酒店固定資產(chǎn)管理辦法優(yōu)質(zhì)資料

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三亞鳳凰島度假酒店酒店固定資產(chǎn)管理辦法優(yōu)質(zhì)資料(可以直接使用，可編輯優(yōu)質(zhì)資料，歡迎下載）固定資產(chǎn)管理辦法第一章總則第一條資產(chǎn)管理是酒店管理的重要組成部分，是提高服務(wù)質(zhì)量和經(jīng)濟(jì)效益的必備條件。第二條為了加強(qiáng)固定資產(chǎn)的管理，發(fā)揮其效用，保證業(yè)主資產(chǎn)的安全和酒店資產(chǎn)經(jīng)常處于完好狀態(tài)，結(jié)合公司與酒店實(shí)際，特制定本辦法。第二章固定資產(chǎn)界定第三條固定資產(chǎn)依照財(cái)務(wù)管理及核算要求，結(jié)合酒店實(shí)際運(yùn)作把單位價(jià)值在1000元以上且使用年限在一年以上的房屋、建筑物、機(jī)器、設(shè)備、器具、工具等在使用過(guò)程中能保持原有實(shí)物形態(tài)的屬于酒店主要經(jīng)營(yíng)設(shè)備的有形資產(chǎn)做為固定資產(chǎn)；對(duì)于不屬于酒店主要經(jīng)營(yíng)設(shè)備的物品，只要其單位價(jià)值在2000元以上，并且使用年限在2年以上的，也作為固定資產(chǎn)進(jìn)行管理。第四條固定資產(chǎn)來(lái)源（一）新開(kāi)業(yè)酒店，由籌開(kāi)酒店使用開(kāi)辦費(fèi)采購(gòu)固定資產(chǎn)、酒店經(jīng)營(yíng)成本購(gòu)置的固定資產(chǎn)、其它形式，如贈(zèng)與、贊助；（二）由業(yè)主及公司委托或交接管理的固定資產(chǎn)。第五條固定資產(chǎn)分為：房屋及建筑物；機(jī)器設(shè)備、交通運(yùn)輸工具；家具設(shè)備；酒店地毯；電子設(shè)備；康樂(lè)設(shè)備；廚房設(shè)備；其它設(shè)備。固定資產(chǎn)分類(lèi)目錄參照（附表1）第三章固定資產(chǎn)分級(jí)管理第六條財(cái)務(wù)部根據(jù)公司或業(yè)主移交和酒店經(jīng)營(yíng)成本購(gòu)置建立酒店各部門(mén)的財(cái)產(chǎn)臺(tái)帳，并設(shè)立酒店資產(chǎn)管理員，負(fù)責(zé)全酒店固定資產(chǎn)及其他資產(chǎn)的管理。各部門(mén)要建立部門(mén)的資產(chǎn)臺(tái)帳，并指定部門(mén)資產(chǎn)管理員負(fù)責(zé)本部門(mén)的固定資產(chǎn)及其他財(cái)產(chǎn)的管理，酒店實(shí)行分級(jí)歸口，劃片包干，把財(cái)產(chǎn)管理落實(shí)到部門(mén)和個(gè)人，做到“物物有人管，人人有專(zhuān)責(zé)”。第七條財(cái)務(wù)部根據(jù)國(guó)家的會(huì)計(jì)制度，建立固定資產(chǎn)分類(lèi)明細(xì)帳，負(fù)責(zé)監(jiān)控固定資產(chǎn)的購(gòu)置、調(diào)入、變賣(mài)、報(bào)廢等正常業(yè)務(wù)，及時(shí)做帳務(wù)處理，保證帳物相符，帳帳相符。第八條各部門(mén)對(duì)自己管轄的各類(lèi)財(cái)產(chǎn)負(fù)責(zé)維護(hù)、保養(yǎng)、嚴(yán)格執(zhí)行技術(shù)操作規(guī)程和有關(guān)制度，確保設(shè)備性能和工作量負(fù)荷正常，減輕磨損和人為的損壞，未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)不得擅自拆卸、改裝、遷移設(shè)備，延長(zhǎng)機(jī)器設(shè)備、設(shè)施等壽命，保持設(shè)備的完好率。第九條工程部負(fù)責(zé)酒店財(cái)產(chǎn)維修和保養(yǎng)的技術(shù)管理，建立各類(lèi)設(shè)備、設(shè)施的長(zhǎng)、短期維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃，對(duì)設(shè)備、設(shè)施的拆卸、安裝等技術(shù)項(xiàng)目負(fù)責(zé)施工的質(zhì)量驗(yàn)收，保證設(shè)備安全及始終處于良好的技術(shù)狀態(tài)。第十條各部門(mén)定期對(duì)自己部門(mén)所管理的財(cái)產(chǎn)清查盤(pán)點(diǎn)，并配合財(cái)務(wù)部每年進(jìn)行酒店財(cái)產(chǎn)清查和與各部門(mén)核對(duì)臺(tái)帳、實(shí)物，部門(mén)總監(jiān)調(diào)離崗位要進(jìn)行財(cái)產(chǎn)移交，財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)監(jiān)交工作。部門(mén)資產(chǎn)管理員調(diào)動(dòng)、離職前要與新任資產(chǎn)管理員對(duì)資產(chǎn)進(jìn)行移交，由酒店資產(chǎn)管理員進(jìn)行監(jiān)交。否則，人事部不予以辦理調(diào)動(dòng)、離職等相關(guān)手續(xù)。堅(jiān)持誰(shuí)使用，誰(shuí)維護(hù)，誰(shuí)管理的部門(mén)負(fù)責(zé)制。第十一條酒店資產(chǎn)管理是一項(xiàng)嚴(yán)肅、復(fù)雜的工作，各部門(mén)負(fù)責(zé)人要高度重視并積極參與對(duì)資產(chǎn)的管理，尤其是固定資產(chǎn)。應(yīng)了解和掌握本部門(mén)資產(chǎn)的種類(lèi)、價(jià)值、存放地點(diǎn)、使用狀況等，制定本部門(mén)的盤(pán)點(diǎn)制度，并督導(dǎo)資產(chǎn)管理員落實(shí)。防止丟失、損壞不報(bào)、隨意借用、搬移等失控現(xiàn)象，保證本部門(mén)資產(chǎn)的正常使用和安全。第十二條酒店固定資產(chǎn)實(shí)行帳、標(biāo)簽、實(shí)物的一體管理，均由財(cái)務(wù)部統(tǒng)一制作標(biāo)簽，帳薄、固定資產(chǎn)標(biāo)簽由財(cái)務(wù)部管理，固定資產(chǎn)標(biāo)簽由酒店資產(chǎn)管理員及部門(mén)資產(chǎn)管理員共同粘貼，由使用部門(mén)管理及保護(hù)。