煤礦安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控實(shí)施方案報(bào)告書

可編輯版/煤礦安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控與隱患排查治理雙重預(yù)防工作機(jī)制實(shí)施方案為深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)總書記安全生產(chǎn)系列重要講話精神,貫徹落實(shí)國務(wù)院關(guān)于建立安全風(fēng)險(xiǎn)管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制的重大決策部署,強(qiáng)化安全發(fā)展戰(zhàn)略,強(qiáng)化預(yù)防為主,按照"關(guān)口前移、重心下移、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、廣泛動員"的原則,健全完善安全預(yù)防控制體系,全面提升煤礦安全生產(chǎn)綜合治理能力,有效遏制各類煤礦生產(chǎn)安全事故。一、重要意義安全生產(chǎn)理論的一次重大創(chuàng)新,在安全生產(chǎn)領(lǐng)域推行風(fēng)險(xiǎn)管理理念,把國外風(fēng)險(xiǎn)管理模式和國內(nèi)有關(guān)煤礦風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)在全國范圍內(nèi)進(jìn)行總結(jié)推廣。隱患排查治理,關(guān)口前移。風(fēng)險(xiǎn)管控,再一次關(guān)口前移,實(shí)現(xiàn)超前預(yù)防。雙控機(jī)制出發(fā)點(diǎn)——防范遏制重特大事故。二、總體思路以安全風(fēng)險(xiǎn)辨識和分級管控為基礎(chǔ),以隱患排查和治理為手段,把風(fēng)險(xiǎn)控制挺在隱患前面,從源頭系統(tǒng)識別風(fēng)險(xiǎn)、控制風(fēng)險(xiǎn),并通過隱患排查,及時(shí)尋找出風(fēng)險(xiǎn)控制過程可能出現(xiàn)的缺失、漏洞及風(fēng)險(xiǎn)控制失效環(huán)節(jié),把隱患消滅在事故發(fā)生之前。全面辨識和排查崗位、企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)和隱患,采用科學(xué)方法進(jìn)行評估與分級,建立安全風(fēng)險(xiǎn)與事故隱患信息管理系統(tǒng),重點(diǎn)關(guān)注重大風(fēng)險(xiǎn)和重大隱患,采取工程、技術(shù)、管理等措施有效管控風(fēng)險(xiǎn)和治理隱患。構(gòu)建形成點(diǎn)、線、面有機(jī)結(jié)合,持續(xù)改進(jìn)的安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控和隱患排查治理雙重預(yù)防性工作機(jī)制,推進(jìn)事故預(yù)防工作科學(xué)化、智能化,切實(shí)提高防范和遏制重特大事故的能力和水平。三、總體目標(biāo)建立安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制,形成煤礦安全風(fēng)險(xiǎn)自辨自控、隱患自查自治,部門監(jiān)管有效、煤礦責(zé)任落實(shí)的工作格局,針對本礦類型和特點(diǎn),制定科學(xué)的程序和方法,全面開展安全風(fēng)險(xiǎn)辨識和隱患排查；采用相應(yīng)的評估方法確定安全風(fēng)險(xiǎn)和隱患等級,從組織、制度、技術(shù)、人員能力、應(yīng)急等方面對安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行有效管控、對隱患進(jìn)行治理,形成安全風(fēng)險(xiǎn)受控、事故隱患自治的雙重預(yù)防機(jī)制和運(yùn)行模式。根據(jù)本礦特點(diǎn),制定安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控和隱患排查治理的制度規(guī)范,明確安全風(fēng)險(xiǎn)和隱患的類別、評估分級方法和依據(jù)。建立統(tǒng)一、規(guī)范、高效的安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制,建立更加科學(xué)、精準(zhǔn)、高效的安全監(jiān)管制度。四、安全風(fēng)險(xiǎn)管控基礎(chǔ)知識隱患是指生產(chǎn)經(jīng)營活動中存在可能導(dǎo)致事故發(fā)生的物的危險(xiǎn)狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷。風(fēng)險(xiǎn)與隱患既有區(qū)別又有聯(lián)系,風(fēng)險(xiǎn)管控失效形成隱患,隱患得不到及時(shí)治理、控制失敗容易發(fā)生事故。事故是由隱患發(fā)展積累導(dǎo)致的,隱患的根源在于風(fēng)險(xiǎn),風(fēng)險(xiǎn)得不到有效管控就會演變成隱患,隱患得不到治理就會。1.安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控和隱患排查治理兩者之間關(guān)系兩者是相輔相成、相互促進(jìn)的關(guān)系。安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控是隱患排查治理的前提和基礎(chǔ)〔核心關(guān)系,通過強(qiáng)化安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控,從源頭上消除、降低或控制相關(guān)風(fēng)險(xiǎn),進(jìn)而降低事故發(fā)生的可能性和后果的嚴(yán)重性。隱患排查治理是安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控的強(qiáng)化與深入,通過隱患排查治理工作,查找風(fēng)險(xiǎn)管控措施的失效、缺陷或不足,采取措施予以整改,同時(shí),分析、驗(yàn)證各類危險(xiǎn)有害因素辨識評估的完整性和準(zhǔn)確性,進(jìn)而完善風(fēng)險(xiǎn)分級管控措施,減少或杜絕事故發(fā)生的可能性。2.兩者主要區(qū)別〔1風(fēng)險(xiǎn)不確定性、隱患確定〔2風(fēng)險(xiǎn)固有的〔不能完全消除,隱患能消除、必須消除?！?風(fēng)險(xiǎn)是戰(zhàn)略性〔標(biāo)準(zhǔn)化側(cè)重企業(yè)決策層風(fēng)險(xiǎn)意識隱患是戰(zhàn)術(shù)性〔二安全系統(tǒng)工程觀點(diǎn)的安全風(fēng)險(xiǎn)人們從事的生產(chǎn)生活過程都是能量作功的過程。一旦能量失控,就可能引發(fā)事故。按照安全系統(tǒng)工程的觀點(diǎn),導(dǎo)致事故的直接原因包括：機(jī)械、物質(zhì)和環(huán)境的不安全狀態(tài)；人的不安全行為；自身管理上的疏忽。安全系統(tǒng)工程理論特別強(qiáng)調(diào)"管控",認(rèn)為產(chǎn)生事故的根本原因是風(fēng)險(xiǎn)管控不到位。〔三原則1.閉環(huán)管控原則系統(tǒng)應(yīng)包括輸入、輸出、通過信息反饋進(jìn)行決策并控制輸入這樣一個(gè)完整的閉環(huán)控制過程。只有閉環(huán)控制才能達(dá)到系統(tǒng)優(yōu)化的目的。2.動態(tài)管控原則充分認(rèn)識系統(tǒng)的運(yùn)動變化規(guī)律,適時(shí)正確地進(jìn)行控制才能收到預(yù)期的效果。3.分級管控原則根據(jù)系統(tǒng)的組織結(jié)構(gòu)和風(fēng)險(xiǎn)的分類規(guī)律,采取分級控制的原則,使得目標(biāo)分解,責(zé)任分明,最終實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)總控制。4.多層次管控原則多層次管控可以增加系統(tǒng)的可靠程度。通常包括6個(gè)層次：根本的預(yù)防性控制、補(bǔ)充性控制、防止事故擴(kuò)大的預(yù)防性控制、維護(hù)性能的控制、經(jīng)常性控制以及緊急性控制。五、構(gòu)建雙重預(yù)防機(jī)制方法煤礦要強(qiáng)化全員培訓(xùn),讓全體員工都接受并自覺踐行風(fēng)險(xiǎn)優(yōu)先的理念,學(xué)習(xí)風(fēng)險(xiǎn)管理的基本知識,掌握風(fēng)險(xiǎn)辨識和隱患排查的基本方法。聘請專家開展首次風(fēng)險(xiǎn)辨識,并制定符合煤礦實(shí)際的、簡單實(shí)用的風(fēng)險(xiǎn)辨識和隱患排查制度,通過崗位風(fēng)險(xiǎn)告知卡、隱患排查清單等簡便措施,確保每一個(gè)員工能理解、會上手、有任務(wù)。注重落實(shí)、持續(xù)改進(jìn)。提倡用簡單的制度、明確的職責(zé)管控本礦的高風(fēng)險(xiǎn),排查并治理本礦的大隱患,有效防范傷亡事故發(fā)生。六、工作目標(biāo)1.