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文檔簡介

河北營改增文件的應對方案目前軟件中正在處理冀建工〔2018〕18號，正式發(fā)布版本的時間是5.11號，現(xiàn)在用戶如果著急用新文件，會有以下兩種情況：如果用戶現(xiàn)在在做招投標的工程，投標時間是在5.11以后的話，可以先用現(xiàn)行的市場版本487版本做工程，新版本出來后會有轉換工具把舊工程轉換為按照新文件執(zhí)行如果用戶的工程要按照新文件執(zhí)行并在5.11號前出結果，目前的方法是手工在軟件中調整新文件中修改的費率以及除稅系數，具體操作如下：1、銷項稅額稅率調整文件規(guī)定：增值稅銷項稅率一般計稅方法中銷項稅稅率由11%調整為10%，銷項稅額=〔稅前工程造價-進項稅額〕×10%。軟件調整：費用匯總模板中的銷項稅額一行的費率調整為102、附加稅費費率調整文件規(guī)定：附加稅費費率調整如下：軟件調整：在取費設置頁面中按照納稅地區(qū)中的市區(qū)、縣城、鎮(zhèn)、不在市區(qū)、縣城、鎮(zhèn)修改附加稅費的費率為最新要求3、除稅系數調整：材料、設備的除稅系數調整序號類別原稅率原除稅系數新稅率新除稅系數1材料17%14.25%16%13.52%2設備17%14.34%16%13.62%3材料13%11.28%10%8.91%4材料11%9.72%10%8.91%軟件調整：在文件左上角打開〞glodon-廣聯(lián)達〞選項-地區(qū)特性中把這個勾去掉〔2〕在人材機匯總界面中，批量選中除稅系數相同的材料，執(zhí)行〞其他-批量設置除稅系數〞功能，在彈出的窗口中輸入最新的除稅系數就可以了機械除稅系數的調整：帶配比的機械除稅系數調整調整前調整后折舊費14.53%13.79%大修(理)費14.53%13.79%經常修理費10.17%9.65%燃料動力費：汽油、柴油、電、木柴、煤14.25%13.52%燃料動力費：水2.86%不變軟件調整：同上述材料設備的調整一樣，手工調整機械臺班二次分析的除稅系數除了帶配比的機械臺班之外，還有一部分非配比的機械臺班，也就是沒有二次分析的，這部分機械臺班都有不同的除稅系數，如果工程中存在，可以單獨整理出來發(fā)給廣聯(lián)達公司，提供對應機械臺班的除稅系數。4、企業(yè)管理費除稅系數調整文件規(guī)定：企業(yè)管理費除稅系數調整為2.3%。軟件實現(xiàn)：在費用匯總界面中的進項稅額明細中修改企業(yè)管理費的除稅系數為最新的規(guī)定2.3

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