第十三條各種固定資產(chǎn)專(zhuān)用單據(jù)均從財(cái)務(wù)部資產(chǎn)管理員處領(lǐng)取。第四章固定資產(chǎn)新增流程第十四條根據(jù)固定資產(chǎn)的來(lái)源分為：（一）由籌開(kāi)酒店使用開(kāi)辦費(fèi)采購(gòu)固定資產(chǎn)、酒店經(jīng)營(yíng)成本購(gòu)置的固定資產(chǎn)、其它形式，如贈(zèng)與、贊助的資產(chǎn)都應(yīng)必須按財(cái)務(wù)預(yù)算進(jìn)行，預(yù)算外急需的設(shè)備由使用部門(mén)提出書(shū)面報(bào)告或由申購(gòu)部門(mén)填寫(xiě)《酒店固定資產(chǎn)采購(gòu)審批表》（附件5），酒店簽暑意見(jiàn)后按“酒店財(cái)務(wù)審批事項(xiàng)”流程（酒店經(jīng)辦人申請(qǐng)－酒店部門(mén)經(jīng)理－酒店財(cái)務(wù)經(jīng)理－酒店財(cái)務(wù)總監(jiān)－酒店總經(jīng)理－報(bào)公司）批準(zhǔn)，經(jīng)過(guò)批準(zhǔn)后方可執(zhí)行。固定資產(chǎn)購(gòu)進(jìn)后由財(cái)務(wù)收貨部和申購(gòu)部門(mén)共同驗(yàn)收辦理收貨手續(xù)，收貨部要將涉及固定資產(chǎn)的收貨記錄及時(shí)轉(zhuǎn)給資產(chǎn)專(zhuān)職管理員簽字，資產(chǎn)專(zhuān)職管理員依據(jù)簽字的收貨記錄，將固定資產(chǎn)信息錄入到酒店的固定資產(chǎn)系統(tǒng)，并登記固定資產(chǎn)管理臺(tái)賬。（二）由業(yè)主及公司委托或交接管理的固定資產(chǎn)，雙方應(yīng)一同對(duì)委托或交接的固定資產(chǎn)清單進(jìn)行核對(duì)簽字確認(rèn)，建立委托或交接清冊(cè)，并劃清資產(chǎn)的所屬權(quán)，登記固定資產(chǎn)管理臺(tái)賬。（移交方確認(rèn)－酒店使用部門(mén)確認(rèn)－資產(chǎn)管理員確認(rèn)－酒店財(cái)務(wù)經(jīng)理－酒店財(cái)務(wù)總監(jiān)－劃清資產(chǎn)并登記臺(tái)賬）（三）財(cái)務(wù)部資產(chǎn)管理員統(tǒng)一制作標(biāo)簽，粘貼于新增固定資產(chǎn)上，納入固定資產(chǎn)臺(tái)賬登記管理。（四）采購(gòu)人員憑“發(fā)票”、“酒店固定資產(chǎn)采購(gòu)審批表”、“固定資產(chǎn)收貨記錄”，至財(cái)務(wù)部申請(qǐng)付款。財(cái)務(wù)審核無(wú)誤后，依據(jù)財(cái)務(wù)付款審批流程辦理付款手續(xù)。第五章固定資產(chǎn)日常管理第十五條財(cái)務(wù)資產(chǎn)管理員編制統(tǒng)一的固定資產(chǎn)代碼，固定資產(chǎn)代碼的編寫(xiě)規(guī)則，采用部門(mén)英文簡(jiǎn)寫(xiě)、資產(chǎn)類(lèi)別英文簡(jiǎn)寫(xiě)、加順序流水號(hào)作為固定資產(chǎn)名稱(chēng)永久代碼，順序流水號(hào)為十位數(shù)，一個(gè)代碼代表一項(xiàng)固定資產(chǎn)，如HK-MAC-1000001表示客房部-機(jī)械設(shè)備的第一臺(tái)電子設(shè)備等。資產(chǎn)編碼表參照（附件2）。第十六條固定資產(chǎn)酒店內(nèi)部調(diào)撥程序：（一）酒店內(nèi)部各部門(mén)之間調(diào)撥固定資產(chǎn)要先履行審批手續(xù)，由調(diào)出部門(mén)根據(jù)資產(chǎn)臺(tái)帳有關(guān)該資產(chǎn)的記錄填寫(xiě)《固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)移申請(qǐng)表》（附件3），調(diào)出、調(diào)入部門(mén)的經(jīng)理及資產(chǎn)管理員均要簽字，再按程序辦理審批、調(diào)撥手續(xù)。（二）酒店內(nèi)部各部門(mén)之間調(diào)撥固定資產(chǎn)，單位價(jià)值在3000元以下的報(bào)財(cái)務(wù)總監(jiān)批準(zhǔn)，3000元以上的報(bào)總經(jīng)理簽批。（三）財(cái)務(wù)部、調(diào)出、調(diào)入部門(mén)要同時(shí)做資產(chǎn)臺(tái)帳增加、減少的帳務(wù)處理，保證帳帳相符。第十七條固定資產(chǎn)的盤(pán)點(diǎn)：（一）固定資產(chǎn)每半年由使用部門(mén)盤(pán)點(diǎn)，財(cái)務(wù)部抽查。（二）固定資產(chǎn)全年盤(pán)點(diǎn)在11月開(kāi)始，由財(cái)務(wù)部組織，分部門(mén)分時(shí)間全面盤(pán)點(diǎn)，盤(pán)點(diǎn)的同時(shí)要檢查固定資產(chǎn)的完好程度。（三）盤(pán)點(diǎn)結(jié)果形成盤(pán)點(diǎn)報(bào)告，報(bào)告由數(shù)字信息和文字信息組成：（1）數(shù)字信息：根據(jù)實(shí)物盤(pán)點(diǎn)情況，由固定資產(chǎn)管理部門(mén)統(tǒng)一編制“固定資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)表”，一式三份，各部門(mén)盤(pán)點(diǎn)清單要有部門(mén)負(fù)責(zé)人、抽盤(pán)人、監(jiān)盤(pán)人簽字。盤(pán)點(diǎn)匯總表要有酒店財(cái)務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理、公司相關(guān)人員（業(yè)主代表）的簽字，使用部門(mén)、管理部門(mén)和財(cái)務(wù)部門(mén)各執(zhí)一份存檔。（2）文字信息：即盤(pán)點(diǎn)報(bào)告，簡(jiǎn)單說(shuō)明固定資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)結(jié)果，如資產(chǎn)狀況、盤(pán)點(diǎn)差異、差異原因、解決差異的辦法。