作業(yè)區(qū)用不同的顏色劃分并掛上醒目的看板（如材料區(qū)、半成品區(qū)、零配件區(qū)、成品區(qū)等），使得材料、產(chǎn)品的放置實現(xiàn)定置管理，有條理、易于識別。6．加強對9S管理的推廣力度，建議在幾個車間或班組中形成競賽，重獎那些率先達到9S規(guī)定標準的車間或班組，并對沒有達到標準的車間或班組按規(guī)定實施懲處。7．對生產(chǎn)現(xiàn)場基層管理人員進行培訓，提升溝通能力、問題解決能力及管理水平，逐步改變其工作的方法。六、現(xiàn)場診斷的數(shù)據(jù)資料（略）。撰稿人：日期：××××年××月××日編制日期審核日期批準日期修改標記修改處數(shù)修改日期1．2．2現(xiàn)場評價方案方案名稱現(xiàn)場評價方案受控狀態(tài)文件編號執(zhí)行部門監(jiān)督部門考證部門一、前言生產(chǎn)現(xiàn)場既承擔著公司所有產(chǎn)品的制造加工，也承擔著產(chǎn)品質(zhì)量、工藝技術的改善改進工作；既是公司所有生產(chǎn)信息（如產(chǎn)品產(chǎn)品信息、質(zhì)量信息、技術信息等）的銜接地，也是隱藏公司利潤潛力的聚集地。所以，生產(chǎn)現(xiàn)場管理是公司最基礎、也是最重要的活動之一，其水平的高低直接影響到公司產(chǎn)品質(zhì)量水平和公司的經(jīng)濟利益。為考察、掌握公司生產(chǎn)現(xiàn)場管理的實際狀況，發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)現(xiàn)場管理的優(yōu)勢及不足，挖掘生產(chǎn)現(xiàn)場管理存在的潛力，為公司生產(chǎn)效率的提高、產(chǎn)品質(zhì)量水平的提升、生產(chǎn)成本的控制等打下堅實的基礎，創(chuàng)造更大的經(jīng)濟效益，特組織此次現(xiàn)場評價活動。二、現(xiàn)場評價小組的成員構(gòu)成此次現(xiàn)場評價行動由主管生產(chǎn)的副總××擔任組長，具體成員名單如下。副組長：×××。組員：×××，×××，×××，×××，×××。三、現(xiàn)場評價活動的時間及計劃1．此次現(xiàn)場評價活動將從××××年××月××日～××××年××月××日開展。2．現(xiàn)場評價活動的具體步驟及時間安排如下表所示?，F(xiàn)場評價活動時間安排表現(xiàn)場評價階段具體工作內(nèi)容具體時間安排開始階段1．組建現(xiàn)場評價小組2．確定現(xiàn)場評價的要素3．制訂調(diào)研計劃實施階段1．調(diào)研生產(chǎn)現(xiàn)場的工位器具管理狀況2．調(diào)研生產(chǎn)現(xiàn)場的工藝管理狀況3．調(diào)研生產(chǎn)現(xiàn)場的質(zhì)量管理狀況4．調(diào)研生產(chǎn)現(xiàn)場的成本控制狀況5．調(diào)研生產(chǎn)現(xiàn)場的設備管理狀況6．調(diào)研生產(chǎn)現(xiàn)場的物料管理狀況7．調(diào)研生產(chǎn)現(xiàn)場的安全管理狀況8．調(diào)研生產(chǎn)現(xiàn)場的人員管理狀況9．調(diào)研生產(chǎn)現(xiàn)場的5S管理狀況收尾階段1．整理收集的資料2．對所收集的資料進行分析3．根據(jù)以往經(jīng)驗調(diào)整現(xiàn)場評價結(jié)果4．出具現(xiàn)場評價報告四、現(xiàn)場評價的執(zhí)行此次現(xiàn)場評價活動的方法采用直接評價方法及間接評價方法相結(jié)合的方式進行。（一）運用直接評價法進行評價生產(chǎn)現(xiàn)場的工藝管理、工位器具管理、質(zhì)量管理、成本控制管理、設備管理、材料管理、安全管理、人員管理、5S管理9個方面，采用直接評價方法進行考評。這9大方面作為生產(chǎn)現(xiàn)場的專項管理，每個專項管理包括若干項評價的內(nèi)容及要求。采用直接評價法時，將每個專項管理的分值設為100分，再將分值一一分配到各項評價的內(nèi)容中，具體請參考下文的《生產(chǎn)現(xiàn)場評價要素列表》（直接評價法）。直接評價法不僅能直接評價出各個專項管理的優(yōu)劣，還可以將9大專項管理分值綜合取平均分，從而可衡量出長期以來公司在生產(chǎn)現(xiàn)場管理方面的優(yōu)劣情況。（二）運用間接評價法進行評價間接評價法是采用及生產(chǎn)現(xiàn)場管理有密切管理的經(jīng)濟技術指標，包括質(zhì)量指標、效率指標、成本指標及配套指標四個方面。間接評價方法的計算步驟如下。1．根據(jù)相關歷史生產(chǎn)資料，計算每項經(jīng)濟技術指標的評價指標的具體數(shù)值，得分即為百分數(shù)的分子值（例如：經(jīng)過計算，產(chǎn)品質(zhì)量抽檢合格率為98%時，則這一指標的評價得分為98分）。2．將某項經(jīng)濟指標的各個評價指標的得分進行加總，并計算其算術平均值，所得分數(shù)即為某一項經(jīng)濟技術指標的參考分數(shù)。3．將四個方面的經(jīng)濟技術指標的平均分數(shù)進行綜合求和，得出生產(chǎn)現(xiàn)場的間接評價分數(shù)，作為評價生產(chǎn)現(xiàn)場管理的一個參考因素。（三）劃分現(xiàn)場評價得分的等級評價生產(chǎn)現(xiàn)場時，生產(chǎn)現(xiàn)場的得分等級劃分，如下表所示。生產(chǎn)現(xiàn)場評價得分等級列表優(yōu)秀良好合格不合格90（含）～100分80（含）～90分70（含）～80分70分以下五、生產(chǎn)現(xiàn)場評價要素（一）直接評價法的生產(chǎn)現(xiàn)場評價要素如下表所示。生產(chǎn)現(xiàn)場評價要素列表（直接評價法）專項管理項目具體內(nèi)容單項總分實際得分工藝管理1．嚴格按照技術文件中的規(guī)定參數(shù)執(zhí)行，并做好了生產(chǎn)記錄252．嚴格執(zhí)行更改了的工藝、技術流程，手續(xù)齊全203．各生產(chǎn)崗位都備有通用的生產(chǎn)工藝流程并能夠認真執(zhí)行204．現(xiàn)場所使用的工藝文件或參數(shù)均經(jīng)過鑒定及審批，并通過紅頭文件的形式下發(fā)的255．技術文件的管理井井有條，沒有短缺10單項得分（上述各項內(nèi)容實際得分的加權(quán)得分）100工位器具管理1．生產(chǎn)現(xiàn)場的工位器具齊備，不短缺402．生產(chǎn)現(xiàn)場的工位器具干凈并整齊擺放303．工位器具的現(xiàn)場臺賬賬目清晰易懂204．生產(chǎn)現(xiàn)場沒有閑置的工位器具10單項得分（上述各項內(nèi)容實際得分的加權(quán)得分）100質(zhì)量管理1．生產(chǎn)現(xiàn)場有完備的質(zhì)量保證系統(tǒng)352．每個操作點都有完備的作業(yè)標準書253．用于控制質(zhì)量的計量器具擺放整齊、合理且精度準確254．生產(chǎn)人員了解每種產(chǎn)品的不良率要求15單項得分（上述各項內(nèi)容實際得分的加權(quán)得分）100成本控制管理1．生產(chǎn)現(xiàn)場有明確的材料消耗定額和限額領用制度352．現(xiàn)場可目視的邊角料的利用程度達到最大203．生產(chǎn)現(xiàn)場的生產(chǎn)作業(yè)達到平衡狀態(tài)，無窩工、停工待料現(xiàn)象304．生產(chǎn)現(xiàn)場設置有節(jié)約能源（如水、電、氣等）的管理看板或標語15單項得分（上述各項內(nèi)容實際得分的加權(quán)得分）100設備管理1．