百事食品質(zhì)量安全管理制度

二、標(biāo)準(zhǔn)采購作業(yè)細(xì)則請購第一條請購部門的劃分各項(xiàng)材料的請購部門如下：(一)常備材料：生產(chǎn)管理部門(二)預(yù)備材料：物料管理部門(三)非常備材料：1.訂貨生產(chǎn)用料：生產(chǎn)管理部門2.其他用料：使用部門或物料管理部門第二條請購單的開立、遞送(一)請購經(jīng)辦人員應(yīng)依存量管理基準(zhǔn)、用料預(yù)算，參酌庫存情況開立請購單，并注明材料的品名、規(guī)格、數(shù)量、需求日期及注意事項(xiàng)經(jīng)主管審核后依請購核決權(quán)限呈核并編號(由各部門依事業(yè)部別編訂)，“請購單(內(nèi)購)(外購)”附“請購案件寄送清單”送采購部門。(二)需用日期相同且屬同一供應(yīng)廠商供應(yīng)的統(tǒng)購材料，請購部門應(yīng)以請購單附表，一單多品方式，提出請購。(三)緊急請購時，由請購部門于“請購單”“說明欄”注明因素，并加蓋“緊急采購”章，以急件卷宗遞送。(四)材料檢查須待試車方能實(shí)行者，請購部門應(yīng)于“請購單”上注明“試車檢查”及“預(yù)定試車期限”。(五)庶務(wù)用品由物料管理部門按月依耗用狀況，并考慮庫存情況，填制“請購單”提出請購。第三條免開請購單部分(一)下列總務(wù)性物品免開請購單，并可以“總務(wù)用品申請單”委托總務(wù)部門辦理，但其核決權(quán)限另訂，其列舉如下：1.賀奠用物品：花圈、花籃、禮物等。2.招待用品：飲料、香煙等。3.書報(含技術(shù)性書籍及定期刊物)、名片、文具等。4.打字、刻印、報表等。(二)零星采購及小額零星采購材料項(xiàng)目。第四條請購核決權(quán)限1.原物料：(1)請購金額預(yù)估在1萬元以上者，由科長核決。(2)請購金額預(yù)估在1萬元至5萬元者，由經(jīng)理核決。(3)請購金額預(yù)估在5萬元以上者，由總經(jīng)理核決。2.財產(chǎn)支出：(1)請購金額預(yù)估在2023元以下者，由科長核決。(2)請購金額預(yù)估在2023元至2萬元者，由經(jīng)理核決。(3)請購金額預(yù)估在2萬元以上者，由總經(jīng)理核決。3.總務(wù)性用品：(1)請購金額預(yù)估在1000元以下者，由科長核決。(2)請購金額預(yù)估在1000元至1萬元者，由經(jīng)理核決。(3)請購金額預(yù)估在1萬元以上者，由總經(jīng)理核決。附注：凡列入固定資產(chǎn)管理的請購項(xiàng)目應(yīng)以“財產(chǎn)支出”核決權(quán)限呈核。(二)外購：1.請購金額預(yù)估在10萬(含)元以下者，由經(jīng)理核決。2.請購金額預(yù)估在10萬元以上者，由總經(jīng)理核決。第五條請購案件的撤消(一)請購案件的撤消應(yīng)立即由原請購部門告知采購部門停止采購，同時于“請購單(內(nèi)購)”或“請購單(外購)”第一、二聯(lián)加蓋紅色“撤消”的戳記及注明撤消因素。(二)采購部門辦妥撤消后，依下列規(guī)定辦理：1.采購部門于原請購單加蓋“撤消”章后，送回原請購部門。2.原“請購單”已送物料管理部門待辦收料時，采購部門應(yīng)告知撤消，并由物料管理部門據(jù)以將原請購單退回原請購部門。3.原請購單未能撤消時，采購部門應(yīng)告知原請購部門。采購第六條采購部門的劃分(一)內(nèi)購：由國內(nèi)采購部門負(fù)責(zé)辦理。