制造企業(yè)2020年經(jīng)營(yíng)計(jì)劃模板全面覆蓋通用版

制造企業(yè)2020年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃模板（全面覆蓋通用版）制造企業(yè)2020年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃模板（全面覆蓋通用版）目錄TOC\o"1-5"\h\z\o"CurrentDocument"一、年度重點(diǎn)經(jīng)營(yíng)指標(biāo) 3\o"CurrentDocument"二、銷售計(jì)劃（銷售結(jié)構(gòu)） 4\o"CurrentDocument"三、收益預(yù)算計(jì)劃 5\o"CurrentDocument"四、研發(fā)規(guī)劃 6\o"CurrentDocument"五、采購(gòu)降本計(jì)劃 7\o"CurrentDocument"六、生產(chǎn)計(jì)劃 8\o"CurrentDocument"（一）產(chǎn)量規(guī)劃 8\o"CurrentDocument"（二）生產(chǎn)成本控制 9\o"CurrentDocument"（三）技改技措計(jì)劃 10\o"CurrentDocument"（四）設(shè)備檢修維護(hù)計(jì)劃 11（五）安全保障計(jì)劃 12\o"CurrentDocument"七、人力資源配置計(jì)劃 16\o"CurrentDocument"（一）人力資源關(guān)鍵指標(biāo) 16\o"CurrentDocument"（二）定編定員與用工需求計(jì)劃 17制造企業(yè)2020年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃模板（全面覆蓋通用版）TOC\o"1-5"\h\z\o"CurrentDocument"（三）人工成本（薪酬類）計(jì)劃 18\o"CurrentDocument"（四）培訓(xùn)計(jì)劃 19\o"CurrentDocument"八、各部門重點(diǎn)工作計(jì)劃 20制造企業(yè)2020年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃模板（全面覆蓋通用版）年度重點(diǎn)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)時(shí)間項(xiàng)目\年度目標(biāo)月度分解2019年2020年同比1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月效益目標(biāo)總收入（萬元）凈利潤(rùn)（萬元）銷量目標(biāo)安全目標(biāo)生產(chǎn)安全、運(yùn)行安全、施工安全，不發(fā)生死亡事故、重傷事故，不發(fā)生重大、特大火災(zāi)爆炸等事故

制造企業(yè)2020年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃模板（全面覆蓋通用版）銷售計(jì)劃（銷售結(jié)構(gòu)）類型類別型號(hào)年度目標(biāo)月度分解2019年2020年同比1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月在產(chǎn)產(chǎn)品甲系列產(chǎn)品A產(chǎn)品B乙系列產(chǎn)品C新品上市甲系列產(chǎn)品A產(chǎn)品B乙系列產(chǎn)品C

制造企業(yè)2020年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃模板（全面覆蓋通用版）三、收益預(yù)算計(jì)劃-... 時(shí)間項(xiàng)目 jjj__年度目標(biāo)月度分解2019年2020年同比1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月一、營(yíng)業(yè)總收入其中：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入其他業(yè)務(wù)收入二、營(yíng)業(yè)總成本其中：營(yíng)業(yè)成本其中：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本其中：直接材料成本營(yíng)業(yè)稅金及附加銷售費(fèi)用管理費(fèi)用財(cái)務(wù)費(fèi)用投資收益三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)力□:營(yíng)業(yè)外收入減：營(yíng)業(yè)外支出四、利潤(rùn)總額減：所得稅費(fèi)用五、凈利潤(rùn)營(yíng)運(yùn)指標(biāo)：毛利率存貨周轉(zhuǎn)率應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率

制造企業(yè)2020年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃模板（全面覆蓋通用版）四、研發(fā)規(guī)劃類型類別型號(hào)設(shè)計(jì)開發(fā)試制試驗(yàn)小批驗(yàn)證量產(chǎn)起止起止起止預(yù)留再次小批新品研發(fā)甲系列產(chǎn)品A產(chǎn)品B乙系列產(chǎn)品C商品改進(jìn)甲系列產(chǎn)品A產(chǎn)品B乙系列產(chǎn)品C