每個設備前有設備資料卡及保養(yǎng)維修卡，且內(nèi)容清晰、明了202．設備上的危險地方標有明顯的危險標志153．設備的保養(yǎng)點檢記錄良好，無中斷現(xiàn)象發(fā)生204．所有設備的操作人員都有由公司技術部頒發(fā)的設備操作證，操作人員能夠熟練掌握相關設備的操作規(guī)則305．設備在近一年中沒有因操作錯誤而引起的重大事故發(fā)生15單項得分（上述各項內(nèi)容實際得分的加權(quán)得分）100材料管理1．材料、物品的放置整齊，放置場所有明顯的標志202．生產(chǎn)現(xiàn)場人員能夠及時掌握現(xiàn)場材料的不足或多余253．生產(chǎn)現(xiàn)場的材料能夠按公司規(guī)定的量進行存儲204．生產(chǎn)現(xiàn)場的材料無老化、殘次品現(xiàn)象155．廢料堆里沒有可以再次使用的材料20單項得分（上述各項內(nèi)容實際得分的加權(quán)得分）100安全管理1．生產(chǎn)現(xiàn)場有危險的地方有明確的標識或做了相應的處理302．生產(chǎn)通道及安全通道無物品占用，安全出口處無物品堆積153．所有的保護安全的設施設備處于正常的工作狀態(tài)204．危險系數(shù)較高的設施、設備的操作人員均有上崗證205．生產(chǎn)人員能夠熟記安全操作規(guī)范15單項得分（上述各項內(nèi)容實際得分的加權(quán)得分）100人員管理1．生產(chǎn)現(xiàn)場人員的出勤狀況良好，出勤記錄完備152．生產(chǎn)現(xiàn)場人員的工作態(tài)度，是否有閑聊、串崗、吃零食、打瞌睡的現(xiàn)象發(fā)生253．對技術不熟練的員工進行了現(xiàn)場指導并有記錄204．對生產(chǎn)人員培訓的現(xiàn)場記錄完整、清晰、針對性強205．生產(chǎn)現(xiàn)場的人員待人接物有理、有節(jié)，能夠保守公司的機密15單項得分（上述各項內(nèi)容實際得分的加權(quán)得分）1005S管理1．現(xiàn)場劃分了物品放置區(qū)域，且色彩的使用恰當，讓人一目了然202．現(xiàn)場物品都在制定的區(qū)域內(nèi)整齊擺放253．生產(chǎn)現(xiàn)場的通路保持了暢通，無其它物品擠占154．生產(chǎn)現(xiàn)場的所有物品標識清晰255．生產(chǎn)現(xiàn)場的地面干凈，無廢水、廢油、廢棄物15單項得分（上述各項內(nèi)容實際得分的加權(quán)得分）100（二）間接評價法的生產(chǎn)現(xiàn)場評價要素如下所示。生產(chǎn)現(xiàn)場評價要素列表（間接評價法）經(jīng)濟技術指標評價指標實際得分質(zhì)量指標1．產(chǎn)品質(zhì)量抽檢合格率2．優(yōu)等品及一等品的質(zhì)量合格率3．產(chǎn)品首件檢驗合格率4．半成品的質(zhì)量合格率單項經(jīng)濟技術指標得分（上述各個評價指標的平均得分）效率指標1．生產(chǎn)現(xiàn)場的勞動生產(chǎn)率2．生產(chǎn)人員的勞動生產(chǎn)率3．定額工時的平均完成率4．工時的利用率單項經(jīng)濟技術指標得分（上述各個評價指標的平均得分）成本指標1．原材料利用率2．單位產(chǎn)品的原材

消耗定額達成率3．單位產(chǎn)品的成本降低目標達成率4．可比產(chǎn)品的工時定額達成率單項經(jīng)濟技術指標得分（上述各個評價指標的平均得分）配套指標1．每日生產(chǎn)的產(chǎn)品均衡率2．生產(chǎn)現(xiàn)場的零部件生產(chǎn)配套率3．產(chǎn)品的按期交貨率單項經(jīng)濟技術指標得分（上述各個評價指標的平均得分）六、以往現(xiàn)場評價易出現(xiàn)差錯的項目分析及對策（略）。撰稿人：日期：××××年××月××日編制日期審核日期批準日期修改標記修改處數(shù)修改日期第2章生產(chǎn)現(xiàn)場環(huán)境管理2．1．2生產(chǎn)作業(yè)環(huán)境管理制度制度名稱生產(chǎn)作業(yè)環(huán)境管理制度受控狀態(tài)文件編號執(zhí)行部門監(jiān)督部門考證部門第1章總則第1條為向生產(chǎn)員工創(chuàng)造一個良好的工作環(huán)境，加強公司對生產(chǎn)作業(yè)環(huán)境的管理，提高生產(chǎn)的效率，防止安全事故的發(fā)生，特制定本制度。第2條公司中設計到生產(chǎn)作業(yè)環(huán)境方面的相關內(nèi)容均按本制度中的規(guī)定執(zhí)行。第3條本制度中的生產(chǎn)作業(yè)環(huán)境不僅包括生產(chǎn)的主要現(xiàn)場，也包括進行檢驗的輔助生產(chǎn)現(xiàn)場。第2章設備布局要求第4條生產(chǎn)設備的布置，首先要滿足工藝流程的要求，其次要滿足安全及衛(wèi)生的要求。第5條綜合考慮便于操作、安全、作業(yè)流動等因素，在布置各種大、中、小型生產(chǎn)設備時必須確保各設備之間有足夠的空間，具體要求如下。1．生產(chǎn)設備的間距以活動機件達到最大范圍計算，其中小型設備及中型設備的間距不小于1米，大型設備之間的間距不小于2米2．生產(chǎn)設備及生產(chǎn)現(xiàn)場的墻、柱之間的距離同樣按活動機件達到最大范圍計算，小型或中型生產(chǎn)設備及墻柱的間距不小于0.8米，大型生產(chǎn)設備不小于0.9米。3．小型生產(chǎn)設備的操作空間不小于0.6米，中型生產(chǎn)設備的操作空間不小于0.8米，大型生產(chǎn)設備的操作空間不小于1.1米。第6條布置大型機械設備時，應考慮操作時原料、半成品、成品和廢料的擺放，同時考慮到操作者的動作不干擾別人，所以，必須留有寬敞的通道和充足的出料空間。第7條產(chǎn)生強烈噪音的設備如不能采取減噪措施，則應布置在離生產(chǎn)現(xiàn)場較遠的地方，同時需要注意不得影響其他公司的辦公環(huán)境。第8條生產(chǎn)現(xiàn)場中高于2米的運輸線必須有防護網(wǎng)或防護罩進行保護。若使用防護網(wǎng)，則其網(wǎng)格的大小應能阻止所運輸?shù)奈锛嬋氲孛妫\輸線的始終兩端應有防護欄的保護，其高度不得低于1米。第3章工位器具、工件、材料的擺放第9條生產(chǎn)現(xiàn)場的原材料、半成品、成品等必須按照操作順序，整齊的放入指定的區(qū)域，并有安全可靠的固定措施，禁止亂擺、亂放。第10條生產(chǎn)所用的工位器具、模具、夾具、量具等必須放到指定的地方，防止混亂及墜落傷人。第11條生產(chǎn)用原材料必須限量放入生產(chǎn)現(xiàn)場，以免造成地方擁擠或其他事故。其具體存放量的標準如下。1．白班不超過加工額的1.5倍，夜班不超過加工額的2倍。2．大件原材料必須按照額度領取，禁止超過當班的生產(chǎn)額度存放。第12條在生產(chǎn)現(xiàn)場碼放各種物料時不得超高，一般的碼放高度不允許超過2.5米（物品單位超高除外），高度及寬度的比例不超過2：1。易滾動的物品要有墊塊進行固定。堆垛的底部要牢靠，垛及垛之間的間距要合理，便于吊裝和搬運。第4章生產(chǎn)現(xiàn)場的地面狀態(tài)第13條合理的規(guī)劃生產(chǎn)現(xiàn)場的地面，用不同的顏色將生產(chǎn)現(xiàn)場的地面科學劃分為不同的區(qū)域，安全通道必須以綠色、醒目的標識標示出來。第14條生產(chǎn)現(xiàn)場所劃定的各區(qū)域間距要合理，其中人行通道不得小于1米，車行道（主要指叉車、推車等）不得小于2米，成品車間貨車行道不得小于3米。第15條生產(chǎn)現(xiàn)場的布置必須保證各通道的暢通，任何人不得以任何理由擠占、挪用通道，違者將按相關規(guī)定進行教育和懲處。