(二)外購：由國外采購部門負(fù)責(zé)辦理，其進(jìn)口庶務(wù)由業(yè)務(wù)部門辦理。(三)總經(jīng)理或經(jīng)理對于重要材料的采購，可直接與供應(yīng)商或代理商議價。專案用料，必要時由經(jīng)理或總經(jīng)理指派專人或指定部門協(xié)助辦理采購作業(yè)。第七條采購作業(yè)方式除一般采購作業(yè)方式外，采購部門可依材料使用及采購特性，選擇下列一種最有利的方式進(jìn)行采購：(一)集中計劃采購：凡具有共同性的材料，須以集中計劃辦理采購較為有利者，可核定材料項(xiàng)目，告知各請購部門依計劃提出請購，采購部門定期集中辦理采購。(二)長期報價采購：凡經(jīng)常性使用，且使用量較大宗的材料，采購部門應(yīng)事先選定廠商，議定長期供應(yīng)價格，呈準(zhǔn)后告知各請購部門依需要提出請購。第八條采購作業(yè)解決期限采購部門應(yīng)依采購地區(qū)、材料特性及市場供需，分類制定材料采購作業(yè)解決期限，告知各有關(guān)部門以便參考，遇有變更時，應(yīng)立即修正。第二節(jié)國內(nèi)采購作業(yè)解決第九條詢價、比價、議價(一)采購經(jīng)辦人員接獲“請購單(內(nèi)購)”后應(yīng)依請購案件的緩急，并參考市場行情及過去采購記錄或廠商提供的資料，除經(jīng)核準(zhǔn)得以電話詢價之外，另需精選三家以上的供應(yīng)商辦理比價或經(jīng)分析后議價。(二)若廠商報價的規(guī)格與請購材料規(guī)格略有不同或?qū)俅闷氛撸少徑?jīng)辦人員應(yīng)檢附資料并于“請購單”上予以證明，經(jīng)主管核發(fā)后，先會使用部門或請購部門簽注意見后呈核。(三)屬于買賣慣例超交者(如最低采購量超過請購量)，采購經(jīng)辦人員于議價后，應(yīng)于請購單“詢價記錄欄”中注明，經(jīng)主管簽認(rèn)后呈核。(四)對于廠商的報價資料經(jīng)整理后，經(jīng)辦人員應(yīng)進(jìn)一步分析后，以電話等聯(lián)絡(luò)方式向廠商議價。(五)采購部門接到請購部門以電話聯(lián)絡(luò)的緊急采購案件，主管應(yīng)立即指定經(jīng)辦人員先行詢價、議價，待接到請購單后，按一般采購程序優(yōu)先辦理。(六)“試車檢查”的采購條件，采購經(jīng)辦人員應(yīng)于“請購單”注明與廠商議定的付款條件呈核。第十條呈核及核決(一)采購經(jīng)辦人員詢價完畢后，于“請購單”詳填詢價或議價結(jié)果及擬訂“訂購廠商”“交貨期限”與“報價有效期限”經(jīng)主管審核，并依請購核決權(quán)限呈核。(二)采購核決權(quán)限：

第十一條訂購采購經(jīng)辦人員接到經(jīng)核決的“請購單”后應(yīng)以“訂購單”向廠商訂購，并以電話或傳真擬定交貨(到貨)日期，同時規(guī)定供應(yīng)商于“送貨單”上注明“請購單編號”及“包裝方式”。(二)若屬分批交貨者，采購經(jīng)辦人員應(yīng)于“請購單”上加蓋“分批交貨”章以資辨認(rèn)。(三)采購經(jīng)辦人員使用暫借款采購時，應(yīng)于“請購單”加蓋“暫借款采購”章，以資辨認(rèn)。第十二條進(jìn)度控制及事務(wù)聯(lián)系(一)國內(nèi)采購部門應(yīng)分詢價、訂購、交貨三個階段，以“采購進(jìn)度控制表”控制采購作業(yè)進(jìn)度。