五萬頭原種豬場建設(shè)項目可行性研究報告

可行性研究報告可行性研究報告進而促進食品加工業(yè)的發(fā)展，滿足日益增長的社會需求，項目建設(shè)具有良好的經(jīng)濟效益和社會效益。第七章項目組織與管理7.1項目法人組建方案根據(jù)本項目出資者的特點和生產(chǎn)運營的需要，及《公司法》和國家有關(guān)規(guī)定的要求，確定項目法人組建方案和相應(yīng)的組織機構(gòu)模式。本項目采用有限公司組織結(jié)構(gòu)模式，由發(fā)起者組織實施。實行董事會領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負責(zé)制，董事長為企業(yè)法定代表人。7.2組織機構(gòu)設(shè)置方案7.2.1職能部門設(shè)臵，見示意圖董事會副總經(jīng)理總經(jīng)理財務(wù)總監(jiān)技術(shù)部總經(jīng)理辦公室財務(wù)部銷售服務(wù)部物資供應(yīng)部各豬舍人力資源部7.2.2管理制度公司辦公室：是公司經(jīng)營方針、經(jīng)營目標、經(jīng)營計劃、經(jīng)營分析與管理的決策機構(gòu)。每周末召開工作例會，每月初召開經(jīng)營檢討會。臨時會議由總經(jīng)理認為必要時隨時召開。總經(jīng)理辦公室：是公司辦公室的常設(shè)機構(gòu)。負責(zé)總經(jīng)理秘書事務(wù)，日常行政事務(wù)及公司的信息、宣傳、接待、傳達、公關(guān)、協(xié)調(diào)等方面的工作。技術(shù)部：主要負責(zé)飼料、獸藥質(zhì)量的安全監(jiān)測、監(jiān)控體系的建立，生豬養(yǎng)殖技術(shù)的推廣和養(yǎng)殖技術(shù)規(guī)范的監(jiān)控，飼養(yǎng)人員和技術(shù)人員及農(nóng)戶培訓(xùn)計劃。物資供應(yīng)部：全面負責(zé)公司的物資采購供應(yīng)工作。向養(yǎng)殖企業(yè)收購生豬前從飼料原料、獸藥、種畜健康、飼養(yǎng)環(huán)境等方面進行監(jiān)測，保證養(yǎng)殖質(zhì)量，控制生產(chǎn)成本。銷售服務(wù)部：全面負責(zé)公司產(chǎn)品豬的銷售管理。擬定和實施公司年度、季度、月度銷售計劃，做好產(chǎn)品豬的運輸及貨款回籠工作。收集市場信息，反饋、處理顧客的投訴。人力資源部：主管公司組織機構(gòu)管理和人力資源的招聘培訓(xùn)、薪酬與績效考評工作。負責(zé)公司人事的定員、定編、引進、培訓(xùn)、試用、轉(zhuǎn)正、任免、獎懲、考核、離職、調(diào)動等管理工作，以及公司人事督導(dǎo)、監(jiān)管和人事檔案托管事務(wù)和員工的勞動工資和勞動保護核發(fā)工作。（7）財務(wù)部：主管公司財務(wù)工作。負責(zé)公司投資管理、融資運作、分析預(yù)算、簿計核算等業(yè)務(wù)，當好公司財務(wù)決策參謀。7.3人力資源配置本著精干、高效的原則，根據(jù)生產(chǎn)班次和各工序工作、勞動強度，確定勞動定員。本項目暫按一班制，公司暫定人員編制70人。其中生產(chǎn)人員50人，技管人員15人，銷售人員5人。員工素質(zhì)要求公司員工都應(yīng)該具有愛崗敬業(yè)精神，經(jīng)崗前培訓(xùn)考核，成績合格才能上崗。實行全員合同制。人員來源技管人員、營銷人員及特殊工種人員由天津某農(nóng)業(yè)科技（集團）股份有限公司派遣；也可以從專業(yè)院校對口招聘，或社會人才市場招聘，一般操作人員可以從周邊村鎮(zhèn)農(nóng)民、企業(yè)下崗職工和社會青年中招聘。員工上崗前必須接受一個月的崗前培訓(xùn)。主要是養(yǎng)豬技術(shù)、設(shè)備的使用保養(yǎng)、生產(chǎn)安全、勞動保護、養(yǎng)殖防疫知識等內(nèi)容。實習(xí)試崗一個月后，經(jīng)考核合格后簽訂勞動合同正式上崗。員工工資福利員工工資待遇，應(yīng)按照員工本人實際技能水平和貢獻大小評定，定崗定薪，不搞平均主義。員工養(yǎng)老保險等社會保險均由廠方按規(guī)定統(tǒng)一繳納，月平均工資福利費1200元以上。第八章可行性研究結(jié)論與建議8.1可行性研究結(jié)論通過對本項目的認真分析論證，認為符合中共中央國務(wù)院1號文件精神和國家產(chǎn)業(yè)政策。符合河南省及某地區(qū)畜牧產(chǎn)業(yè)化發(fā)展規(guī)劃以及畜牧產(chǎn)業(yè)化發(fā)展規(guī)模、發(fā)展戰(zhàn)略的要求。本項目建成后，將有利于某及周邊地區(qū)農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和養(yǎng)殖業(yè)的發(fā)展，有效地促進周邊農(nóng)民收入的增加，并能帶動養(yǎng)殖業(yè)、飼料工業(yè)等其它關(guān)聯(lián)度較強的產(chǎn)業(yè)和經(jīng)濟發(fā)展，為協(xié)助黨和政府解決“三農(nóng)”問題做出實實在在的貢獻。通過對項目財務(wù)評價分析，各項經(jīng)濟指標合理，具有較強的盈利能力和抗風(fēng)險能力。在創(chuàng)造社會效益的同時，為項目建設(shè)單位帶來良好的經(jīng)濟效益。因此，結(jié)論為本項目可行。8.2建議項目建設(shè)要嚴格執(zhí)行國家有關(guān)工程建設(shè)的各項規(guī)定，實行項目建設(shè)招投標制、合同制和工程監(jiān)理制，確保工程質(zhì)量。為保證項目產(chǎn)品質(zhì)量，必須嚴格執(zhí)行國家有關(guān)法規(guī)、標準。