本溪某鋼鐵廠m高爐改造維修工程質(zhì)量計劃

某工程質(zhì)量計劃（第二版）某本鋼工程項目目經(jīng)理部2006年122月質(zhì)量計劃編制審審批表質(zhì)量計劃名稱：：某一號高爐爐改造大修（八八號高爐）工工程質(zhì)量計劃劃編制：編寫人員：日期期：項目部總工程師師：日期：項目部經(jīng)理：日日期：審核：質(zhì)量管理部：日日期：總工辦：日期：：綜合體系辦公室室：日期：批準(zhǔn)：建設(shè)公司總工程程師：日期：：目錄錄TOC\o"1-2"\h\zHYPERLINK\l"_Toc156643913"1.1目的3HYPERLINK\l"_Toc156643914"1.2編制依據(jù)據(jù)3HYPERLINK\l"_Toc156643915"1.3適用范圍圍3HYPERLINK\l"_Toc156643916"1.4質(zhì)量計劃劃的控制3HYPERLINK\l"_Toc156643917"2、工程概況44HYPERLINK\l"_Toc156643918"3、項目質(zhì)量目目標(biāo)體系4HYPERLINK\l"_Toc156643919"3.1工程質(zhì)量量目標(biāo)4HYPERLINK\l"_Toc156643920"3.2質(zhì)量管理理目標(biāo)5HYPERLINK\l"_Toc156643921"3.3質(zhì)量檢查查目標(biāo)5HYPERLINK\l"_Toc156643922"3.4質(zhì)量培訓(xùn)訓(xùn)目標(biāo)5HYPERLINK\l"_Toc156643923"3.5專業(yè)工程程質(zhì)量目標(biāo)55HYPERLINK\l"_Toc156643924"4、項目質(zhì)量管管理體系6HYPERLINK\l"_Toc156643925"4.1組織6HYPERLINK\l"_Toc156643926"4.2項目質(zhì)量量管理職責(zé)66HYPERLINK\l"_Toc156643927"4.3項目質(zhì)量量管理職能分分工6HYPERLINK\l"_Toc156643928"5、項目質(zhì)量保保證與協(xié)調(diào)程程序8HYPERLINK\l"_Toc156643929"5.1內(nèi)部質(zhì)量量保證與協(xié)調(diào)調(diào)8HYPERLINK\l"_Toc156643930"5.2外部質(zhì)量量保證與協(xié)調(diào)調(diào)11HYPERLINK\l"_Toc156643931"6、特別重要工工序、關(guān)鍵工工序、特殊工工序控制111HYPERLINK\l"_Toc156643932"6.1工序識別別11HYPERLINK\l"_Toc156643933"6.2工序質(zhì)量量控制12HYPERLINK\l"_Toc156643934"7、質(zhì)量保證措措施21HYPERLINK\l"_Toc156643935"7.1施工組織織體系保證221HYPERLINK\l"_Toc156643936"7.2施工過程程質(zhì)量保證措措施22HYPERLINK\l"_Toc156643937"7.3工序質(zhì)量量控制措施223HYPERLINK\l"_Toc156643938"7.4獎懲措施施231、編制說明本質(zhì)量計劃為某某一號高爐改改造大修（八八號高爐）工工程（4350m3高爐）編制制的。宗旨是是：嚴(yán)格履行行合同義務(wù)，施施工前為業(yè)主主著想，施工工時對業(yè)主負(fù)負(fù)責(zé)，竣工后后讓業(yè)主滿意意。有效運行行ISO199001—2000質(zhì)量管理體體系，確保工工程項目實現(xiàn)現(xiàn)計劃的質(zhì)量量目標(biāo)和工期期目標(biāo)。1.1目的本質(zhì)量計劃的目目的是描述某某一號高爐改改造大修（八八號高爐）工工程質(zhì)量體系系的總體框架架、項目組織織，明確項目目實施整個過過程中從事與與項目質(zhì)量保保證活動有關(guān)關(guān)的各部門的的責(zé)任分工，確確保質(zhì)量體系系在項目實施施的整個過程程中有效運行行，實現(xiàn)項目目質(zhì)量管理的的目標(biāo)。1.2編制依據(jù)據(jù)ISO90001:2000質(zhì)量管理體系要求；公司質(zhì)量、環(huán)境境、職業(yè)健康康安全《綜合管理手冊冊》及程序文文件；公司質(zhì)量管理條條例；國家現(xiàn)行相關(guān)的的法律法規(guī)；；工程承包合同、施施工圖紙、技技術(shù)標(biāo)書等。1.3適用范圍圍本質(zhì)量計劃適用用于某一號高高爐改造大修修（八號高爐爐）工程質(zhì)量量管理的全過過程，工程結(jié)結(jié)束后除顧客客滿意度控制制程序和服務(wù)務(wù)保修項目外外，其余自動動失效。本質(zhì)量計劃自發(fā)發(fā)布之日起執(zhí)執(zhí)行。