制造企業(yè)2020年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃模板（全面覆蓋通用版）五、采購(gòu)降本計(jì)劃時(shí)間項(xiàng)目年度目標(biāo)月度分解2019年2020年同比1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月物資A采購(gòu)量采購(gòu)費(fèi)用平均單價(jià)物資B采購(gòu)量采購(gòu)費(fèi)用平均單價(jià)物資C采購(gòu)量采購(gòu)費(fèi)用平均單價(jià)

制造企業(yè)2020年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃模板（全面覆蓋通用版）六、生產(chǎn)計(jì)劃（一）產(chǎn)量規(guī)劃類型類別型號(hào)年度目標(biāo)月度分解2019年2020年同比1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月在產(chǎn)產(chǎn)品產(chǎn)品A產(chǎn)品B產(chǎn)品C新品上市產(chǎn)品A產(chǎn)品B產(chǎn)品C

制造企業(yè)2020年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃模板（全面覆蓋通用版）（二）生產(chǎn)成本控制‘時(shí)間項(xiàng)目 口一年度目標(biāo)月度分解2019年2020年同比1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月直接人工水電燃動(dòng)費(fèi)用輔料耗料變動(dòng)制造費(fèi)用

制造企業(yè)2020年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃模板（全面覆蓋通用版）（三）技改技措計(jì)劃序號(hào)項(xiàng)目名稱項(xiàng)目目的項(xiàng)目措施驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)完成時(shí)間預(yù)算金額（萬元）責(zé)任部門12345678910?一合計(jì)金額/////

制造企業(yè)2020年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃模板（全面覆蓋通用版）（四）設(shè)備檢修維護(hù)計(jì)劃序號(hào)檢修項(xiàng)目檢修時(shí)間預(yù)算金額（萬元）責(zé)任部門12345678910?一合計(jì)金額//

制造企業(yè)2020年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃模板（全面覆蓋通用版）（五）安全保障計(jì)劃1、安全技術(shù)措施序號(hào)項(xiàng)目實(shí)施措施完成時(shí)間預(yù)算金額（萬元）責(zé)任部門12345678910?一合計(jì)金額/

制造企業(yè)2020年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃模板（全面覆蓋通用版）2、反事故措施序號(hào)項(xiàng)目實(shí)施措施完成時(shí)間預(yù)算金額（萬元）責(zé)任部門12345678910?一合計(jì)金額/

制造企業(yè)2020年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃模板（全面覆蓋通用版）3、安全教育培訓(xùn)計(jì)劃序號(hào)項(xiàng)目實(shí)施措施完成時(shí)間預(yù)算金額（萬元）責(zé)任部門12345678910?一合計(jì)金額/

制造企業(yè)2020年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃模板（全面覆蓋通用版）4、安全演練計(jì)劃序號(hào)項(xiàng)目實(shí)施措施完成時(shí)間預(yù)算金額（萬元）責(zé)任部門12345678910?一合計(jì)金額/

制造企業(yè)2020年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃模板（全面覆蓋通用版）七、人力資源配置計(jì)劃（一）人力資源關(guān)鍵指標(biāo)時(shí)間項(xiàng)目年度目標(biāo)月度分解2019年2020年同比1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月人均利潤(rùn)率（凈利潤(rùn)/總?cè)藬?shù)）人事費(fèi)用率（總?cè)斯こ杀?主營(yíng)業(yè)務(wù)收入）銷售人員勞產(chǎn)率（主營(yíng)業(yè)務(wù)收入/銷售人員數(shù)量）生產(chǎn)人員勞產(chǎn)率（主營(yíng)業(yè)務(wù)收入/生產(chǎn)人員數(shù)量）離職率[離職人數(shù)/（期初人數(shù)+期末人數(shù)）/2]制造企業(yè)2020年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃模板（全面覆蓋通用版）（二）定編定員與用工需求計(jì)劃制造企業(yè)2020年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃模板（全面覆蓋通用版）（三）人工成本（薪酬類）計(jì)劃' 時(shí)間項(xiàng)目年度目標(biāo)月度分解2019年2020年同比1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月