盤(pán)點(diǎn)報(bào)告要有酒店財(cái)務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理、公司相關(guān)人員（業(yè)主代表）簽字。（四）在實(shí)物盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中，發(fā)現(xiàn)盤(pán)盈或盤(pán)虧的固定資產(chǎn)，由相關(guān)部門(mén)配合辦公室辦理有關(guān)手續(xù)，按《酒店財(cái)務(wù)審批事項(xiàng)》權(quán)限報(bào)批，領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，財(cái)務(wù)部進(jìn)行相應(yīng)的固定資產(chǎn)帳務(wù)處理。第十八條固定資產(chǎn)的維修（一）固定資產(chǎn)的保管人根據(jù)資產(chǎn)是否在保修范圍向酒店工程部提出各項(xiàng)固定資產(chǎn)資料、損壞原因、修理項(xiàng)目及完工日期，經(jīng)部門(mén)經(jīng)理復(fù)核，交工程部門(mén)辦理。（二）工程部根據(jù)收到的固定資產(chǎn)維修申請(qǐng)對(duì)資產(chǎn)損壞程度進(jìn)行判斷，是將送修廠商或自行采購(gòu)配件修理。第六章固定資產(chǎn)的處置第十九條固定資產(chǎn)的處置包括固定資產(chǎn)外部調(diào)撥，資本性改良、報(bào)廢等。第二十條固定資產(chǎn)的外部調(diào)撥（1）、使用部門(mén)向固定資產(chǎn)管理部門(mén)提出調(diào)撥的申請(qǐng)，填制“固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)移申請(qǐng)表”，詳細(xì)填寫(xiě)固定資產(chǎn)的名稱(chēng)、數(shù)量、規(guī)格、用途等。（2）、酒店簽暑意見(jiàn)后按《酒店財(cái)務(wù)審批事項(xiàng)》流程（酒店經(jīng)辦人申請(qǐng)－酒店部門(mén)經(jīng)理－酒店財(cái)務(wù)經(jīng)理－酒店財(cái)務(wù)總監(jiān)－酒店總經(jīng)理－報(bào)公司）批準(zhǔn)，經(jīng)過(guò)批準(zhǔn)后方可執(zhí)行。（3）、獲批后，由固定資產(chǎn)管理部門(mén)具體落實(shí)固定資產(chǎn)調(diào)撥，并變更資產(chǎn)管理臺(tái)賬，財(cái)務(wù)部門(mén)根據(jù)有關(guān)憑證進(jìn)行帳務(wù)處理。第二十一條固定資產(chǎn)的資本性改良維修（1）、發(fā)生資本性改良維修行為的，財(cái)務(wù)部必須對(duì)固定資產(chǎn)進(jìn)行資產(chǎn)評(píng)估，合理確定資產(chǎn)價(jià)格。（2）、酒店簽暑意見(jiàn)后按《酒店財(cái)務(wù)審批事項(xiàng)》流程（酒店經(jīng)辦人申請(qǐng)－酒店部門(mén)經(jīng)理－酒店財(cái)務(wù)經(jīng)理－酒店財(cái)務(wù)總監(jiān)－酒店總經(jīng)理－報(bào)公司）批準(zhǔn)，經(jīng)過(guò)批準(zhǔn)后方可執(zhí)行。（3）、獲批后，由固定資產(chǎn)管理部門(mén)具體落實(shí)固定資產(chǎn)資本性改良，并變更資產(chǎn)管理臺(tái)賬，財(cái)務(wù)部門(mén)根據(jù)有關(guān)憑證進(jìn)行帳務(wù)處理。第二十二條固定資產(chǎn)報(bào)廢業(yè)務(wù)程序：（一）固定資產(chǎn)具有下列情形之一，可以報(bào)廢：1、已超過(guò)規(guī)定的使用年限、技術(shù)性能達(dá)不到有關(guān)規(guī)范和安全規(guī)程的基本要求，不具備修復(fù)改造價(jià)值和安全使用條件的。2、未達(dá)到規(guī)定的使用年限，但技術(shù)性能差、效率低、能耗高，經(jīng)濟(jì)效益差，無(wú)技術(shù)必需或使用價(jià)值的：（1）主要部件或結(jié)構(gòu)已嚴(yán)重?fù)p壞，無(wú)法修復(fù)或無(wú)修復(fù)價(jià)值的；（2）型號(hào)老舊、性能差、無(wú)使用價(jià)值的；（3）長(zhǎng)期積壓,主要結(jié)構(gòu)及零部件嚴(yán)重銹蝕變形，無(wú)法修復(fù)，無(wú)法調(diào)劑處理的；（4）嚴(yán)重危害人身安全和身體健康,嚴(yán)重污染環(huán)境的；（5）國(guó)家和政府部門(mén)規(guī)定應(yīng)淘汰或不準(zhǔn)使用的。（二）使用部門(mén)向固定資產(chǎn)管理部門(mén)提出報(bào)廢的申請(qǐng)，填制“固定資產(chǎn)報(bào)廢清理單”(附件4)，詳細(xì)填寫(xiě)報(bào)廢固定資產(chǎn)的名稱(chēng)、數(shù)量、規(guī)格、原價(jià)已提折舊以及報(bào)廢的原因等。（三）按《酒店財(cái)務(wù)審批事項(xiàng)》流程（酒店經(jīng)辦人申請(qǐng)－酒店部門(mén)經(jīng)理－酒店財(cái)務(wù)經(jīng)理－酒店財(cái)務(wù)總監(jiān)－酒店總經(jīng)理－報(bào)公司）批準(zhǔn)，經(jīng)過(guò)批準(zhǔn)后方可執(zhí)行。（四）獲批后，由固定資產(chǎn)管理部門(mén)具體落實(shí)對(duì)報(bào)廢固定資產(chǎn)的處理。按報(bào)廢殘值固定資產(chǎn)拍賣(mài)方式處理，并應(yīng)兼顧公司經(jīng)營(yíng)策略，妥善處理固定資產(chǎn)流向。（五）財(cái)務(wù)部門(mén)進(jìn)行相應(yīng)的賬務(wù)處置。第七章附則第二十三條不屬于固定資產(chǎn)的工具、營(yíng)運(yùn)物資、低值易耗品等重要物件的管理可比照固定資產(chǎn)管理辦法執(zhí)行。本辦法由酒店財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)解釋。第二十四條本辦法自2021年1月15日起正式施行。附件：1.《固定資產(chǎn)分類(lèi)目錄》2.《資產(chǎn)編碼表》3.