第16條生產(chǎn)現(xiàn)場中因生產(chǎn)需要所設置的坑、溝、壕等必須有足夠支撐力的物品覆蓋或有防護欄，夜間必須有照明，以防止發(fā)生安全事故。第17條在產(chǎn)品生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的垃圾、廢料、廢水、廢油等必須按劃分的責任或承包的區(qū)域及時處理，不得將此類廢品帶入下一道工序。第18條生產(chǎn)現(xiàn)場的人行道或空地應保持平坦，不得有障礙物或拌腳的物品。若有，則應該設置醒目的警示標識，或安放防護欄。第5章防塵、防毒及噪音第19條生產(chǎn)現(xiàn)場要注意防塵、防毒。加強防塵、防毒設備的檢查檢修及保養(yǎng)工作，確保設備于作業(yè)時間內(nèi)正常運轉(zhuǎn)，確保設備的主管道及支管道無破裂、泄露的狀況。第20條用于防塵、防毒設備的濾料或組件應根據(jù)其使用說明書定期更換，保證其完好有效。第21條生產(chǎn)現(xiàn)場所產(chǎn)生的噪音要符合國家規(guī)定的標準，超過標準的要限期整改。第22條對于產(chǎn)生噪音的設備和流程，生產(chǎn)部門應會同技術部門通過采用新技術、新工藝、新設備或新材料等手段使得生產(chǎn)現(xiàn)場的噪音符合標準。第23條新建、改建、擴建或引進工程項目及采用新技術、新工藝、新設備、新材料等所產(chǎn)生的噪聲水平，必須嚴格執(zhí)行鑒定審查流程。未進行鑒定或鑒定結(jié)果不合格的，一律不準施工和投入生產(chǎn)。第6章附則第24條本制度由生產(chǎn)部制定，其解釋權(quán)、修改權(quán)歸公司生產(chǎn)部所有。第25條本制度經(jīng)總經(jīng)理辦公會議審議后，自頒布之日起實施。編制日期審核日期批準日期修改標記修改處數(shù)修改日期2．2．2生產(chǎn)作業(yè)環(huán)境檢測制度制度名稱生產(chǎn)作業(yè)環(huán)境檢測制度受控狀態(tài)文件編號執(zhí)行部門監(jiān)督部門考證部門第1章總則第1條為加強對公司生產(chǎn)作業(yè)環(huán)境的管理，規(guī)范生產(chǎn)作業(yè)環(huán)境的檢測行為，為從事生產(chǎn)作業(yè)的員工創(chuàng)造一個健康、良好的工作環(huán)境，特制定本制度。第2條本制度適用于對公司生產(chǎn)作業(yè)環(huán)境檢測的相關事宜。第3條根據(jù)時間的長短及具體情況的差別，對作業(yè)環(huán)境的檢測可分為以下三種方式。1．長周期測試，主要評估個人在給定時間間隔內(nèi)的平均暴露情況。2．連續(xù)測量，能夠探測可以造成急性暴露的高濃度有害物質(zhì)的短期暴露情況。3．快速測量，針對已知確切的暴露時間點馬上進行測量。這種檢測方式適用于急性危害。第2章環(huán)境檢測部的權(quán)責第4條對公司生產(chǎn)作業(yè)環(huán)境檢測的相關事宜由環(huán)境檢測部負全責。第5條環(huán)境檢測部出具的環(huán)境檢測報告關系到公司生產(chǎn)決策及生產(chǎn)計劃的編排。因此，環(huán)境檢測報告應有客觀的數(shù)據(jù)作為支撐，確保真實、客觀、科學。第6條環(huán)境檢測部作為公司在環(huán)境檢測方面的權(quán)威，應保持自身的獨立性，不偏不倚，只以客觀事實說話。同時，任何人無權(quán)干涉環(huán)境檢測工作的實施。第7條環(huán)境檢測部應根據(jù)本公司的歷史數(shù)據(jù)及現(xiàn)實狀況，定期提出對作業(yè)環(huán)境的改善方案，供相關領導進行參考、決策。第8條環(huán)境檢測部在保證自身工作順利完成的同時，肩負對生產(chǎn)人員進行防范環(huán)境危害、面對環(huán)境危害時如何應急處理等相關內(nèi)容的培訓職責。第9條對于環(huán)境檢測部未檢測出而事實發(fā)生的潛在的慢性危害事故，環(huán)境檢測部負全責。第3章采集有害因素的樣品第10條進行現(xiàn)場調(diào)查和工人工作情況的寫實。1．在進行有害因素樣品采集時，采集人員應明確工作場所工人的工種和人數(shù)、每種工種實際工作的情況之后，確定樣品采集的對象和采集點及樣品采集的時間段和采集方法。2．對于流動性比較強的工作，在采集樣品前還應該對各個工種的工人流動地點、所進行的操作和所接觸有害因素的狀況進行詳細的記錄。3．環(huán)境檢測人員在進行樣品采集時，必須記錄當天的生產(chǎn)情況、工人的工作情況以及工人使用防護用品的情況，確保采集樣品的科學性和結(jié)果的客觀性。第11條按照職業(yè)衛(wèi)生標準的要求進行采樣。1．環(huán)境檢測人員在進行樣品采集時，必須按照職業(yè)衛(wèi)生標準的要求進行，不得擅自降低標準。2．環(huán)境檢測人員應該根據(jù)作業(yè)現(xiàn)場的情況決定是否進行監(jiān)測。（1）如果作業(yè)現(xiàn)場有害因素濃度的變化不大，可以不監(jiān)測。（2）如果作業(yè)現(xiàn)場有害因素濃度變化較大，必須在濃度變化大的地點、濃度最高的時間段進行采集。第12條選擇合適的樣品采集方法。環(huán)境檢測人員進行樣品采集時，必須在工人的工作時間內(nèi)，通過現(xiàn)場調(diào)查以確定其可能接觸有害因素濃度最高的時間段，分別進行多次樣品采集，以此來保證樣品的代表性、科學性。第13條選擇合適的采樣儀器。環(huán)境檢測人員采集樣品時，應根據(jù)實際樣品采集所需要的流量選擇樣品采集儀器。第14條校正采樣流量。在長時間的樣品采集中，應在采樣前和采樣后分別進行流量校正，分別記錄流量，防止出現(xiàn)偏差。第15條將樣品及空白對照樣品進行對照。在樣品采集中，空白對照樣品應及樣品進行同時操作，同時儲存及運輸。第16條詳細記錄采樣時間。1．采樣中，應在采集樣品的同時，記錄具體的采集時間（要求具體到幾時幾分幾秒），不能籠統(tǒng)注明樣品的采集日期。2．樣品采集的時間采用24小時制記錄法。第4章作業(yè)環(huán)境檢測的管理第17條環(huán)境檢測部應不間斷地收集本公司生產(chǎn)作業(yè)環(huán)境的資料，分析整理后編制定期的檢測計劃，并報生產(chǎn)總監(jiān)、總經(jīng)理審核審批。第18條環(huán)境檢測部在檢測生產(chǎn)作業(yè)環(huán)境時，必須采用標準的檢測方法及規(guī)范的檢測設備，在一般情況下不允許憑經(jīng)驗進行判斷，必須有科學的依據(jù)。第19條環(huán)境檢測部應施行24小時值班制，保證任何時候都可以進行檢測工作，主管領導及值班領導的手機保證24小時開機，以應對突發(fā)的環(huán)境狀況。第20條作業(yè)環(huán)境的檢測是一項長期性的工作，對于已經(jīng)被控制的危害因素，環(huán)境檢測部也應該定期派專人進行復查，防止被控危害因素的再次出現(xiàn)。第21條作業(yè)環(huán)境檢測資料由環(huán)境檢測部指定專人進行保管，其記錄的數(shù)據(jù)將作為制定環(huán)境檢測工作計劃及環(huán)境改善方案的依據(jù)，不得隨意銷毀。第5章附則第22條本制度由公司環(huán)境檢測室制定，其解釋權(quán)、修改權(quán)歸環(huán)境檢測室所有。第23條本制度經(jīng)總經(jīng)理辦公會議審議后，自頒布之日起實施。編制日期審核日期批準日期修改標記修改處數(shù)修改日期2．3．2噪音作業(yè)環(huán)境改善辦法制度名稱噪音作業(yè)環(huán)境改善辦法受控狀態(tài)文件編號執(zhí)行部門監(jiān)督部門考證部門第1章總則第1條為加強對噪音作業(yè)環(huán)境的管理，改善噪音的作業(yè)環(huán)境，減少噪音對環(huán)境的污染和保護員工的身心健康，特制定本辦法。