供應商質量能力評價要點

外購外協(xié)過程質量能力評價要點要素Na項目要點記錄得分過程開發(fā)的落實1過程PFMEA是否在項目過程中補充更新？已確泄的措施是否已落實？（4.1）1.顧客要求2?各生產工序，也包括供方的3?重要參數/重要特性，法規(guī)要求4.裝車尺寸5?材料6?可追溯性，環(huán)保要求7?運輸（內部/外部）2是否制泄了監(jiān)控計劃？（4.2）監(jiān)控計劃是否包括以下內容：1?確定標識出重要特性2.制訂檢驗流程計劃?配置設備和裝置?及時地預先配備測量技術在產品落實的適當時間點進行檢驗驗收標準3是否已具有各階段所要求的認可/合格證明？（4.3）批量前樣件首批樣件3?重要產品特性/過程特性能力證明4.物流運輸方案5?模具、機器.設備、檢測設備4是否為了獲得批量生產認可而進行在批量生產條件下的試生產？（4.4）過程能力的調查；生產設備的批量生產成熟性（測量記錄人首批樣品檢驗；4?搬運、包裝、標識、貯存5生產文件和檢驗文件是否具備且齊全？（4.5）生產文件和檢驗文件是否位于生產工位/檢驗工位過程參數是否齊全且已注明公差機器/模具/輔助器具的數據4?檢驗規(guī)范（重要特性、檢驗、測量和試驗設備.方法、頻次）5?操作說明書6?作業(yè)指導書（生產.檢驗）7.缺陷發(fā)生狀況的現時信息6是否已具備所要求的批量生產能力？（4.6）1.原材料的可提供性2?具有素質的人員3?房屋、場地4?設備、模具、生產/檢驗設備.輔助工具、實驗室裝置5?運輸器具.周轉箱、倉庫供應商名稱:表單編號：HC-RC-149/00要素Nfi項目要點記錄得分供方/原材料7是否允許認可的且有質量能力的供方供貨？（5.1）1.質量能力審核2.實物質量評定（質量/成本/服務）8是否確保供方所供產品的質量達到供貨協(xié)議的要求？（5.2）1.內部/外部檢驗圖紙/訂貨要求/規(guī)范質量保證協(xié)議4.檢驗方法、檢驗流程、檢驗頻次的商定5.重點缺陷的分析9是否評價供貨實物質量？與要求有偏差時是否米取措施？（5.3）1.是否立期對供方的質疑能力與實物質量進行檢查2.改進零件的商能與跟蹤3.改進后零件的檢驗記錄和測量記錄10是否與供方就產品與過程的持續(xù)改進商左質量目標,并付諸實施？（5.4）1.在提高過程受控狀態(tài)的同時降低檢驗成本減少廢品（內部/外部）提高顧客滿意程度11對已批量供貨的產品是否具有所要求的批量生產認可，并落實了所要求的改進措施？（5.5）首批樣品檢驗報告制訂的改進措施12是否對顧客提供的產品執(zhí)行了與顧客商定的方法？（5.6）1.是否簽左質量協(xié)議并堅決貫徹？對產品的控制、驗證、貯存、運輸，確保質量與性能在出現缺陷或丟失情況時的信息交流4.質量文件（質量現狀、質量歷史）13原材料庫的控制（5.7/5.8）1?包裝倉庫管理系統(tǒng)先進先出標識11員工是否具有相應的崗位培訓？（5.9）對下列工作人員是否進行培訓：供方的選擇、評價、提高產品檢驗、測量和口試驗生產（生產設備/!:%>15是否對員工委以監(jiān)控產品質疑/過程質量的職責和權限（6.1.1）1.工人是否進行自檢？2.是否進行設備點檢、首、末件檢驗3.工人是否理解控制圖

要素Nq項目要點記錄得分生產（生產設備/工裝）16是否對員工委以負責生產設備/生產環(huán)境的職責和權限？（6.1.2）是否對員工委以下列職責和權限：整齊和清潔進行/報請維修與保養(yǎng)零件準備/貯存4.進行/報請對檢測、試驗設備的檢定和校準17員工是否適合于完成所交付的任務并保持英素質？（6.1.3）員工是否上崗資格的證明18是否有包括頂崗規(guī)定的人員配置計劃？（6.1.4）生產班次計劃素質證明（素質列表）工作分析/時間核算19是否有效地使用了提高員工工作積極性的方法？（6.1.5）質量信息（目標值/實際值）改進建議志愿行動（培訓，質量小組）20生產設備/工裝模具是否能保證滿足產品特泄的質量要求？（6.2.1）1.是否進行過程能力、機器能力調查？2.重要參數的控制/調整3.模具/設備/機器的保養(yǎng)維修狀態(tài)（包括有計劃的維修）21在批量生產中使用的檢測、試驗設備是否能有效地監(jiān)控質量要求？（6.2.2）是否左期進行檢具的檢左并有證明22生產工位、檢驗工位是否符合要求？（6.2.3）工作環(huán)境條件（包括返工/返修工位）是否符合于產品及工作內容：人機工程學照明整齊和清潔環(huán)境保護環(huán)境和零件搬運6安全生產23生產文件與檢驗文件中是否標出所有的重要技術要求，并堅持執(zhí)行？（6.2.4）.生產工位和檢驗工位是否有相應的生產文件和檢驗文件，發(fā)生的偏差與采取的措施是否有記錄并存檔，文件是否包括以下內容：1?過程參數（如壓力、溫度、時間、速度）2.檢驗規(guī)范（重要特性、檢驗器具、方法、檢驗頻次）