《固定資產(chǎn)調(diào)撥單》4.《固定資產(chǎn)報(bào)廢清理單》5.《酒店固定資產(chǎn)采購(gòu)審批表》附表1編碼簡(jiǎn)寫(xiě)資產(chǎn)分類(lèi)編號(hào)資產(chǎn)分類(lèi)名稱(chēng)資產(chǎn)性質(zhì)上級(jí)資產(chǎn)分類(lèi)計(jì)量單位殘值率使用年限BUI01房屋及建筑物固定資產(chǎn)固定資產(chǎn)平方米BUI0101建筑物固定資產(chǎn)房屋及建筑物平方米BUI0102簡(jiǎn)易房屋固定資產(chǎn)房屋及建筑物平方米BUI0103附屬設(shè)施固定資產(chǎn)房屋及建筑物套BUI010301電梯固定資產(chǎn)附屬設(shè)施臺(tái)BUI010302中央空調(diào)系統(tǒng)固定資產(chǎn)附屬設(shè)施套BUI010303安防設(shè)備固定資產(chǎn)附屬設(shè)施臺(tái)BUI010304衛(wèi)生設(shè)備固定資產(chǎn)附屬設(shè)施臺(tái)BUI010305消防設(shè)備固定資產(chǎn)附屬設(shè)施臺(tái)BUI010306綜合布線固定資產(chǎn)附屬設(shè)施套BUI010307各種管線固定資產(chǎn)附屬設(shè)施套BUI010308弱電系統(tǒng)固定資產(chǎn)附屬設(shè)施套BUI010309給排水系統(tǒng)固定資產(chǎn)附屬設(shè)施套MAC02機(jī)器設(shè)備固定資產(chǎn)固定資產(chǎn)臺(tái)／套MAC1洗滌設(shè)備固定資產(chǎn)機(jī)器設(shè)備臺(tái)／套MAC2清潔設(shè)備固定資產(chǎn)機(jī)器設(shè)備臺(tái)／套MAC201吸塵器固定資產(chǎn)清潔設(shè)備臺(tái)MAC202洗地機(jī)固定資產(chǎn)清潔設(shè)備臺(tái)MAC203抽水機(jī)固定資產(chǎn)清潔設(shè)備臺(tái)MAC204吹干機(jī)固定資產(chǎn)清潔設(shè)備臺(tái)MAC205拋光機(jī)固定資產(chǎn)清潔設(shè)備臺(tái)MAC206抽油機(jī)固定資產(chǎn)清潔設(shè)備臺(tái)MAC207其他清潔設(shè)備固定資產(chǎn)清潔設(shè)備臺(tái)MAC3日常維修設(shè)備固定資產(chǎn)機(jī)器設(shè)備臺(tái)／套MAC4其他機(jī)器設(shè)備固定資產(chǎn)機(jī)器設(shè)備臺(tái)／套TRA03運(yùn)輸設(shè)備固定資產(chǎn)固定資產(chǎn)輛TRA0301車(chē)型固定資產(chǎn)運(yùn)輸工具輛TRA030101轎車(chē)固定資產(chǎn)車(chē)型輛TRA030102大巴固定資產(chǎn)車(chē)型輛FUR04家具設(shè)備固定資產(chǎn)固定資產(chǎn)套FUR0401沙發(fā)固定資產(chǎn)家具設(shè)備套FUR0402床固定資產(chǎn)家具設(shè)備套FUR0403臺(tái)桌柜固定資產(chǎn)家具設(shè)備臺(tái)FUR0404椅子固定資產(chǎn)家具設(shè)備把FUR0405車(chē)類(lèi)固定資產(chǎn)家具設(shè)備臺(tái)FUR0406架類(lèi)固定資產(chǎn)家具設(shè)備組FUR0407燈具燈箱類(lèi)固定資產(chǎn)家具設(shè)備臺(tái)FUR0408保險(xiǎn)柜箱固定資產(chǎn)家具設(shè)備個(gè)FUR0409屏風(fēng)固定資產(chǎn)家具設(shè)備個(gè)FUR0410其他家具設(shè)備固定資產(chǎn)家具設(shè)備套HC05酒店地毯固定資產(chǎn)固定資產(chǎn)套ELE06電子設(shè)備固定資產(chǎn)固定資產(chǎn)臺(tái)ELE0601電視機(jī)固定資產(chǎn)電子設(shè)備臺(tái)ELE060101電視機(jī)固定資產(chǎn)電視機(jī)臺(tái)ELE060102電視掛架固定資產(chǎn)電視機(jī)臺(tái)ELE0602播放設(shè)備固定資產(chǎn)電子設(shè)備臺(tái)ELE061攝像機(jī)固定資產(chǎn)播放設(shè)備臺(tái)ELE062影碟機(jī)固定資產(chǎn)播放設(shè)備臺(tái)ELE063投影儀固定資產(chǎn)播放設(shè)備臺(tái)ELE064幻燈機(jī)固定資產(chǎn)播放設(shè)備臺(tái)ELE065其他播放設(shè)備固定資產(chǎn)播放設(shè)備臺(tái)ELE0603音響設(shè)備固定資產(chǎn)電子設(shè)備臺(tái)ELE060301音箱固定資產(chǎn)音響設(shè)備臺(tái)ELE060302調(diào)音臺(tái)固定資產(chǎn)音響設(shè)備臺(tái)ELE060303功放固定資產(chǎn)音響設(shè)備臺(tái)ELE060304其它音響設(shè)備固定資產(chǎn)音響設(shè)備臺(tái)ELE0604計(jì)算機(jī)及其附屬設(shè)備固定資產(chǎn)電子設(shè)備臺(tái)ELE060401臺(tái)式電腦固定資產(chǎn)計(jì)算機(jī)及其附屬設(shè)備臺(tái)ELE060402筆記本電腦固定資產(chǎn)計(jì)算機(jī)及其附屬設(shè)備臺(tái)ELE060403服務(wù)器固定資產(chǎn)計(jì)算機(jī)及其附屬設(shè)備套ELE060404打印機(jī)固定資產(chǎn)計(jì)算機(jī)及其附屬設(shè)備臺(tái)ELE060405掃描儀固定資產(chǎn)計(jì)算機(jī)及其附屬設(shè)備臺(tái)ELE060406刻錄機(jī)固定資產(chǎn)計(jì)算機(jī)及其附屬設(shè)備臺(tái)ELE060407不間斷電源固定資產(chǎn)計(jì)算機(jī)及其附屬設(shè)備臺(tái)ELE060408可移動(dòng)硬盤(pán)固定資產(chǎn)計(jì)算機(jī)及其附屬設(shè)備個(gè)ELE060409其它計(jì)算機(jī)及附屬設(shè)備固定資產(chǎn)計(jì)算機(jī)及其附屬設(shè)備臺(tái)ELE0605復(fù)印打字設(shè)備固定資產(