1.4質(zhì)量計劃劃的控制本質(zhì)量計劃由項項目質(zhì)量檢查查站負(fù)責(zé)制定定，經(jīng)項目總總工程師和項項目經(jīng)理審核核批準(zhǔn)，上報報建設(shè)公司相相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)準(zhǔn)后發(fā)布，其其分發(fā)只限于于二十二冶工工作人員、項項目相關(guān)方及及項目經(jīng)理批批準(zhǔn)的其他方方人員。隨著項目進(jìn)展，當(dāng)當(dāng)《項目質(zhì)量量計劃》內(nèi)容容不能滿足要要求或公司體體系文件有新新的要求時，項項目總工程師師應(yīng)組織相關(guān)關(guān)部門和人員員對質(zhì)量計劃劃進(jìn)行補(bǔ)充修修改或再版，經(jīng)經(jīng)重新審批后后實施。2、工程概況工程名稱：某一一號高爐改造造大修（八號號高爐）工程程建設(shè)單位：某設(shè)計單位：****賽迪工程技技術(shù)股份有限限公司總包單位：****賽迪工程技技術(shù)股份有限限公司施工單位：****冶金建設(shè)公公司工程地點：本溪溪市***集團(tuán)有限責(zé)責(zé)任公司廠區(qū)區(qū)內(nèi)工程主要內(nèi)容：：一號高爐改改造大修（八八號高爐）（4350mmc.高爐區(qū)區(qū)域工程，主主要工程范圍圍有高爐本體體系統(tǒng)、高爐爐基礎(chǔ)、上料料系統(tǒng)、風(fēng)口口平臺及出鐵鐵場系統(tǒng)、煤煤氣清洗系統(tǒng)統(tǒng)、礦渣處理理（不含水渣渣外運）等。上料系統(tǒng)：樁基基、土方、基基礎(chǔ)、建構(gòu)筑筑物施工、鋼鋼結(jié)構(gòu)的制作作安裝、機(jī)電電設(shè)備安裝、工工藝管道安裝裝。高爐爐體系統(tǒng)：：高爐基礎(chǔ)、高高爐爐體框架架制作。風(fēng)口平臺及出鐵鐵場系統(tǒng)：土土方、基礎(chǔ)、建建構(gòu)筑物施工工（含采暖通通風(fēng)）、鋼結(jié)結(jié)構(gòu)的制作安安裝。出鐵場場耐材施工不不在本工程范范圍。粗煤氣系統(tǒng)：樁樁基、土方、基基礎(chǔ)、建構(gòu)筑筑物施工、鋼鋼結(jié)構(gòu)的制作作安裝，機(jī)電電設(shè)備安裝，粗粗煤氣管道（部部分）、爐頂頂均壓管（部部分）制作安安裝，采暖及及工藝管道安安裝。煤氣清洗系統(tǒng)：：樁基、土方方、基礎(chǔ)、建建構(gòu)筑物施工工、鋼結(jié)構(gòu)的的制作安裝，機(jī)機(jī)電設(shè)備安裝裝，粗煤氣管管道制作安裝裝，采暖及工工藝管道安裝裝。爐渣處理（不含含水渣外運）：：土方、基礎(chǔ)礎(chǔ)、建構(gòu)筑物物施工、鋼結(jié)結(jié)構(gòu)的制作安安裝，機(jī)電設(shè)設(shè)備安裝，采采暖及工藝管管道安裝。3、項目質(zhì)量目目標(biāo)體系3.1工程質(zhì)量量目標(biāo)1）單項工程一一次交驗合格格率100%%；2）重大質(zhì)量事事故為零。3.2質(zhì)量管理理目標(biāo)1）進(jìn)廠材料質(zhì)質(zhì)量檢驗試驗驗率100%%，合格率1000%；2）工序自檢率率100%；3）工序?qū)z率率100%；4）分項、檢驗驗批一次交驗驗合格率700%；5）應(yīng)檢工序檢檢測實驗率1100%，合合格率1000%；6）特別重要工工序、關(guān)鍵工工序、特殊工工序識別及控控制率1000%。3.3質(zhì)量檢查查目標(biāo)周檢率100%%。3.4質(zhì)量培訓(xùn)訓(xùn)目標(biāo)1）工程類管理理人員質(zhì)量培培訓(xùn)16小時；2）各工種操作作人員質(zhì)量意意識培訓(xùn)4-8小時。3.5專業(yè)工程程質(zhì)量目標(biāo)詳見《工程質(zhì)量量檢驗計劃》中中相關(guān)內(nèi)容。4、項目質(zhì)量管管理體系4.1組織項目組織機(jī)構(gòu)項目經(jīng)理：李明權(quán)項目經(jīng)理：李明權(quán)項目副經(jīng)理王子軍項目總工周天罡工委書記秦衛(wèi)星總經(jīng)濟(jì)師白曉立總會計師張梁安全工程技術(shù)部質(zhì)量檢查站物資管理部合同預(yù)算部財務(wù)部綜合辦公室一公司項目部路橋公司項目部金結(jié)公司項目部機(jī)電公司項目部管鐵公司項目部4.2項目質(zhì)量量管理職責(zé)項目部各部門及及人員質(zhì)量職職責(zé)見公司《質(zhì)質(zhì)量管理條例例》中有關(guān)規(guī)規(guī)定。