要素Nfi項目要點記錄得分生產（生產設備/工裝）24對產品調整/更換是否有必要的輔助器具？（6.2.5）調整計劃調整輔助裝置/比較輔助方法靈活的模具更換裝置極限標樣25是否進行批量生產起始認可，并記錄調整參數或偏差情況？（6.2.6）新產品，產品更換停機/過程中斷修理，更換模具更換材料，生產參數更改首件檢驗并記錄存檔包裝，工作崗位的整齊和清潔7.模具與檢驗、測量和口試驗設備的認可/更改狀態(tài)26是否按時落實要求的糾正措施并檢查苴有效性？（6.2.7）1.風險分析（P-FMEA〉/缺陷分析審核后提出的改進計劃內部/顧客抱怨27產品數量/生產批次的大小是否按需求而能？（6.3.1）1?是否按顧客的采購計劃進行生產？2.數量記錄/統(tǒng)計28產品/零件是否按要求貯存?運輸方式/包裝方法是否按產品/零件的特性而泄？（6.3.2）防損傷零件定置3.庫存場地、周轉箱整齊、清潔、不超裝4控制貯存時間29廢品、返修件和調整件以及車間內的剩余料是否堅持分別貯存并標識？（6.3.3）r.是否有標識清楚的用于存放廢品返修件的容器缺陷產品和缺陷特性是否明確？3.廢品、返修件標識是否清楚4.是否確立生產過程中不合格品的分離/返修工位30整個物流是否確保不混批，不混料并保證可追溯性？（6.3.4）1.零件標識2.工作狀態(tài)、檢驗狀態(tài)和使用狀態(tài)的標識爐/批號標識有效期31模具/工具，工裝，檢驗，測量和試驗設備是否按要求存放？（6.3.5）防損/定置存放整齊和清潔標識有管理的發(fā)放環(huán)境影響明確的認可狀態(tài)與更改狀態(tài)

要素Nfi項目要點記錄得分32是否完整地記錄質量數據/過程數拯，并具有可評任性？(6.4.1)原始記錄卡缺陷收集卡數據收集過程參數的記錄裝置33是否用統(tǒng)訃技術分析質量數據/過程數據，并由此制訂改進措施？(6.4.2)過程能力缺陷種類/缺陷頻次過程參數5.廢品/返修件生產(缺陷分析/糾正措施/持續(xù)改進)34在與產品要求/過程要求有偏差時，是否分析原因并檢查糾正措施的有效性?(6.4.3)1?補充的尺寸檢驗、材料檢驗、功能檢驗及耐久檢驗FMEA/缺陷分析過程能力分析8D方法35對過程和產品是否定期進行審核？(6.4.4)1.是否有產品及產品生產過程的審核計劃產品或過程是否滿足質量要求是否有改進的措施36對產品和過程是否進行持續(xù)改進?(6.4.5)成本優(yōu)化改進過程受控狀態(tài)提高設備利用率降低流轉時間降低庫存量37對產品和過程是否有確左的目標值，并監(jiān)控是否達到目標？(6.4.6)1?人員的出勤率、缺勤率質量目標缺陷成本過程特性值(如過程能力)38發(fā)貨時產品是否滿足了顧客的要求？(7.1)質量協(xié)議的要求是否進行發(fā)貨審核3.是否使用商左的檢驗、測試方法4.檢驗/測量設備的合格狀態(tài)服務/顧客滿意程度39是否保證了對顧客的服務？(7.2)顧客訪問的紀要落實新的要求關于改進措施的通知首批樣品送樣/重新送樣40對顧客抱怨是否能快速反應并確保產品供應？'7.3:'應急計劃反應的時間3?設備、工裝和模具的更改可能IT

要素Nfi項目要點評價內容得分服務/顧客滿意程度11與質疑要求有偏差時是否進行缺陷分析并實施改進措施？（7.4）1?對缺陷特性的排列圖分析2.應用排除問題的方法（如8D報告）解決樣品偏差修訂產品規(guī)范5檢杏有效性42執(zhí)行各種任務的員工是否具備所需的素質？（7.5）5"1丑_￡1負責下列工作的人員是否所需的