chǎn)電子設(shè)備臺(tái)ELE060501復(fù)印機(jī)固定資產(chǎn)復(fù)印打字設(shè)備臺(tái)ELE060502機(jī)固定資產(chǎn)復(fù)印打字設(shè)備臺(tái)ELE060503打字機(jī)固定資產(chǎn)復(fù)印打字設(shè)備臺(tái)ELE060504碎紙機(jī)固定資產(chǎn)復(fù)印打字設(shè)備臺(tái)ELE060505裝訂機(jī)固定資產(chǎn)復(fù)印打字設(shè)備臺(tái)ELE060506其它復(fù)印打字設(shè)備固定資產(chǎn)復(fù)印打字設(shè)備臺(tái)ELE0606財(cái)務(wù)專(zhuān)用設(shè)備固定資產(chǎn)電子設(shè)備臺(tái)ELE060601點(diǎn)鈔驗(yàn)鈔機(jī)固定資產(chǎn)財(cái)務(wù)專(zhuān)用設(shè)備臺(tái)ELE060602憑證裝訂機(jī)固定資產(chǎn)財(cái)務(wù)專(zhuān)用設(shè)備臺(tái)ELE060603其它財(cái)務(wù)專(zhuān)用設(shè)備固定資產(chǎn)財(cái)務(wù)專(zhuān)用設(shè)備臺(tái)ELE0607空調(diào)機(jī)固定資產(chǎn)電子設(shè)備臺(tái)ELE060701柜式固定資產(chǎn)空調(diào)機(jī)臺(tái)ELE060702分體固定資產(chǎn)空調(diào)機(jī)臺(tái)ELE060703窗式固定資產(chǎn)空調(diào)機(jī)臺(tái)ELE060704其它空調(diào)機(jī)固定資產(chǎn)空調(diào)機(jī)臺(tái)ELE0608冷庫(kù)冰箱固定資產(chǎn)電子設(shè)備臺(tái)ELE060801冰箱固定資產(chǎn)冷庫(kù)冰箱臺(tái)ELE060802冰柜固定資產(chǎn)冷庫(kù)冰箱臺(tái)ELE060803冷藏柜固定資產(chǎn)冷庫(kù)冰箱臺(tái)ELE060804保鮮柜固定資產(chǎn)冷庫(kù)冰箱臺(tái)ELE060805冷庫(kù)固定資產(chǎn)冷庫(kù)冰箱臺(tái)ELE060806其它冷庫(kù)冰箱固定資產(chǎn)冷庫(kù)冰箱臺(tái)ELE0609電子門(mén)鎖系統(tǒng)固定資產(chǎn)電子設(shè)備臺(tái)ELE0610通訊設(shè)備固定資產(chǎn)電子設(shè)備臺(tái)ELE061001固定資產(chǎn)通訊設(shè)備臺(tái)ELE061002對(duì)講機(jī)固定資產(chǎn)通訊設(shè)備臺(tái)ELE0611其它電子設(shè)備固定資產(chǎn)電子設(shè)備臺(tái)ENT07康樂(lè)設(shè)備固定資產(chǎn)固定資產(chǎn)套ENT0701健身器材固定資產(chǎn)康樂(lè)設(shè)備臺(tái)ENT0702樂(lè)器固定資產(chǎn)康樂(lè)設(shè)備臺(tái)ENT0703娛樂(lè)設(shè)備固定資產(chǎn)康樂(lè)設(shè)備臺(tái)ENT0704桑拿設(shè)備固定資產(chǎn)康樂(lè)設(shè)備臺(tái)ENT0705其它設(shè)備固定資產(chǎn)康樂(lè)設(shè)備件KIT08廚房設(shè)備固定資產(chǎn)固定資產(chǎn)臺(tái)KIT0801灶臺(tái)灶具設(shè)備固定資產(chǎn)廚房設(shè)備臺(tái)KIT0802清洗消毒設(shè)備固定資產(chǎn)廚房設(shè)備臺(tái)KIT0803洗碗.洗杯機(jī)固定資產(chǎn)廚房設(shè)備臺(tái)KIT0804消毒柜固定資產(chǎn)廚房設(shè)備臺(tái)KIT0805糧食加工機(jī)固定資產(chǎn)廚房設(shè)備臺(tái)KIT0806蔬菜加工機(jī)固定資產(chǎn)廚房設(shè)備臺(tái)KIT0807肉食加工機(jī)固定資產(chǎn)廚房設(shè)備臺(tái)KIT0808食品加工機(jī)固定資產(chǎn)廚房設(shè)備臺(tái)KIT0809微波爐固定資產(chǎn)廚房設(shè)備臺(tái)KIT0810烤箱固定資產(chǎn)廚房設(shè)備臺(tái)KIT0811蒸箱固定資產(chǎn)廚房設(shè)備臺(tái)KIT0812打蛋機(jī)固定資產(chǎn)廚房設(shè)備臺(tái)KIT0813榨汁.攪拌機(jī)固定資產(chǎn)廚房設(shè)備臺(tái)KIT0814制冰.碎冰機(jī)固定資產(chǎn)廚房設(shè)備臺(tái)KIT0815自助餐爐固定資產(chǎn)廚房設(shè)備臺(tái)KIT0816碗鼎桶固定資產(chǎn)廚房設(shè)備臺(tái)KIT0817咖啡機(jī)固定資產(chǎn)廚房設(shè)備臺(tái)KIT0818其他廚房設(shè)備固定資產(chǎn)廚房設(shè)備臺(tái)／套OTH09其它設(shè)備固定資產(chǎn)固定資產(chǎn)套OTH0901工藝擺設(shè)固定資產(chǎn)其他設(shè)備件OTH0902仿真字畫(huà)固定資產(chǎn)其他設(shè)備件OTH0903腳手架固定資產(chǎn)其他設(shè)備個(gè)OTH0904升降機(jī)固定資產(chǎn)其他設(shè)備臺(tái)OTH0905消防戰(zhàn)斗服固定資產(chǎn)其他設(shè)備套OTH0906其它設(shè)備固定資產(chǎn)其他設(shè)備套《附件2》類(lèi)別代碼房屋及建筑物機(jī)器設(shè)備交通運(yùn)輸工具家具設(shè)備酒店地毯電子設(shè)備康樂(lè)設(shè)備廚房設(shè)備其它設(shè)備部門(mén)BUIMACTRAFURHCELEENTKITOTH總經(jīng)辦

GM總經(jīng)辦GMGM-BUIGM-MACGM-TRAGM-FURGM-HCGM-ELEGM-ENTGM-KITGM-OTH市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)部

S&M市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)部SMSM-BUISM-MACSM-TRASM-FURSM-HCSM-ELESM-ENTSM-KITSM-OTH房務(wù)部