4.3項目質(zhì)量量管理職能分分工項目質(zhì)量管理體體系過程和職職責(zé)分配表序號程序文件名稱部門安全工程技術(shù)部部質(zhì)量檢查站物資管理部合同預(yù)算部財務(wù)部綜合辦公室專業(yè)項目部01文件控制程序ООООО●О02記錄控制程序ООООО●О03信息交流、溝通通與協(xié)商控制制程序ООООО●О04法律法規(guī)及其它它要求控制程程序ООООО●О05項目策劃控制程程序●ОООООО06人力資源控制程程序●ОООООО07培訓(xùn)控制程序●ОООООО08基礎(chǔ)設(shè)施控制程程序●ОООООО09與顧客有關(guān)的過過程控制程序序ООО●ООО10物資采購控制程程序ОО●ОООО11生產(chǎn)和服務(wù)提供供控制程序●ОООООО12危險性較大（重重大危險性）工工程安全專項項施工方案編編審及專家論論證審查控制制程序●ОООООО13標(biāo)識和可追溯性性控制程序О●ООООО14顧客財產(chǎn)控制程程序ОО●ОООО15產(chǎn)品防護(hù)控制程程序●ОООООО16監(jiān)視和測量裝置置控制程序●ОООООО17顧客滿意監(jiān)視控控制程序ООО●ООО18產(chǎn)品的監(jiān)視和測測量控制程序序О●ООООО19不合格品控制程程序О●ООООО20數(shù)據(jù)分析控制程程序●ОООООО21糾正措施控制程程序О●ООООО22預(yù)防措施控制程程序О●ООООО注：●—責(zé)任部部門О—相關(guān)部門5、項目質(zhì)量保保證與協(xié)調(diào)程程序5.1內(nèi)部質(zhì)量量保證與協(xié)調(diào)調(diào)物資的質(zhì)量保證證與協(xié)調(diào)a.進(jìn)入施工工現(xiàn)場的物資資由物資管理理部根據(jù)公司司有關(guān)規(guī)定組組織相關(guān)部門門及專業(yè)單位位進(jìn)行驗收;b.材料員負(fù)負(fù)責(zé)對進(jìn)場物物資的數(shù)量、外外觀質(zhì)量進(jìn)行行控制；c.技術(shù)人員員應(yīng)檢查進(jìn)場場物資合格證證的各項數(shù)據(jù)據(jù)是否滿足工工程質(zhì)量需要要，對進(jìn)場的的鋼筋、水泥泥、砂、石及及進(jìn)口鋼材需需復(fù)驗的，由由技術(shù)員負(fù)責(zé)責(zé)提供試件，有有見證取樣要要求的必須聯(lián)聯(lián)系監(jiān)理及甲甲方見證取樣樣。d.質(zhì)量檢查查員宏觀檢查查進(jìn)場物資的的質(zhì)量，不合合格的產(chǎn)品不不允許進(jìn)場。并并核對進(jìn)場物物資的合格證證，檢查驗證證是否證物一一致。不對應(yīng)應(yīng)者或合格證證有疑義者，檢檢查員要求材材料員重新提提供符合規(guī)定定的合格證。在在材料使用前前，監(jiān)督技術(shù)術(shù)人員所提供供的試驗報告告是否符合要要求。e.安全員負(fù)負(fù)責(zé)對安全防防護(hù)用的材料料、設(shè)施及勞勞動防護(hù)品進(jìn)進(jìn)行驗收。f.當(dāng)發(fā)現(xiàn)進(jìn)進(jìn)場物資不合合格時，材料料員及時組織織退貨，原材材料沒有例外外放行制度。施工組織協(xié)調(diào)a.工程開工工前，項目經(jīng)經(jīng)理負(fù)責(zé)組織織項目部管理理人員開展策策劃活動，編編制項目策劃劃文件，并組組織實施。b.項目經(jīng)理理在施工準(zhǔn)備備階段，組織織做好合同交交底、圖紙自自審、會審、施施工作業(yè)文件件編審、施工工人員準(zhǔn)備、施施工原材料準(zhǔn)準(zhǔn)備、施工機(jī)機(jī)械配備、監(jiān)監(jiān)視測量裝置置準(zhǔn)備、臨時時設(shè)施準(zhǔn)備、施施工現(xiàn)場準(zhǔn)備備等項工作。c.在工程人人力、場地、施施工環(huán)境、施施工機(jī)械、安安全設(shè)施、圖圖紙、技術(shù)文文件、材料、設(shè)設(shè)備、詳細(xì)施施工計劃等準(zhǔn)準(zhǔn)備工作完成成后，具備開開工條件時，由由項目部向顧顧客申請地下下物的書面咨咨詢報告，之之后辦理單項項工程開工申申請報告。內(nèi)部質(zhì)量驗收內(nèi)部質(zhì)量驗收嚴(yán)嚴(yán)格執(zhí)行“三檢”制度、隱蔽蔽工程驗收及及工序交接制制度、檢試驗驗認(rèn)可制度。a.“三檢”制度自檢：施工的每每道工序、每每個檢驗批、每每個分項工程程完工后，工工序負(fù)責(zé)人、工段長、班組長要組織對其進(jìn)行檢查并講評。自檢記錄必需由工序負(fù)責(zé)人組織對工程實體實測后，按實測數(shù)據(jù)認(rèn)真填寫，工程實體自檢中實測數(shù)據(jù)不滿足規(guī)范要求，立即組織返工或修復(fù)。提出讓步驗收的需報請項目經(jīng)理同意后，報請甲方、監(jiān)理審批，不同意應(yīng)即刻返工重來，直至所測數(shù)據(jù)滿足規(guī)范規(guī)定。數(shù)據(jù)合格后，報請質(zhì)量檢查員復(fù)驗，復(fù)驗合格，檢查員在自檢記錄上簽字。在專檢簽字前，自檢記錄的數(shù)據(jù)為自檢行為，工序負(fù)責(zé)人在分項或檢驗批記錄上填寫數(shù)據(jù)，并簽字。專檢對其數(shù)值復(fù)檢后，滿足規(guī)定要求，專檢在此表上簽字。此表數(shù)值為專檢表，屬專檢行為。因此，專檢的簽字為質(zhì)量把關(guān)環(huán)節(jié)，專檢不簽字，不允許進(jìn)行下道工序，專檢簽字后存在質(zhì)量問題，應(yīng)追查專檢、漏檢行為。