(二)采購經(jīng)辦人員未能按既定進(jìn)度完畢作業(yè)時，應(yīng)填制“進(jìn)度異常反映單”并注明“異常因素”及“預(yù)定完畢日期”，經(jīng)呈主管核示后轉(zhuǎn)送請購部門，依請購部門意見擬訂對策解決。第十三條整理付款(一)物料管理部門應(yīng)按照已辦妥收料的“請購單”連同“材料檢查報告表”(其免填“材料檢查報告表”部分，應(yīng)于收料單加蓋“免填材料檢查報告表”章)送采購部門，經(jīng)與發(fā)票核對無誤，于翌日前由主管核章后送會計部門。會計部門應(yīng)于結(jié)帳前，辦妥付款手續(xù)。如為分批收料者，“請購單(內(nèi)購)”的會計聯(lián)須于第一批收料后送會計部門。(二)內(nèi)購材料須待試車檢查者，其訂立協(xié)議部分，依協(xié)議規(guī)定辦理付款，未訂協(xié)議部分，依采購部門呈準(zhǔn)的付款條件整理付款。(三)短交應(yīng)補(bǔ)足者，請購部門應(yīng)依照實(shí)收數(shù)量，進(jìn)行整理付款。(四)超交應(yīng)經(jīng)主管核示始得依照實(shí)收數(shù)量進(jìn)行整理付款，否則僅依訂貨數(shù)付款。第三節(jié)境外采購作業(yè)解決(含進(jìn)口事務(wù)、關(guān)務(wù))第十四條詢價、比價、議價(一)外購部門依“請購單(外購)”的需求日及急緩件加以整理，并依據(jù)供應(yīng)廠商資料，并參考市場行情及過去詢價記錄，以電話或傳真方式進(jìn)行詢價作業(yè)，但因特殊情況(獨(dú)家制造或代理等因素)應(yīng)于“請購單(外購)”注明外，原則上應(yīng)向三家以上供應(yīng)廠商詢價、比價或經(jīng)分析后議價。(二)請購的材料規(guī)范較復(fù)雜時，外購部門應(yīng)附上各廠商所報材料的重要規(guī)范并簽注意見后，會請購部門確認(rèn)。第十五條呈核及核決(一)比價、議價完畢后，外購部門應(yīng)填制“請購單(外購)”，擬訂“訂購廠商”“預(yù)定裝船日期”等，連同廠商報價資料，送請購部門依采購核決權(quán)限核決。(二)核決權(quán)限1.采購金額以CIF美元總價折合在×××元(含)以下者由經(jīng)理核決。2.采購金額以CIF美元總價折合超過×××元以上者由總經(jīng)理核決。(三)采購案件經(jīng)核決后，如發(fā)生采購數(shù)量、金額的變更時，請購部門應(yīng)依更改后的采購金額所需的核決權(quán)限重新呈核；但若更改后的核決權(quán)限低于原核決權(quán)限時仍應(yīng)由原核決主管核決。第十六條訂購與協(xié)議(一)“請購單(外購)”經(jīng)核決送回外購部門后，即向廠商訂購并辦理各項(xiàng)手續(xù)。(二)需與供應(yīng)廠商簽訂長期協(xié)議者，外購部門應(yīng)以簽呈及擬妥的長期協(xié)議書，依采購核決權(quán)限呈核后辦理。第十七條進(jìn)度控制及異常解決(一)外購部門應(yīng)以“請購單(外購)”及“采購控制表”控制外購作業(yè)進(jìn)度。(二)外購部門于每一作業(yè)進(jìn)度延遲時，應(yīng)積極開立“進(jìn)度異常及反映單”記明異常因素及解決對策，據(jù)此修訂進(jìn)度并告知請購部門。(三)外購部門于外購案件“裝船日期”有延誤時，應(yīng)積極與供應(yīng)廠商聯(lián)系催交，并開立“進(jìn)度異常反映單”記明異常因素及解決對策，告知請購部門，并依請購部門意見解決。