2017-2019學(xué)院滾動(dòng)規(guī)劃

一、在校生規(guī)模、培訓(xùn)、社會(huì)后勤服務(wù)及利潤規(guī)劃 (一)2017-2019年在校學(xué)生人數(shù)單位：人、萬元年年度學(xué)生類別高職(普通)高職(校企合作)高職(五年)中職(五年一貫制)技校合計(jì)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)5883557148009備注：1.高職(普通)、五年一貫制收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)按照《關(guān)68號(hào))文件規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)收??；高職(校企合作)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)按照《關(guān)于規(guī)范高校校企合作辦學(xué)學(xué)費(fèi)等有關(guān)問題的通知》(&價(jià)費(fèi)發(fā)〔2011〕156號(hào))文件規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)收取，其中收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)中包含住宿費(fèi)**校區(qū)800元/年·人，&校區(qū)500元/年·人；中職(五年一貫制)免學(xué)費(fèi)，生均撥款2500元/年·人。2.學(xué)生類別包含：高職(普通)、高職(校企合作)、高職(五年一貫制)、中職(五年一貫制)、技校五類。 (二)2017-2019年學(xué)費(fèi)收入元年年度類別學(xué)費(fèi)總額9,9378472016-2019各年度學(xué)費(fèi)收入情況如下：1.2017學(xué)年學(xué)費(fèi)收入年年級(jí)學(xué)生類別高職(普通)高職(校企合作)高職(五年)中職(五年一貫制)技校合計(jì)收費(fèi)金額84986545.131043604861學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)588355合計(jì)142.2018學(xué)年學(xué)費(fèi)收入年年級(jí)學(xué)生類別高職(普通)高職(校企合學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)5883收費(fèi)金額0400合計(jì)00作)作)高職(五年)中職(五年一貫制)技校合計(jì)257623.2548614300553.2019學(xué)年學(xué)費(fèi)收入年年級(jí)學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)學(xué)生類別高職(普通)高職(校企合作)高職(五年)中職(五年一貫制)技校合計(jì)8376.74800收費(fèi)金額合計(jì)588355400 (三)2017-2019年培訓(xùn)收入說明根據(jù)《國務(wù)院關(guān)于加快發(fā)展現(xiàn)代職業(yè)教育的決定》和教育部、人社部聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于推進(jìn)職業(yè)院校面向行業(yè)企業(yè)開展職工繼續(xù)教育的意見》的要求，我院充分發(fā)揮企業(yè)辦學(xué)的優(yōu)勢，以“依托政府、依托行業(yè)、依托市場”為原則大力開展職工培訓(xùn)，力爭使培訓(xùn)業(yè)務(wù)成為學(xué)院提高教學(xué)質(zhì)量的重要手段，成為學(xué)院收入的重要來源。