互檢：上道工序序完工后交下下道工序，應(yīng)應(yīng)接受下道工工序的檢查，下下道工序檢查查合格在交接接單上簽字，交交給專檢檢查查。質(zhì)量管理理規(guī)定不允許許不合格的上上道工序流入入下道工序，當(dāng)當(dāng)上道工序不不合格時不應(yīng)應(yīng)進(jìn)行下道工工序，如若下下道工序施工工，其責(zé)任由由下道工序負(fù)負(fù)責(zé)。專檢：在每道工工序、檢驗批批或分項工程程完工后，自自檢、互檢合合格后，工段段長請質(zhì)量檢檢查人員進(jìn)行行專檢驗收；質(zhì)量檢檢查人員依據(jù)據(jù)國家或行業(yè)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗驗收，滿足要要求后，方可可報監(jiān)理或業(yè)業(yè)主進(jìn)行驗收收或進(jìn)行下道道工序。b.隱蔽工程程驗收隱蔽工程自檢、專專檢合格后，必必須報請甲方方或監(jiān)理人員員對隱蔽工程程進(jìn)行質(zhì)量檢檢查，合格后在隱蔽蔽工程質(zhì)量檢檢查記錄上簽簽字認(rèn)可。c.工序交接接制度本專業(yè)內(nèi)部工序序交接，由專專業(yè)項目經(jīng)理理部項目副經(jīng)經(jīng)理組織進(jìn)行行，專業(yè)質(zhì)量量檢查員對內(nèi)內(nèi)部工序交接接進(jìn)行確認(rèn)。各各專業(yè)單位之之間的工序交交接，由建設(shè)設(shè)公司項目經(jīng)經(jīng)理部副經(jīng)理理組織兩個專專業(yè)進(jìn)行交接接，項目經(jīng)理理部質(zhì)量負(fù)責(zé)責(zé)人對專業(yè)工工序交接進(jìn)行行確認(rèn)。d.檢試驗認(rèn)認(rèn)可制度材料和工序檢試試驗結(jié)果必須須經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)責(zé)人、質(zhì)檢人人員審查，并并報監(jiān)理及甲甲方檢查認(rèn)可可后，方可使使用或進(jìn)行下下道工序。工程驗收a.檢驗批驗驗收，檢驗批批施工完畢后后，由技術(shù)員員填寫檢驗批批質(zhì)量驗收記記錄，專職質(zhì)質(zhì)量檢查員檢檢驗合格后簽簽字，報監(jiān)理理工程師驗收收。b.分項工程程質(zhì)量驗收，由由技術(shù)員填寫寫分項工程質(zhì)質(zhì)量驗收記錄錄，專業(yè)項目目技術(shù)負(fù)責(zé)人人組織內(nèi)部驗驗收，合格后后報監(jiān)理工程程師（或建設(shè)設(shè)單位負(fù)責(zé)人人）組織驗收收。c.分部工程程（子分部工工程）質(zhì)量驗驗收，項目總總工程師組織織技術(shù)、質(zhì)量量負(fù)責(zé)人進(jìn)行行內(nèi)部交驗，合合格后，報總總監(jiān)理工程師師組織驗收，上上述人員參加加。d.單位工程程（子單位工工程）質(zhì)量驗驗收，單位工工程完工后，由由項目經(jīng)理組組織工程、技技術(shù)和質(zhì)量相相關(guān)人員進(jìn)行行內(nèi)部驗收，合合格后，向甲甲方(總包單位)提交工程驗驗收報告，建建設(shè)單位收到到工程驗收報報告后，由建建設(shè)單位負(fù)責(zé)責(zé)人（項目負(fù)負(fù)責(zé)人）組織織施工、設(shè)計計及監(jiān)理等單單位項目負(fù)責(zé)責(zé)人進(jìn)行工程程驗收。e.施工項目目完成后，項項目經(jīng)理負(fù)責(zé)責(zé)組織有關(guān)人人員或單位進(jìn)進(jìn)行內(nèi)部檢驗驗、試驗和驗驗收，確認(rèn)所所有項目均已已完成且驗證證合格，竣工工資料均已齊齊備且符合要要求時，與顧顧客聯(lián)絡(luò)交工工事宜。月報簽證a.各專業(yè)單單位每月完成成的工程量報報表必須經(jīng)專專業(yè)質(zhì)量檢查查員簽字，項項目部質(zhì)量檢檢查站站長簽簽字蓋章認(rèn)可可后，方允許許上報工作量量。b.每月報量量前，各施工工單位需在20日前將本月月所完成的單單位工程、分分部工程、分分項工程驗收收資料報到項項目部質(zhì)量檢檢查站，經(jīng)檢檢查認(rèn)可合格格后，方允許許報量。c.項目部質(zhì)質(zhì)量檢查站要要求限時整改改處理的質(zhì)量量問題，施工工單位沒有整整改或未按期期完成的，質(zhì)質(zhì)量檢查站有有權(quán)拒簽工作作量。質(zhì)量檢查a.質(zhì)量檢查查站要組織質(zhì)質(zhì)量檢查員做做好日常質(zhì)量量檢查工作，具具體做好以下下幾方面：做好巡查工作。在在施工過程中中，質(zhì)量檢查查員要跟蹤檢檢查，施工過過程干到哪，就就要檢查到哪哪，施工中發(fā)發(fā)現(xiàn)有一點問問題的苗頭就就要及時通知知相關(guān)人員，要要求糾正，把把問題消滅在在萌芽狀態(tài)。做好旁站檢查。對對于施工的關(guān)關(guān)鍵、重要部部位、特殊部部位及施工中中的質(zhì)量隱蔽蔽部位，質(zhì)量量檢查員都要要進(jìn)行旁站監(jiān)監(jiān)督和檢查，對對工程質(zhì)量予予以確認(rèn)，確確保質(zhì)量數(shù)據(jù)據(jù)準(zhǔn)確。