某公司環(huán)境因素識別與評價程序

遷安軋一鋼鐵集團有公司管理體系文件環(huán)境因素識別與評價程序CXWJ(H)/ZY26-2007編寫：安全部審核：李建躍批準：藺福成狀態(tài)：受控分發(fā)號：2008-04-08發(fā)布2008-04-08實施遷安軋一鋼鐵集團有限公司發(fā)布更改狀態(tài)一覽表版本號更改次數(shù)更改理由更改人審核人批準人實施時間目的為了滿足在環(huán)境管理體系的要求下,使本公司環(huán)境因素識別與評價處于受控狀態(tài),并使其特性達到整個體系建成后的預(yù)期要求,特制定本程序。適用范圍本程序規(guī)定了環(huán)境因素的識別、評價、更新與管理要求，適用于體系覆蓋范圍內(nèi)的所有活動、產(chǎn)品或服務(wù)全過程，達到對能夠控制和可能施加影響的環(huán)境因素充分識別的目的。職責安全部負責組織全公司環(huán)境因素的識別、評價重要環(huán)境因素和更新等管理工作。各部門負責識別、評價和更新本部門的環(huán)境因素、評價重要環(huán)境因素。管理者代表負責重要環(huán)境因素的批準。工作程序環(huán)境因素識別的組織管理。安全部每年初組織環(huán)境因素的識別評價活動。各部門首先根據(jù)本部門的生產(chǎn)、經(jīng)營、管理情況繪制出生產(chǎn)工藝流程圖（或業(yè)務(wù)流程圖），劃分作業(yè)單元，按作業(yè)單元對生產(chǎn)、經(jīng)營、管理全過程進行投入、產(chǎn)出的分析，從中識別環(huán)境因素；到現(xiàn)場去補充和確認。安全部對各部門上報的環(huán)境因素匯總與確認。環(huán)境因素識別的方法：本公司環(huán)境因素的識別采用《環(huán)境因素調(diào)查、評價表》調(diào)查表的形式進行。環(huán)境因素識別時考慮的內(nèi)容：a）三種時態(tài)：過去、現(xiàn)在和將來。過去：以往遺留的環(huán)境問題或過去曾發(fā)生的環(huán)境事故等?，F(xiàn)在：組織現(xiàn)有的、現(xiàn)存的環(huán)境問題。將來：組織將來產(chǎn)生的環(huán)境問題。如產(chǎn)品出廠后可能帶來的環(huán)境問題；產(chǎn)品報廢時的處置、將來的法律、法規(guī)和其它要求及其更新、計劃中的活動可能帶來的環(huán)境問題；新項目引入、新產(chǎn)品、工藝改造可能帶來的環(huán)境問題。b)三種狀態(tài)：正常、異常和緊急。正常：在日常生產(chǎn)條件下，可能產(chǎn)生的環(huán)境問題。異常：在開、關(guān)機、停機檢修等可以預(yù)見的情況下，產(chǎn)生的與正常狀態(tài)有較大的不同的環(huán)境問題。緊急：如火災(zāi)、洪水、爆炸、設(shè)施設(shè)備故障、大規(guī)模泄漏、臺風、地震等突發(fā)情況帶來的環(huán)境因素。c)兩大類十種類型：排放、泄漏類有廢水、廢氣、噪聲、固體廢棄物和輻射，消耗類有能源、資源、生態(tài)、原材料、化學品和易耗品。d)相關(guān)方的要求。環(huán)境因素識別的實施為了確保全員參與、識別充分，環(huán)境因素識別采取三級識別、二級評價的方法，即車間、廠、公司三級識別，廠級評價，公司進一步評價并確認。各部門組織有關(guān)人員按生產(chǎn)、經(jīng)營、管理情況識別環(huán)境因素，安全部組織有關(guān)人員結(jié)合實際情況，對各部門識別出的環(huán)境因素逐一確認，最后形成各部門的《環(huán)境因素調(diào)查、評價表》?！