第2條本制度適用于對有噪音的生產(chǎn)現(xiàn)場的改善工作進行指導。第3條本制度中所指的噪音是指在生產(chǎn)中由于物體的沖撞、機器的轉(zhuǎn)動、電磁振動、高壓氣流噴出或爆破等所產(chǎn)生高于聲壓界限60分貝以上的聲音。第2章對噪音聲源的控制措施第4條公司在選購新設備時，必須對設備的噪音環(huán)節(jié)進行評估，選購設備的噪音排放應符合國家相關的排放標準，在同等條件下，應選購噪音排放小的設備。第5條在生產(chǎn)過程中，對機械設備所發(fā)出的噪音控制措施主要包括以下四項。1．嚴格遵守機械設備的操作規(guī)范，防止應錯誤的操作導致機械設備產(chǎn)生異常噪音。2．定期對機械設備的主要部件進行檢測和保養(yǎng)，保持其性能良好，排放的噪音符合國家規(guī)定的相關技術標準。3．檢查機械設備的運行狀態(tài)時，注重對其噪音的檢測，對于超過噪音排放標準的機械設備要及時采取措施減少噪音排放。4．加強對機械設備的日常巡檢工作，發(fā)現(xiàn)突發(fā)情況，及時修理出現(xiàn)異常的機械設備，縮短異常噪音的排放時間。第6條在生產(chǎn)過程中，技術部應通力配合生產(chǎn)部做好工藝流程改進和工作程序改善工作。第3章對噪音傳播的控制措施第7條設備管理部（或采購部）在購買、使用、改進各種噪音比較大的設備時，盡量選取自動化或密封化的設備，減少人工操作，以減少噪音對員工身體的侵害。第8條生產(chǎn)中噪音排放比較大的機電、機械設備應盡量設置在離工作操縱點或人員集中點比較遠的地方。第9條對于無法布置比較遠的、排放噪音比較大的機電、機械設備，在生產(chǎn)中應在設備上安裝隔音機罩或設置隔音間，阻斷噪音向外排放。第10條對有隔音間進行隔音的機電、機械設備，應做好隔音間的密封工作，隨時關閉隔音門及隔音窗，確保將噪音及生產(chǎn)人員隔離開來。第11條若因工作需要，生產(chǎn)人員必須到噪音比較大的地方進行操作，生產(chǎn)人員應佩戴好耳塞、耳罩、防聲帽等勞動防護用品，否則后果由生產(chǎn)人員自身承擔。第12條各車間主任在安排生產(chǎn)任務時，應盡量減少作業(yè)人員在噪音環(huán)境中的暴露時間，以減輕噪音對員工身體的傷害。第4章附則第13條本辦法由生產(chǎn)部制定，其解釋權(quán)、修改權(quán)歸生產(chǎn)部所有。第14條本辦法經(jīng)總經(jīng)理辦公會議審議后，自頒布之日起執(zhí)行。編制日期審核日期批準日期修改標記修改處數(shù)修改日期第3章生產(chǎn)現(xiàn)場標準化管理3．1．2現(xiàn)場作業(yè)標準管理制度制度名稱現(xiàn)場作業(yè)標準管理制度受控狀態(tài)文件編號執(zhí)行部門監(jiān)督部門考證部門第1章總則第1條為促進公司的技術發(fā)展，穩(wěn)定并逐步提高產(chǎn)品的質(zhì)量，打造公司產(chǎn)品的品牌，創(chuàng)造最大的收益，根據(jù)公司的實際情況，特制定本制度。第2條本制度適合于公司在標準化作業(yè)管理方面的相關事宜。第3條公司的作業(yè)標準化文件由技術部制定，生產(chǎn)部負責執(zhí)行。第2章作業(yè)標準的制訂及作業(yè)標準文件的編制第4條技術部門在編制標準化作業(yè)文件之前，應通過廣泛的調(diào)查研究，確定生產(chǎn)作業(yè)可以標準化的作業(yè)內(nèi)容。第5條技術部門在制訂作業(yè)標準時，所收集的資料主要包括以下四個方面的內(nèi)容。1．國內(nèi)外及本公司產(chǎn)品或生產(chǎn)線有關的作業(yè)標準資料。2．及公司的現(xiàn)場生產(chǎn)相配套的作業(yè)標準和相應的參考資料。3．公司的設計部門、生產(chǎn)部門、質(zhì)量部門及車間具體操作人員對作業(yè)標準的意見及建議。4．及作業(yè)標準相關的歷年現(xiàn)場生產(chǎn)技術數(shù)據(jù)。第6條技術部門在收集、分析上述資料的基礎上，制定作業(yè)標準，具體包括以下7項內(nèi)容。1．動作內(nèi)容，包括每一個詳細的操作動作、搬運過程、操作過程、質(zhì)量檢查等。2．耗費時間，即每一個具體的動作過程從開始到結(jié)束所需要的時間，以供生產(chǎn)人員和管理人員識別增值時間及非增值時間，具體時間包括搬運時間、拿取工具時間、操作時間、放工具時間等。3．質(zhì)量要求，必須包括產(chǎn)品的每道工序完成后的質(zhì)量標準，質(zhì)量標注必須詳細、具體，必要時應以照片的形式表現(xiàn)，使員工能夠更好的理解和掌握。4．物料描述，即針對作業(yè)人員在作業(yè)中所拿取的每一種物料進行描述，包括物料的圖號、數(shù)量、規(guī)格、型號、存放地點等內(nèi)容，防止在取料時拿錯或找不到。5．工具、設備描述，即針對作業(yè)人員在作業(yè)中所使用的工具或設備進行詳盡的描述，如工具或設備的名稱、使用方法、注意事項等。6．動作位置示意，即用圖片的方式描述出作業(yè)人員在作業(yè)中的正確的操作位置。7．審批權(quán)限，即在所有的作業(yè)標準文件中明確該文件的審批人員及其權(quán)限，以證明文件的可控性。第7條技術部編制出的作業(yè)標準草案經(jīng)相關權(quán)限領導（如技術副總等）審核后，必須發(fā)放到生產(chǎn)現(xiàn)場由生產(chǎn)部經(jīng)理及各車間主任組織試運行，試運行的時間一般不超過2個月。第8條技術部根據(jù)收集到的試運行信息及相關的部門進行討論、求證，對作業(yè)標準草案進行最終的校對確認，并報技術副總審核后，經(jīng)相關部門會簽后，報總經(jīng)理審批，審批通過后方可正式執(zhí)行。第9條技術部編制的作業(yè)標準方案，其具體內(nèi)容必須包括產(chǎn)品標準、工藝技術標準、半成品標準、設備技術標準、計量標準、包裝技術標準、包裝材料標準、現(xiàn)場環(huán)境標準、安全生產(chǎn)技術標準、標識、搬運技術標準、技術基礎標準等內(nèi)容。第3章標準化作業(yè)的實施第10條生產(chǎn)現(xiàn)場實施標準化作業(yè)之前要做好以下三個方面的準備工作。1．人員準備，即在實施標準化作業(yè)之前，對相關作業(yè)人員、管理人員進行作業(yè)標準培訓，使生產(chǎn)現(xiàn)場的工作人員了解、掌握該項作業(yè)標準。2．技術準備，既編制標準化作業(yè)及原作業(yè)的區(qū)別表，并進行相應的培訓，對于較難的工藝組織技術攻關，下發(fā)新的技術資料等。3．物質(zhì)準備，指準備標準化作業(yè)所必須的工裝、量具、檢測器具等用具。第11條實施標準化作業(yè)時應考慮、分析到不同的作業(yè)部門實施標準化作業(yè)的潛力，要量力而行，避免打亂生產(chǎn)現(xiàn)場正常的生產(chǎn)秩序。第12條生產(chǎn)現(xiàn)場管理人員（如生產(chǎn)部經(jīng)理、車間主任等）在標準化作業(yè)實施期間負責監(jiān)督檢查及指導，監(jiān)督生產(chǎn)作業(yè)人員嚴格按照標準化作業(yè)規(guī)定進行操作，同時收集標準化作業(yè)文件中欠妥的地方，為標準化作業(yè)的改善提供可行性建議或提案。第13條作業(yè)標準文件一經(jīng)審批頒布執(zhí)行后，未經(jīng)許可或論證，任何人不得隨意更改。對于多次違反標準化作業(yè)規(guī)定的生產(chǎn)作業(yè)人員，應及時調(diào)離生產(chǎn)線實施標準化作業(yè)集中培訓；若培訓后的作業(yè)行為仍不符合標準化作業(yè)的規(guī)定，作轉(zhuǎn)崗處理直至勸退。