對施工中容易出出現(xiàn)質(zhì)量問題題的工程部位位，質(zhì)量檢查查員在施工中中要及時檢查查，做好預(yù)控控工作。有條件的時候組組織各種QC小組活動，通通過各種QC小組活動提提高工程質(zhì)量量。b.項目經(jīng)理理部質(zhì)量負(fù)責(zé)責(zé)人每周組織織一次施工現(xiàn)現(xiàn)場質(zhì)量檢查查。c.項目總工工程師每周組組織各專業(yè)公公司技術(shù)、質(zhì)質(zhì)量人員進(jìn)行行專業(yè)性質(zhì)量量管理檢查，并并將存在的主主要問題及時時向項目經(jīng)理理匯報。d.項目經(jīng)理理、各專業(yè)項項目經(jīng)理及時時掌握檢查情情況，監(jiān)督、處處理存在的問問題，分析問問題的根本原原因，制定解解決問題的措措施，保證不不重復(fù)出現(xiàn)相相同的質(zhì)量問問題。項目質(zhì)量考核項目部每月組織織一次質(zhì)量大大檢查，檢查查內(nèi)容包括：：質(zhì)量體系運運行情況、實實體質(zhì)量情況況、工程資料料情況，并根根據(jù)檢查情況況對各施工單單位進(jìn)行打分分，對于連續(xù)續(xù)兩月總分低低于80分者進(jìn)行處處罰，高于90分者進(jìn)行獎獎勵。5.2外部質(zhì)量量保證與協(xié)調(diào)調(diào)對外質(zhì)量協(xié)調(diào)a.工程開工工前，質(zhì)量檢檢查站站長應(yīng)與甲方方、監(jiān)理及地方質(zhì)量監(jiān)督督站等部門溝通，明明確工程質(zhì)量量驗收標(biāo)準(zhǔn)，總工及技術(shù)術(shù)人員應(yīng)明確確施工規(guī)范及及操作標(biāo)準(zhǔn)。b.施工過程程中，質(zhì)量檢檢查站及檢查查員應(yīng)經(jīng)常和和甲方、監(jiān)理及地方質(zhì)量監(jiān)督督站等部門溝溝通交流，及及時搜集其對對質(zhì)量方面的的要求、意見見和建議，并并將其反映到到項目經(jīng)理，同同時要求相關(guān)關(guān)部門和單位位進(jìn)行整改。c.工程施工工過程中隨時時接受甲方、監(jiān)理及地方質(zhì)量監(jiān)督督站等部門對對工程質(zhì)量等等的監(jiān)督檢查查，并積極配配合其工作，提提供真實的原原始記錄、檢檢測記錄、技技術(shù)資料等。d.工程驗收收應(yīng)提前通知知甲方、監(jiān)理，同時準(zhǔn)準(zhǔn)備齊全驗收收所需的工具具、資料等。對外報驗程序a.進(jìn)場的原原材料需要見見證取樣送檢檢復(fù)試的，由由技術(shù)人員及及時同監(jiān)理和和甲方聯(lián)系取取樣。b.每道工序序施工完畢經(jīng)經(jīng)專業(yè)質(zhì)量檢檢查員檢查合合格，并經(jīng)質(zhì)質(zhì)量檢查站站站長認(rèn)可后，方方能上報監(jiān)理理及甲方驗收收。c.分項工程程、分部工程程、單位工程程完工，經(jīng)項項目內(nèi)部驗收收合格后，報報甲方和監(jiān)理理組織相關(guān)單單位驗收。6、特別重要工工序、關(guān)鍵工工序、特殊工工序控制6.1工序識別別土建專業(yè)特別重要工序：：高爐基礎(chǔ)大大體積砼澆筑筑關(guān)鍵工序：鋼筋筋隱蔽，防水水砼澆筑特殊工序：樁檢檢測，鋼筋焊焊接鋼結(jié)構(gòu)專業(yè)關(guān)鍵工序：鋼結(jié)結(jié)構(gòu)安裝，高高強(qiáng)螺栓連接接特殊工序：鋼結(jié)結(jié)構(gòu)焊接設(shè)備安裝專業(yè)關(guān)鍵工序：主要要設(shè)備安裝，試車工藝管道安裝關(guān)鍵工序：系統(tǒng)統(tǒng)試壓特殊工序：工藝藝管道焊接電氣、儀表安裝裝關(guān)鍵工序：功能能調(diào)試、系統(tǒng)統(tǒng)調(diào)試6.2工序質(zhì)量量控制土建專業(yè).1特別重要工工序質(zhì)量控制制流程圖高爐基礎(chǔ)大體積積砼澆筑：鋼筋檢驗鋼筋檢驗砂、石子、水泥檢驗編制方案攪拌站計量檢測鋼筋、模板工程隱蔽驗收砼澆筑大體積砼溫度測控砼養(yǎng)護(hù)模板拆除砼配合比試塊留置坍落度檢測強(qiáng)度檢測（2）主要工序序質(zhì)量控制措措施a.水泥的品品種、標(biāo)號和和砂、石、外外加劑的質(zhì)量量應(yīng)合格，原原材料應(yīng)有出出廠合格證/檢驗報告和和復(fù)試報告。b.鋼筋應(yīng)有有原材料檢驗驗報告，復(fù)驗驗結(jié)果應(yīng)合格格。c.高爐基礎(chǔ)礎(chǔ)大體積砼澆澆筑前應(yīng)編寫寫作業(yè)指導(dǎo)書書或?qū)ｍ検┕すし桨福身楉椖靠偣こ處煄熍鷾?zhǔn)。d.砼攪拌前前應(yīng)對攪拌站站計量系統(tǒng)進(jìn)進(jìn)行調(diào)校。e.砼澆筑前前應(yīng)進(jìn)行隱蔽蔽驗收，各項項準(zhǔn)備工作應(yīng)應(yīng)完畢。f.砼攪拌時時應(yīng)嚴(yán)格按照照配合比攪拌拌。