目前，我院是#省民政廳“復(fù)轉(zhuǎn)軍人易地教育培訓(xùn)基地”、“&市人力資源與社會(huì)保障局定點(diǎn)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)”、“&市創(chuàng)業(yè)大學(xué)創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)基地”、是“全國@行業(yè)職工繼續(xù)教育基地”、“中國**教育培訓(xùn)基地”。現(xiàn)將有關(guān)情況說明如下：我院立足于藍(lán)領(lǐng)技術(shù)工人的培訓(xùn)需求，開發(fā)了一系列的培訓(xùn)產(chǎn)品，培訓(xùn)對(duì)象覆蓋了在校學(xué)生、企業(yè)在職員工、轉(zhuǎn)崗再就業(yè)人員、農(nóng)民工和復(fù)轉(zhuǎn)軍人等各類人群，業(yè)務(wù)量連年增長，從2013年前的不足百萬收入，到2015年突破200055000450043004000375035003000201720182019202020212022202355005000)4500萬4000 培2500利用我院在&和**兩地的校區(qū)優(yōu)勢，與當(dāng)?shù)卣o密合⑴&市政府政策性培訓(xùn)分析a。我院是#省民政廳復(fù)轉(zhuǎn)軍人異地教育培據(jù)#省民政廳&民函〔2014〕311號(hào)文件要求，針對(duì)#省復(fù)轉(zhuǎn)軍人進(jìn)行長期學(xué)歷、短期技能培訓(xùn)。每年#元。自我院舉辦退役士兵培訓(xùn)工作以來，根據(jù)學(xué)員的實(shí)際情況和就業(yè)市場的需求設(shè)置培訓(xùn)專業(yè)、制定培訓(xùn)計(jì)劃，保證培訓(xùn)質(zhì)量的同時(shí)，狠抓受訓(xùn)學(xué)員的就業(yè)通道，受訓(xùn)學(xué)員就業(yè)率達(dá)到100%，受到民政部門多次表揚(yáng)并評(píng)為優(yōu)秀培訓(xùn)基地。在招生宣傳上，與各地民政部門建立互動(dòng)機(jī)制，定期拜訪了解相關(guān)政策，退役士兵集中報(bào)到時(shí)做到集中宣傳設(shè)點(diǎn)咨詢，根據(jù)所掌握政策協(xié)助當(dāng)?shù)夭块T做好報(bào)到工作，讓每一位報(bào)到退役士兵都了解我院培訓(xùn)專業(yè)和就業(yè)方向，建立回訪中心，通過電話溝通和上門咨詢讓退役士兵深入了解我院培訓(xùn)方案，從而選擇到我院培訓(xùn)。通過以上工作的落實(shí)，確保各年度的培訓(xùn)任務(wù)完成。b.新生勞動(dòng)力培訓(xùn)。我院是&市人力資源與社會(huì)保障局訓(xùn)基地，根據(jù)《&市加強(qiáng)就業(yè)培訓(xùn)提高就業(yè)與創(chuàng)業(yè)能力五年員860元支付培訓(xùn)相關(guān)費(fèi)用，每年培訓(xùn)總量達(dá)到6880萬元。2015年我院累計(jì)完成培訓(xùn)1200人次；2016年完成2000人次的培訓(xùn)，100萬元的收入；到2023年培訓(xùn)輻射達(dá)到&市七區(qū)三縣60%鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦事處與120家企業(yè)建立長期培訓(xùn)合作關(guān)c.特種職業(yè)培訓(xùn).我院是&市安監(jiān)局特種作業(yè)培訓(xùn)基地，承擔(dān)&市特種設(shè)備、特種作業(yè)每年4000人的資格證鑒定、根據(jù)**市人社局《關(guān)于印發(fā)#省加強(qiáng)就業(yè)培訓(xùn)提高就業(yè)與2號(hào)文件的通知，**市南海新區(qū)管委會(huì)承諾負(fù)責(zé)通過**市政府聯(lián)系相關(guān)部門使我院更多的參與**市培訓(xùn)項(xiàng)目，更好的服培訓(xùn)費(fèi)計(jì)劃中發(fā)揮我院專業(yè)和就業(yè)優(yōu)勢。