RD前廳部FOFO-BUIFO-MACFO-TRAFO-FURFO-HCFO-ELEFO-ENTFO-KITFO-OTH管家部HKHK-BUIHK-MACHK-TRAHK-FURHK-HCHK-ELEHK-ENTHK-KITHK-OTH安防部SDSD-BUISD-MACSD-TRASD-FURSD-HCSD-ELESD-ENTSD-KITSD-OTH餐飲部

F&B餐飲部FBFB-BUIFB-MACFB-TRAFB-FURFB-HCFB-ELEFB-ENTFB-KITFB-OTH中餐廳CRCR-BUICR-MACCR-TRACR-FURCR-HCCR-ELECR-ENTCR-KITCR-OTH西餐廳WRWR-BUIWR-MACWR-TRAWR-FURWR-HCWR-ELEWR-ENTWR-KITWR-OTH中廚房CKCK-BUICK-MACCK-TRACK-FURCK-HCCK-ELECK-ENTCK-KITCK-OTH西廚房WKWK-BUIWK-MACWK-TRAWK-FURWK-HCWK-ELEWK-ENTWK-KITWK-OTH酒吧LBLB-BUILB-MACLB-TRALB-FURLB-HCLB-ELELB-ENTLB-KITLB-OTH管事部STST-BUIST-MACST-TRAST-FURST-HCST-ELEST-ENTST-KITST-OTH宴會(huì)部BDBD-BUIBD-MACBD-TRABD-FURBD-HCBD-ELEBD-ENTBD-KITBD-OTH人事行政部

HR&EO人事行政部HRHR-BUIHR-MACHR-TRAHR-FURHR-HCHR-ELEHR-ENTHR-KITHR-OTH財(cái)務(wù)部

FD財(cái)務(wù)部FDFD-BUIFD-MACFD-TRAFD-FURFD-HCFD-ELEFD-ENTFD-KITFD-OTH工程部

ENG工程部EDED-BUIED-MACED-TRAED-FURED-HCED-ELEED-ENTED-KITED-OTH《附件3》固定資產(chǎn)報(bào)廢清理單使用部門(mén)品名規(guī)格型號(hào)編號(hào)數(shù)量預(yù)計(jì)使用年限購(gòu)買(mǎi)日期已提折舊固定資產(chǎn)狀況及報(bào)廢原因重新購(gòu)買(mǎi)Yes需要/No不需要建議________________________ 日期_____________部門(mén)總監(jiān) 檢查_(kāi)_______________________ 日期 _____________工程總監(jiān) 廢物價(jià)值: ____________________________________________由財(cái)務(wù)部填寫(xiě)采購(gòu)日期:____________原值價(jià)格:_________________凈值:____________報(bào)廢日期:_________________Approval：審批 _______________________ _______________________酒店資產(chǎn)管理員 酒店財(cái)務(wù)總監(jiān)___________________ 酒店總經(jīng)理公司《附件4》ASSETRELOCATINGREQUEST

固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)移申請(qǐng)表NO.:000001FROM:_________________TO:_________________DATE:_______________轉(zhuǎn)出部門(mén)轉(zhuǎn)入部門(mén)日期ASSETNO.DESCRIPTIONSMODELNO.UnitQUANTITYREMARKS資產(chǎn)編碼資產(chǎn)名稱(chēng)規(guī)格及型號(hào)單位數(shù)量備注REASONS轉(zhuǎn)移原因ISSUEDBY:_________________RECEIVEDBY:_______________AssetsAccounting:______________轉(zhuǎn)出人接收人資產(chǎn)會(huì)計(jì)DEPHEAD:_________________DEPHEAD:_______________FinancialController::______________轉(zhuǎn)出部門(mén)經(jīng)理/總監(jiān)轉(zhuǎn)入部門(mén)經(jīng)理/總監(jiān)財(cái)務(wù)總監(jiān)WHITE白色Accounting財(cái)務(wù)部YELLOW黃色TRANS-OUTDEPT轉(zhuǎn)出部門(mén)BLUE藍(lán)色TRANS-INDEPT轉(zhuǎn)入部門(mén)附件5酒店固定資產(chǎn)采購(gòu)審批表AuthorizationRequestforHotelCapitalExpenditurePurchase編號(hào)Ref.No.：填報(bào)人Preparedby：申請(qǐng)日期Date：計(jì)劃購(gòu)置產(chǎn)品內(nèi)容Projectpurchaseinformation購(gòu)置產(chǎn)品名稱(chēng)ProjectPurchaseTitle:詳情Description(參考附件的圖片refertotheattachedpictures)No.產(chǎn)品名稱(chēng)Item單位U.規(guī)格SPEC.數(shù)量Quit單價(jià)Price金額Amount備注Remark1234總采購(gòu)價(jià)（人民幣）TotalCost:元□預(yù)算內(nèi)Budgeted□預(yù)算外Unbudgeted（替換ReplacedBy）：□緊急需要Mandatory□重新購(gòu)置Replacement□新增New確認(rèn)供應(yīng)商ProjectBids報(bào)價(jià)列表如下，附上報(bào)價(jià)單并在所選供應(yīng)商旁邊標(biāo)以記號(hào)，若少于三個(gè)報(bào)價(jià)來(lái)源或非選取最低報(bào)價(jià)時(shí)，需加以解釋。Listbidsobtainedbelow,attachcopiesofbid/quoteandticktheoneselected,iffewerthan3bidswereobtainedand/orifthelowestbidwasnotselected,explain!N0.