g.高爐基礎(chǔ)礎(chǔ)大體積砼澆澆筑過程中應(yīng)應(yīng)嚴(yán)格控制砼砼出罐至入模模間隔時間、坍坍落度，以及及澆筑高度和和振搗棒插入入間距、深度度、砼澆筑順順序，澆筑應(yīng)應(yīng)連續(xù)，不允允許出現(xiàn)施工工縫。h.澆筑時按按要求留置砼砼強(qiáng)度試塊。i.質(zhì)量人員員應(yīng)對澆筑過過程進(jìn)行旁站站監(jiān)督。j.高爐大體體積砼澆筑后后應(yīng)及時保溫溫養(yǎng)護(hù)，并應(yīng)應(yīng)進(jìn)行溫度測測控，及時采采取保溫措施施。.2關(guān)鍵工序質(zhì)質(zhì)量控制（1）流程圖①鋼筋隱蔽：鋼筋驗收、復(fù)驗鋼筋驗收、復(fù)驗鋼筋制作鋼筋焊接鋼筋機(jī)械連接鋼筋安裝預(yù)埋件安裝模板安裝清理隱蔽驗收抽樣試驗②防水砼澆筑：：編制方案編制方案圖紙自審原材料準(zhǔn)備勞動力準(zhǔn)備鋼筋、模板驗收隱蔽驗收防水砼澆筑砼養(yǎng)護(hù)模板拆除砼配合比測量放線試塊留置坍落度檢測（2）主要工序序質(zhì)量控制措措施①鋼筋隱蔽：a.鋼筋隱蔽蔽檢查應(yīng)包括括：原材料檢檢驗/復(fù)驗結(jié)果；；鋼筋規(guī)格、形形狀、尺寸、數(shù)數(shù)量、間距；；鋼筋的錨固固長度、搭接接長度、接頭頭位置、彎鉤鉤朝向；焊接接質(zhì)量、機(jī)械械接頭質(zhì)量；；預(yù)留洞孔及及預(yù)埋件規(guī)格格、數(shù)量、尺尺寸、位置；；鋼筋位移；；鋼筋保護(hù)層層厚度及綁扎扎質(zhì)量等，其其結(jié)果均應(yīng)符符合設(shè)計及規(guī)規(guī)范要求。b.鋼筋隱蔽蔽經(jīng)專業(yè)質(zhì)量量檢查人員、技技術(shù)人員檢查查合格后，應(yīng)應(yīng)及時邀請監(jiān)監(jiān)理、甲方進(jìn)進(jìn)行隱蔽驗收收，并作好隱隱蔽記錄。②防水砼澆筑：：a.防水砼澆澆筑前應(yīng)編織織專項施工方方案/作業(yè)指導(dǎo)書書，并經(jīng)項目目總工程師批批準(zhǔn)。b.水泥的品品種、標(biāo)號和和砂、石、外外加劑的質(zhì)量量應(yīng)合格，原原材料有出廠廠合格證/檢驗報告和和復(fù)試報告。c.砼澆筑時時應(yīng)控制出罐罐至入模間隔隔時間、坍落落度、澆筑高高度和振搗棒棒插入間距、深深度、砼澆筑筑順序，澆筑筑應(yīng)連續(xù)，不不允許出現(xiàn)施施工縫。d.澆筑時按按要求留置砼砼強(qiáng)度試塊。e.質(zhì)量人員員應(yīng)對澆筑過過程進(jìn)行旁站站監(jiān)督。.3特殊工序質(zhì)質(zhì)量控制（1）流程圖①樁檢測：編制方案砼預(yù)制樁制作打樁樁位、垂直度偏差檢查承載力、樁身完整性檢驗編制方案砼預(yù)制樁制作打樁樁位、垂直度偏差檢查承載力、樁身完整性檢驗樁頂標(biāo)高復(fù)測②鋼筋焊接：編制方案編制方案鋼筋原材料復(fù)驗設(shè)備、人員準(zhǔn)備鋼筋焊接取樣檢測鋼筋安裝（2）主要工序序質(zhì)量控制措措施①樁檢測：a.砼預(yù)制樁樁質(zhì)量應(yīng)符合合設(shè)計和規(guī)范范要求。b.接樁材料料和方法應(yīng)符符合設(shè)計和規(guī)規(guī)范要求。c.打樁方法法、順序、停停錘標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)符符合設(shè)計、規(guī)規(guī)范及施工方方案要求。d.打樁完畢畢后應(yīng)對樁頂頂標(biāo)高、樁位位偏差、樁垂垂直度偏差等等進(jìn)行復(fù)測，并并按設(shè)計和規(guī)規(guī)范要求進(jìn)行行承載力、樁樁身完整性檢檢驗。②鋼筋焊接：a.焊接鋼筋筋原材、焊劑劑、焊接方法法等應(yīng)符合設(shè)設(shè)計和規(guī)范要要求。b.施焊人員員須持證上崗崗。c.在工程開開工或每批鋼鋼筋正式焊接接前，應(yīng)進(jìn)行行現(xiàn)場條件下下的焊接性能能試驗，試件件數(shù)量與要求求應(yīng)與質(zhì)量檢檢查和驗收時時相同。d.鋼筋焊接接接頭或焊接接制品應(yīng)按規(guī)規(guī)范要求分批批進(jìn)行質(zhì)量檢檢查與驗收，質(zhì)質(zhì)量檢查應(yīng)包包括外觀檢查查和力學(xué)性能能試驗，且力力學(xué)性能試驗驗應(yīng)在外觀檢檢查合格后隨隨機(jī)抽取試件件進(jìn)行試驗。焊接接頭外觀檢查和力學(xué)性能試驗抽取數(shù)量應(yīng)符合規(guī)范要求。e.焊接接頭頭外觀檢查和和力學(xué)性能試試驗合格后方方可進(jìn)行鋼筋筋隱蔽。