環(huán)境目標(biāo)和方案控制程序

有限公司文件性質(zhì):程序文件文件編號ST-EP-003生效日期2016-9-1編制日期2016-9-1批準(zhǔn)審核制定環(huán)境目標(biāo)和方案控制程序修訂記錄NO日期修訂摘要頁次版次變更登錄者目的為實(shí)現(xiàn)對環(huán)境目標(biāo)以及為確保實(shí)現(xiàn)目標(biāo)而制定的環(huán)境管理方案的有效管理,改進(jìn)公司的環(huán)境行為。適用范圍。適用于公司環(huán)境目標(biāo)、管理方案的制定、更改與實(shí)施。職責(zé)3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)目標(biāo)、管理方案的批準(zhǔn)。3.2管理者代表組織公司環(huán)境目標(biāo)以及管理方案的制定和審核。3.3行政部:負(fù)責(zé)監(jiān)督跟蹤環(huán)境目標(biāo)與管理方案的實(shí)施。負(fù)責(zé)環(huán)境目標(biāo)和環(huán)境管理方案的培訓(xùn)與內(nèi)部宣傳.3.5各部門負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)環(huán)境目標(biāo)與管理方案的具體實(shí)施。4.程序環(huán)境目標(biāo)環(huán)境目標(biāo)的制定:管理者代表于每年年底組織公司各職能部門根據(jù)公司的質(zhì)量環(huán)境方針，上年度公司的環(huán)境影響及評價(jià)結(jié)果,公司的環(huán)境監(jiān)視和測量結(jié)果以及其他內(nèi)部、外界因素的變更,必要時(shí)制定新的環(huán)境目標(biāo)，由管理者代表審核后，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)生效;體系建立之初的環(huán)境目標(biāo)，由管理者代表根據(jù)評價(jià)確定的重要環(huán)境因素、相關(guān)的環(huán)境法律法規(guī)要求、工廠的實(shí)際情況、相關(guān)方的要求等因素，組織制定，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后予以傳達(dá)和實(shí)施。管理評審結(jié)果需要修訂環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)時(shí)，由管理者代表負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門/人員進(jìn)行討論制定,報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)生效.目標(biāo)的制定應(yīng)考慮以下幾個(gè)方面:環(huán)境方針，與環(huán)境方針保持一致；可測量（可行時(shí)）；有關(guān)環(huán)境法律、法規(guī)及其他要求以及合規(guī)性評價(jià)結(jié)果;公司總體管理現(xiàn)狀、重要環(huán)境因素;來自相關(guān)方的信息與要求;環(huán)境績效監(jiān)視和測量結(jié)果、持續(xù)改進(jìn)以及污染預(yù)防的承諾;可選擇的最佳技術(shù),以及經(jīng)濟(jì)上、運(yùn)作上的可行性;環(huán)境管理方案實(shí)施的進(jìn)度,以及可調(diào)整性的要求;予以溝通；適當(dāng)時(shí)予以更新；環(huán)境目標(biāo)的更改:在環(huán)境方針、法律法規(guī)及其他要求、管理方案的進(jìn)度狀況以及相關(guān)內(nèi)部、外界因素、重要環(huán)境因素等發(fā)生變更時(shí),目標(biāo)應(yīng)重新評審和修訂環(huán)境目標(biāo)由管理者代表負(fù)責(zé)組織更改,報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)生效。環(huán)境目標(biāo)的宣貫:通過分發(fā)專文、內(nèi)部會(huì)議、宣傳欄宣傳、制作卡片等方式對公司各級管理者、專業(yè)技術(shù)人員以及操作人員進(jìn)行目標(biāo)的宣貫；由行政部組織各部門對所屬員工進(jìn)行環(huán)境目標(biāo)的培訓(xùn),確保全體員工清楚公司及本部門的目標(biāo),并付諸實(shí)施。1.5環(huán)境目標(biāo)與環(huán)境管理方案的對外管理a.對于相關(guān)方不包括認(rèn)證機(jī)構(gòu)提出需要公開公司的環(huán)境目標(biāo)與環(huán)境管理方案的情況時(shí),必須征得管理者代表的同意方可公開,具體見《信息交流控制程序》有關(guān)規(guī)定,各部門按照自己的工作管理范疇依據(jù)《信息交流控制程序》有關(guān)程序負(fù)責(zé)向各自管理的相關(guān)方傳達(dá)公司的環(huán)境方針和環(huán)境目標(biāo)或通過其他方式確保公司的所有相關(guān)方能夠及時(shí)獲取公司的環(huán)境方針和環(huán)境目標(biāo).4.2管理方案4.2.1管理方案的編制:a.環(huán)境管理方案由管理者代表組織公司的相關(guān)職能部門依據(jù)公司的環(huán)境目標(biāo)編制，行政部負(fù)責(zé)匯總整理后送管理者代表審核,總經(jīng)理批準(zhǔn)后生效;b.管理方案應(yīng)明確實(shí)現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)的具體時(shí)間、具體方法和步驟、責(zé)任部門、可行時(shí)明確配合部門以及公司需要投入的資金預(yù)算，如何評價(jià)結(jié)果等內(nèi)容。4.2.2管理方案主要包括以下內(nèi)容:環(huán)境目標(biāo)；管理的重要環(huán)境因素需要做什么，實(shí)施的方法措施、技術(shù)手段以及先后順序步驟；由誰負(fù)責(zé)，責(zé)任部門與配合部門；需要什么資源，預(yù)計(jì)投入資金等；何時(shí)完成,啟動(dòng)日期與完成期限；如何評價(jià)結(jié)果，監(jiān)督跟蹤部門等。4.2.3管理方案的更改當(dāng)發(fā)現(xiàn)管理方案存在以下情況時(shí)，由行政部負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門進(jìn)行修訂，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。管理方案存在不合理或不適宜時(shí)；法律、法規(guī)及其他要求發(fā)生變化時(shí)；公司內(nèi)部、外部條件發(fā)生變化時(shí)；相關(guān)方提出特殊要求時(shí)；發(fā)生與管理方案有關(guān)的環(huán)境事故、事件時(shí)。管理評審結(jié)果需要修訂時(shí)4.2.4管理方案的實(shí)施與監(jiān)督驗(yàn)證環(huán)境管理方案以受控文件的形式發(fā)至各相關(guān)職能部門具體實(shí)施，并由相關(guān)職能部門做好實(shí)施過程的進(jìn)度及效果驗(yàn)證記錄，品保部負(fù)責(zé)對方案實(shí)施的情況進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，并將跟蹤驗(yàn)證結(jié)果提

