AVL供應(yīng)商治理程序

千里之行，始于足下。第2頁/共2頁精品文檔推薦AVL供應(yīng)商治理程序文件制、修、廢管制表制定部門：品保部

制定日期：2011年04月06日AVL供應(yīng)商治理程序

文件編號：DFN-MM-02-003

版次：A0

總頁數(shù)：5

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`

文件分發(fā)范圍及份數(shù)□總經(jīng)辦[]□品保部[]□工程研發(fā)部[]

□文控中心[]□創(chuàng)造部[]□資材部[]□治理部[]□行銷部[]□財務(wù)部[]□打算部[]□其他：[]

核準(zhǔn)審

核

制

定

生效

發(fā)行

日期

年月日

評（會）

審

欄會審單位會審意見會審單位會審意見治理部研發(fā)部

財務(wù)部工程部

行銷部創(chuàng)造部

資材部品保部

打算部

表單編號：DFN-QA-04-001

制定日期：2011年04月06日修訂日期：年月日

1目的

為合理挑選生產(chǎn)或加工型材料供應(yīng)商(包括現(xiàn)貨商和代理商)及讓供應(yīng)商所交之材料能符合DFN公司質(zhì)量和環(huán)保及落低原材料上線異常率,使生產(chǎn)線生產(chǎn)更順利,特制定此一程序。

2范圍

除客供材料外的所有生產(chǎn)或加工型供應(yīng)商(包括現(xiàn)貨商和代理商)均適用之

3定義

AVL:ApprovedVendorList合格供應(yīng)商清單

4作業(yè)內(nèi)容

4.1職責(zé)

4.1.1資材部開辟采購人員負(fù)責(zé)提供『供應(yīng)商信息調(diào)查表』,并參與合格供應(yīng)商資格評估;

經(jīng)評估合格后之供應(yīng)商由開辟采購登入『合格供應(yīng)商清單』;

4.1.2工程部負(fù)責(zé)參與合格供應(yīng)商資格評估;

4.1.3品保部負(fù)責(zé)審核供應(yīng)商提供的書面資料,并參與合格供應(yīng)商資格評估;

4.2AVL供應(yīng)商的開辟

采購開辟AVL供應(yīng)商后,要求供應(yīng)商提供『供應(yīng)商信息調(diào)查表』、ISO及HSF相關(guān)證書、

要緊客戶群等書面資料;

4.3書面審查

4.3.1AVL的供應(yīng)商舉行實地評估之前,先對供應(yīng)商實行書面審核.供應(yīng)商需提供:ISO

及HSF相關(guān)證書、要緊客戶群等相關(guān)數(shù)據(jù)資料,填寫完成『供應(yīng)商信息調(diào)查表』;

4.3.2現(xiàn)貨商以及代理商需舉行書面審查,填寫完成『供應(yīng)商信息調(diào)查表』,無需舉行實

地評鑒（特別代理商需實地評鑒由DFN最高長官下達(dá)通知）;

4.3.3客戶指定供應(yīng)商只需舉行書面審查,填寫完成『供應(yīng)商信息調(diào)查表』,無需舉行實

地評鑒,如客戶有特別要求除外;

4.3.4品保部舉行書面審查經(jīng)過后,開始對供應(yīng)商舉行評估;

4.4新供應(yīng)商的評估

4.4.1AVL供應(yīng)商的評估原則依據(jù)『供應(yīng)商評鑒考核治理方法』要求舉行,無需實地評

鑒的新供應(yīng)商只需填寫完成『供應(yīng)商信息調(diào)查表』,審核經(jīng)過的新供應(yīng)商,由資材

部舉行數(shù)據(jù)資料存檔,并更新『合格供應(yīng)商清單』;

4.4.2需實地評鑒的新供應(yīng)商,由采購組織評鑒小組(含采購/品保/RD(工程)人員)并需

提早2個工作天發(fā)出『供應(yīng)商評估表』,由供應(yīng)商舉行自評;

4.4.3評鑒人員依‘供應(yīng)商自評表’至現(xiàn)場舉行實地評鑒,評鑒結(jié)束后3個工作日內(nèi)由品

保部評鑒人員匯總提出『監(jiān)查報告表』,并發(fā)出評鑒結(jié)果.供應(yīng)商收到監(jiān)查報告書

5個工作日內(nèi)需回復(fù)改善報告;

4.4.4評鑒結(jié)果合格,開辟采購將供應(yīng)商加入『合格供應(yīng)商清單』;

4.4.5評分公式:QA*100%+ENG*100%+PUR*100%(+附加OHSAS18001*10%),得分為

80-100%準(zhǔn)予Approved,加入AVLLIST,成為合格供應(yīng)商.得分為60-80%準(zhǔn)予

conditionalapproval,加入AVLLIST.若監(jiān)查結(jié)果Fail(分?jǐn)?shù)別夠或Must項

fail)該供應(yīng)商別能加入AVLLIST,直至改善后再監(jiān)查確認(rèn)OK為止.