鋼結(jié)構(gòu)專業(yè).1關(guān)鍵工序質(zhì)質(zhì)量控制（1）流程圖①鋼結(jié)構(gòu)安裝：：鋼構(gòu)件進(jìn)場驗收鋼構(gòu)件進(jìn)場驗收方案編制設(shè)備、人員準(zhǔn)備測量放線基礎(chǔ)驗收鋼柱安裝鋼(吊車)梁安裝鋼屋面系統(tǒng)安裝墻面系統(tǒng)安裝鋼平臺系統(tǒng)安裝鋼結(jié)構(gòu)拼裝驗收②高強(qiáng)螺栓連接接：高強(qiáng)螺栓實物驗收高強(qiáng)螺栓實物驗收摩擦面抗滑移系數(shù)復(fù)驗高強(qiáng)螺栓實物驗收高強(qiáng)螺栓初擰、復(fù)擰高強(qiáng)螺栓終擰高強(qiáng)螺栓驗收（2）主要工序序質(zhì)量控制措措施①鋼結(jié)構(gòu)安裝：：a.鋼構(gòu)件進(jìn)進(jìn)場后應(yīng)對變變形情況、尺尺寸、涂層脫脫落情況等進(jìn)進(jìn)行驗收。b.鋼結(jié)構(gòu)安安裝前應(yīng)對基基礎(chǔ)軸線和標(biāo)標(biāo)高、地腳螺螺栓的規(guī)格和和精度、基礎(chǔ)礎(chǔ)杯口偏差進(jìn)進(jìn)行檢查。c.鋼結(jié)構(gòu)吊吊裝時，應(yīng)嚴(yán)嚴(yán)格按照施工工方案進(jìn)行吊吊裝作業(yè)。d.鋼結(jié)構(gòu)安安裝應(yīng)嚴(yán)格控控制節(jié)點/構(gòu)件安裝誤誤差、現(xiàn)場焊焊縫級別；鋼鋼屋架、鋼托托架的垂直度度和側(cè)向彎曲曲矢高偏差；；以及鋼柱、吊吊車梁、檁條條、平臺等的的安裝精度。e.鋼結(jié)構(gòu)表表面應(yīng)干凈，結(jié)結(jié)構(gòu)主要表面面不應(yīng)有疤痕痕、泥沙等污污垢，安裝完完后應(yīng)對涂層層損壞處進(jìn)行行恢復(fù)。②高強(qiáng)螺栓連接接：a.高強(qiáng)螺栓栓在施工前應(yīng)應(yīng)對連接副實實物和摩擦面面進(jìn)行檢驗和和復(fù)驗，合格格后才能安裝裝。安裝前還還應(yīng)按供應(yīng)批批對扭矩系數(shù)數(shù)進(jìn)行復(fù)驗。b.高強(qiáng)螺栓栓施工時，應(yīng)應(yīng)按規(guī)范和施施工方案的要要求對螺栓進(jìn)進(jìn)行初擰、復(fù)復(fù)擰和終擰，避避免漏擰和超超擰。c.大六角頭頭高強(qiáng)螺栓連連接副終擰完完成1小時后、48小時內(nèi)應(yīng)進(jìn)進(jìn)行終擰扭矩矩檢查，檢查查數(shù)量應(yīng)符合合規(guī)范要求。.2特殊工序質(zhì)質(zhì)量控制（1）流程圖鋼材進(jìn)場驗收焊接工藝評定鋼材進(jìn)場驗收焊接工藝評定焊接材料檢驗下料設(shè)備、人員準(zhǔn)備焊接探傷焊縫表面質(zhì)量檢查焊前處理焊后處理（2）主要工序序質(zhì)量控制措措施鋼結(jié)構(gòu)焊接a.對于首次次采用的鋼材材、焊接材料料、焊接方法法、焊后熱處處理等，應(yīng)進(jìn)進(jìn)行工藝評定定，并根據(jù)評評定報告確定定焊接工藝。b.焊接材料料與母材的匹匹配應(yīng)符合設(shè)設(shè)計及規(guī)范要要求。c.焊工必須須持證上崗，并并在認(rèn)可范圍圍內(nèi)施焊。d.應(yīng)根據(jù)設(shè)設(shè)計要求選用用探傷方法，其其探傷數(shù)量應(yīng)應(yīng)符合設(shè)計和和規(guī)范要求。e.焊縫表面面缺陷及檢查查數(shù)量應(yīng)符合合設(shè)計和規(guī)范范要求。f.對于需要要進(jìn)行焊前預(yù)預(yù)熱或焊后熱熱處理的焊縫縫，其預(yù)熱溫溫度或后熱溫溫度應(yīng)符合規(guī)規(guī)范規(guī)定或通通過工藝試驗驗確定。設(shè)備安裝專業(yè)關(guān)鍵工序質(zhì)量控控制流程圖（1）流程圖①設(shè)備安裝：設(shè)備基礎(chǔ)驗收設(shè)備基礎(chǔ)驗收基礎(chǔ)放線墊鐵安裝設(shè)備就位設(shè)備進(jìn)場驗收設(shè)備清洗、組裝設(shè)備找平、找正設(shè)備二次灌漿附屬管道連接編制方案②試車：編制方案編制方案液壓系統(tǒng)調(diào)試單體試車聯(lián)動試車潤滑系統(tǒng)調(diào)試氣動、冷卻或加熱器統(tǒng)調(diào)試（2）主要工序序質(zhì)量控制措措施①設(shè)備安裝a.設(shè)備安裝裝前應(yīng)對基礎(chǔ)礎(chǔ)軸線和標(biāo)高高、地腳螺栓栓的位置和標(biāo)標(biāo)高等進(jìn)行檢檢查。b.墊鐵形式式、墊鐵足的的位置和數(shù)量量應(yīng)符合設(shè)計計及規(guī)范要求求。c.設(shè)備安裝裝順序、位置置偏差、水平平度、垂直度度、間距等應(yīng)應(yīng)符合設(shè)計、規(guī)規(guī)范及相關(guān)設(shè)設(shè)備技術(shù)文件件規(guī)定。②試車a.設(shè)備安裝裝精找合格，二二次灌漿完成成后方可試車車。b.設(shè)備試車車包括潤滑系系統(tǒng)調(diào)試、液液壓系統(tǒng)調(diào)試試、氣動、冷冷卻或加熱器器統(tǒng)調(diào)試、設(shè)設(shè)備空負(fù)荷試試運轉(zhuǎn)、系統(tǒng)統(tǒng)聯(lián)動試運轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)等，試運轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)應(yīng)達(dá)到相關(guān)關(guān)設(shè)備技術(shù)文文件要求。