第十八條進(jìn)口簽證前(“請購單(外購)”核準(zhǔn)后)的專案申請(一)專案進(jìn)口機(jī)器設(shè)備的申請專案進(jìn)口機(jī)器設(shè)備時，外購部門應(yīng)準(zhǔn)備所有文獻(xiàn)申請核發(fā)“輸入許可證”，申請函中并應(yīng)請求“國貿(mào)局”在“輸入許可證”加蓋“國內(nèi)尚無產(chǎn)制”的戳記及核準(zhǔn)章，以便進(jìn)口單位憑以向海關(guān)申請專案進(jìn)口及分期繳稅。(二)進(jìn)口度量衡器及管理物品時，外購部門應(yīng)于申請“輸入許可證”之前準(zhǔn)備“報價單”及其他有關(guān)資料送進(jìn)口單位向政府機(jī)關(guān)申請核準(zhǔn)進(jìn)口。第二十三條稅務(wù)(一)免貨品稅及“工業(yè)用證明”的申請1.進(jìn)口的貨品可申請免貨品稅者，外購部門應(yīng)于“輸入許可證”核準(zhǔn)后，檢具必需文獻(xiàn)，向稅捐處申請，經(jīng)取得核準(zhǔn)函后向海關(guān)申請免貨品稅。2.除“免憑經(jīng)濟(jì)部工業(yè)局證明辦理具結(jié)免稅進(jìn)口”的項(xiàng)目外，其他合于免稅規(guī)定的人造樹脂類材料，外購部門應(yīng)于開發(fā)“信用狀”后檢具必需文獻(xiàn)向經(jīng)濟(jì)部工業(yè)局申請“非供塑膠用”證明，以便于報關(guān)時據(jù)此向海關(guān)申請依工業(yè)用物品稅率繳納進(jìn)口關(guān)稅。(二)專案進(jìn)口稅則預(yù)估及分期繳稅的申請及辦理外購部門應(yīng)于進(jìn)口前，檢具有關(guān)文獻(xiàn)，憑以向海關(guān)申請稅則預(yù)估，等核準(zhǔn)后并辦理分期繳稅及保證手續(xù)。第二十四條輸入許可證、信用狀的修改供應(yīng)商成本公司規(guī)定修改“輸入許可證”或“信用狀”時，外購部門應(yīng)開立“信用狀、輸入許可證修改申請書”經(jīng)呈核后，檢具修改申請文獻(xiàn)送進(jìn)口事務(wù)科辦理。第二十五條裝船告知及提貨文獻(xiàn)的提供(一)外購部門接到供應(yīng)商告知有關(guān)船名及裝船日期時，應(yīng)立即填制“裝船告知單”分別告知請購部門、物料管理部門及有關(guān)部門。(二)外購部門收到供應(yīng)商的裝船及提貨文獻(xiàn)時，應(yīng)檢具“輸入許可證”及有關(guān)文獻(xiàn)，以“裝運(yùn)文獻(xiàn)解決單”先送進(jìn)口單位辦理提貨背書。(三)提貨背書辦妥后，外購部門應(yīng)檢具“輸入許可證”及提貨等有關(guān)文獻(xiàn)，以“裝運(yùn)文獻(xiàn)解決單”辦理報關(guān)提貨。(四)管理進(jìn)口物品放行證的申請：進(jìn)口管理物品時，外購部門應(yīng)于收到裝運(yùn)文獻(xiàn)后，檢具必需文獻(xiàn)送政府主管機(jī)關(guān)申請“進(jìn)口放行證”或“進(jìn)口護(hù)照”，以便據(jù)此報關(guān)提貨。第二十六條進(jìn)口報關(guān)(一)關(guān)務(wù)部門收到“請購單(外購)”及報關(guān)文獻(xiàn)時，應(yīng)視買賣、保險及稅率等條件填制“進(jìn)口報關(guān)解決單”連同報關(guān)文獻(xiàn)，委托報關(guān)行辦理報關(guān)手續(xù)，同時開立“外購到貨告知單”(含外購收料單)送材料庫辦理收料。