董h(huán)境因素調(diào)查、評價表》以電子文本形式報送安全部備案。各部門形成的《環(huán)境因素調(diào)查、評價表》，要發(fā)放到科室、車間、班組，以便于在實際運行中加以控制。環(huán)境因素的評價環(huán)境因素的評價方法：環(huán)境因素的評價方法采用是非法、對比法。是非法對于排放類的環(huán)境因素,有下述情況的環(huán)境行為,可直接判定為重要環(huán)境因素。a)已違反法律及標準要求的環(huán)境因素。如超標排放的、規(guī)定淘汰工藝和設(shè)備、能耗指標超過有關(guān)規(guī)定等。b)引起當?shù)卣认嚓P(guān)方高度關(guān)注的環(huán)境因素。c)政府或法律明令禁止使用、限期使用或限期替代使用物質(zhì)。如哈龍物質(zhì)使用及其制品使用,大能耗裝置等。d)政府或法律有明文規(guī)定限制,但無定量指標的環(huán)境因素?！醇雍侠硖幹玫奈ｋU廢棄物;——有利用價值而沒有回收利用的固體廢棄物;——未進行必要分類,處于不合理混放狀態(tài)的固體?！c使用有毒有害化學品相關(guān)的環(huán)境因素。e)異?；蚓o急狀態(tài)下預(yù)計產(chǎn)生嚴重影響的環(huán)境因素。如火災(zāi)、危險品泄漏、環(huán)保設(shè)施故障等。對比法對能源、資源等消耗類環(huán)境因素,可采用對比法。a）對于大宗的能源、資源、原材料的消耗類，凡是列入考核指標的，與考核指標對比，達不到該指標的，都是重要環(huán)境因素；b）沒有列入考核指標的，可與工藝設(shè)計等規(guī)定的、行業(yè)先進的有關(guān)指標進行對比，達不到規(guī)定或先進指標的，定為重要環(huán)境因素。c）消耗量較小的可直接確定為一般環(huán)境因素。環(huán)境因素評價的步驟各部門按照環(huán)境因素評價的方法，對列入本部門的環(huán)境因素全部進行評價，對于評價出的重要環(huán)境因素填寫《重要環(huán)境因素清單》，并注明有無控制措施。各部門對形成本部門的《重要環(huán)境因素清單》經(jīng)主管領(lǐng)導批準后，報送安全部。安全部對各部門上報的《重要環(huán)境因素清單》審核，形成公司《重要環(huán)境因素清單》并組織制定公司的《重要環(huán)境因素目標、指標及管理方案》運行控制、應(yīng)急響應(yīng)和準備，報管理者代表批準后,下發(fā)到各部門,作為建立目標、指標、管理方案和運行控制、應(yīng)急準備與響應(yīng)的依據(jù)。環(huán)境因素的更新當出現(xiàn)以下情況時，安全部要及時組織有關(guān)部門，針對變化情況進行環(huán)境因素補充識別、評價和傳遞，更新后的重要環(huán)境因素清單經(jīng)管理者代表批準。a)當各部門的活動、產(chǎn)品或服務(wù)發(fā)生較大變化（如新建、改建、擴建）；b)有關(guān)法律、法規(guī)及其它要求發(fā)生變化；c)管理評審要求；d)相關(guān)方提出合理要求或抱怨。相關(guān)文件記錄管理程序相關(guān)記錄環(huán)境因素調(diào)查/評價表重要環(huán)境因素清單

（規(guī)范性附錄）環(huán)境因素檢查、評價表表A.1部門/單位：編號：LG/JL-31-02-007序號活動/產(chǎn)品/服務(wù)環(huán)境因素環(huán)境影響有無控制措施狀態(tài)評價依據(jù)是否重要環(huán)境因素備注水體大氣廢物噪聲輻射資源其他正常異常緊急識別人：填表日期：年月日

（規(guī)范性附錄）表B.1重要環(huán)境因素清單部門/單位：