公司內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃表

精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔六A12內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃表部門：編號(hào)：年度：審核依據(jù)：ISO9002.1994質(zhì)量手冊(cè)程序文件工作文件其他被審核對(duì)象審核小組備注審核日期部門/范圍主管/代表審核時(shí)間小組組長(zhǎng)組員1234123456789101112注:1.通知；2.審核；3.糾正措施；4.追蹤結(jié)果。審核:日期:精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔年度內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃月份標(biāo)準(zhǔn)要素1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月備注4.1總要求4.2文件要求5.1管理承諾5.2以顧客為中心5.3質(zhì)量方針5.4策劃5.5職責(zé)、權(quán)限和溝通5.6管理評(píng)審6.1資源提供6.2人力資源6.3基礎(chǔ)設(shè)施6.4工作環(huán)境7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃7.2與顧客有關(guān)的過(guò)程7.3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)7.4采購(gòu)7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供7.6監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制8.1總則8.2監(jiān)視和測(cè)量8.3不合格品控制8.4數(shù)據(jù)分析8.5改進(jìn)注：○----表示計(jì)劃；●----表示已執(zhí)行。內(nèi)審組長(zhǎng)管理者代表FM8.2-01-01版本：1.0內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃日程表日期：審核目的：審核范圍：審核依據(jù)：審核組組長(zhǎng)：組員：審核時(shí)間：3722中國(guó)最大的資料庫(kù)下載審核日期時(shí)間段審核項(xiàng)目被審核單位審核員注：①4.2為共同審核項(xiàng)目，每個(gè)單位必審核；②審核依據(jù)：ISO9001:2000標(biāo)準(zhǔn)，公司質(zhì)量手冊(cè)及程序文件；③各單位指派一名負(fù)有職責(zé)人員陪同審核。內(nèi)審組長(zhǎng)管理者代表FM8.2-01-02版本：1.0內(nèi)部審核檢查表№：被審核單位審核依據(jù)審核日期內(nèi)審員序號(hào)審核內(nèi)容審核結(jié)果（含合格與不合格）FM8.2-01-03版本：1.0內(nèi)審不合格項(xiàng)報(bào)告№：審核項(xiàng)目報(bào)告編號(hào)審核依據(jù)審核日期受審單位部門代表不合格項(xiàng)描述：審核員：部門主管：原因分析：部門主管：糾正和預(yù)防措施：部門主管：審核員確認(rèn)：管理者代表意見(jiàn)：批準(zhǔn)：糾正和預(yù)防措施實(shí)施：部門主管：驗(yàn)證：審核員：內(nèi)審組長(zhǎng)管理者代表FM8.27-0104版本：1.0內(nèi)部審核不合格項(xiàng)分布表№：審核類型審核序號(hào)年度第次審核依據(jù)審核日期年月日至年月日序號(hào)要素項(xiàng)目前次審核結(jié)果本次審核項(xiàng)目不合格項(xiàng)編號(hào)不合格項(xiàng)總數(shù)不合格項(xiàng)未結(jié)案數(shù)01020304050607080910111213141516171