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4.4.6附注講明:需實地評鑒的供應(yīng)商,且評鑒結(jié)果合格的供應(yīng)商均先判定為

conditionalapproval,試行交貨二個月,視其交貨質(zhì)量及配合狀況而決定交貨資

格.交貨二個月內(nèi),進(jìn)料檢驗LRR符合DFN目標(biāo)值,且質(zhì)量評分延續(xù)二個月在A級或

B級的供應(yīng)商可直截了當(dāng)升級為Approval.反之則需對其舉行復(fù)稽核,針對初次稽核之

咨詢題點舉行確認(rèn),確認(rèn)結(jié)果記錄在『監(jiān)查報告表』復(fù)稽確認(rèn)欄位,依此次實際稽

核結(jié)果更新AVL;

4.4.7合格供應(yīng)商名冊中剔除之供應(yīng)商,若要再交易需重新對供應(yīng)商舉行評估;

4.4.8別符合評估任一要件(Must項)的供應(yīng)商需重新申請;

4.5定期評比

每月五號前對上月供應(yīng)商質(zhì)量狀況舉行評比.

4.5.1供應(yīng)商質(zhì)量評分公式:

4.5.1.1100-30*(拒收批數(shù))/(進(jìn)貨總批數(shù))-20*(別良數(shù)/投入總數(shù))-GP異常

-VCAR扣分或產(chǎn)線抱怨件數(shù)-VCAR未及時回復(fù)

4.5.1.1.1.同向來接供貨商交貨:卷材類別分型號評分（拒收卷數(shù)）/(進(jìn)

貨總卷數(shù))、油墨類別分型號評分（拒收罐裝數(shù)）/(進(jìn)貨總

罐裝數(shù))、網(wǎng)版為(拒收塊數(shù))/(進(jìn)貨總塊數(shù));

4.5.1.1.2.同向來接供貨商交貨:網(wǎng)版制程評分(進(jìn)料特采使用網(wǎng)版塊

數(shù))/(進(jìn)貨總塊數(shù))、卷材類及罐裝類產(chǎn)線異常發(fā)生,退貨品

卷材及罐裝仍然列入進(jìn)貨評分公式(如:（拒收卷數(shù)）/(進(jìn)貨

總卷數(shù))、（拒收罐裝數(shù)）/(進(jìn)貨總罐裝數(shù)));

4.5.1.2GP扣分原則

4.5.1.2.1滿分為20分;

4.5.1.2.2供應(yīng)商交貨被最后判定為GP超標(biāo)當(dāng)月GP得分為0分;

4.5.1.2.3提供別實的ICP報告當(dāng)月GP得分為0分.若供應(yīng)商(Tier1)的

供應(yīng)商(Tier2)提供假報告,則要求供應(yīng)商(Tier1)建立自我

查核機制,由DFN確認(rèn)機制流程,此種事情賦予供應(yīng)商

(Tier1)兩次改善機遇,但若延續(xù)屢犯無法改善,則刪除其供

應(yīng)商AVL資格.經(jīng)查供應(yīng)商(Tier1)惡意提供假報告,就供應(yīng)

商態(tài)度評估可刪除供應(yīng)商AVL資格;

4.5.1.2.4供應(yīng)商交貨,材料到MP時,ICP報告仍未提供,1次扣10分,扣

完為止;

4.5.1.3進(jìn)料檢驗開立VCAR或產(chǎn)線抱怨件數(shù),只要有開立VCAR或產(chǎn)線有抱怨,每

次則扣5分,滿分為20分,扣完為止.(注:產(chǎn)線抱怨件數(shù)依據(jù)AQL允收標(biāo)

準(zhǔn)對供應(yīng)商實施扣分)

4.5.1.4每張VCAR限3天內(nèi)回復(fù),若3天內(nèi)未回復(fù),在第4天即開始計算扣分,每張

VCAR每延遲回復(fù)一天扣一分,滿分為10分,扣完為止.

4.5.1.5當(dāng)月供應(yīng)商交貨(同向來接供貨商交貨量最多的其中一型號:FPC在3批

(含)以下、ITO膜及雙面膠在5卷(含)以下、油墨類在10kg(含)以下、保

護(hù)膜在10卷(含)以下、網(wǎng)版為廠商造成別合格緣故3塊(含)以下)時,則

別納入本月之評分內(nèi).