第4章作業(yè)標準的修改及復審第14章有下列情形之一者，需要修改作業(yè)標準。1．標準中的內(nèi)容在配上示意圖后仍有含糊不清、難以理解的。2．標準中要求的工作在現(xiàn)實中無法完成或即使完成也需要付出很大代價的。3．公司生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量水平已經(jīng)做出變更的。4．工藝流程已經(jīng)改變的。5．生產(chǎn)設備的部件或材料已經(jīng)發(fā)生改變的。6．生產(chǎn)設備、生產(chǎn)工具或使用的儀器生產(chǎn)改變的。7．工作程序出現(xiàn)了變動的。8．影響生產(chǎn)的外界因素或要求發(fā)生了變動的。9．國家標準或行業(yè)標準發(fā)生了改變的。第15條作業(yè)標準的修訂，必須由生產(chǎn)部或技術部提出申請，經(jīng)技術副總組織相關人員開會審議后，方可進行修訂。第16條修訂作業(yè)標準時，對于公司在生產(chǎn)中無法滿足的國家或行業(yè)標準，只能采取通過組織技術攻關或引進新的工藝及設備等措施，不允許將屬于國家或行業(yè)的作業(yè)標準進行隨意降低處理。第17條作業(yè)標準的復審規(guī)定。1．根據(jù)現(xiàn)實情況的需要，所制定的作業(yè)標準每兩年進行一次復審。2．復審工作由技術副總組織生產(chǎn)部、技術部、質(zhì)量部的相關人員組成作業(yè)標準復審工作小組進行。3．作業(yè)標準的復審工作主要包括重新確認、修改、修訂及廢止四個方面，具體的執(zhí)行如下。（1）確認。在既定的作業(yè)標準仍能滿足當前生產(chǎn)的需要，各種技術參數(shù)及技術指標符合當前的技術發(fā)展水平，作業(yè)標準的內(nèi)容無需做修改的情況下，此類作業(yè)標準的復審工作，只需在重新復印的內(nèi)容封面上注明“××××年確認”字樣即可。（2）修改。若作業(yè)標準的名稱、技術參數(shù)、示意圖、示意表等內(nèi)容有少量的修改及補充時，則需對此類作業(yè)標準做“修改”補充后，此類作業(yè)標準仍然作為標準使用。（3）修訂。若既定的作業(yè)標準內(nèi)容發(fā)生較大的改變，則需要重新修訂原來的作業(yè)標準。此類標準進行修訂時，必須在原件處附上修訂的詳細依據(jù)（如原標準執(zhí)行時存在的問題、工藝的發(fā)展現(xiàn)狀等），并按標準文件的編號將原作業(yè)標準文件全部收回后，下發(fā)新修訂過的作業(yè)標準。（4）廢止。若經(jīng)復審，作業(yè)標準的內(nèi)容已不適應當前的生產(chǎn)需要，或復審時，作業(yè)標準已經(jīng)失去了意義，進行“廢止”處理。第5章附則第18條本制度由總經(jīng)理辦公室制定，其解釋權(quán)、修改權(quán)歸總經(jīng)理辦公室所有。第19條本辦法經(jīng)總經(jīng)理辦公會議審議后，自頒布之日起執(zhí)行。第20條公司原有的及本制度類似的或條款有相反意見的，自本制度頒布之日起自動廢除。編制日期審核日期批準日期修改標記修改處數(shù)修改日期3．2．1標準化作業(yè)考核流程部門步驟總經(jīng)理得出考核結(jié)果，進行獎懲制定考核依據(jù)與標準實施考核生產(chǎn)副總考核小組各生產(chǎn)車間召集人員成立考核小組確定考核依據(jù)確定考核標準審核執(zhí)行考核方案匯總分析資料資料存檔接受獎懲編制考核方案審批提供資料審核編制考核報告依報告進行獎懲收集資料審批第4章生產(chǎn)現(xiàn)場物料管理4．1．2現(xiàn)場物料領用制度制度名稱生產(chǎn)現(xiàn)場物料領用管理辦法受控狀態(tài)編號執(zhí)行部門監(jiān)督部門考證部門第1條目的為規(guī)范物料領用、發(fā)放流程，控制物料出庫數(shù)量，確保發(fā)料的數(shù)量滿足生產(chǎn)需要，特制定本辦法。第2條適用范圍有關生產(chǎn)各部門到倉儲部物料庫領料業(yè)務，除另有規(guī)定，依本辦法處理。第3條領料程序1．領料員按每天生產(chǎn)所需領用物料，并填寫領料單（如下表所示）。物料申領單制造單號：申領日期：年月日領料部門部門編號領料人批準人物料用途說明物料形態(tài)說明□原材料□輔助材料□半成品□成品□不良品□其他物料編號品名規(guī)格申領數(shù)量實發(fā)量不足量單價發(fā)料人備注復核倉儲部經(jīng)理領料人簽收倉庫主管倉庫管理員2．領料部門主管對領料單進行審核、簽字。3．倉庫保管員核對所領物料是否有庫存，在發(fā)料處簽字，并填寫實際單價和物料編號。4．審批部門審核領料部門的領料是否符合消耗定額和相關計劃等，并在實領欄中填寫實領數(shù)（大寫）。5．財務部審核手續(xù)是否齊全及領料金額是否準確。6．倉儲部按有效領料單進行發(fā)料、做賬。第4條領發(fā)料的具體規(guī)定1．領料部門（1）認真填寫領料單，填寫時字跡應清晰，并不得涂改。（2）當日領料單當日到倉庫領料。（3）當日未領料的領料單的處理辦法如下。①財務未簽字、蓋章的，自行作廢。②財務已簽字、蓋章的，應于當日憑倉庫聯(lián)領料單到財務抽出財務聯(lián)領料單（財務、倉庫和車間三聯(lián)同時作廢），另重新填制領料單辦理領料手續(xù)。③當日未領料的領料單，最遲于次日上午9：00之前到財務部抽回財務聯(lián)領料單。否則，財務部有權(quán)在重新辦理手續(xù)時拒簽。④每天，車間核算員將車間領料單進行匯總，并上報財務部。⑤領料部門在領料單右上角填寫部門編號，按質(zhì)量體系程序文件中規(guī)定的編號執(zhí)行。2．審批部門（1）審批領料單時字跡應清晰，不得涂改。（2）實領欄中的實領數(shù)必須大寫。（3）生產(chǎn)物料領料應嚴格按生產(chǎn)計劃和消耗定額。3．財務部（1）不辦理隔日、有涂改或未按領料程序要求填寫的料單。（2）不定期抽查倉庫物料賬、卡和物。（3）結(jié)算業(yè)務章專人管理，不得擅自借給他人使用。（4）所有領料單（財務聯(lián)）由專人每月記賬后統(tǒng)一裝訂并妥善保管。4．倉儲部（1）簽字、填寫實際單價和庫別時不得涂改。（2）發(fā)現(xiàn)領料單有疑問時應及時通知財務部和領料部門。（3）物料發(fā)放遵循先進先出原則。（4）及時報送日報表和臨時收料單。（5）每天及財務部共同核對當天收、發(fā)金額和領料單張數(shù)。第5條本辦法自××××年×月×日起實施。編制日期審核日期批準日期修改標記修改處數(shù)修改日期4．2．1現(xiàn)場物料存儲規(guī)定制度名稱現(xiàn)場物料存儲規(guī)定受控狀態(tài)編號執(zhí)行部門監(jiān)督部門考證部門第1條目的為切實搞好物料在現(xiàn)場的臨時放置和保管工作，防止出現(xiàn)腐爛變質(zhì)、丟失損壞等浪費現(xiàn)象，特制定本規(guī)定，以實現(xiàn)現(xiàn)場物料的科學存儲。第2條適用范圍本規(guī)定適用于生產(chǎn)車間于生產(chǎn)過程中按生產(chǎn)計劃領用后，需臨時在現(xiàn)場擺放的物料的存儲工作。第3條現(xiàn)場物料保管的要求1．凡領用的貴重材料、小材料，必須在室內(nèi)規(guī)劃出合適的地方放置，并加鎖保管，按定額發(fā)放使用。2．凡領用的機器設備、鋼材、木材等大宗材料，若暫時存放在生產(chǎn)線現(xiàn)場，必須堆放整齊，下墊上蓋，并有專人負責。3．上線加工必須做到工完料凈，把剩余的材料全部回收，登記入賬，留作備用。第4條現(xiàn)場物料的堆放1．最大化利用存儲空間，盡量采取立體堆放方式，提高生產(chǎn)現(xiàn)場空間的使用率。2．利用機器裝卸，如使用加高機，以增加物料堆放的空間。