部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)表

部門(mén)整體支出效評(píng)價(jià)指標(biāo)表一級(jí)指標(biāo)

分值

二級(jí)指標(biāo)

分值

三級(jí)指標(biāo)

分值

評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)

指標(biāo)說(shuō)明

得分在職人員控率=（在職人員數(shù)編制數(shù)，在職人員控制率

5

以100%標(biāo)準(zhǔn)職員控制率≦100%計(jì)5分每超一個(gè)百分扣0.5分，扣為止。

在職人員數(shù)位）實(shí)際在職人財(cái)局確定的部門(mén)算編制口徑為準(zhǔn)。編制數(shù)編部門(mén)核

0定批復(fù)的部單位人員編制數(shù)投入13

績(jī)效目標(biāo)

13

“三公經(jīng)費(fèi)動(dòng)率

3

“三公經(jīng)費(fèi)變動(dòng)率≦0,計(jì)3分公經(jīng)”＞0，每超過(guò)一百分點(diǎn)扣0.3為止。

“在公經(jīng)費(fèi)變動(dòng)率=[（本度“三公費(fèi)”預(yù)算數(shù)上年度三公經(jīng)費(fèi)算上年三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)數(shù)]×100%

3績(jī)效目標(biāo)

5

績(jī)效目標(biāo)是符合部門(mén)職能年重點(diǎn)工作實(shí)際；指標(biāo)化、清晰3分。及時(shí)報(bào)且申報(bào)率100%2分少個(gè)百分比扣0.2

績(jī)效目標(biāo)符縣委總體經(jīng)濟(jì)和會(huì)發(fā)展規(guī)劃；符合“定”職責(zé)體現(xiàn)當(dāng)年重工作投入相匹配

5預(yù)算完成率年轉(zhuǎn)+預(yù)算完成率

2

100%滿分低5%扣0.5分，扣為止。

年初預(yù)算+本追加算-年末結(jié)余上年結(jié)+年初預(yù)算本年追預(yù)算）

0.5×100%。預(yù)算控制率02分；過(guò)程

47

預(yù)算執(zhí)行

16

預(yù)算控制率

2

0-10%（含），1.5分10-20%（含），1分；20-30%（含）計(jì)0.5分；大30%不

預(yù)算控制率（本年加預(yù)算/年初預(yù)。

2得分支出進(jìn)度率

6

根據(jù)部門(mén)預(yù)執(zhí)行績(jī)效監(jiān)控報(bào)表?yè)?jù)計(jì)分，達(dá)到進(jìn)度計(jì)4分資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余計(jì)2分結(jié)轉(zhuǎn)率高于50%0分

以部門(mén)報(bào)送績(jī)效監(jiān)控管理報(bào)表為分依據(jù)轉(zhuǎn)結(jié)余率=結(jié)結(jié)余額/支出預(yù)算數(shù)

6-1-

安排安排公用經(jīng)總額）一級(jí)指標(biāo)

分值

二級(jí)指標(biāo)

分值

三級(jí)指標(biāo)

分值

評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)

指標(biāo)說(shuō)明

得分績(jī)效評(píng)價(jià)資規(guī)模占資金績(jī)效管理

6

總支出比率4分；80%以上4分；70%以2分；50%以下不分。

該指標(biāo)主要價(jià)部門(mén)資金績(jī)管理情。

6公開(kāi)績(jī)效評(píng)結(jié)果2分公用經(jīng)費(fèi)控率=（實(shí)際公用經(jīng)費(fèi)控制率

8

支出公用經(jīng)總額預(yù)算100%含滿分每超出1%扣1分完100%為止。公用費(fèi)支出是指部門(mén)基本支出中一般商品

8和服務(wù)支出預(yù)算管理

“三公經(jīng)費(fèi)制率

3

100%下（含且管理規(guī)范計(jì)滿分超出1%扣1分財(cái)務(wù)手續(xù)不范的，一次0.5。完為止。

“三公經(jīng)費(fèi)控制率-“三公費(fèi)實(shí)際出數(shù)/“三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排數(shù)）×100%。