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4.5.2評分等級:品質(zhì)評分之別同為下列四種等級

4.5.2.1A級-90分以上連續(xù)2個月等級為A者之質(zhì)量優(yōu)良廠商：酌情增加訂購量,

享受優(yōu)先承制本公司開辟樣品之資格;

4.5.2.2B級-80~89分質(zhì)量穩(wěn)定廠商;

4.5.2.3C級-60~79分質(zhì)量別穩(wěn)定廠商：

4.5.2.3.1酌情減少訂購量;

4.5.2.3.2由品質(zhì)知會采購單位預(yù)警要求供應(yīng)商限期1個月內(nèi)改善,若

期限內(nèi)未見改善,將正式行文通知輔導(dǎo)改善,同步品質(zhì)部安

排工程師輔導(dǎo),如連續(xù)2個月未見改善,將加入[黑名單供應(yīng)

商通知單]中;

4.5.2.4D級-60分以下質(zhì)量別佳之廠商：

4.5.2.4.1酌情減少訂購量;

4.5.2.4.2由品質(zhì)知會采購單位正式行文通知輔導(dǎo)改善,同步品質(zhì)部安

排工程師輔導(dǎo),如連續(xù)2個月未見改善,將加入黑名單供應(yīng)

商List中;

4.5.2.5現(xiàn)貨商或代理商品質(zhì)無需安排工程師輔導(dǎo),品質(zhì)正式行文通知采購單位開

發(fā)新的供貨商(現(xiàn)貨商或代理商),審核經(jīng)過后試行交貨二個月,視其交貨

質(zhì)量及配合狀況而決定交貨資格.由conditionalapproval升級為

approval后,品質(zhì)單位申請將供貨同種材料同種型號質(zhì)量別佳之廠商(現(xiàn)

貨商或代理商)加入黑名單供應(yīng)商List中.

4.5.3輔導(dǎo)過程由品質(zhì)安排對應(yīng)之工程師確認(rèn)其廠商制程及QA之管制點,與廠商的相

關(guān)人員一起討論出解決方案并實施.需確認(rèn)有效性及量產(chǎn)性.

4.5.4對應(yīng)之工程師需要確認(rèn)次月此廠商之質(zhì)量狀況,依”供應(yīng)商質(zhì)量評分”為依據(jù).

4.6供應(yīng)商的稽核

4.6.1“供應(yīng)商年度AuditPlan”由品質(zhì)部負(fù)責(zé)安排,同時同步知會對應(yīng)材料商采購,

稽核結(jié)果通知供應(yīng)商,并將稽核相關(guān)資料存檔.

4.6.2依據(jù)”供應(yīng)商年度AuditPlan”舉行年度Audit.突發(fā)性事件則依咨詢題點作為

Audit之對象;

4.6.3稽核供應(yīng)商之前,組織內(nèi)部應(yīng)組成稽核小組含RD(工程)和采購并討論相關(guān)事項,

安排稽核小組長(普通由品質(zhì)人員擔(dān)任)及稽核人員與稽核項目之分配確定;

4.6.4正式年度Audit前,品質(zhì)部應(yīng)對稽核行程安排及稽核事項相關(guān)事宜預(yù)備至少二

個工作日通知供應(yīng)商;

4.6.5依照實際需求,在某些狀況下,DFN可別用發(fā)出任何形式的通知,直截了當(dāng)電話溝通半

個工作日突發(fā)性稽核.如:稽核擅自改變制程條件、材料及切入改善實行狀況等;

4.6.6Audit后依結(jié)果填入『供應(yīng)商年度稽核打算表』備注欄內(nèi),并通知采購及時更新

合格供應(yīng)商名冊;改善對策確認(rèn)回復(fù)后,將數(shù)據(jù)資料舉行存檔.

4.6.7稽核咨詢題點由品質(zhì)部負(fù)責(zé)匯總『監(jiān)查報告表』于三個工作日內(nèi)通知供應(yīng)商,知

會對應(yīng)采購,并要求供應(yīng)商收到監(jiān)查報告表后5個工作日需回復(fù)改善報告;

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4.6.8Audit咨詢題點廠商提出改善報告后,必要時盡量安排人員再次前往供應(yīng)商處查

核其改善狀況.若Audit結(jié)果為FAIL或conditionalapproval,給與供應(yīng)商二個

月改善時刻,二個月后舉行復(fù)稽,針對上次稽核之咨詢題點舉行確認(rèn),確認(rèn)結(jié)果記錄

在『監(jiān)查報告表』復(fù)稽確認(rèn)欄位.依此次結(jié)果舉行AVL更新.