建立安全風(fēng)險(xiǎn)清單和數(shù)據(jù)庫；2.制定重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施；3.設(shè)置重大安全風(fēng)險(xiǎn)公告欄；4.制作崗位安全風(fēng)險(xiǎn)告知卡；5.繪制煤礦安全風(fēng)險(xiǎn)四色分布圖；6.繪制煤礦作業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)比較圖；7.建立安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控制度；8.建立隱患排查治理制度；9.建立隱患排查治理臺帳或數(shù)據(jù)庫；10.制定重大隱患治理實(shí)施方案；11.建立安全風(fēng)險(xiǎn)與隱患排查信息管理系統(tǒng)。七、工作機(jī)構(gòu)與制度〔一組織機(jī)構(gòu)建立安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控工作責(zé)任體系,礦長全面負(fù)責(zé),分管負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)分管范圍內(nèi)的安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控工作。明確負(fù)責(zé)安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控工作的管理部門。為確保安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控各項(xiàng)工作落實(shí)到位,成立風(fēng)險(xiǎn)管控工作領(lǐng)導(dǎo)組：組長：礦長常務(wù)副組長：安全副礦長副組長：技術(shù)副礦長、生產(chǎn)副礦長、機(jī)電副礦長、礦長助理成員：副總工程師及科隊(duì)負(fù)責(zé)人領(lǐng)導(dǎo)組下設(shè)辦公室,辦公室設(shè)在安檢科。辦公室主任：安檢科科長〔兼〔二職責(zé)分工1.組長職責(zé)礦長為安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控工作的第一責(zé)任人,全面負(fù)責(zé)煤礦風(fēng)險(xiǎn)管控工作,審定安全風(fēng)險(xiǎn)管控工作實(shí)施方案,研究制定安全風(fēng)險(xiǎn)管理工作中的重大事項(xiàng),組織落實(shí)重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施,督查各分管礦長、科隊(duì)長風(fēng)險(xiǎn)管控工作的開展情況,協(xié)調(diào)解決風(fēng)險(xiǎn)管控有關(guān)問題；組織各分管礦長和相關(guān)科隊(duì)進(jìn)行年度安全風(fēng)險(xiǎn)辨識,組織召開月度重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控分析會,布置月度風(fēng)險(xiǎn)管控重點(diǎn),明確責(zé)任分工。2.常務(wù)副組長職責(zé)協(xié)助礦長統(tǒng)籌安排安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控工作,督促落實(shí)分險(xiǎn)管控管理制度。3.副組長職責(zé)負(fù)責(zé)分管范圍內(nèi)的安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控工作,組織分管科隊(duì)開展專項(xiàng)辨識,每旬組織召開分管范圍內(nèi)安全風(fēng)險(xiǎn)管控分析會,完善管控措施。4.成員職責(zé)①負(fù)責(zé)制定本科隊(duì)、專業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識程序、方法,依據(jù)所辨識風(fēng)險(xiǎn)的可能危害后果確定其等級,并采取有效手段進(jìn)行管控。②明確所辨識安全風(fēng)險(xiǎn)的每一級別的責(zé)任人,落實(shí)具體的管控措施。③制作本科隊(duì)、專業(yè)的崗位安全風(fēng)險(xiǎn)告知卡,對所監(jiān)管的區(qū)域和重要崗位,設(shè)置明顯的警示標(biāo)志。④負(fù)責(zé)對本科隊(duì)、專業(yè)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行辨識,制定、落實(shí)防范措施。5.辦公室職責(zé)①安檢科為煤礦安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控工作的管理部門,具體負(fù)責(zé)礦井安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控工作的組織開展,并指導(dǎo)協(xié)調(diào)各科隊(duì)完成分管范圍內(nèi)的工作。②按照有關(guān)制度和規(guī)范,組織制定科學(xué)的安全風(fēng)險(xiǎn)辨識程序、方法,組織排查安全風(fēng)險(xiǎn),進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評估,做出評估結(jié)論。③依據(jù)安全風(fēng)險(xiǎn)評估結(jié)論可能造成的危害后果,確定風(fēng)險(xiǎn)等級,依據(jù)安全風(fēng)險(xiǎn)類別和等級建立本礦安全風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)庫,繪制"紅橙黃藍(lán)"四色安全風(fēng)險(xiǎn)空間分布圖。④督促制定安全技術(shù)措施,對安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行有效管控。⑤公告本礦的重大風(fēng)險(xiǎn)信息,強(qiáng)化監(jiān)測和預(yù)警。八、工作流程〔一人員培訓(xùn)構(gòu)建雙重預(yù)防機(jī)制涉及到全體員工,為確保構(gòu)建工作順利、高效開展,確保雙重預(yù)防機(jī)制建立后有效運(yùn)轉(zhuǎn),必須強(qiáng)化對全體員工的培訓(xùn)。強(qiáng)化對專業(yè)技術(shù)人員的培訓(xùn)。要使專業(yè)技術(shù)人員首先具備雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)所需的相關(guān)知識和能力,再通過他們將相關(guān)知識和理念傳播給全體員工,帶領(lǐng)全體員工以正確的方法工作,確保雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)工作順利開展?！捕L(fēng)險(xiǎn)辨識與評估1.信息收集和準(zhǔn)備在開展風(fēng)險(xiǎn)辨識與評估前,要做好前期的信息收集與準(zhǔn)備,至少包括：〔1相關(guān)法規(guī)、政策規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)；〔2相關(guān)工藝、設(shè)施的安全分析報(bào)告；〔3詳細(xì)的工藝、裝置、設(shè)備說明書和工藝流程圖；〔4設(shè)備試運(yùn)行方案、操作運(yùn)行規(guī)程、維修措施、應(yīng)急處置措施；〔5工藝物料或危險(xiǎn)化學(xué)品的理化性質(zhì)說明書；〔6省內(nèi)煤礦事故資料。2.風(fēng)險(xiǎn)辨識煤礦風(fēng)險(xiǎn)辨識必須以科學(xué)的方法,全面、詳細(xì)地剖析生產(chǎn)系統(tǒng),確定危險(xiǎn)有害因素存在的部位、存在的方式、事故發(fā)生的途徑及其變化的規(guī)律,并予以準(zhǔn)確描述；并從地理區(qū)域、自然條件、作業(yè)環(huán)境、工藝流程、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)任務(wù)等各個(gè)方面進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)辨識。煤礦應(yīng)充分考慮分析"三種時(shí)態(tài)"和"三種狀態(tài)"下的危險(xiǎn)有害因素,分析危害出現(xiàn)的條件和可能發(fā)生的事故或故障模型。"三種時(shí)態(tài)"是指過去時(shí)態(tài)、現(xiàn)在時(shí)態(tài)、將來時(shí)態(tài)。過去時(shí)態(tài)主要是評估以往原有風(fēng)險(xiǎn)的影響程度,并確定這種影響程度是否屬于可接受的范圍；現(xiàn)在時(shí)態(tài)主要是評估現(xiàn)有的風(fēng)險(xiǎn)控制措施是否可以使風(fēng)險(xiǎn)降低到可接受的范圍；將來時(shí)態(tài)主要是評估計(jì)劃實(shí)施的生產(chǎn)活動可能帶來的風(fēng)險(xiǎn)影響程度是否在可接受的范圍。"三種狀態(tài)"是指人員行為和生產(chǎn)設(shè)施的正常狀態(tài)、異常狀態(tài)、緊急狀態(tài)。