工業(yè)金屬管道專專業(yè).1關(guān)鍵工序質(zhì)質(zhì)量控制流程程圖（1）流程圖管道安裝系統(tǒng)試壓管道安裝系統(tǒng)試壓系統(tǒng)吹掃、沖洗除銹、刷油、保溫交工驗收（2）主要工序序質(zhì)量控制措措施a.管道安裝裝完畢，檢驗驗合格后方可可進(jìn)行系統(tǒng)試試壓。b.系統(tǒng)試壓壓包括液壓、氣氣壓的強(qiáng)度試試驗和嚴(yán)密性性試驗等，試試驗壓力和試試驗結(jié)果應(yīng)符符合設(shè)計和規(guī)規(guī)范要求。.2特殊工序質(zhì)質(zhì)量控制流程程圖（1）流程圖工藝管道焊接：：管材、附件的檢查管材、附件的檢查管子坡口加工及焊前處理焊條焊前處理管道接口的預(yù)熱及間隙調(diào)整焊接焊縫檢測編制方案焊接設(shè)備及焊材準(zhǔn)備焊后熱處理（2）主要工序序質(zhì)量控制措措施a.管道、管管件及焊接材材料必須符合合規(guī)定，首次次使用的母材材或當(dāng)焊接方方法、焊接材材料的型號、成成分改變時，應(yīng)應(yīng)做焊接工藝藝評定。b.焊工必須須具有施焊位位置和施焊材材質(zhì)范圍的焊焊工合格證。c.管道焊接接前預(yù)熱、焊焊后熱處理應(yīng)應(yīng)符合規(guī)范或或焊接工藝要要求。d.焊縫檢測測包括表面質(zhì)質(zhì)量檢查和探探傷檢測，檢檢查數(shù)量應(yīng)符符合規(guī)范要求求。電氣儀表安裝專專業(yè).1關(guān)鍵工序質(zhì)質(zhì)量控制流程程圖功能調(diào)試、系統(tǒng)統(tǒng)調(diào)試：基礎(chǔ)驗收基礎(chǔ)驗收盤、箱柜安裝電纜敷設(shè)、接線設(shè)備、儀表安裝材料進(jìn)場驗收功能調(diào)試系統(tǒng)調(diào)試受電、送電交工驗收編制方案電纜橋架安裝電氣、儀表配管（2）主要工序序質(zhì)量控制措措施a.電氣、儀儀表功能調(diào)試試主要包括：：斷路器行程程要求、指示示器準(zhǔn)確度、安安全距離、插插件接觸、機(jī)機(jī)構(gòu)靈活情況況，三相異步步電動機(jī)的調(diào)調(diào)試、測試等等。b.在系統(tǒng)安安裝完畢，檢檢查、試驗合合格后，方可可進(jìn)行空負(fù)荷荷受電/滿負(fù)荷受電電驗電、核相相，正式送電電前應(yīng)遂回路路進(jìn)行送電試試車考核。7、質(zhì)量保證措措施7.1施工組織織體系保證工程項目經(jīng)理部部設(shè)質(zhì)量管理理委員會，設(shè)設(shè)質(zhì)量檢查站站。項目經(jīng)理理為質(zhì)量管理理委員會主任任，項目部總總工程師任質(zhì)質(zhì)量管理委員員會副主任，其其成員由項目目部工委書記記、副經(jīng)理、項項目部質(zhì)量檢檢查站站長、項項目部有關(guān)質(zhì)質(zhì)量的工程技技術(shù)、材料等等人員及各施施工單位現(xiàn)場場負(fù)責(zé)人和二二級公司質(zhì)量量檢查人員組組成，項目部部質(zhì)量檢查站站站長由公司司質(zhì)量管理部部派駐，統(tǒng)管管項目部各級級質(zhì)量檢查人人員。7.2施工過程程質(zhì)量保證措措施質(zhì)量培訓(xùn)項目經(jīng)理部對各各級施工管理理人員、分包包隊伍進(jìn)行質(zhì)質(zhì)量培訓(xùn)。由由項目經(jīng)理部部質(zhì)量檢查站站站長編制項項目質(zhì)量培訓(xùn)訓(xùn)計劃，培訓(xùn)訓(xùn)內(nèi)容應(yīng)結(jié)合合本項目實際際，經(jīng)項目經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)后實實施。培訓(xùn)內(nèi)內(nèi)容包括：項項目的質(zhì)量目目標(biāo)及分解、涉涉及工程的質(zhì)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、公公司質(zhì)量管理理體系相關(guān)內(nèi)內(nèi)容、規(guī)范、施施工技術(shù)、施施工方案中的的質(zhì)量措施、質(zhì)質(zhì)量檢驗計劃劃中工序檢查查與交接、質(zhì)質(zhì)量檢驗計劃劃中檢查點（部部位）和檢查查方法等。施工準(zhǔn)備階段質(zhì)質(zhì)量保證措施施a.搞好與設(shè)設(shè)計結(jié)合工作作項目總工程師和和工程技術(shù)主主管人員,經(jīng)常保持與與設(shè)計院的聯(lián)聯(lián)絡(luò),領(lǐng)會設(shè)計意意圖，更好地地將設(shè)計意圖圖體現(xiàn)在工程程實體中。在業(yè)主組織的設(shè)設(shè)計交底之前前，組織公司司內(nèi)部工程技技術(shù)