3政府采購(gòu)執(zhí)行率管理

100%滿分，超過(guò)5（降低5%扣2分。完為止。①內(nèi)部財(cái)務(wù)管制度、會(huì)計(jì)核制度等管理制度2分

政府采購(gòu)執(zhí)率=（實(shí)際政府采購(gòu)金/政府購(gòu)預(yù)算數(shù)）×100%。

531

制度健全

5

②有本部門(mén)厲節(jié)約制度,1；

參照內(nèi)部控績(jī)效評(píng)價(jià)方案

5性

③③相關(guān)管理度合法合規(guī)整2分；①支出符合家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)理制度規(guī)定以及有專項(xiàng)資過(guò)程

47

預(yù)算管理

金管理辦法規(guī)定②資金撥付有整的審資金使用合規(guī)性

8

批程序和手③項(xiàng)目支出按規(guī)定過(guò)評(píng)估論證④支出符部門(mén)預(yù)算批復(fù)的途⑤資金使用無(wú)截、擠占、

參加部門(mén)資管理辦法、管理規(guī)

8挪用、虛列出等情況。以上情況每現(xiàn)一例不符合要求扣1分，扣完為止。-2-

一級(jí)指標(biāo)

分值

二級(jí)指標(biāo)

分值

三級(jí)指標(biāo)

分值

評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)

指標(biāo)說(shuō)明

得分預(yù)決算信息公開(kāi)性重點(diǎn)工作實(shí)際

28

①按規(guī)定內(nèi)公開(kāi)預(yù)決算信息，分；②按規(guī)定時(shí)限公預(yù)決算信息，分；根據(jù)績(jī)效辦度對(duì)各部門(mén)為民辦事和部門(mén)重點(diǎn)工程重點(diǎn)工作考核分?jǐn)?shù)算。

預(yù)決算信息指與部門(mén)預(yù)算行算督、績(jī)效等管理關(guān)的信息預(yù)算單位提當(dāng)年黨委政府考核結(jié)和有關(guān)數(shù)

26績(jī)效

完成

被政府績(jī)效核評(píng)為

據(jù)目標(biāo)完成

18

率

一類的記8分二的記6分末類的未計(jì)績(jī)效目標(biāo)完成

10

完成年初績(jī)目標(biāo)的100%記分；完成90%的8分成80%

根據(jù)預(yù)算單年初績(jī)效目標(biāo)申報(bào)和末績(jī)效管理工作總結(jié)績(jī)效目標(biāo)

10率

的記6分，以此類。完成表為依據(jù)。產(chǎn)出

16

經(jīng)濟(jì)效益

8

資金管理未在違紀(jì)行；資產(chǎn)處程序規(guī)范；項(xiàng)目資金管符合規(guī)定未受到行處罰。發(fā)現(xiàn)一處不規(guī)范扣1分。

8及效率

40

社會(huì)效益

8

工作程序透、便民；生資金撥及時(shí)、確保群眾利益；目投向效明顯；資確保配合政府重點(diǎn)工作展。發(fā)現(xiàn)處不規(guī)范為扣0.5分

8加強(qiáng)本單位務(wù)管理，履職效益

行政效能

3

極消赤減債節(jié)能降耗受到上級(jí)表。無(wú)違紀(jì)報(bào)、行政處的計(jì)3分

根據(jù)部門(mén)提材料評(píng)定。

3一般2分；無(wú)效果者效6

社會(huì)公眾

果不明顯0分。90%（）以上3；

社會(huì)公眾或務(wù)對(duì)象是指部門(mén)（位）履或服務(wù)對(duì)象滿意度

3

80%（）-90%，計(jì)2分行職責(zé)影響到的70%（）-80%，計(jì)1分門(mén)、群或個(gè)人，低于70%計(jì)0分。般采取社會(huì)查的方式。

3合100

附件4部門(mén)支出整體績(jī)效評(píng)價(jià)評(píng)價(jià)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)表單名：項(xiàng)

本實(shí)數(shù)

上實(shí)數(shù)

同一收1財(cái)撥

2上補(bǔ)收3非收4其收二支1人經(jīng)2公經(jīng)3專資支4政采