人員行為和生產(chǎn)設(shè)施的正常狀態(tài)即正常生產(chǎn)活動,異常狀態(tài)是指人的不安全行為和生產(chǎn)設(shè)施故障,緊急狀態(tài)是指將要發(fā)生或正在發(fā)生的重大危險(xiǎn),如設(shè)備被迫停運(yùn)、火災(zāi)爆炸事故等?？刹捎谩渡a(chǎn)過程危險(xiǎn)和有害因素分類與代碼》〔GB/T13861分析生產(chǎn)過程的危險(xiǎn)有害因素,包括人的因素,如心理和生理性因素、行為性因素；物的因素,如物理性、化學(xué)性、生物性因素；環(huán)境因素,如室內(nèi)外作業(yè)環(huán)境、地下作業(yè)環(huán)境等因素；管理因素,如安全管理機(jī)構(gòu)、責(zé)任制、規(guī)章制度等因素?？刹捎谩睹旱V傷亡事故分類》〔GB6441對危險(xiǎn)因素進(jìn)行分類,可劃分為物體打擊、車輛傷害、機(jī)械傷害、起重傷害、觸電、淹溺、灼燙、火災(zāi)、高處墜落、坍塌、冒頂片幫、透水、放炮、火藥爆炸、瓦斯爆炸、鍋爐爆炸、容器爆炸、其他爆炸、中毒和窒息以及其他傷害等20類。3.風(fēng)險(xiǎn)評估風(fēng)險(xiǎn)評估是在風(fēng)險(xiǎn)辨識的基礎(chǔ),通過確定風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)致事故的條件、事故發(fā)生的可能性和事故后果嚴(yán)重程度,進(jìn)而確定風(fēng)險(xiǎn)大小和等級的過程。風(fēng)險(xiǎn)評估方法很多,總體上可分為兩類,一類為定量的,一類為定性的。煤礦可以根據(jù)自身實(shí)際情況選用適當(dāng)?shù)娘L(fēng)險(xiǎn)評估方法?！踩L(fēng)險(xiǎn)分級與管控1.風(fēng)險(xiǎn)分級煤礦可根據(jù)自身實(shí)際情況,選擇適用的風(fēng)險(xiǎn)評估方法,依據(jù)統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)對本煤礦的安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行有效的分級。為使風(fēng)險(xiǎn)分級工作相對統(tǒng)一,推薦采用風(fēng)險(xiǎn)判定矩陣〔見下表確定安全風(fēng)險(xiǎn)等級,從高到低依次劃分為重大風(fēng)險(xiǎn)、較大風(fēng)險(xiǎn)、一般風(fēng)險(xiǎn)和低風(fēng)險(xiǎn)四級,分別采用紅、橙、黃、藍(lán)四色標(biāo)示。風(fēng)險(xiǎn)判定矩陣考慮事故發(fā)生的可能性和事故后果嚴(yán)重程度兩個(gè)維度,其中：事故發(fā)生的可能性分為五個(gè)等級事故后果嚴(yán)重程度分為四個(gè)等級。事故發(fā)生的可能性很可能可能,但不經(jīng)?？赡苄孕?完全意外很不可能,可以設(shè)想極不可能事故后果嚴(yán)重程度災(zāi)難,可能發(fā)生重特大事故嚴(yán)重,可能發(fā)生較大事故輕度,可能發(fā)生一般事故輕微,可能發(fā)生人員輕傷事故風(fēng)險(xiǎn)等級分類Ⅰ級紅Ⅱ級橙Ⅲ級黃Ⅳ級藍(lán)風(fēng)險(xiǎn)判定矩陣可能性嚴(yán)重程度IIIIIIIVA重大風(fēng)險(xiǎn)重大風(fēng)險(xiǎn)較大風(fēng)險(xiǎn)一般風(fēng)險(xiǎn)B重大風(fēng)險(xiǎn)重大風(fēng)險(xiǎn)較大風(fēng)險(xiǎn)一般風(fēng)險(xiǎn)C重大風(fēng)險(xiǎn)較大風(fēng)險(xiǎn)一般風(fēng)險(xiǎn)低風(fēng)險(xiǎn)D較大風(fēng)險(xiǎn)一般風(fēng)險(xiǎn)一般風(fēng)險(xiǎn)低風(fēng)險(xiǎn)E一般風(fēng)險(xiǎn)一般風(fēng)險(xiǎn)一般風(fēng)險(xiǎn)低風(fēng)險(xiǎn)2.風(fēng)險(xiǎn)清單煤礦在風(fēng)險(xiǎn)辨識評估和分級之后,應(yīng)建立風(fēng)險(xiǎn)清單。風(fēng)險(xiǎn)清單應(yīng)至少包括風(fēng)險(xiǎn)地點(diǎn)、風(fēng)險(xiǎn)描述、風(fēng)險(xiǎn)類型、風(fēng)險(xiǎn)等級、管控措施等內(nèi)容。煤礦應(yīng)將重大風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行匯總,登記造冊,并對重大風(fēng)險(xiǎn)存在的作業(yè)場所或作業(yè)活動、工藝技術(shù)條件、技術(shù)保障措施、管理措施、應(yīng)急處置措施、責(zé)任部門及工作職責(zé)等進(jìn)行詳細(xì)說明。對于重大風(fēng)險(xiǎn),煤礦應(yīng)及時(shí)上報(bào)屬地負(fù)有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)的部門。3.分級管控煤礦安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控應(yīng)遵循"分類、分級、分層、分專業(yè)"的方法,按照風(fēng)險(xiǎn)分級管控基本原則開展。煤礦應(yīng)對安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分級管控。要建立安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控工作制度,制定工作方案,明確安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控原則和責(zé)任主體,分別落實(shí)領(lǐng)導(dǎo)層、管理層、員工層的風(fēng)險(xiǎn)管控職責(zé)和風(fēng)險(xiǎn)管控清單,分類別、分專業(yè)明確科隊(duì)、班組、崗位的安全風(fēng)險(xiǎn)管理措施。煤礦應(yīng)在醒目位置和重點(diǎn)區(qū)域設(shè)置重大風(fēng)險(xiǎn)公告欄,制作崗位安全風(fēng)險(xiǎn)告知卡,標(biāo)明主要安全風(fēng)險(xiǎn)、可能引發(fā)事故隱患類別、事故后果、管控責(zé)任人、管控措施、應(yīng)急措施及報(bào)告方式等內(nèi)容。同時(shí),煤礦應(yīng)以崗位安全風(fēng)險(xiǎn)及防控措施、應(yīng)急處置方法為重點(diǎn),強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)教育和技能培訓(xùn)。煤礦應(yīng)根據(jù)自身組織機(jī)構(gòu)特點(diǎn),按照分級管控要求,做到事故應(yīng)急的機(jī)構(gòu)、編制、人員、經(jīng)費(fèi)、裝備"五落實(shí)"。建立重大風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測預(yù)警系統(tǒng),開展重大風(fēng)險(xiǎn)分級預(yù)警和事故應(yīng)急響應(yīng),做到風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警準(zhǔn)確,事故應(yīng)急響應(yīng)及時(shí)。4.煤礦安全風(fēng)險(xiǎn)圖煤礦在確定安全風(fēng)險(xiǎn)清單,制定安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施之后應(yīng)建立安全風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)庫,至少繪制兩張煤礦安全風(fēng)險(xiǎn)圖。利用信息化技術(shù),建立安全風(fēng)險(xiǎn)信息管理系統(tǒng),形成電子化的安全風(fēng)險(xiǎn)圖?！?安全風(fēng)險(xiǎn)四色分布圖煤礦應(yīng)使用紅、橙、黃、藍(lán)四種顏色,將生產(chǎn)設(shè)施、作業(yè)場所等區(qū)域存在的不同等級風(fēng)險(xiǎn),標(biāo)示在總平面布置圖或地理坐標(biāo)圖中。〔2作業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)比較圖部分作業(yè)活動、生產(chǎn)工序、關(guān)鍵任務(wù),因其風(fēng)險(xiǎn)等級難以在平面布置圖、地理坐標(biāo)圖中標(biāo)示,應(yīng)利用統(tǒng)計(jì)分析的方法,采取柱狀圖、曲線圖或餅狀圖等將不同作業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)按照從高到低的順序標(biāo)示出來,以實(shí)現(xiàn)對重點(diǎn)環(huán)節(jié)的重點(diǎn)管控。九、完善煤礦隱患排查治理體系1.完善運(yùn)行制度完善隱患排查治理責(zé)任制；完善符合煤礦實(shí)際的隱患排查治理清單；完善資金投入和使用制度；完善事故隱患排查治理激勵(lì)約束機(jī)制；完善事故隱患的排查、治理、評估、核銷全過程的信息檔案管理制度等。2.