3．車間的通道應有適當?shù)膶挾?，并保持一定的裝卸空間，保持物料搬運的順暢，同時不影響物料裝卸工作效率。4．不同的物料應依物料本身形狀、性質(zhì)和價值等而考慮不同的堆放方式。5．考慮先進先出的原則。6．物料的堆放，要考慮存儲數(shù)量讀取方便。7．物料的堆放應容易識別及檢查，如良品、不良品、呆料和廢料均應分開放置。第5條暫時不用物料的管理1．暫時不用的物料是指由于生產(chǎn)要素的制約或突變，本次生產(chǎn)活動結(jié)束后，仍無法全部使用完畢的材料，包括呆料、舊料。2．現(xiàn)場長時間放置上述物料，會造成串用、丟失，管理成本增大及浪費空間等負責效果。3．現(xiàn)場對暫時不用物料的管理措施如下。（1）設置“暫時存放區(qū)”。在現(xiàn)場劃出一塊區(qū)域，做上標識，將所有暫時不用的物料，封存好后移到該處。具體要求有以下四點。①只有小日程（即每個作業(yè)人員或機械從作業(yè)開始到結(jié)束為止的計劃，時間從數(shù)日到數(shù)星期）計劃生產(chǎn)的材料才可以在暫時存放區(qū)擺放。②雖然小日程計劃生產(chǎn)需要，但是數(shù)量多、體積龐大，或保管條件復雜的材料，應退回倉庫管理。③中日程（即關于制造日程的計劃，時間多為一個月或數(shù)個月）或是大日程（即為期數(shù)月至數(shù)年的計劃，規(guī)定了從產(chǎn)品設計開始到原材料、部件采購直至產(chǎn)品加工制造這一段時間）計劃生產(chǎn)需要的材料應退回倉庫管理。④不管是現(xiàn)場保管還是退回倉庫，都必須保證物料的質(zhì)量不會有任何劣化。（2）機種切換前材料全部清場。從第一個生產(chǎn)工序開始，回收所有剩下的物料，包括良品和不良品。點清數(shù)量后，放入原先的包裝袋中，用標貼紙加以注明，然后拿到暫時存放區(qū)擺放。若不良品不能及時清退，良品和不良品要分開包裝，不良品加多一道標識。（3）遵守“先來先用、狀態(tài)良好、數(shù)量精確”三原則。①暫時存放的物料要用原包裝封存，若原包裝破損，可用保鮮薄膜或自封膠袋處理，以防潮、防蟲、防塵。②下次生產(chǎn)需要時，要優(yōu)先使用暫時存放區(qū)的物料。③封存后的物料要定時巡查，以防不測。第6條本規(guī)定自頒布之日起實施。編制日期審核日期批準日期修改標記修改處數(shù)修改日期4．3．3物料搬運作業(yè)實施辦法制度名稱物料搬運作業(yè)實施辦法受控狀態(tài)編號執(zhí)行部門監(jiān)督部門考證部門第1條目的為使搬運作業(yè)有序進行，以達到保證生產(chǎn)使用，維護物料品質(zhì)的功效，特制訂本辦法。第2條適用范圍本辦法適用于生產(chǎn)現(xiàn)場中物料的搬運作業(yè)。第3條物料搬運基本要求1．在工序間運送或搬運中，對易磕碰的關鍵部位提供適當?shù)谋Ｗo（如保護套、防護罩等）。2．選用及物料特點相適應的容器和運輸工具（如托盤、貨架、板條箱、集裝箱、叉車、載重汽車等），加強對容器和運輸工具的維護保養(yǎng)。3．對精密、特殊的物料要防止振動和受到溫度、濕度等環(huán)境的影響。4．在物料搬運過程中，若需通過環(huán)境有污染的地區(qū)時，應對物料進行適當?shù)姆雷o。5．對易燃、易爆或?qū)θ松戆踩杏绊懙奈锪?，搬運應有嚴格的控制程序。6．對有防振、防壓等特殊要求的物料，搬運中要采取專門的防護措施和加以明顯的識別標記，并注意保護有關的標識，防止丟掉或被擦掉。7．保證正確無誤地送到指定的加工、檢驗點。8．對搬運人員進行培訓，使其能掌握必需的作業(yè)規(guī)程和要求。第4條選擇物料搬運方式1．根據(jù)物料的種類、性質(zhì)、形狀、重量確定搬運方式。2．以箱、袋或集合包裝的物料采用叉車、吊車、貨車搬運。3．散裝粉粒物料使用傳送帶搬運。4．散裝液態(tài)物料直接從裝運設備或儲存設備裝取。第5條物料搬運要領1．搬運時，重物放于底部，重心置中，并注意各層面的放回，堆放整齊于卡板上，用液壓車叉入勻速推行。2．嚴禁超高、超快、超量搬運物料。3．物料堆疊，以不超過廠區(qū)規(guī)劃道路寬度為限，高度不得超過200厘米為原則。4．人工搬運時，要注意輕拿輕放，平穩(wěn)地放置到地面，謹防野蠻操作。5．物料承載運行應避開電線、水管及地面不平的地方。第6條本辦法自頒布之日起實施。編制日期審核日期批準日期修改標記修改處數(shù)修改日期4．4．4物料退庫實施細則制度名稱物料退庫實施細則受控狀態(tài)文件編號執(zhí)行部門監(jiān)督部門考證部門第1條目的為規(guī)范物料退庫標準操作程序，防止不合格原輔材料被使用或車間結(jié)存物料，特制定本實施細則。第2條適用范圍本細則適用于生產(chǎn)過程中規(guī)定可退回倉庫的物料的退庫作業(yè)管理。第3條相關人員的責任1．車間主任、班組長、核算員對本程序的實施負責。2．工藝員、質(zhì)檢員負責監(jiān)督、檢查。第4條內(nèi)容1．車間在生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)的不合格物料、包裝材料可退回倉庫。2．當每批產(chǎn)品生產(chǎn)結(jié)束后，在換批或換品種前，可將剩余的物料、包裝材料辦理退庫。3．所退物料須包裝嚴密，用原外包裝原樣包裝好后，標明品名、規(guī)格、批號、數(shù)量、退庫原因等。經(jīng)質(zhì)檢員檢查簽字后，方可辦理退庫。第5條程序1．由車間核算員用紅筆填寫《物料退庫單》，經(jīng)車間主任、質(zhì)檢員審核簽字后，隨同物料交倉管員。物料退庫單編號：日期：年月日退料部門部門編

料號退料理由名稱□物料質(zhì)量有問題□領料過?！跗渌?guī)格數(shù)量單位單價總價備注核準人：質(zhì)檢員：填單人：2．倉管員接到車間用紅筆填寫的《物料退庫單》后，應檢查物料狀態(tài)及包裝情況并記錄。3．根據(jù)需要，所退的物料在入庫保管前，需經(jīng)過質(zhì)檢員重新檢驗，填寫《退庫物料重檢單》，確認合格后，倉管員方可辦理入庫保管。退庫物料重檢單編號：日期：年月日名稱規(guī)格類別數(shù)量單位檢驗項目檢驗方法檢驗結(jié)果處理意見質(zhì)檢員質(zhì)檢主管倉管員4．不合格物料、包裝材料退回庫房后，按不合格物料、包裝材料處理程序進行處理。生產(chǎn)剩余物料、包裝材料退回倉庫后，按合格品處理的，待該品種重新生產(chǎn)時優(yōu)先使用。第5條本細則未盡之處遵照公司其他相關制度執(zhí)行。編制日期審核日期批準日期修改標記修改處數(shù)修改日期第5章生產(chǎn)現(xiàn)場設備管理5．1．1設備點檢管理流程否是組織保養(yǎng)、維護部門否是組織保養(yǎng)、維護部門步驟生產(chǎn)總監(jiān)資料整理制定工作計劃開展設備點檢工作動力設備部點檢員點檢結(jié)果分析制定點檢標準編制點檢計劃審批審批點檢任務下達編制點檢工作用表點檢工作實施點檢結(jié)果上報審核審批點檢標準修訂資料存檔分析維修效果統(tǒng)計點檢結(jié)果是否正常5．1．4設備保養(yǎng)管理規(guī)定制定名稱設備保養(yǎng)管理規(guī)定受控狀態(tài)文件編號執(zhí)行部門監(jiān)督部門考證部門第1章總則第1條目的為使本公司生產(chǎn)設備的日常保養(yǎng)、維護作業(yè)有章可循，以維持生產(chǎn)設備正常運轉(zhuǎn)，降低設備故障發(fā)生率，特訂立本規(guī)定。第2條適用范圍公司內(nèi)部凡有關生產(chǎn)機械、電所氣儀表、公用設備等的保養(yǎng)維護、均依本辦法規(guī)定辦理。第3條責任機構(gòu)1．生產(chǎn)部維修單位（為機械組及電機組）負責及生產(chǎn)業(yè)務有關的建筑設備、機械設備、儲存設備、電氣儀表設備及雜項設備等維護工作。