3、從項目批準建設(shè)之日起，應(yīng)立即著手與周邊養(yǎng)殖小區(qū)和養(yǎng)殖場以合同形式建立“統(tǒng)一畜類品種、統(tǒng)一養(yǎng)殖標準，統(tǒng)一飼料供應(yīng)，統(tǒng)一家畜防疫，統(tǒng)一供貨收購標準”的供求關(guān)系，建立“雙盈”的經(jīng)濟利益共同體和穩(wěn)定的原料供應(yīng)基地。確保項目建成后的正常運行?？尚行匝芯繄蟾婵尚行匝芯繄蟾婵尚行匝芯繄蟾娓奖?：主要財務(wù)評價參數(shù)0附表2：固定資產(chǎn)投資估算總表0可行性研究報告可行性研究報告00可行性研究報告0附表3：投資規(guī)劃與資金籌措表單位：萬元附表4：成本費用表單位：萬元 生產(chǎn)期序號 項目 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 生產(chǎn)負荷 0 60% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%制造成本 0 4,493.36,551.36,551.36,551.36,551.36,551.36,551.36,551.36,551.36,551.3原料 0 2,789.94,649.94,649.94,649.94,649.94,649.94,649.94,649.94,649.94,649.9外購燃料及動力0 118.5197.5197.5197.5197.5197.5197.5197.5197.5197.5工資及福利費 0 178.5297.5297.5297.5297.5297.5297.5297.5297.5297.5制造費用 0 1406.41406.41406.41406.41406.41406.41406.41406.41406.41406.4修理費 0 175.7175.7175.7175.7175.7175.7175.7175.7175.7175.7折舊費 0 1,230.71,230.71,230.71,230.71,230.71,230.71,230.71,230.71,230.71,230.7攤銷費 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.02 財務(wù)費用 0 589.8491.5196.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0流動資金利息 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0長期貸款利息 0 589.8491.5196.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0管理費用 0 51.1 85.1 85.1 85.1 85.1 85.1 85.1 85.1 85.1 85.1銷售費用 0 19.6 32.7 32.7 32.7 32.7 32.7 32.7 32.7 32.7 32.7總成本費用 0 5,102.77,160.66,865.76,669.16,669.16,669.16,669.16,669.16,669.16,669.1固定成本 0 2,174.72,280.51,985.61,789.01,789.01,789.01,789.01,789.01,789.01,789.0可變成本02,928.04,880.14,880.14,880.14,880.14,880.14,880.14,880.14,880.14,880.16經(jīng)營成本01,832.83,054.73,054.73,054.73,054.73,054.73,054.73,054.73,054.73,054.7附表5：銷售收入和銷售稅金附加預(yù)算表單位：萬元附表6：利潤分配表單位：萬元附表7：現(xiàn)金流量表單位：萬元序 項目 合計 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11號現(xiàn)金流入 93,922.2- 5,774.99625.29625.29625.29625.29625.29625.29625.29625.29625.2產(chǎn)品銷售收入 92,401.8- 5,774.99625.29625.29625.29625.29625.29625.29625.29625.29625.2回收固定資產(chǎn) 298.5 298.5回收流動資金 1,221.9 1,221.9現(xiàn)金流出 45,295.415,470.32,332.83,054.73,054.73,054.73,054.73,054.73,054.73,054.73,054.73,054.7固定資產(chǎn)投資 14,748.414,748.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0流動資金 1,221.9721.9500.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0經(jīng)營成本 29,325.1- 1,832.83,054.73,054.73,054.73,054.73,054.73,054.73,054.73,054.73,054.7銷售稅金及附加 0.0- 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0所得稅 0.0- 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0所得稅前凈現(xiàn)金流量62,181.6-15,470.3 4,289.97,982.37,982.37,982.37,982.37,982.37,982.37,982.37,982.39,503.6稅前累計凈現(xiàn)金流量233,450.5-15,470.3-11,180.4 -3,198.1 4,784.212,766.520,748.8 28,731.1 36,713.4 44,695.7 52,678.0 62,181.6 凈現(xiàn)值（ic=12%）23,950.5-1