強(qiáng)化閉環(huán)管理建立健全事故隱患閉環(huán)管理制度,持續(xù)改進(jìn)隱患排查治理工作流程,實(shí)現(xiàn)隱患排查、登記、評估、治理、報(bào)告、銷賬等持續(xù)改進(jìn)的閉環(huán)管理,制定并實(shí)施隱患治理方案,做到責(zé)任、措施、資金、時(shí)限和預(yù)案"五落實(shí)"。3.提高信息化水平對已建成信息管理平臺的煤礦,進(jìn)一步強(qiáng)化信息系統(tǒng)實(shí)際應(yīng)用水平,做好安全隱患信息的登記、分類分級、整改、跟蹤等工作,并將統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)及時(shí)上報(bào)負(fù)有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)部門。對尚未建立信息管理平臺的煤礦,要按照《國家安全監(jiān)管總局辦公廳關(guān)于印發(fā)安全生產(chǎn)信息化領(lǐng)域10項(xiàng)技術(shù)規(guī)范的通知》〔安監(jiān)總廳規(guī)劃〔2016〕63號的要求抓緊建設(shè)。安全風(fēng)險(xiǎn)清單和事故隱患清單電子化,建立并及時(shí)更新安全風(fēng)險(xiǎn)和事故隱患數(shù)據(jù)庫。繪制安全風(fēng)險(xiǎn)分布電子圖,并將重大風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)接入信息化平臺,充分發(fā)揮信息系統(tǒng)自動化分析和智能化預(yù)警的作用。充分利用已有的安全生產(chǎn)管理信息系統(tǒng)和網(wǎng)絡(luò)綜合平臺,盡量實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)管控和隱患排查信息化的融合。十、形成煤礦常態(tài)化的雙重預(yù)防機(jī)制煤礦安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控體系和隱患排查治理體系相互關(guān)聯(lián)、相互支撐、相互促進(jìn)。在構(gòu)建雙重預(yù)防機(jī)制過程中,要特別注重將安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控體系和隱患排查治理體系有機(jī)融合,充分發(fā)揮雙重預(yù)防機(jī)制的作用。強(qiáng)化安全風(fēng)險(xiǎn)辨識和分級管控,從源頭上避免和消除事故隱患,進(jìn)而降低事故發(fā)生的可能性；加強(qiáng)隱患排查,查找風(fēng)險(xiǎn)管控措施的薄弱環(huán)節(jié),進(jìn)而完善風(fēng)險(xiǎn)分級管控制度；強(qiáng)化重大隱患的治理,防范重大隱患演變?yōu)橹卮笫鹿省Ｍㄟ^安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化體系規(guī)范運(yùn)行,強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)分級管控,突出符合性審查；強(qiáng)化隱患排查治理,突出PDCA〔計(jì)劃-執(zhí)行-檢查-處理循環(huán),促進(jìn)雙重預(yù)防機(jī)制有效實(shí)施。全面辨識風(fēng)險(xiǎn),分級管控風(fēng)險(xiǎn),夯實(shí)標(biāo)準(zhǔn)化工作的基礎(chǔ),確保標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)始終植根于危險(xiǎn)源辨識的基礎(chǔ)之上,運(yùn)行于風(fēng)險(xiǎn)管理的主線之中。雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)是規(guī)范煤礦安全生產(chǎn)管理的常態(tài)化工作系統(tǒng)。要定期組織對雙重預(yù)防機(jī)制運(yùn)行情況進(jìn)行評估,及時(shí)修正發(fā)現(xiàn)問題和偏差,不斷循環(huán)往復(fù),促進(jìn)和提高雙重預(yù)防機(jī)制的實(shí)效性。要制定煤礦安全風(fēng)險(xiǎn)清單、事故隱患清單和安全風(fēng)險(xiǎn)圖定期更新制度,制定雙重預(yù)防機(jī)制相關(guān)制度文件定期評估制度,確保雙重預(yù)防機(jī)制不斷完善,持續(xù)保持有效運(yùn)行。凡是煤礦生產(chǎn)工藝流程和關(guān)鍵設(shè)備設(shè)施發(fā)生變更,一律要重新開展全面的風(fēng)險(xiǎn)辨識,完善風(fēng)險(xiǎn)分級管控措施；凡是煤礦組織機(jī)構(gòu)發(fā)生變化,一律要評估、改進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)分級管控和隱患排查治理的制度措施,落實(shí)責(zé)任主體,確保風(fēng)險(xiǎn)可控隱患可查；凡是煤礦發(fā)生傷亡事故,一律要對風(fēng)險(xiǎn)分級管控和隱患排查治理的運(yùn)行情況進(jìn)行重新評估,針對事故全鏈條修正完善雙重預(yù)防機(jī)制各個(gè)環(huán)節(jié)。十一、安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控工作制度〔一新理念：1.安全風(fēng)險(xiǎn)也需要準(zhǔn)備期、導(dǎo)入期、實(shí)驗(yàn)期、成熟期、消退期。安全風(fēng)險(xiǎn)貫穿于煤礦整個(gè)項(xiàng)目周期〔前期、生產(chǎn)、關(guān)井等與安全文化管理以及企業(yè)管理模式相類似。2.關(guān)于信息化路線。與財(cái)務(wù)信息化、安全監(jiān)控信息化、產(chǎn)品銷售信息化等,為減少管理層次、提高管理效率。也是一直的,重要的是管理思想、領(lǐng)導(dǎo)思維、安全監(jiān)管等。3.關(guān)于安全風(fēng)險(xiǎn)管理體系管理的層次化問題,前期：首先是老板工程、一把手工程、分管領(lǐng)導(dǎo)〔執(zhí)行負(fù)責(zé)人牽頭,安檢科長〔聯(lián)系人。后期：首先是老板工程、一把手工程、分管領(lǐng)導(dǎo)〔執(zhí)行負(fù)責(zé)人,安全科長〔牽頭,基層單位全程全員參與。4.關(guān)于標(biāo)準(zhǔn)和風(fēng)險(xiǎn)地圖的問題：首先有標(biāo)準(zhǔn),體系有標(biāo)準(zhǔn)、崗位有標(biāo)準(zhǔn)、系統(tǒng)有標(biāo)準(zhǔn)〔風(fēng)險(xiǎn)清單有標(biāo)準(zhǔn)庫。標(biāo)準(zhǔn)不是固定的〔參考標(biāo)準(zhǔn),風(fēng)險(xiǎn)地圖〔必須有,必須更新、必須查〔二風(fēng)險(xiǎn)辨識評估程序成立辨識評估小組成立辨識評估小組象選擇風(fēng)險(xiǎn)辨識方法定期或根據(jù)變更情選擇風(fēng)險(xiǎn)辨識方法定期或根據(jù)變更情況開展風(fēng)險(xiǎn)辨識評估開展風(fēng)險(xiǎn)辨識評估小組開展風(fēng)險(xiǎn)辨識評估小組評定安全風(fēng)險(xiǎn)等級評定安全風(fēng)險(xiǎn)等級〔三開展安全風(fēng)險(xiǎn)辨識評估1.安全風(fēng)險(xiǎn)辨識準(zhǔn)備〔1成立辨識評估小組煤礦根據(jù)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識評估工作需要,成立辨識評估工作小組,該小組可以作為煤礦開展安全風(fēng)險(xiǎn)辨識評估工作的責(zé)任機(jī)構(gòu),也可以作為開展辨識評估工作的具體實(shí)施機(jī)構(gòu),這根據(jù)煤礦規(guī)模及生產(chǎn)組織特點(diǎn)來決定。煤礦開展風(fēng)險(xiǎn)辨識評估,除了可以全面、系統(tǒng)、無遺漏地掌握自身存在的安全風(fēng)險(xiǎn)外,還能夠達(dá)到提升員工安全技能,掌握崗位安全風(fēng)險(xiǎn),提高安全意識展安全風(fēng)險(xiǎn)辨識評估,煤礦應(yīng)做到全員參與、全流程覆蓋。若煤礦規(guī)模較大,可在辨識評估小組的基礎(chǔ)上,根據(jù)科隊(duì)、崗位或工藝過程再劃分若干分支小組,負(fù)責(zé)工作職責(zé)范圍內(nèi)的安全風(fēng)險(xiǎn)辨識評估工作。可根據(jù)本單位實(shí)際建立一個(gè)或多個(gè)制度。如實(shí)施意見、安全生產(chǎn)責(zé)任制、考核獎懲辦法等。實(shí)施意見：總體思路、組織機(jī)構(gòu)、責(zé)任分工〔礦長、副礦長、總工、副總、各專業(yè)小組負(fù)責(zé)人和成員、辨識范圍、辨識評估方法、風(fēng)險(xiǎn)分級、風(fēng)險(xiǎn)管控流程、年度辨識和專項(xiàng)辨識〔2確定辨識評估范圍和對象具體要求、管控措施要求、定期檢查和現(xiàn)場檢查要求、公告警示、信息化管理、培訓(xùn)等?？筛鶕?jù)煤礦的工藝技術(shù)、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)環(huán)境、作業(yè)活動、人員行為、管理體系等劃分出辨識評估范圍和對象。