2．使用部門負責所使用設備的保養(yǎng)，使用部門難以劃分者以管理部門為使用部門。第2章設備資料管理第4條設備基本資料的建立1．新添置設備安裝、試車完后，設備負責人應依照設備說明書等資料建立設備原始登記表，并將有關說明書、圖紙等資料歸入設備保養(yǎng)維護檔案管理。2．設備如發(fā)生改變、更換等異動情形時，維修單位主管應依實際異動情形修正資料。第5條設備保養(yǎng)維護檔案設備保養(yǎng)維護檔案內(nèi)容應包括：設備重要部位、安裝及試車狀況、備品備件明細、檢查基準、潤滑基準、檢修記錄、潤滑記錄、設備故障原因分析及對策方案等。第6條設備檢查基準的訂立1．設備于安裝試車完成后，維修單位主管應依據(jù)設備特性，維護保養(yǎng)說明、操作狀況等資料，編制含設備的檢查項目、檢查方法、判定標準、處理方法、檢查周期、檢查人員等項目的《設備檢查基準表》。2．《設備檢查基準表》訂立完后，經(jīng)生產(chǎn)部經(jīng)理召集使用單位負責人討論后，呈總經(jīng)理核準公布實施。第7條設備潤滑基準的訂立1．維修單位主管應對現(xiàn)有設備，依據(jù)設備資料、潤滑說明、操作狀況等訂立各設備的潤滑部位、使用油脂、檢視周期、換油基準、負責人員等資料的《設備潤滑基準表》。2．《設備潤滑基準表》訂立完后，經(jīng)生產(chǎn)部經(jīng)理召集使用單位負責人討論后，呈總經(jīng)理核準公布實施。第3章設備檢查、保養(yǎng)、潤滑第8條設備檢查、保養(yǎng)、潤滑計劃1．年度計劃維修單位主管應于每年12月份，依“檢查潤滑基準”及設備運轉(zhuǎn)狀況，配合產(chǎn)銷目標的設定，擬定下年度定期檢修計劃一式四份，呈總經(jīng)理核準后，一份自存，一份給生產(chǎn)部辦公室保存，一份給使用單位保存，一份送總經(jīng)理室備查。2．月份計劃維修單位主管于每月25日前，依據(jù)年定期檢修計劃，并參照當月份設備實際維修狀況，產(chǎn)銷目標、備品零件情況擬定下月份的《設備月份檢查保養(yǎng)計劃表》及《設備月份潤滑計劃表》各一式四份，呈總經(jīng)理核準后，一份自存，一份存生產(chǎn)部辦公室，一份存使用單位，一份送總經(jīng)理室備查。設備月份檢查保養(yǎng)計劃表編號：月份：年月序號設備名稱/編號檢查保養(yǎng)項目檢查頻率負責人備注123審批：審核：擬制：設備月份潤滑計劃表編號：月份：年月序號設備編號設備名稱潤滑周期潤滑時間潤滑人完成情況1234計劃編制人審核人批準人日期日期日期第9條檢查、保養(yǎng)、潤滑作業(yè)實施1．日常檢查、保養(yǎng)、潤滑維修單位和設備使用單位應依據(jù)“檢修基準”、“潤滑基準”的規(guī)定內(nèi)容執(zhí)行日常保養(yǎng)、潤滑作業(yè)。（1）每班檢修潤滑的項目，應納入各級設備自主檢查項目中，逐項檢視。（2）每日檢修潤滑項目時，由當日早班負責人員于上班時逐項檢查。（3）每周檢修潤滑的項目，由使用單位主管指派專人于工作完成后逐項檢查。（4）前述檢查人員應填報并匯整《設備保養(yǎng)檢查表》由設備主管審核、呈生產(chǎn)部經(jīng)理批示后，填寫兩份，一份自存，一份生產(chǎn)部辦公室存檔管理。2．定期停機檢修維修單位除擬《設備月份檢查保養(yǎng)計劃表》及《月份潤滑計劃表》外，并參考《檢修單》，于定期停機檢修前，召集設備使用部門主管討論停機檢修的作法及人員配合。第4章保養(yǎng)工作總結(jié)第10條保養(yǎng)潤滑進度總結(jié)1．每月5日前，維修單位主管應立即依據(jù)上月實際保養(yǎng)潤滑檢修工作情形，填報《月份定期保養(yǎng)計劃月報表》、《月份潤滑計劃實施表》的實際進度，呈生產(chǎn)部經(jīng)理批示后，一份存檔、一份呈總經(jīng)理室。2．若有未依計劃進度實施項目，應予說明原因，并擬定補施日期，經(jīng)生產(chǎn)部經(jīng)理核準后，安排在下月份計劃表內(nèi)實施。3．各使用單位檢查保養(yǎng)的稽查責任，由維修單位擔任。第11條保養(yǎng)績效統(tǒng)計每月5日前，維修單位主管應依據(jù)《檢修單》、《維修組工作日志》、《月份定期保養(yǎng)（潤滑）計劃表》等資料填制《設備保養(yǎng)績效統(tǒng)計表》，一式三聯(lián)，呈生產(chǎn)部經(jīng)理核示后，一聯(lián)自存，一聯(lián)生產(chǎn)部辦公室，一聯(lián)總經(jīng)理室備查。第6章附則第12條制定及解釋本規(guī)定由生產(chǎn)部制定并負責解釋。第13條實施及修改本規(guī)定經(jīng)總經(jīng)理核準后實施，修改、廢止時亦同。編制日期審核日期批準日期修改標記修改處數(shù)修改日期5．2．1設備操作管理辦法制度名稱設備操作管理辦法受控狀態(tài)文件編號執(zhí)行部門監(jiān)督部門考證部門第1章總則第1條目的為規(guī)范生產(chǎn)設備的操作管理工作，降低設備故障率，提高生產(chǎn)效率，特制訂本管理辦法。第2條適用范圍本規(guī)定適用于本公司生產(chǎn)設備操作環(huán)節(jié)的管理工作。第3條責任者1．生產(chǎn)部工程師負責制定生產(chǎn)設備的操作手冊。2．各生產(chǎn)單位負責人負責培訓及監(jiān)督操作人員日常的設備操作。3．生產(chǎn)一線的操作人員負責生產(chǎn)設備的日常操作和基本的保養(yǎng)工作。第2章日常操作紀律第4條操作人員要達到會操作、清楚日常保養(yǎng)知識和安全操作知識、熟悉設備性能的要求，取得生產(chǎn)部簽發(fā)設備操作證后，方可上崗操作。第5條非設備指定操作人員未經(jīng)批準不得操作該設備。第6條操作人員嚴格按設備的操作規(guī)程操作設備和開展工作，認真遵守交接班制度，準確填寫規(guī)定的設備各項運行記錄。第7條設備啟動前，必先按照規(guī)程進行檢查，啟動時必須先發(fā)出啟動設備的警告信號，并觀察上下工序和設備區(qū)域內(nèi)是否有人或放置物件第8條設備在啟動和運行的過程中，操作人員須嚴格監(jiān)視周圍環(huán)境，注意前后工序的銜接及配合，注意儀表指示變化。第9條關鍵崗位實行兩人操作確認制，即一人操作、一人在旁監(jiān)護，避免操作失誤，造成重大傷害。第10條生產(chǎn)線或集體操作的設備，應熟練掌握開機前的聯(lián)絡方法和內(nèi)容。第11條任何人不得隨意拆掉或放寬安全保護裝置。第12條任何人不得改變設備結(jié)構(gòu)。第3章操作設備時的故障處理第13條在設備啟動和運轉(zhuǎn)的過程中，操作人員應注意觀察是否存在不正常的現(xiàn)象。第14條在運行中發(fā)生故障，本班可以處理的，須及時處理，處理不完的，交下一班或者及時通知檢修部門。第15條設備的運行部位或運轉(zhuǎn)區(qū)域內(nèi)的檢修，必須在停機后設備處于靜止狀態(tài)下再進行。第16條設備運行中的故障排除。操作人員應掌握常用故障排除方法，發(fā)現(xiàn)故障時立即設法排除，并做好各種記錄，如下表所示。設備故障記錄表設備編號設備名稱使用部門日期故障時間修復時間故障原因或故障說明更換零件修理者第4章附則第17條本規(guī)定由設備管理部負責編制，解釋權(quán)亦歸設備管理部。第18條本規(guī)定經(jīng)審批后，自頒布之日起執(zhí)行。編制日期審核日期批準日期修改標記修改處數(shù)修改日期5．3．2設備故障處理辦法制度名稱設備故障處理辦法受控狀態(tài)文件編號執(zhí)行部門監(jiān)督部門考證部門第1章總則第1條為規(guī)范生產(chǎn)現(xiàn)場設備故障處理的管理工作，通過問題的分析和責任的追查，以加強教育和防范，特制定本辦法。