**市南海新區(qū)管委會(huì)為支持我院落戶南海新區(qū)更好的發(fā)展，雙方達(dá)成共識(shí)，南海新區(qū)園區(qū)內(nèi)所有企業(yè)的在職員工、訓(xùn)均由我院承擔(dān)，我院根據(jù)園區(qū)內(nèi)企業(yè)特點(diǎn)，成立培訓(xùn)課題業(yè)實(shí)際困難，搭建專業(yè)平臺(tái)整合資源；將專業(yè)教師送出去接受先進(jìn)技術(shù)培訓(xùn)更好的為企業(yè)服務(wù)，為教學(xué)服務(wù)。根據(jù)《中華人民共和國企業(yè)所得稅法實(shí)施條例》第四十二條規(guī)定：企業(yè)發(fā)生的職工教育經(jīng)費(fèi)支出不超過工資薪金總額2.5%。實(shí)際運(yùn)行中一般提，按照?qǐng)@區(qū)2018年企業(yè)2.立足行業(yè)，服務(wù)企業(yè)，開展現(xiàn)代化教育培訓(xùn) (1)與@人才中心合作，開展@行業(yè)培訓(xùn)。作為@行業(yè)職工繼續(xù)教育基地，我院與@工業(yè)人才中心深度合作，主要有共同維護(hù)經(jīng)營@在線教育培訓(xùn)網(wǎng)，承接行業(yè)公開課，組織企業(yè)內(nèi)訓(xùn)和職工輪訓(xùn)培訓(xùn)班三種模式。a.中國@教育培訓(xùn)網(wǎng)中國@教育培訓(xùn)網(wǎng)(以下簡稱“培訓(xùn)網(wǎng)”)為行業(yè)360同管理經(jīng)營，學(xué)員經(jīng)考試合格后，經(jīng)人社部同意向?qū)W員頒發(fā)“專業(yè)技術(shù)人員繼續(xù)教育合格證”和“@行業(yè)特有工種技能鑒定理論考試合格證”，這兩種證書分別為專業(yè)技術(shù)人員申請(qǐng)職稱評(píng)審和技術(shù)工人申請(qǐng)?zhí)赜泄しN職業(yè)資格鑒定的必備家、管理專家的遠(yuǎn)程教育網(wǎng)站，全面系統(tǒng)的傳授多年積累的寶貴成果和經(jīng)驗(yàn)方法；目前用戶使用模式主要有兩種：一是集團(tuán)公司全員教育擴(kuò)大培訓(xùn)地域覆蓋面和公司員工能力素質(zhì)提升，費(fèi)用由集團(tuán)公司承擔(dān)按年支付。同時(shí)公司設(shè)多級(jí)管理員(一般三級(jí))負(fù)責(zé)學(xué)員的學(xué)習(xí)管理和考核工作。教育網(wǎng)負(fù)責(zé)資源更新系統(tǒng)維護(hù)和技術(shù)支持。目前：每年交30萬使用費(fèi)的單位5家；交20萬試用費(fèi)的單位14家；交15萬使用費(fèi)的單位9家。第二種模式主要針對(duì)中小企業(yè)專業(yè)技術(shù)人員，繼續(xù)教育和職稱組織線下培訓(xùn)參加人員少，人均成本高。在線教育有突出優(yōu)根據(jù)學(xué)習(xí)時(shí)間和課程量收取學(xué)員500到1000元不等的費(fèi)用。b.@行業(yè)公開課10到12期行業(yè)公開課，#**參加人數(shù)在150人每年收入240萬，雙方成本共擔(dān)收入按照人才中心65%，c.開展行業(yè)企業(yè)職工培訓(xùn)此種模式以#**學(xué)院為主，人才中心提供資源和師資支 (2)服務(wù)中*內(nèi)部，開展特色培訓(xùn)培訓(xùn)工作。承接中*公司調(diào)訓(xùn)計(jì)劃每年15-20個(gè)班次，每班次50人，每年培訓(xùn)600-1000人次。承擔(dān)中*公司內(nèi)部成員企業(yè)委托培訓(xùn)(委托每年12-15個(gè)班次，每班50人，每年培訓(xùn)600-750人次)根據(jù)成員企業(yè)不同培訓(xùn)需求，為其定制培訓(xùn)。