下表列舉了安全風(fēng)險(xiǎn)辨識評估活動一般應(yīng)包含的風(fēng)險(xiǎn)辨識范圍和對象,煤礦可根據(jù)自身特點(diǎn),在此表的基礎(chǔ)上進(jìn)行調(diào)整,以便準(zhǔn)確提出自身的安全風(fēng)險(xiǎn)辨識范圍、辨識對象。安全管理安全管理體系、管理組織、責(zé)任制、管理制度、操作規(guī)程、持證上崗、應(yīng)急救援、員工崗位安全規(guī)范等設(shè)備設(shè)施生產(chǎn)設(shè)備、輔助設(shè)施、安全裝置、特種設(shè)備、電器儀表、避雷設(shè)施、消防設(shè)施等物料材料危險(xiǎn)化學(xué)品、包裝材料、儲存容器材質(zhì)等工藝技術(shù)生產(chǎn)工藝、作業(yè)方法、物流路線、儲存方法等作業(yè)環(huán)境周邊環(huán)境、建〔構(gòu)筑物、生產(chǎn)場所、防爆區(qū)域、作業(yè)條件、安全防護(hù)等作業(yè)活動腳手架作業(yè)、焊接作業(yè)、高處作業(yè)、起重機(jī)械作業(yè)、探傷作業(yè)、受限空間作業(yè)等人員行為不安全行為梳理、人員作業(yè)行為監(jiān)督等2.選擇風(fēng)險(xiǎn)辨識評估方法風(fēng)險(xiǎn)辨識評估常用的方法有風(fēng)險(xiǎn)矩陣法、作業(yè)條件危險(xiǎn)性評價(jià)法、安全檢查表法、事故樹分析法等。風(fēng)險(xiǎn)辨識方法的選取可根據(jù)分析對象的性質(zhì)、特點(diǎn)、壽命周期的不同階段和辨識人員的知識、經(jīng)驗(yàn)、習(xí)慣來確定。在確定風(fēng)險(xiǎn)辨識評估方法時(shí),首先要詳細(xì)分析評估對象,明確風(fēng)險(xiǎn)辨識評估要達(dá)到的目標(biāo)；然后收集風(fēng)險(xiǎn)評估方法,將風(fēng)險(xiǎn)評估方法進(jìn)行分類整理；明確辨識對象具備的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、工藝和其他資料；最后根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評估要達(dá)到的目標(biāo)以及對應(yīng)的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、工藝和其他資料,確定適用的風(fēng)險(xiǎn)辨識評估方法。分析被評估系統(tǒng)分析被評估系統(tǒng)收集風(fēng)險(xiǎn)評估方法收集風(fēng)險(xiǎn)評估方法分析風(fēng)險(xiǎn)評估方法分析風(fēng)險(xiǎn)評估方法明確評估對象具備的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)和資料明確評估對象具備的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)和資料評定安全風(fēng)險(xiǎn)等級評定安全風(fēng)險(xiǎn)等級圖2-1風(fēng)險(xiǎn)辨識評估方法的確定過程3.安全風(fēng)險(xiǎn)評估安全風(fēng)險(xiǎn)分級的基本思想是基于風(fēng)險(xiǎn)理論的數(shù)學(xué)關(guān)系：風(fēng)險(xiǎn)程度=危險(xiǎn)概率×危險(xiǎn)嚴(yán)重度。如果能夠定量計(jì)算出風(fēng)險(xiǎn)程度,則可根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)程度水平來進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分級。但是,在實(shí)際的風(fēng)險(xiǎn)管理過程中,很難進(jìn)行精確和定量的風(fēng)險(xiǎn)計(jì)算,因此,常常用定性或半定量的方法進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)定量。目前最廣泛采用的具有代表性的一種定性分級方法是風(fēng)險(xiǎn)分析方法。1.風(fēng)險(xiǎn)矩陣法就是識別出每個(gè)活動可能存在的危害,并判定這種危害可能產(chǎn)生的后果及產(chǎn)生這種后果的可能性,二者相乘,得出所確定危害的風(fēng)險(xiǎn)。然后進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分級,根據(jù)不同級別的風(fēng)險(xiǎn),采取相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)控制措施。數(shù)學(xué)表達(dá)式為：R=L×S其中：R—風(fēng)險(xiǎn)值；L—發(fā)生傷害的可能性；S—發(fā)生傷害后果的嚴(yán)重程度。2.作業(yè)條件危險(xiǎn)性分析〔LEC評估法LEC評估法是一種評估具有潛在危險(xiǎn)性環(huán)境中作業(yè)時(shí)的：L為發(fā)生事故的可能性大小；E為人體暴露在這種危險(xiǎn)環(huán)境中的頻繁程度；C為一旦發(fā)生事故會造成的損失后果。采取半定量計(jì)值法,給3種因素的不同等級分別確定不同的分值,再以3個(gè)分值的乘積D來評估危險(xiǎn)性的大小。即D=LEC。D值大,說明該系統(tǒng)危險(xiǎn)性大,需要增加安全措施,或改變發(fā)生事故的可能性,或減少人體暴露于危險(xiǎn)環(huán)境中的頻繁程度,或減輕事故損失,直至調(diào)整到允許范圍。〔1L為發(fā)生事故的可能性大小。事故或危險(xiǎn)性事件發(fā)生的可能性大小,當(dāng)用概率來表示時(shí),絕對不可能的事件發(fā)生的概率為0,必然發(fā)生的事件的概率為1。然而,在作系統(tǒng)安全考慮時(shí),絕不發(fā)生事故是不可能的,所以人為地將"發(fā)生事故可能性極小"分?jǐn)?shù)定為0.1,必然要發(fā)生的事件的分?jǐn)?shù)定為10,介于這兩種之間的情況指定了若干個(gè)中間值?！?E為暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度。人員出現(xiàn)在危險(xiǎn)環(huán)境中的時(shí)間越多,則危險(xiǎn)性越大。連續(xù)出現(xiàn)在危險(xiǎn)環(huán)境的情況定為10,而非常罕見地出現(xiàn)在危險(xiǎn)環(huán)境中定為0.5。同樣,將介于兩者之間的各種情況規(guī)定若干個(gè)中間值?！?C為發(fā)生事故產(chǎn)生的后果。事故造成的人身傷害變化范圍很大,對傷亡事故來說,可從極小的輕傷直到多人死亡的嚴(yán)重結(jié)果。由于范圍廣闊,所以規(guī)定分?jǐn)?shù)值為1-100,把需要救護(hù)的輕微傷害規(guī)定分?jǐn)?shù)為1,把造成多人死亡的可能性分?jǐn)?shù)規(guī)定為100,其他情況的數(shù)值均在1與100之間?！?D為危險(xiǎn)性分值。根據(jù)公式就可以計(jì)算作業(yè)的危險(xiǎn)程度。根據(jù)經(jīng)驗(yàn),總分在20以下被認(rèn)為是低危險(xiǎn)的,這樣的危險(xiǎn)比日常生活中騎自行車去上班還要安全些；如果危險(xiǎn)分值達(dá)到70～160之間,那就有顯著的危險(xiǎn)性,需要及時(shí)整改；如果危險(xiǎn)分值在160～320之間,那么這是一種必須立即采取措施進(jìn)行整改的高度危險(xiǎn)環(huán)境；分值在320以上的高分值表示環(huán)境非常危險(xiǎn),應(yīng)立即停止生產(chǎn),直到環(huán)境得到改善為止。危險(xiǎn)等級的劃分是憑經(jīng)驗(yàn)判斷,難免帶有局限性,不能認(rèn)為是普遍適用的,應(yīng)用時(shí)需要根據(jù)實(shí)際情況予以修正。2.安全風(fēng)險(xiǎn)辨識評估實(shí)施組織專題培訓(xùn),培訓(xùn)也組織專題培訓(xùn),培訓(xùn)也可以在本礦組織的各類型安全培訓(xùn)中增加本條規(guī)定的內(nèi)容。入井人員安全培訓(xùn)內(nèi)容包括年度和專項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識評估結(jié)果、與本崗位相關(guān)的重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施入井人員安全培訓(xùn)內(nèi)容包括年度和專項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識評估結(jié)果、與本崗位相關(guān)的重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施本條未規(guī)定組織形式和內(nèi)容,煤礦可以根據(jù)本礦實(shí)際采用本礦中集中組織培訓(xùn)、自學(xué)、派出到外單位學(xué)習(xí)、研討等形式。本條未規(guī)定組織形式和內(nèi)容,煤礦可以根據(jù)本礦實(shí)際采用本礦中集中組織培訓(xùn)、自學(xué)、派出到外單位學(xué)習(xí)、研討等形式。