供應(yīng)商VendorName報(bào)價(jià)金額BidAmount注釋Comment123理由Justification審批ApprovalSubmittedby：Approvedby:________________Dept.head部門(mén)經(jīng)理_________________Pur.Manager采購(gòu)經(jīng)理_____________________________________________FinancialControllerGM財(cái)務(wù)總監(jiān)總經(jīng)理________________________Company公司固定資產(chǎn)管理制度為規(guī)范酒店資產(chǎn)管理與核算，保證酒店財(cái)產(chǎn)安全與完整，完善資產(chǎn)管理，特制訂酒店固定資產(chǎn)管理制度如下：一、固定資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)與分類(lèi):1、固定資產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)按照國(guó)家新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的規(guī)定：為生產(chǎn)商品、提供勞務(wù)、出租或經(jīng)營(yíng)管理而持有的；使用壽命超過(guò)一個(gè)會(huì)計(jì)年度的資產(chǎn)均可列為固定資產(chǎn)。2、固定資產(chǎn)分類(lèi)及折舊的規(guī)定分類(lèi)折舊年限備注01房屋及建筑物20年02機(jī)器設(shè)備10年03電子設(shè)備3年各類(lèi)數(shù)碼、電器、音響設(shè)備04運(yùn)輸設(shè)備4年飛機(jī)、火車(chē)、輪船為10年。以外的運(yùn)輸工具為4年05其他設(shè)備5年與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的器具、工具、家具等二、固定資產(chǎn)的管理1、成立酒店資產(chǎn)管理小組，搭建資產(chǎn)管理網(wǎng)絡(luò)，落實(shí)部門(mén)負(fù)責(zé)制，形成層級(jí)管理。2、固定資產(chǎn)的購(gòu)置及驗(yàn)收（1）各部門(mén)于每年度末編制固定資產(chǎn)購(gòu)置預(yù)算，經(jīng)財(cái)務(wù)部審核匯總，總經(jīng)理批準(zhǔn)；（2）添置固定資產(chǎn)時(shí)，由使用部門(mén)以報(bào)告形式向總經(jīng)理報(bào)批，經(jīng)總經(jīng)理審批后憑報(bào)告填寫(xiě)固定資產(chǎn)申請(qǐng)單，2萬(wàn)元以上固定資產(chǎn)申購(gòu)需報(bào)集團(tuán)副總裁審批；（3）進(jìn)口設(shè)備，專(zhuān)業(yè)要求較高的固定資產(chǎn)購(gòu)置，由采購(gòu)中心協(xié)助有關(guān)部門(mén)完成；（4）固定資產(chǎn)購(gòu)入后，應(yīng)由使用部門(mén)及驗(yàn)收員清點(diǎn)驗(yàn)收。復(fù)雜精密的機(jī)器設(shè)備，須開(kāi)箱驗(yàn)收，注意有關(guān)附件、專(zhuān)用工具、隨機(jī)備件及技術(shù)文件的清點(diǎn)，未經(jīng)授權(quán)，任何人不得隨意拆箱；3、固定資產(chǎn)的記錄（1）由財(cái)務(wù)部建立固定資產(chǎn)賬冊(cè)，各部門(mén)建立部門(mén)資產(chǎn)臺(tái)賬，每月由酒店資產(chǎn)管理員與部門(mén)資產(chǎn)管理員進(jìn)行賬目核對(duì)，做到賬賬相符。（2）為固定資拍攝圖片并存檔，待日后盤(pán)點(diǎn)清查時(shí)容易對(duì)號(hào)入座。（3）財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)監(jiān)督和控制固定資產(chǎn)的購(gòu)置、調(diào)入、調(diào)出、出售、報(bào)廢等常規(guī)業(yè)務(wù)，定期檢查賬目，隨時(shí)記錄固定資產(chǎn)的變動(dòng)情況，保證固定資產(chǎn)的真實(shí)和完整。（4）固定資產(chǎn)在酒店部門(mén)之間的調(diào)動(dòng)，必須由調(diào)入部門(mén)提出申請(qǐng)，經(jīng)調(diào)出部門(mén)總監(jiān)/經(jīng)理及財(cái)務(wù)總監(jiān)同意，辦理“內(nèi)部調(diào)撥單”。調(diào)出部門(mén)、調(diào)入部門(mén)、財(cái)務(wù)部各一聯(lián)。三、固定資產(chǎn)的報(bào)廢1、屬于機(jī)器設(shè)備的報(bào)損，由使用部門(mén)填寫(xiě)“固定資產(chǎn)報(bào)廢單”報(bào)工程部，由工程部進(jìn)行技術(shù)鑒定，提出處理意見(jiàn)，報(bào)財(cái)務(wù)部總監(jiān)、總經(jīng)理審批；2、屬于電腦設(shè)備的報(bào)損，由使用部門(mén)填寫(xiě)“固定資產(chǎn)報(bào)廢單”報(bào)電腦部，由電腦部進(jìn)行技術(shù)鑒定，提出處理意見(jiàn)，報(bào)財(cái)務(wù)部總監(jiān)、總經(jīng)理審批；3、固定資產(chǎn)經(jīng)批準(zhǔn)報(bào)廢后，由工程部會(huì)同財(cái)務(wù)部進(jìn)行固定資產(chǎn)的清理、報(bào)廢處理，同時(shí)進(jìn)行固定資產(chǎn)目錄、卡片、帳目等注銷(xiāo)。四、固定資產(chǎn)清查盤(pán)點(diǎn)1、固定資產(chǎn)應(yīng)每半年進(jìn)行一次清查盤(pán)點(diǎn)，財(cái)務(wù)部和酒店各部門(mén)應(yīng)組織人員根據(jù)固定資產(chǎn)明細(xì)表到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行清點(diǎn)。