開設(shè)特色選學(xué)培訓(xùn)(委托每年10-12個(gè)班次，每班次50人，每年培訓(xùn)500-600人次)，中*黨校根據(jù)國家、中*公司形勢任務(wù)及需求開設(shè)特色培訓(xùn)項(xiàng)目，由總部下發(fā)培訓(xùn)通知成員企業(yè)報(bào)名參加選學(xué)。技能培訓(xùn)，主要由遠(yuǎn)程網(wǎng)上授課，每年3-4萬人。個(gè)班次，每班次50人，年培訓(xùn)500-750人次。3.發(fā)掘市場需求，拓展社會(huì)培訓(xùn)，打造全國綜合培訓(xùn)平臺(tái)個(gè)省市、66所院校及教育機(jī)構(gòu)在五個(gè)專業(yè)培訓(xùn)項(xiàng)目建立合作，初步搭建成全國性綜合培訓(xùn)平臺(tái)，為打造全國培訓(xùn)品牌奠定業(yè)機(jī)器人已招生272名(長期班+短期班)，實(shí)現(xiàn)收入205b.大力拓展國際合作，實(shí)現(xiàn)多方共贏。發(fā)揮企業(yè)辦學(xué)優(yōu)是拓展學(xué)生上升通道，服務(wù)國家一帶一路戰(zhàn)略需要。2015年度我國出國留學(xué)人員總數(shù)為52.37萬人，其中自費(fèi)留學(xué)省每年出國留學(xué)人數(shù)達(dá)到2萬人次，每人培訓(xùn)費(fèi)用3萬元，每年培訓(xùn)市場總量6億元。目前，我院已與韓國牧園大學(xué)、愛莎芬堡應(yīng)用技術(shù)大學(xué)、新加坡國立大學(xué)達(dá)成專業(yè)共建、學(xué)分互認(rèn)、師生交流合作意向，并與國內(nèi)3家留學(xué)及國際勞務(wù)輸出機(jī)構(gòu)達(dá)成合作招生意向，出國勞務(wù)主要集中在加拿大、入600萬元。根據(jù)《中華人民共和國中外合作辦學(xué)條例》第三十二條規(guī)定，開展與加拿大、澳大利亞、新西蘭等國家中外合作辦學(xué)，這些國家近幾年急需建筑工、叉車工等藍(lán)領(lǐng)工人，學(xué)生畢業(yè)后可以很容易在當(dāng)?shù)鼐蜆I(yè)并且取得綠卡，學(xué)生拿國外文憑，我院既增加了生源又增加了收入，還不占用統(tǒng)招計(jì)劃，每年按照兩個(gè)班80人計(jì)算，國內(nèi)學(xué)習(xí)每人收費(fèi)2萬，每年c.擴(kuò)大學(xué)生培訓(xùn)市場。我院對(duì)在校學(xué)生實(shí)行"雙證書制"畢業(yè),即學(xué)歷證書與職業(yè)資格證書，增強(qiáng)學(xué)生的就業(yè)競爭力。2000人次，資格證書鑒定2000人次，大學(xué)生創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)100人次，根據(jù)每年畢業(yè)人數(shù)計(jì)算，平均每名學(xué)生600元培訓(xùn)鑒定費(fèi)，隨著每年招生人數(shù)增加，2023年達(dá)到培訓(xùn)在校學(xué)生10000人次，培訓(xùn)費(fèi)(四)2017-2019年后勤服務(wù)及三產(chǎn)凈收入學(xué)院將于2016年底成立后勤服務(wù)集團(tuán)，全面運(yùn)營和管理后勤工作，在為廣大師生服好務(wù)前提下，通過開展學(xué)生后勤服務(wù)，經(jīng)營實(shí)訓(xùn)工廠，專業(yè)實(shí)體，學(xué)術(shù)交流中心，賓館、文體中心，組織全國各地暑期夏令營活動(dòng)等多措并舉，每年約上交學(xué)院利潤700-1100萬元。具體情況見下表：萬元年年度項(xiàng)目名稱學(xué)生后勤服務(wù)汽車檢修與駕校實(shí)訓(xùn)工廠專業(yè)實(shí)體學(xué)術(shù)交流中心和夏令營賓館、文體中心總計(jì)8403.644270094234081.