并將該項(xiàng)內(nèi)容要求在安全培訓(xùn)等相關(guān)制度中進(jìn)行規(guī)定。內(nèi)容,也可以組織專題培訓(xùn)。每年至少組織參與安全風(fēng)險(xiǎn)辨識評估工作的人員學(xué)習(xí)1次安全風(fēng)險(xiǎn)辨識評估技術(shù)每年至少組織參與安全風(fēng)險(xiǎn)辨識評估工作的人員學(xué)習(xí)1次安全風(fēng)險(xiǎn)辨識評估技術(shù)〔2信息收集和準(zhǔn)備煤礦應(yīng)精心組織、策劃,收集、處理風(fēng)險(xiǎn)辨識評估相關(guān)資源與信息,確保風(fēng)險(xiǎn)辨識評估全面、充分。在開展風(fēng)險(xiǎn)辨識與評估前,要做好前期的信息收集與準(zhǔn)備,至少包括：①相關(guān)法規(guī)、政策規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)；②相關(guān)工藝、設(shè)施的安全分析報(bào)告；③詳細(xì)的工藝、裝置、設(shè)備說明書和工藝流程圖；④設(shè)備試運(yùn)行方案、操作運(yùn)行規(guī)程、維修措施、應(yīng)急處置措施；⑤工藝物料或危險(xiǎn)化學(xué)品的理化性質(zhì)說明書；⑥省內(nèi)煤礦事故資料?！?風(fēng)險(xiǎn)辨識評估實(shí)施在做好了人員準(zhǔn)備、技術(shù)準(zhǔn)備、資料準(zhǔn)備之后,煤礦風(fēng)險(xiǎn)辨識評估小組可開始實(shí)施辨識評估工作。在進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)辨識評估時(shí),可在"三種時(shí)態(tài)"和"三種狀態(tài)"條件下分別辨識評估風(fēng)險(xiǎn),找出風(fēng)險(xiǎn)類別,劃分風(fēng)險(xiǎn)等級?！菜娘L(fēng)險(xiǎn)分級1.風(fēng)險(xiǎn)類別可采用《生產(chǎn)過程危險(xiǎn)和有害因素分類與代碼》〔GB/T13861分析生產(chǎn)過程的危險(xiǎn)有害因素,包括人的因素,如心理和生理性因素、行為性因素；物的因素,如物理性、化學(xué)性、生物性因素；環(huán)境因素,如室內(nèi)外作業(yè)環(huán)境、地下作業(yè)環(huán)境等因素；管理因素,如安全管理機(jī)構(gòu)、責(zé)任制、規(guī)章制度等因素?？刹捎谩睹旱V傷亡事故分類》〔GB6441對危險(xiǎn)因素進(jìn)行分類,可劃分為物體打擊、車輛傷害、機(jī)械傷害、起重傷害、觸電、淹溺、灼燙、火災(zāi)、高處墜落、坍塌、冒頂片幫、透水、放炮、火藥爆炸、瓦斯爆炸、鍋爐爆炸、容器爆炸、其他爆炸、中毒和窒息以及其他傷害等20類。2.確定風(fēng)險(xiǎn)等級煤礦可根據(jù)自身實(shí)際情況,選擇適用的風(fēng)險(xiǎn)評估方法,依據(jù)統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)對本煤礦的安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行有效的分級。為使煤礦風(fēng)險(xiǎn)分級工作相對統(tǒng)一,推薦采用風(fēng)險(xiǎn)判定矩陣〔見下表確定安全風(fēng)險(xiǎn)等級,從高到低依次劃分為重大風(fēng)險(xiǎn)、較大風(fēng)險(xiǎn)、一般風(fēng)險(xiǎn)和低風(fēng)險(xiǎn)四級,分別采用紅、橙、黃、藍(lán)四色標(biāo)示。風(fēng)險(xiǎn)等級分類表Ⅰ級17～25>320極其危險(xiǎn)紅Ⅱ級9～16160-320高度危險(xiǎn)橙Ⅲ級3～870-160顯著危險(xiǎn)黃Ⅳ級1～2<70可能危險(xiǎn)藍(lán)重點(diǎn)對煤礦重大災(zāi)害及提升運(yùn)輸系統(tǒng)等容易導(dǎo)致群死群傷事故的危險(xiǎn)因素開展安全風(fēng)險(xiǎn)辨識每年底礦長組織開展年度安全風(fēng)險(xiǎn)辨識重點(diǎn)對煤礦重大災(zāi)害及提升運(yùn)輸系統(tǒng)等容易導(dǎo)致群死群傷事故的危險(xiǎn)因素開展安全風(fēng)險(xiǎn)辨識每年底礦長組織開展年度安全風(fēng)險(xiǎn)辨識年度安全風(fēng)險(xiǎn)辨識年度安全風(fēng)險(xiǎn)辨識辨識評估結(jié)果指導(dǎo)有關(guān)生產(chǎn)計(jì)劃、年度安全工作重點(diǎn)和規(guī)程措施編制等。辨識評估結(jié)果指導(dǎo)有關(guān)生產(chǎn)計(jì)劃、年度安全工作重點(diǎn)和規(guī)程措施編制等。編制年度安全風(fēng)險(xiǎn)辨識評估報(bào)告,建立重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單,制定相應(yīng)的管控措施編制年度安全風(fēng)險(xiǎn)辨識評估報(bào)告,建立重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單,制定相應(yīng)的管控措施采區(qū)采面采區(qū)采面設(shè)計(jì)前專項(xiàng)辨識總工程師組織業(yè)務(wù)科室開展辨識重點(diǎn)辨識地質(zhì)條件和重大災(zāi)害因素等方面存在的安全風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)充完善重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單,并制定相應(yīng)管控措施結(jié)果用于完善設(shè)計(jì)方案、指導(dǎo)工藝選擇、生產(chǎn)系統(tǒng)布置、設(shè)備選型、勞動組織等系統(tǒng)工藝等系統(tǒng)工藝等重大變化前專項(xiàng)辨識分管負(fù)責(zé)人組織有關(guān)業(yè)務(wù)科室進(jìn)行重點(diǎn)辨識作業(yè)環(huán)境、重大災(zāi)害因素等方面存在的安全風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)充完善重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單,并制定相應(yīng)的管控措施辨識評估結(jié)果用于指導(dǎo)重新編制或修訂完善作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程高危作業(yè)前高危作業(yè)前專項(xiàng)辨識分管負(fù)責(zé)人組織有關(guān)業(yè)務(wù)科室、生產(chǎn)組織單位〔區(qū)隊(duì)進(jìn)行重點(diǎn)辨識作業(yè)環(huán)境、工程技術(shù)、設(shè)備設(shè)施、現(xiàn)場操作等方面存在的安全風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)充完善重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單,并制定相應(yīng)的管控措施辨識評估結(jié)果作為編制安全技術(shù)措施依據(jù)出現(xiàn)事故和出現(xiàn)事故和重大隱患后專項(xiàng)辨識專項(xiàng)辨識由礦長組織分管負(fù)責(zé)人和業(yè)務(wù)科室進(jìn)行識別安全風(fēng)險(xiǎn)辨識結(jié)果及管控措施是否存在漏洞、盲區(qū)補(bǔ)充完善重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單,并制定相應(yīng)的管控措施辨識評估結(jié)果用于指導(dǎo)修訂完善安全技術(shù)措施等技術(shù)文件3.風(fēng)險(xiǎn)清單煤礦在風(fēng)險(xiǎn)辨識評估和分級之后,應(yīng)建立風(fēng)險(xiǎn)清單。風(fēng)險(xiǎn)清單應(yīng)至少包括風(fēng)險(xiǎn)名稱、風(fēng)險(xiǎn)位置、風(fēng)險(xiǎn)類別、風(fēng)險(xiǎn)等級、管控主體、管控措施等內(nèi)容。煤礦應(yīng)將重大風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行匯總,登記造冊,并對重大風(fēng)險(xiǎn)存在的作業(yè)場所或作業(yè)活動、工藝技術(shù)條件、技術(shù)保障措施、管理措施、應(yīng)急處置措施、責(zé)任部門及工作職責(zé)等進(jìn)行詳細(xì)說明。對于重大風(fēng)險(xiǎn),煤礦應(yīng)及時(shí)上報(bào)屬地負(fù)有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)的部門?！参骞芸匕踩L(fēng)險(xiǎn)1.工作要求風(fēng)險(xiǎn)管控是指采取各種措施使得風(fēng)險(xiǎn)處于可控、受控、在控的過程或活動。重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施由礦長組織實(shí)施,有具體工作方案,人員、資金有保障；在劃定的重大安全風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域設(shè)定作業(yè)人數(shù)上限。