第2條本辦法適用用于公司生產(chǎn)現(xiàn)場設備故障的處理過程。第3條處理設備故障時，應本著以下三項原則。1．原因分析清楚。2．事故責任明確。3．防范措施到位。第2章設備故障的現(xiàn)場處理及上報第4條設備發(fā)生故障時，操作人員應立即采取相應措施，特別是一些危及設備及人身安全的重大設備故障，要采取緊急措施，切斷電源，保護現(xiàn)場，并報告有關領導和主管部門，不得隱瞞或破壞現(xiàn)場。第5條按設備分級管理的有關規(guī)定上報，及時開展調(diào)查分析工作，嚴肅處理。班組長和操作人員在參加故障分析會時，要實事求是地反映事故發(fā)生的經(jīng)過和采取措施的過程，不虛構(gòu)、不隱瞞，保證事故分析結(jié)果的真實性。第6條一般故障由故障單位負責人組織有關人員，在設備管理部門參加下分析故障原因。第7條如故障性質(zhì)其有典型教育意義，由設備管理部門組織設備管理人員、安全員和有關人員參加的現(xiàn)場會共同分析，使大家都受教育。第8條重大及特大故障由企業(yè)主管設備副廠長（總工程師）主持，組織設備、安全、技術部門和故障有關人員進行分析必要時還可組織故障調(diào)查組，吸收相近專業(yè)的技術人員參加，分析故障原因，制定防范措施，提出處理意見。第3章設備故障的分析第9條生產(chǎn)單位應及時組織故障分析工作，要保存分析的原始數(shù)據(jù)。第10條任何人不要破壞發(fā)生故障的現(xiàn)場，不移動或接觸故障部位的表面，以免發(fā)生其他情況。第11條設備管理單位要嚴格看管設備故障現(xiàn)場，進行詳細記錄和照相。第12條如需拆卸發(fā)生故障部件時，要避免使零件再產(chǎn)生新的傷痕或變形等。第13條分析故障時，除注意發(fā)生故障部位外，還要詳細了解周圍環(huán)境，多走訪有關人員，以便常握真實情況。第14條分析故障不能憑主觀臉側(cè)作出結(jié)論，要報據(jù)調(diào)查情況及測定數(shù)據(jù)進行仔細分析、判斷。第4章設備搶修第15條在分析出故障原因的前提下，積極組織搶修，減少換件，盡可能的減少修復費用。第16條故障搶修需外車間協(xié)作加工的，必須優(yōu)先安排，不得拖延修期，采購部門應優(yōu)先供應檢修故障用料，盡可能的減少生產(chǎn)設備的停修天數(shù)。第5章設備故障處理情況匯報第17條發(fā)生故障單位、設備故障的責任單位應在故障發(fā)生后3天內(nèi)認真填寫《設備故障報告單》，報送設備管理部門。一般故障報告單由設備管理部門簽署處理意見，重大故障及特大故障由主管副總批示后報上級主管部門。設備故障報告單單位設備名稱編號報告人故障時間月日～月日損失工時時分故障類別□原料不良□補助動力公用設施□電氣故障□機器故障□操作不當□其他損失原料設備損壞□有□無異常情形異常原因處理方法檢討建議公司經(jīng)理批示設備管理部經(jīng)理意見技術部經(jīng)理意見第18條設備故障經(jīng)過分析、處理并將設備修復后，應按規(guī)定填寫維修記錄，由車間設備管理員負責計算實際損失填入設備故障報告損失欄內(nèi)，報送設備管理部門。第19條設備管理部門每季應統(tǒng)計上報。重大、特大故障應在季報表內(nèi)附上故障概況及處理結(jié)果。第20條認真做好設備故障的各項記錄，記錄包括以下內(nèi)容。1．設備編號、名稱、型號、規(guī)格及故障概況。2．故障發(fā)生的前后經(jīng)過及責任者。3．設備損壞情況及發(fā)生原因，分析處理結(jié)果，重大、特大故障應有現(xiàn)場照片。4．發(fā)生故障的設備進行修復前后，均應對其主要精度、性能進行測試。第21條設備故障的一切原始記錄和有關資料，均應存入設備檔案。凡屬設備設計、制造質(zhì)量方面的故障，應將出現(xiàn)的問題反饋到原設計及制造單位。第6章懲罰措施第22條設備故障發(fā)生后，必須遵循“三不放過”原則進行處理，任何設備故障都要查清原因和責任，對故障貴任者按情節(jié)輕重、責任大小，認錯態(tài)度分別給予批評教育、行政處分或經(jīng)濟處罰，觸犯刑律的要依法制裁，并制定防范措施。第23條生產(chǎn)單位應對設備故障隱瞞不報或弄虛作假的集體和個人，應加重處罰，并追究領導責任。第24條生產(chǎn)單位應對于設備和動能供應過程中發(fā)生的未遂故障也應給予高度重視，本著“三不放過”的原則，分析原因和危害，從中吸取教訓，采取必要措施，防止類似故障的發(fā)生。第7章附則第25條本辦法由設備管理部負責制定、修訂及解釋工作，由生產(chǎn)部及各級生產(chǎn)單位配合執(zhí)行。第26條本辦法報技術總監(jiān)審批后，自頒發(fā)之日起生效實施。編制日期審核日期批準日期修改標記修改處數(shù)修改日期5．4．2模具及治具管理制度制度名稱模具及治具管理制度受控狀態(tài)文件編號執(zhí)行部門監(jiān)督部門考證部門第1章總則第1條目的為規(guī)范模具、治具的制作、使用、保養(yǎng)、報廢等管理工作，以保證生產(chǎn)效率及質(zhì)量，特制定本制度。第2條適用范圍本制度適用于本公司所有的模具、治具的管理。第3條模具、治具的定義1．模具：用于機器加工的模型。2．治具：用以提高效率，簡化操作的輔助工具。第2章模具、治具制作或修理第4條因生產(chǎn)而需求模具、治具制作或修理，由模具、治具管理員（以下簡稱管理員）填寫制作或修理申請，經(jīng)工程部主管審核，經(jīng)理核準；核準后，由工程部負責及承接商接洽制作或修改事宜。第5條新制、修理，外借模、治具及配件送到公司后，首先由管理員核對其數(shù)量、品名、規(guī)格是否及相應申請單相符，檢查各部位有無不良狀況。第6條新制、修理模具須由管理員進行試模，試模之產(chǎn)品由管理員初檢，若不良再由工程部主管審核確認，不合要求或造成產(chǎn)品品質(zhì)等問題，則退回承制商修改。第3章建立模具、治具檔案第7條模具管理員登錄《模具一覽表》及《模具履歷表》，對每副模具建立好完整的模具領還記錄，模具編號依據(jù)制作廠商的編號。模具一覽表編號：序號模具編號模具規(guī)格線槽數(shù)量數(shù)量模條規(guī)格數(shù)量備注模具履歷表編號：模具編號制作日期制作廠商模具名稱開模費用驗收日期日期外借/修理負責人廠商備注第8條公司所有測試治具均由工程部制作并統(tǒng)一編號，并登錄在《治具一覽表》中，如下所示。治具一覽表編號：編號治具名稱數(shù)量規(guī)格備注第4章模具、治具的使用管理第9條領取模具、治具時由管理員很據(jù)生產(chǎn)所需指定發(fā)放，將所發(fā)放模具、治具規(guī)格及數(shù)量填寫在《模具、治具日常領取及歸還記錄表》中，治具如有損傷由工程部負責維修。第10條外借模具，由管理員填寫《模具外借申請單》，須注明借出、借進。經(jīng)部門主管審查，經(jīng)理核準方可借出模具。規(guī)格、數(shù)量須填寫在《模具借用及歸還記錄卡》及《模具履歷表》中。對于借進的模具，也應記錄在《模具履歷表》中，注明借進、歸還的時間、數(shù)量等，以便追蹤管理。模具借用及歸還記錄卡序號模具名稱規(guī)格數(shù)量單位供用日期歸還日期1年月日年月日2年月日年月日3年月日年月日4年月日年月日組班借用人簽名：第11條使用單位及外借廠商負責人歸還模具時，由管理員負責檢查模具的狀況，檢查項目包括以下四個方面。1．尺寸及模具圖是否相符。2．配件數(shù)量及規(guī)格。3．各部位配合是否良好。4．模具及配件有無損傷。第5章模具、治具的養(yǎng)護及報廢第12條模具、治具由管理員每周一、周四各保養(yǎng)一次，并記錄于《模具、治具日常保養(yǎng)記錄表》中。第13條保養(yǎng)項目包括以下四個方面。1．模具、治具配件檢查。2．各部件功能檢查。3．外觀清潔保養(yǎng)及檢查