開展學(xué)生后勤服務(wù)方面平米浴池和2000平米以上的商業(yè)用房，為新校區(qū)師生和游客提供全面的服務(wù)。2018年新校區(qū)建成后，由于校園相對(duì)封閉，生活配套設(shè)施不全，基本依靠學(xué)院內(nèi)部經(jīng)營滿足師生生活需求，因此，學(xué)院在運(yùn)營模式和經(jīng)營收入方面可以比較穩(wěn)定。我們將按照經(jīng)營項(xiàng)目和檔口大量引進(jìn)經(jīng)銷商，如學(xué)生食堂內(nèi)引進(jìn)大鍋菜檔口滿足普通學(xué)生消費(fèi)，引進(jìn)東西南北各種小吃滿足學(xué)生的不同口味需求；校園超市引進(jìn)當(dāng)?shù)貎杉掖笮蜕坛\(yùn)營商，為學(xué)生提供春夏秋冬的貼心服務(wù)；還要引進(jìn)物流、快遞、圖書、印刷、咖啡廳、電競館、電影院、啤酒屋等各種業(yè)態(tài)，滿足來自全國各地師生、游客的需要。我們通過對(duì)校內(nèi)師生、游客消費(fèi)統(tǒng)一實(shí)行一卡通，確保后勤服務(wù)集團(tuán)收入明晰，管理規(guī)范。我們按照一個(gè)檔口不超過兩個(gè)經(jīng)銷商，不收租金的方式吸引大批經(jīng)銷商參與。同時(shí)，我們按2.汽車檢測維修和駕駛學(xué)校方面這個(gè)項(xiàng)目是南海新區(qū)政府支持的汽車檢測維修和駕駛員培訓(xùn)定點(diǎn)基地項(xiàng)目，位于新區(qū)金海路上，自然條件優(yōu)越，可以為轄區(qū)10萬人口提供汽車美容裝飾維修等服務(wù)，也為北交大3000余名、職業(yè)學(xué)院8000余名在校學(xué)生和轄區(qū)居收入可達(dá)到50-100萬元。3.經(jīng)營實(shí)訓(xùn)工廠后勤服務(wù)集團(tuán)將以學(xué)院實(shí)習(xí)實(shí)訓(xùn)為依托，建立機(jī)械加工工生產(chǎn)，這些業(yè)務(wù)的開展每年約能創(chuàng)利30-50萬元。4.經(jīng)營專業(yè)實(shí)體后勤服務(wù)集團(tuán)將以學(xué)院創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)和產(chǎn)業(yè)孵化器為平臺(tái)，堅(jiān)持老師帶領(lǐng)學(xué)生團(tuán)隊(duì)創(chuàng)業(yè)，實(shí)現(xiàn)教學(xué)實(shí)踐與多元化收入有機(jī)結(jié)合，利用&和&兩地資源優(yōu)勢建立多個(gè)專業(yè)實(shí)體，如：**會(huì)計(jì)代理公司、電子商務(wù)公司、學(xué)院物流公司、學(xué)院旅行綠化公司等，按照每家專業(yè)實(shí)體年收入10-100萬，共計(jì)約5.經(jīng)營**校區(qū)學(xué)術(shù)交流中心和夏令營我們按照每月舉行1-2次學(xué)術(shù)會(huì)議，可實(shí)現(xiàn)收入1-2次6月×100-200人×1500元=90-360萬元，按照利潤20%萬元。利潤10%計(jì)算，每年可實(shí)現(xiàn)利潤160-240萬元。學(xué)院和&管理委員會(huì)于2016年12月31日在**市南海新區(qū)簽訂了合作辦學(xué)協(xié)議，本著“政府主導(dǎo)建設(shè)、學(xué)院租賃辦學(xué)、政府獎(jiǎng)勵(lì)辦學(xué)”的原則進(jìn)行合作。&管理委員會(huì)全額投資，為職業(yè)學(xué)院“量身打造”建設(shè)**校區(qū)，學(xué)院租賃新校**校區(qū)項(xiàng)目位于#省**市*新區(qū)，金海路以東，大學(xué)路以北，南鄰北京交通大學(xué)。