要求根據(jù)本礦辨識評估的重大安全風(fēng)險(xiǎn),劃分重大安全風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域。由煤礦自行組織設(shè)定作業(yè)人數(shù)上限,并執(zhí)行。應(yīng)建設(shè)重大風(fēng)險(xiǎn)管理檔案,做到登記資料完整、齊全。具備整改條件的重大風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)及時(shí)制定整改措施,明確整改責(zé)任部門、責(zé)任人及整改完成時(shí)間,落實(shí)整改資金；對于不具備整改條件的應(yīng)制定整改計(jì)劃,采取防控措施,防止演變?yōu)槭鹿省Ｃ旱V要高度關(guān)注運(yùn)營狀況和危險(xiǎn)源變化后的風(fēng)險(xiǎn)狀況,動態(tài)評估、調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)等級和管控措施,確保安全風(fēng)險(xiǎn)始終處于受控范圍。煤礦應(yīng)定期開展風(fēng)險(xiǎn)辨識評估工作,指定人員及時(shí)更新安全風(fēng)險(xiǎn)辨識評估清單和重大風(fēng)險(xiǎn)檔案或清單。煤礦各科隊(duì)、班組及人員在日常工作中辨識出的風(fēng)險(xiǎn)信息應(yīng)及時(shí)補(bǔ)錄入煤礦安全風(fēng)險(xiǎn)辨識評估清單和重大風(fēng)險(xiǎn)檔案中,并及時(shí)采取工程技術(shù)或管理措施予以處理。當(dāng)煤礦發(fā)生安全生產(chǎn)事故、職業(yè)危害事件、生產(chǎn)工藝變化、重要設(shè)備變更、新改擴(kuò)建工程項(xiàng)目、重大風(fēng)險(xiǎn)或重大危險(xiǎn)源治理等情況時(shí),應(yīng)對安全風(fēng)險(xiǎn)重新進(jìn)行辨識評估,制定新的管控措施。2.管控措施〔1組織措施煤礦應(yīng)設(shè)置安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管機(jī)構(gòu),組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、監(jiān)督風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理工作,安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管機(jī)構(gòu)應(yīng)職責(zé)明確、分工合理,負(fù)責(zé)安全風(fēng)險(xiǎn)全過程管理。煤礦應(yīng)明確并逐一落實(shí)煤礦、科隊(duì)、班組和崗位的安全風(fēng)險(xiǎn)管控責(zé)任,實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)管理全覆蓋。煤礦應(yīng)對安全風(fēng)險(xiǎn)采取分級、分層、分類、分專業(yè)進(jìn)行管理,分別落實(shí)領(lǐng)導(dǎo)層、管理層、員工層的風(fēng)險(xiǎn)管控清單,在劃分風(fēng)險(xiǎn)管控清單時(shí),應(yīng)根據(jù)區(qū)隊(duì)、班組工作職責(zé)分類別、分專業(yè)予以明確。煤礦應(yīng)針對重大危險(xiǎn)源或存在重大安全風(fēng)險(xiǎn)的生產(chǎn)經(jīng)營系統(tǒng)、生產(chǎn)區(qū)域、崗位制定專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)管控方案。以突出的重點(diǎn)管控?！?制度措施煤礦應(yīng)制定安全風(fēng)險(xiǎn)辨識評估、等級劃分、管理控制的制度或標(biāo)準(zhǔn),并根據(jù)需要制定相應(yīng)的實(shí)施細(xì)則。煤礦應(yīng)明確安全風(fēng)險(xiǎn)管控的責(zé)任制度,覆蓋風(fēng)險(xiǎn)管控的各層級人員。煤礦安全風(fēng)險(xiǎn)管控責(zé)任制度應(yīng)內(nèi)容全面、無遺漏,包含生產(chǎn)系統(tǒng)、裝置設(shè)施、作業(yè)環(huán)境、作業(yè)活動的所有過程和環(huán)節(jié),并能實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)管控全流程閉環(huán)管理。煤礦應(yīng)建立下列制度：①安全風(fēng)險(xiǎn)管控責(zé)任制度②安全風(fēng)險(xiǎn)管控管理辦法③安全教育培訓(xùn)制度④安全投入制度⑤安全檢查和監(jiān)督制度⑥應(yīng)急管理〔先期應(yīng)急處置〔3技術(shù)措施煤礦可從生產(chǎn)工藝技術(shù)控制、設(shè)備設(shè)施安全防護(hù)、作業(yè)環(huán)境保護(hù)、作業(yè)活動控制、物料及危險(xiǎn)化學(xué)品管控等方面制定安全風(fēng)險(xiǎn)技術(shù)控制措施。安全風(fēng)險(xiǎn)技術(shù)控制措施應(yīng)遵循消除、預(yù)防、減弱、隔離、聯(lián)鎖、警示的原則進(jìn)行設(shè)置。對可接受的風(fēng)險(xiǎn),煤礦應(yīng)保持相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)控制措施,并做好監(jiān)視和測量,防止風(fēng)險(xiǎn)加劇和失控。針對具體的作業(yè)活動,作業(yè)前,作業(yè)部門、班組依據(jù)實(shí)際情況,有針對性地開展風(fēng)險(xiǎn)辨識,對過去已辨識出的同類工作的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)組織學(xué)習(xí),并采取相應(yīng)防范和控制措施?！?消除潛在危險(xiǎn)的原則。即在本質(zhì)上消除事故隱患,是理想的、積極的、進(jìn)步的事故預(yù)防措施。其基本的做法是以新的系統(tǒng)、新的技術(shù)和工藝代替舊的不安全系統(tǒng)和工藝,從根本上消除發(fā)生事故的基礎(chǔ)。例如,用不可燃燒材料代替可燃材料；以導(dǎo)爆管技術(shù)代替導(dǎo)火索起爆方法；改進(jìn)機(jī)器設(shè)備,消除人體操作對象和作業(yè)環(huán)境的危險(xiǎn)因素,排除噪聲、塵毒對人體的影響等,從本質(zhì)上實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)。降低潛在危險(xiǎn)因素?cái)?shù)值的原則。即在系統(tǒng)危險(xiǎn)不能根除的情況下,盡量地降低系統(tǒng)的危險(xiǎn)程度,使系統(tǒng)一旦發(fā)生事故,所造成的后果嚴(yán)重程度最小。如：手電鉆工具采用雙層絕緣措施；利用變壓器降低回路電壓；在高壓容器中安裝安全閥、泄壓閥,抑制危險(xiǎn)發(fā)生?！?冗余性原則。通過多重保險(xiǎn)、后援系統(tǒng)等措施,提高系統(tǒng)的安全系數(shù),增加安全余量。如在工業(yè)生產(chǎn)中降低額定功率；增加鋼絲繩強(qiáng)度；飛機(jī)系統(tǒng)的雙引擎；系統(tǒng)中增加備用裝置或設(shè)備等措施?！?閉鎖原則。在系統(tǒng)中,通過一些元器件的機(jī)器聯(lián)鎖或電氣互鎖作為保證安全的條件。如沖壓機(jī)械的安全互鎖器；金屬剪切機(jī)室安裝出入門互鎖裝置；電路中的自動保安器等。〔5能量屏蔽原則。在人、物與危險(xiǎn)之間設(shè)置屏障,防止意外能量作用到人體和物體上,以保證人和設(shè)備的安全。如建筑高空作業(yè)的安全網(wǎng),反應(yīng)堆的安全殼等,都起到了屏障作用?！?距離防護(hù)原則。當(dāng)危險(xiǎn)和有害因素的傷害作用隨距離的增加而減弱時(shí),應(yīng)盡量使人與危險(xiǎn)源距離遠(yuǎn)一些。噪聲源、輻射源等危險(xiǎn)因素通過采用這一原則減小其危害。化工廠建在遠(yuǎn)離居民區(qū)的地方,爆破作業(yè)時(shí)的危險(xiǎn)距離控制,均是這方面的例子?！?時(shí)間防護(hù)原則。是使人暴露于危險(xiǎn)、有害因素的時(shí)間縮短到安全程度之內(nèi)。如開采放射性礦物或進(jìn)行有放射性物質(zhì)的工作時(shí),縮短工作時(shí)間；粉塵、毒氣、噪聲的安全指標(biāo)隨工作接觸時(shí)間的增加而減少?！?薄弱環(huán)節(jié)原則。即在系統(tǒng)中設(shè)置薄弱環(huán)節(jié),以最小的、局部的損失換取系統(tǒng)的總體安全。如電路中的保險(xiǎn)絲、鍋爐的熔栓、煤氣發(fā)生爐的防爆膜、壓力容器的泄壓閥等。它們在危險(xiǎn)情況出現(xiàn)之前就發(fā)生破壞,從而釋放或阻斷能量,以保證整個(gè)系統(tǒng)的安全?！?堅(jiān)固性原則。這是與薄弱環(huán)節(jié)原則相反的一種措施。即通過增加系統(tǒng)強(qiáng)度來保證其安全性。