2、發(fā)現(xiàn)盤(pán)盈盤(pán)虧，應(yīng)認(rèn)真查明原因，提出處理意見(jiàn)，填制“固定資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)報(bào)告表”，按以下審批權(quán)限報(bào)批準(zhǔn)后處理。（1）盤(pán)盈的固定資產(chǎn)，經(jīng)財(cái)務(wù)總監(jiān)批準(zhǔn)后，按盤(pán)盈的重置完全價(jià)值入帳；（2）盤(pán)虧的固定資產(chǎn)，由財(cái)務(wù)部編制資產(chǎn)盤(pán)虧報(bào)表，上報(bào)總經(jīng)理審批處理意見(jiàn)后進(jìn)行相關(guān)賬務(wù)的處理；（3）固定資產(chǎn)的盤(pán)虧屬于人為因素的，參照罰責(zé)處理。五、固定資產(chǎn)管理的原則1、各部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)固定資產(chǎn)的維護(hù)保養(yǎng)工作，嚴(yán)格執(zhí)行技術(shù)操作規(guī)程，遵守勞動(dòng)紀(jì)律和管理制度，確保設(shè)備性能和工作量負(fù)荷，減輕磨損，未經(jīng)批準(zhǔn)，不得擅自拆卸改裝設(shè)備。2、工程部負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)的維修保養(yǎng)和技術(shù)管理工作，對(duì)設(shè)備的拆卸、安裝等技術(shù)項(xiàng)目負(fù)責(zé)施工及質(zhì)量驗(yàn)收、保證設(shè)備安全、降低消耗，保證各種設(shè)備始終處于良好狀態(tài)。3、固定資產(chǎn)管理實(shí)行分口分級(jí)管理，部門(mén)負(fù)責(zé)的原則，把屬于酒店的固定資產(chǎn)落實(shí)到部門(mén)和個(gè)人，執(zhí)行崗位經(jīng)濟(jì)責(zé)任制，做到“物物有人管，人人有專(zhuān)職”。建立固定資產(chǎn)臺(tái)賬，部門(mén)資產(chǎn)管理員離職或更換時(shí)必須辦理交接手續(xù)，由部門(mén)經(jīng)理監(jiān)交。六、罰則※固定資產(chǎn)：1、遺失：以購(gòu)入成本為依據(jù)，如無(wú)成本以市場(chǎng)(新品)價(jià)值為依據(jù)使用時(shí)間1年內(nèi)1-2年2-3年3-4年4年以上賠償比率90%80%70%50%20%2、人為損壞—A.可修繕：按修繕費(fèi)60%賠償B.報(bào)廢：比照遺失處分※低值易耗品：1、遺失、盤(pán)虧：誤差>10%，依超過(guò)部份成本70%進(jìn)行賠償；小于10%部分并入每月報(bào)廢金額計(jì)算；已經(jīng)賠償之金額不再列入報(bào)廢限額計(jì)算。2、每月報(bào)損：報(bào)損上限(占項(xiàng)目使用部門(mén)的營(yíng)收比率)項(xiàng)目客房餐飲布草0.15％0.03%玻瓷0.05%0.15％非玻瓷類(lèi)0.05%0.07%總報(bào)損上限0.25%0.25%※另外：超過(guò)報(bào)損金額的，其超過(guò)部份按成本金額賠償。行政罰責(zé)：行政罰則并同經(jīng)濟(jì)罰則情況輕重衡量，一并提出。執(zhí)行流程1、由部門(mén)負(fù)責(zé)人員簽訂【資產(chǎn)保管責(zé)任協(xié)議書(shū)】財(cái)務(wù)部整理【個(gè)人保管資產(chǎn)卡】后由資產(chǎn)管理人簽名財(cái)務(wù)部歸檔備查。2、財(cái)務(wù)部依照資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)準(zhǔn)則定期執(zhí)行盤(pán)點(diǎn)整理相關(guān)資產(chǎn)數(shù)據(jù)，低值易耗品每月盤(pán)點(diǎn)一次，固定資產(chǎn)每半年盤(pán)點(diǎn)一次。3、報(bào)備原則上每周執(zhí)行一次，財(cái)務(wù)部每月統(tǒng)計(jì)報(bào)損單，合計(jì)報(bào)損明細(xì)。4、資產(chǎn)管理發(fā)生疏失時(shí)或報(bào)損率超標(biāo)時(shí)，依據(jù)實(shí)際狀況由可由管理部門(mén)主動(dòng)提出會(huì)簽財(cái)務(wù)部，或財(cái)務(wù)部以聯(lián)絡(luò)單方式提請(qǐng)?zhí)幏帧?、經(jīng)濟(jì)懲罰部分由權(quán)責(zé)人員到財(cái)務(wù)部以現(xiàn)金或從工資扣款處理。6、行政處罰部分以聯(lián)絡(luò)單形式轉(zhuǎn)人事部執(zhí)行（嚴(yán)重失職行為等）。另：酒店資產(chǎn)管理小組章程附后！部門(mén)負(fù)責(zé)人總經(jīng)理年月日DI呈報(bào)：總經(jīng)辦CC抄送：各部門(mén)1、固定資產(chǎn)購(gòu)置流程1.1固定資產(chǎn)預(yù)算審批流程圖企管部企管部各部門(mén)各子公司年初編制本部門(mén)年度固定資產(chǎn)購(gòu)置預(yù)算購(gòu)置預(yù)算：固定資產(chǎn)名稱(chēng)、型號(hào)、生產(chǎn)廠家、具體配置、購(gòu)置的數(shù)量、單價(jià)、金額匯總后召開(kāi)經(jīng)理辦公會(huì)審查總經(jīng)理審查實(shí)施重新提交預(yù)算YNYN結(jié)束開(kāi)始使用單位是否為預(yù)算內(nèi)企管部使用單位是否為預(yù)算內(nèi)企管部財(cái)務(wù)部預(yù)算外資產(chǎn)購(gòu)置申請(qǐng)報(bào)告使用單位、企管部、財(cái)務(wù)部共同留存匯簽審批總經(jīng)理購(gòu)置固定資產(chǎn)購(gòu)買(mǎi)申請(qǐng)單重新提出申請(qǐng)YNYN開(kāi)始結(jié)束采購(gòu)人員30萬(wàn)元財(cái)物部門(mén)采購(gòu)人員30萬(wàn)元財(cái)物部門(mén)公開(kāi)招標(biāo)招標(biāo)文件備案購(gòu)置相關(guān)信息在公司內(nèi)部網(wǎng)公開(kāi)購(gòu)置大于等于小于開(kāi)始結(jié)束采購(gòu)人員企管部使用單位驗(yàn)收采購(gòu)人員企管部使用單位驗(yàn)收辦理報(bào)銷(xiāo)手續(xù)購(gòu)入的固定資產(chǎn)財(cái)務(wù)部辦理退換、索賠、