項(xiàng)目所在地環(huán)境優(yōu)美，區(qū)位優(yōu)越。校區(qū)規(guī)劃總建筑面積137600平方米，總投資43516萬元。項(xiàng)目建設(shè)工期：第一批項(xiàng)目(建成后能滿足4000學(xué)生教學(xué)和生活需求)2016年11月份開始施工，2017年8月竣工驗(yàn)收交付使用；第二批項(xiàng)目(建成后與第一批已建成項(xiàng)目共計(jì)能滿足8000學(xué)生教學(xué)和生活需求)2017年10月份開始施工，2018年8月竣工驗(yàn)收交付使用，項(xiàng)目總工期央宣傳部、教育部關(guān)于領(lǐng)導(dǎo)干部上講臺(tái)開展思想政治教育的實(shí)現(xiàn)線上線下互動(dòng)及時(shí)交流學(xué)習(xí)。2.依托中國*業(yè)唯一的高職院校，成立中*大學(xué)，開設(shè)中等帶有鮮明行業(yè)特色的專業(yè)課程。3.成立中*技師學(xué)院。**校區(qū)建成后&校區(qū)定位為中*技師學(xué)院，在校生4500-5000人，在該基地利用#企業(yè)成熟的工業(yè)環(huán)境開展技工培養(yǎng)、五年一貫制高職學(xué)歷教育、三年級(jí)高職學(xué)生實(shí)習(xí)實(shí)訓(xùn)及企業(yè)技師培訓(xùn)等。四、加強(qiáng)外合作建立新平臺(tái)1.擴(kuò)大校企合作。學(xué)院將深化產(chǎn)教融合、校企合作，不斷創(chuàng)新合作模式，遵循“資源共享、優(yōu)勢互補(bǔ)、共同發(fā)展”的原則，配合各專業(yè)群的職業(yè)教育特點(diǎn)與要求，建立完善校企合作管理制度和激勵(lì)機(jī)制。擴(kuò)大校企合作單位的數(shù)量與質(zhì)業(yè)做為穩(wěn)定校外實(shí)習(xí)實(shí)訓(xùn)基地，基本滿足學(xué)院各專業(yè)認(rèn)識(shí)性實(shí)習(xí)和頂崗實(shí)習(xí)要求。按照校企“雙贏”的原則引進(jìn)企業(yè)合形成校內(nèi)實(shí)踐與企業(yè)生產(chǎn)的有機(jī)結(jié)合，達(dá)到實(shí)踐教學(xué)與企業(yè)生產(chǎn)合一。為企業(yè)開展訂單式培養(yǎng)模式，共同開發(fā)課程及教材，調(diào)整育人的方向與企業(yè)的需求相結(jié)合，定向?yàn)槠髽I(yè)培養(yǎng)所需技術(shù)技能人才，行業(yè)企業(yè)和區(qū)域經(jīng)濟(jì)提供了有效的服務(wù)。工程師、技師及能工巧匠做為客座導(dǎo)師到學(xué)院開門收徒，并2.加強(qiáng)國際合作。引進(jìn)德國雙元制教學(xué)法，與國際先進(jìn)職業(yè)教育合作辦學(xué)，在德國漢斯賽德爾基金會(huì)支持下每年組織5-10名教師出國深造。與世界先進(jìn)職業(yè)教育接軌：與德國愛莎芬堡應(yīng)用技術(shù)大學(xué)就汽車檢測與維修技術(shù)、工業(yè)機(jī)器人技術(shù)和機(jī)電一體化技術(shù)三個(gè)專業(yè)合作；與韓國牧園大學(xué)就升等合作；與泰國西北大學(xué)就幼兒師范專業(yè)共建合作。五、特色人才培養(yǎng)模式形成與確立1.學(xué)院形成獨(dú)具特色的“三個(gè)三分之一”人才培養(yǎng)模式。學(xué)生在校期間，三分之一時(shí)間接受理論教學(xué)；三分之一時(shí)間接受實(shí)用能力培養(yǎng)，聽企業(yè)的專家、技術(shù)人員做專業(yè)報(bào)告、講座；三分之一的時(shí)間到企業(yè)參加實(shí)習(xí)實(shí)訓(xùn)。2.學(xué)院推行先進(jìn)的德國雙元制培養(yǎng)模式。