如加大安全系數(shù),提高結(jié)構(gòu)強(qiáng)度等措施?！?0個(gè)體防護(hù)原則。根據(jù)不同作業(yè)性質(zhì)和條件配備相應(yīng)的保護(hù)用品及用具。采取被動的措施,以減輕事故和災(zāi)害造成的傷害或損失?！?1代替作業(yè)人員的原則。在不可能消除和控制危險(xiǎn)、有害因素的條件下,以機(jī)器、機(jī)械手、自動控制器或機(jī)器人代替人或人體的某些操作,擺脫危險(xiǎn)和有害因素對人體的危害?！?2警告和禁止信息原則。采用光、聲、色或其他標(biāo)志等作為傳遞組織和技術(shù)信息的目標(biāo),以保證安全。如宣傳畫、安全標(biāo)志、板報(bào)警告燈?！?應(yīng)急措施煤礦應(yīng)辨識存在的潛在緊急情況,確定應(yīng)急對象,評估應(yīng)急能力,做好應(yīng)急準(zhǔn)備,在緊急情況發(fā)生時(shí)做出應(yīng)急響應(yīng),防止和減少不良后果。3.安全檢查定期檢查定期檢查要求組織召開專題會議。要求組織召開專題會議。應(yīng)在會議紀(jì)要資料中包含該項(xiàng)內(nèi)容。應(yīng)將本項(xiàng)工作開展形式及職責(zé)寫入相關(guān)制度及工作職責(zé)。1.礦長每月組織對重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況和管控效果進(jìn)行檢查分析,完善管控措施,并布置月度安全風(fēng)險(xiǎn)管控重點(diǎn)定期檢查定期檢查應(yīng)組織專題會議。應(yīng)組織專題會議。分管負(fù)責(zé)人是指分管各類風(fēng)險(xiǎn)控制的各位副礦長、總工程師等,分別組織檢查分析。研究落實(shí)上條月度會議布置的工作。并應(yīng)將本項(xiàng)工作開展形式及職責(zé)劃分寫入相關(guān)制度及工作職責(zé)。2.分管負(fù)責(zé)人每旬組織對月度安全風(fēng)險(xiǎn)管控重點(diǎn)實(shí)施情況進(jìn)行一次檢查分析,檢查管控措施落實(shí)情況,完善改進(jìn)管控措施現(xiàn)場現(xiàn)場檢查 按照《煤礦領(lǐng)導(dǎo)帶班下井及安全監(jiān)督檢查規(guī)定》,執(zhí)行煤礦領(lǐng)導(dǎo)帶班制度,跟蹤重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況,發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)整改?！擦L(fēng)險(xiǎn)告知煤礦要建立完善安全風(fēng)險(xiǎn)公告制度。煤礦應(yīng)在風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域醒目位置和重點(diǎn)位置分別設(shè)置安全風(fēng)險(xiǎn)公告欄,制作崗位安全風(fēng)險(xiǎn)告知卡,標(biāo)明主要安全風(fēng)險(xiǎn)、可能引發(fā)的事故隱患類別、事故后果、管控措施、應(yīng)急措施以及報(bào)告方式等內(nèi)容?！财甙踩a(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化激勵(lì)政策國家安全監(jiān)管總局、國家煤礦安監(jiān)局、國家發(fā)展改革委、國家能源局等4部門聯(lián)合印發(fā)了《關(guān)于大力推進(jìn)煤礦安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)工作的通知》,明確加大對一級、二級標(biāo)準(zhǔn)化煤礦支持力度,制定了5項(xiàng)激勵(lì)政策：一是在全國性或區(qū)域性調(diào)整、實(shí)施減量化生產(chǎn)措施時(shí),一級標(biāo)準(zhǔn)化煤礦原則上不納入減量化生產(chǎn)煤礦范圍；在地方政府因其他煤礦發(fā)生事故采取區(qū)域政策性停產(chǎn)措施時(shí),一級、二級標(biāo)準(zhǔn)化煤礦原則上不納入停產(chǎn)范圍。二是優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能煤礦生產(chǎn)能力核增時(shí),一級標(biāo)準(zhǔn)化煤礦的產(chǎn)能置換比例不小于核增產(chǎn)能的100%。三是停產(chǎn)煤礦復(fù)產(chǎn)驗(yàn)收時(shí),優(yōu)先對二級及以上標(biāo)準(zhǔn)化煤礦進(jìn)行驗(yàn)收。四是二級及以上標(biāo)準(zhǔn)化煤礦在安全生產(chǎn)許可證有效期屆滿時(shí),符合相關(guān)條件后,可以直接辦理延期手續(xù)。五是國家煤礦安監(jiān)局將會同國家發(fā)展改革委、國家能源局等有關(guān)部門定期向銀行、證券、保險(xiǎn)、擔(dān)保等主管部門通報(bào)一級標(biāo)準(zhǔn)化礦井名單,作為煤礦煤礦信用評級的重要參考依據(jù)?！舶藰?biāo)準(zhǔn)化中安全風(fēng)險(xiǎn)管控基礎(chǔ)資料1.工作機(jī)制〔1安全風(fēng)險(xiǎn)管控實(shí)施意見或管理辦法〔2安全風(fēng)險(xiǎn)管控工作考核獎懲辦法〔3安全風(fēng)險(xiǎn)管控責(zé)任制度2.風(fēng)險(xiǎn)辨識評估〔1年度風(fēng)險(xiǎn)評估報(bào)告〔2專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)評估報(bào)告〔3崗位風(fēng)險(xiǎn)清單、作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)清單〔可先制定重大風(fēng)險(xiǎn)清單〔4風(fēng)險(xiǎn)辨識卡3.風(fēng)險(xiǎn)管控〔1重大安全風(fēng)險(xiǎn)工作方案〔2礦長安全風(fēng)險(xiǎn)管控月度檢查記錄〔3分管負(fù)責(zé)人安全風(fēng)險(xiǎn)管控每旬檢查記錄〔4領(lǐng)導(dǎo)下井帶班重大安全風(fēng)險(xiǎn)檢查記錄〔5公告警示牌等4.保障措施〔1年度培訓(xùn)記錄〔2專項(xiàng)培訓(xùn)記錄技術(shù)培訓(xùn)記錄十二、隱患排查治理〔一事故隱患排查治理原則事故隱患排查治理程序事故隱患排查治理程序煤礦安全風(fēng)險(xiǎn)煤礦安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控清單明確職責(zé)及要求等編制完善隱患明確職責(zé)及要求等編制完善隱患排查治理制度收集、整理法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)規(guī)程明確隱患排查收集、整理法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)規(guī)程明確隱患排查依據(jù)如分專業(yè)、分層次、分區(qū)域等確定隱患排查如分專業(yè)、分層次、分區(qū)域等確定隱患排查方法編制隱患信息統(tǒng)計(jì)表編制隱患信息統(tǒng)計(jì)表實(shí)施隱患排查編制重大事故隱患治理方案下發(fā)隱患整改編制重大事故隱患治理方案下發(fā)隱患整改通知單隱患整改效果驗(yàn)證隱患整改效果驗(yàn)證隱患整改銷號隱患整改銷號隱患排查治理檔案隱患排查治理檔案〔二工作機(jī)制1.職責(zé)分工有負(fù)責(zé)隱患排查治理管理工作的部門。隱患排查治理涉及各個(gè)層級、各個(gè)部門、各個(gè)崗位；工作內(nèi)容包括：制度建設(shè)、組織實(shí)施、統(tǒng)計(jì)上報(bào)、督辦落實(shí)、建立事故隱患排查治理工作責(zé)任體系,明確礦長全面負(fù)責(zé)、分管礦長負(fù)責(zé)分管范圍內(nèi)的事故隱患排查治理工作,各業(yè)務(wù)科隊(duì)、班組、崗位人員職責(zé)明確?！踩幹剖鹿孰[患年度排查計(jì)劃煤礦在編制年度生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃時(shí),同步編制事故隱患年度排查計(jì)劃,做到同時(shí)編制、同時(shí)下發(fā)、同時(shí)落實(shí),提高隱患排查治理工作的計(jì)劃性、針對性、時(shí)效性?！菜碾[患排查1.礦長每月至少組織分管礦長及安全、生產(chǎn)、技術(shù)等業(yè)務(wù)科室、采掘、輔助隊(duì)組開展1次覆蓋生產(chǎn)各系統(tǒng)和各崗位的事故隱患排查,排查前制定工作方案,明確排查時(shí)間、方式、范圍、內(nèi)容和參加人員。?排查方式礦長組織的月度隱患排查,可多專業(yè)、多部門統(tǒng)一集中進(jìn)行,也可分專業(yè)、分部門、分單位、分時(shí)段進(jìn)行。?檢查內(nèi)容礦長安排月度隱患排查工作召開的有關(guān)會議記錄、提出的要求、簽發(fā)的通知等資料。2.分管礦長每旬組織相關(guān)人員對分管領(lǐng)域進(jìn)行1次全面的隱患排查?！参宓怯浬蠄?bào)建立事故隱患排查臺賬,逐項(xiàng)登記排查出的事故隱患。煤礦隱患排查臺賬可分旬、分月建立〔與本標(biāo)準(zhǔn)要求的隱患排查周期一致,臺賬應(yīng)包括隱患名稱