ISO9001管理體系實戰(zhàn)案例 管理評審報告

管理評審報告文件編號：BN-JL-12審核序號：2011-01擬表人：日期：2011.08.15批準人：日期：2011.08.15日照貝寧電子科技開發(fā)有限公司第2/6頁管理評審會議簽到表部門職務(wù)姓名簽到人備注主持人管理層總經(jīng)理丁元合與會人員管理層副總經(jīng)理辛兵行政人事部主管孔靜銷售部主管尹文工程部主管王合倫質(zhì)檢部羅彥鵬羅彥鵬第3/6頁評審性質(zhì)：常規(guī)評審背景：公司按“GB/T19001：2008idtISO9001--2008質(zhì)量管理體系標準要求”建立的質(zhì)量管理體系已經(jīng)運行了三個多月，而且內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核已經(jīng)結(jié)束，內(nèi)部審核結(jié)果質(zhì)量體系符合性較好，因此有必要對現(xiàn)有質(zhì)量方針、質(zhì)量目標及質(zhì)量管理體系的持續(xù)符合性、適宜性、充分性和有效性進行一次全面評價，并不斷尋求質(zhì)量改進的切入點，以實現(xiàn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進，增強顧客滿意度。評審日期：2011年08月15日記錄人：孔靜第4/6頁評審綜述評審綜述一、本次管理評審是常規(guī)評審。二、評審目的：1對公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的持續(xù)適宜性做出評價。2對公司的組織機構(gòu)和質(zhì)量管理體系與GB/T19001：2008標準的持續(xù)符合性，體系的有效性及充分性做出評價。3對內(nèi)部質(zhì)量體系審核結(jié)果做出合理而全面的評價。4尋求質(zhì)量管理體系持續(xù)改進的切入點，有效地進行質(zhì)量體系改進。三、評審的依據(jù)：GB/T19001:2008質(zhì)量管理體系要求質(zhì)量手冊、法律法規(guī)。四、為了開好本次管理評審會議，由行政人事部根據(jù)總經(jīng)理指示編制了“管理評審計劃”。分發(fā)給各位領(lǐng)導，進行了充分準備，為開好管理評審會議奠定了基礎(chǔ)。在“管理評審計劃”中不僅進一步重申了管理評審的性質(zhì)、目的、依據(jù)、內(nèi)容、方式、及應(yīng)輸入和輸出的內(nèi)容，規(guī)定了管理評審的日期，而且指明了各相關(guān)部門領(lǐng)導應(yīng)提交管理評審的詳細內(nèi)容的提綱。五、本次管理評審是由丁總經(jīng)理主持，以會議形式進行的，各部門領(lǐng)導全部參加，出席會議的人員詳見簽到表。六、會議首先由管理者代表把公司質(zhì)量管理體系的運行狀況向與會人員進行了全面、系統(tǒng)、客觀而又詳盡的報告。各分管高層領(lǐng)導將各自準備的管理評審材料向與會人員做了報告。然后在總經(jīng)理的主持下，大家展開了熱烈討論。（見管理評審輸入材料）。七、經(jīng)過反復討論，達成了如下共識：1、經(jīng)過3個月的運行，公司文件質(zhì)量管理體系，更加符合GB/T19001-2008質(zhì)量管理體系要求，雖然還存在些許問題，但都是前進中的問題，經(jīng)過公司全體員工的共同努力，是完全可以解決的，質(zhì)量體系與標準的符合性較好。2、公司的質(zhì)量體系是適宜的，在質(zhì)量體系建立之前，公司對組織機構(gòu)進行了調(diào)整，以便更好地建立、實施和保持質(zhì)量體系；而且質(zhì)量體系經(jīng)過3個月的運行表明適應(yīng)于公司的生產(chǎn)服務(wù)控制。加之公司領(lǐng)導重視，全員參與的意識及主人翁的責任感使全體員工做出了極大努力，公司質(zhì)量目標及各部門質(zhì)量目標正在指導各部門的工作，能夠滿足產(chǎn)品實現(xiàn)的需要。所以公司質(zhì)量體系是適宜的、持續(xù)有效的。3、本公司涉及到的管理職責、資源提供、產(chǎn)品實現(xiàn)、測量分析和改進四大過程及其子過程基本上已得到識別，并對各過程的實現(xiàn)都做了適當規(guī)定，同時對大部分主要子過程都進行了監(jiān)視和測量；各部門職責、接口，及各個員工的職責都做了明確規(guī)定；公司的資源配備能夠滿足質(zhì)量管理體系和產(chǎn)品實現(xiàn)的需求，所以體系是充分的。4、公司的質(zhì)量目標雖然未能按照要求得到實施，但行政人事部對公司目標作了分解。既體現(xiàn)了公司的質(zhì)量宗旨和對顧客的承諾，也已變成了公司員工的行為準則，規(guī)范了公司的質(zhì)量管理體系，反過來說公司的質(zhì)量管理體系滿足了公司目標的要求。5、行政人事部根據(jù)公司質(zhì)量方針的情況，作出了說明，讓大家都能了解方針的含義，并已經(jīng)批準發(fā)放，漸漸的成為公司運行的準則。6、在質(zhì)量管理體系的運行過程中，通過內(nèi)審、管理評審以及采取適當?shù)募m正措施和預(yù)防措施，公司質(zhì)量體系得到了持續(xù)改進。總之，通過本次管理評審，可以得出如下結(jié)論：1、公司的質(zhì)量方針是適宜的，與公司的宗旨相適應(yīng)。質(zhì)量目標也是適宜的。2、公司的質(zhì)量管體系是適宜的、充分的和有效的，還需要繼續(xù)保持和持續(xù)改進，目前無改進質(zhì)量體系需求。3、公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)較合理，無需對產(chǎn)品進行改進。4、在資源提供方面，生產(chǎn)設(shè)備的配備已足夠，人員要求管理部及時補充人員。八、管理評審結(jié)束之前，丁總經(jīng)理關(guān)于今后如何保持和改進質(zhì)量體系還發(fā)表了講話。總經(jīng)理強調(diào)，今后的工作重點應(yīng)是：1、提高質(zhì)量意識，強化日常管理責任。因為日常工作中很多工作是由小事串起的，往往容易被忽視，時常還會引起質(zhì)變，牽一發(fā)而動全身。如本次內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的問題雖說是一些不起眼的小問題，卻反映了一個人的工作態(tài)度問題，工作既然做了那就應(yīng)該記錄，更不應(yīng)該只做部分記錄，這說明的是員工的質(zhì)量意識有待更進一步提高。今后的工作必須從日常管理工作做起，從小事抓起，視顧客為關(guān)注焦點，加強對員工的質(zhì)量教育，令每個員工都明白其所做的工作與顧客密不可分，提高了工作質(zhì)量，就等于增加了一份顧客對本公司產(chǎn)品質(zhì)量的信任。2、各級領(lǐng)導務(wù)必高度重視各自分工范圍內(nèi)的質(zhì)量體系運行狀況，不斷提高認識，不斷完善和改進質(zhì)量體系，為全面落實公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標而不遺余力地工作。九、管理評審提出的改進要求1、認真執(zhí)行人員培訓計劃，由行政人事部嚴格按照計劃執(zhí)行，由行政人事部主任驗證；2、進行一次全面的巡點檢，由維修人員在8月21日前完成，記錄在巡點檢記錄內(nèi)，由行政人事部負責驗證。編制