交當(dāng)年的管理評審會(huì)議,作為其輸入內(nèi)容之一。交當(dāng)年的管理評審會(huì)議,作為其輸入內(nèi)容之一。5相關(guān)文件信息交流控制程序6．相關(guān)記錄環(huán)境目標(biāo)一覽表環(huán)境目標(biāo)和管理方案XXXX有限公司編制:編制:審核:環(huán)境管理方案表單編號:ER4.3.3-01A/0序號重要環(huán)境因素管理方案備注實(shí)施方法責(zé)任部門完成日期1電能耗用對全經(jīng)常建立體員工進(jìn)行節(jié)約用電的培訓(xùn)，檢杳防止空轉(zhuǎn)，人離關(guān)燈目標(biāo)全體部門2017.12.302廢油廢液對員工培訓(xùn)，讓其掌握分類廢棄物加強(qiáng)廢棄物收集、儲(chǔ)存過程的管理定期聯(lián)絡(luò)有資質(zhì)單位處理行政2017.12.303粉塵的產(chǎn)生定期對員定期定期對:工對-對.排風(fēng)設(shè)施進(jìn)行點(diǎn)檢保養(yǎng)，培訓(xùn)，要求佩戴防塵口罩車間空氣進(jìn)行監(jiān)測相關(guān)員工進(jìn)行職業(yè)健康體檢行政2017.12.304噪音產(chǎn)生加強(qiáng)對員定期定期設(shè)工對-對.備的維護(hù)保養(yǎng)、更換易損件培訓(xùn)，要求佩戴耳塞車間空氣進(jìn)行監(jiān)測相關(guān)員工進(jìn)行職業(yè)健康體檢行政2017.12.305化學(xué)品潛在泄漏及火災(zāi)配置足夠的消防設(shè)備對消防設(shè)備進(jìn)行檢查制定消防安全管理制度，應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序半年進(jìn)行次消防演習(xí)及消防知識培訓(xùn)行政2017.12.306原材料含有環(huán)境有害物質(zhì)要求供應(yīng)商提供材質(zhì)報(bào)告定期安排送檢采購2017.12.307廢化學(xué)品桶對員工培訓(xùn)，讓其掌握分類廢棄物加強(qiáng)廢棄物收集、儲(chǔ)存過程的管理定期聯(lián)絡(luò)有資質(zhì)單位處理行政2017.12.308含有抹布對員工培訓(xùn)，讓其掌握分類廢棄物加強(qiáng)廢棄物收集、儲(chǔ)存過程的管理定期聯(lián)絡(luò)有資質(zhì)單位處理行政2017.12.30XXX有限公司2017年環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)一覽表表單編號:ER4.3.3-01A/0序號目標(biāo)指標(biāo)計(jì)算周期責(zé)任部門1潛在火災(zāi)發(fā)生次數(shù)0次每年行政2危廢處理合規(guī)率100%每年行政3三廢監(jiān)測合規(guī)率100%每年行政4作業(yè)場所空氣檢測合規(guī)率100%每年行政5水電比2016年節(jié)約1%每月行政總經(jīng)理:日期:2017年1月3日XXX有限公司

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