4.6.9若延續(xù)兩次Audit之相同要緊咨詢題均無法結(jié)案時或供應(yīng)商無改善意愿,由品保部

提出黑名單供應(yīng)商加入申請,由DFN最高長官審批.

4.6.10供貨商Audit的評分公式:QA*100%+ENG*100%+PUR*100%(+附加

OHSAS18001*10%).

4.6.11定期Audit供應(yīng)商之挑選原則

4.6.11.1每半年度月質(zhì)量只要有一次被評為”D”級之廠商;

4.6.11.2在半年內(nèi)有GP超標(biāo)狀況發(fā)生之廠商;

4.6.11.3新開辟之廠商;

4.6.11.4長期延續(xù)交易一年內(nèi)未有至其稽核的LOCAL地區(qū)供應(yīng)商(除新供應(yīng)商

評估);

4.6.11.5針對供應(yīng)商新評估及例行性供應(yīng)商稽核,主導(dǎo)部門必須遵照流程執(zhí)行,若其它部門別能配合稽核,當(dāng)次供應(yīng)商稽

核缺席部門評分默以為滿分(合格),后續(xù)此供應(yīng)商交貨因交期、品質(zhì)

及工程設(shè)計等相關(guān)咨詢題,造成客戶投訴,由稽核缺席部門負(fù)責(zé)處明白

決;另,若此供應(yīng)商月質(zhì)量評分達(dá)別到DFN品質(zhì)要求(如:C或D級廠商),

也由缺席部門根據(jù)流程執(zhí)行對供應(yīng)商實施輔

導(dǎo).

4.7新產(chǎn)品型號材料試作時期的治理

4.7.1新產(chǎn)品型號材料試做,由R&D或PIE主導(dǎo).品質(zhì)部協(xié)助.產(chǎn)品出貨由DFN最高長官審

批;

4.7.2新產(chǎn)品型號材料試做首次進(jìn)料,R&D或PIE需要求廠商品保部門必須要全檢出

貨.并明確告之全檢之咨詢題點(要緊為生產(chǎn)或加工型廠商);

4.7.3新產(chǎn)品型號材料試做,MP進(jìn)料須提供正式承認(rèn)之承認(rèn)書;

4.7.4新料,改善品,變更品進(jìn)入DFN工廠外箱及出貨報告必須做相應(yīng)標(biāo)示;

4.8量產(chǎn)后之質(zhì)量治理

4.8.1所有檢討后之咨詢題材料,都將要求廠商作相應(yīng)改善,并作改善后標(biāo)示出貨至

DFN;

4.8.2當(dāng)月發(fā)生重大質(zhì)量異常時,由品質(zhì)部對應(yīng)工程師對供應(yīng)商作輔導(dǎo);

4.8.3新產(chǎn)品型號量產(chǎn)后的材料在產(chǎn)XXX生品質(zhì)異常,品質(zhì)部工程師開立VCAR聯(lián)絡(luò)供

應(yīng)商處理;

4.8.4若廠商所交貨之材料在生產(chǎn)過程中發(fā)覺有重大質(zhì)量異常時(造在產(chǎn)線停線或出

貨延誤),則要求供應(yīng)商在接到通知后安排人員到工廠了解狀況及分析確認(rèn)原

因及對策,并要求及時處理并補貨交DFN生產(chǎn).若時刻允許則由品質(zhì)部安排人員

到供應(yīng)商處對供應(yīng)商之對策舉行Audit,以確保對策之有效執(zhí)行;

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深圳市德富恩科技有限公司

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制定部門：品保部

制定日期：2011年04月06日

AVL供應(yīng)商治理程序

文件編號：DFN-MM-02-003版次：A0修訂日期：年月日

4.8.5品質(zhì)部應(yīng)與供應(yīng)商建立定期開會制度,每個月當(dāng)廠商收到質(zhì)量狀況之后,應(yīng)在

其廠內(nèi)安排相關(guān)人員檢討,并安排時刻前來DFN與品質(zhì)部對應(yīng)人員開會檢討確認(rèn)對策之有效性,品質(zhì)部工程師應(yīng)提出建議或要求廠商限期改善;

4.8.6若實際需檢討之咨詢題需要現(xiàn)場確認(rèn)廠商之制程及工藝時,則能夠由品質(zhì)部安排

工程師前往廠商處現(xiàn)場與供應(yīng)商對應(yīng)人員一起分析,并共同制訂對策并導(dǎo)入實施;