(二)不結(jié)匯進(jìn)口物品，進(jìn)口單位(郵寄包裹則為總務(wù)部門)應(yīng)于接獲到貨告知時，查明品名、數(shù)量等資料，并會外購部門確認(rèn)需要提貨者再行辦理報關(guān)提貨。如系無價進(jìn)口的材料、補(bǔ)運(yùn)補(bǔ)償及退貨換料等，報關(guān)時關(guān)務(wù)部門應(yīng)開立“外購到貨告知單(含外購收料單)”告知收貨部門辦理收料，而屬其他材料及物品則由收件部門于聯(lián)絡(luò)單簽收后，送解決部門解決。(三)關(guān)稅繳納前進(jìn)口單位應(yīng)的確核對稅則、稅率后申請暫借款繳納。(四)海關(guān)估稅的稅率如與進(jìn)口單位估列者不符時，進(jìn)口單位應(yīng)立即告知外購部門提供有關(guān)資料，于海關(guān)核稅后14天內(nèi)以書面向海關(guān)提出異議，申請復(fù)查，并申請暫借款辦理押款提貨。押款提貨的案件，進(jìn)口單位應(yīng)于“進(jìn)口報關(guān)追蹤表”記錄，以便督促銷案。(五)稅捐記帳的進(jìn)口案件，進(jìn)口單位應(yīng)依“請購單(外購)”，于報關(guān)時檢具必需文獻(xiàn)辦理具結(jié)記帳，并將記帳情況記入“稅捐記帳額度登記表”及“稅捐記帳額度控制表”。(六)船邊提貨的進(jìn)口材料，進(jìn)口單位應(yīng)于貨品抵港前辦妥繳稅或記帳手續(xù)，以便船只抵港時，即時辦理提貨。第二十七條報關(guān)進(jìn)度控制關(guān)務(wù)部門應(yīng)分報關(guān)、驗(yàn)關(guān)、估稅、繳稅、放行五階段，以“進(jìn)口報關(guān)追蹤表”控制通關(guān)進(jìn)度。第二十八條公證(一)各公司事業(yè)部應(yīng)依材料進(jìn)口索賠記錄及材料特性等因素，研判材料項(xiàng)目(如外購散裝材料)，告知進(jìn)口單位于材料進(jìn)港時，會同公證行前往公證。(二)外購材料于驗(yàn)關(guān)或到廠后發(fā)現(xiàn)短損而合于索賠條件者，進(jìn)口單位應(yīng)于接獲報關(guān)行或材料庫告知時，聯(lián)絡(luò)公證行辦理公證。(三)進(jìn)口貨品辦理公證時，進(jìn)口單位應(yīng)于公證后配合索賠經(jīng)辦時效，索取公證報告分送有關(guān)部門。第二十九條退匯(一)外購部門依進(jìn)口材料的裝運(yùn)情況，判斷信用狀剩余金額已無裝船的也許時，應(yīng)于提供報關(guān)文獻(xiàn)時提醒進(jìn)口單位，并于進(jìn)口材料放行及“輸入許可證”收回后，開立“信用狀退匯告知單”連同“輸入許可證”送進(jìn)口事務(wù)科辦理退匯。(二)退匯金額較大，但信用狀未逾有效期限者，外購部門應(yīng)向供應(yīng)廠商索回信用狀正本，送進(jìn)口單位辦理退匯。第三十條索賠(一)外購部門接到收貨異常報告(“材料檢查報告表”或“公證報告”等)時，應(yīng)立即填制“索賠記錄單”連同索賠資料交索賠經(jīng)辦部門辦理。(二)以船公司或保險公司為索賠對象者，由進(jìn)口單位辦理索賠；以供應(yīng)廠商為索賠對象時，由外購部門辦理索賠。(三)索賠案件辦妥后，“索賠記錄單”應(yīng)依原采購核決權(quán)限呈核后歸檔。第三十一條退貨或退換(一)外購材料須予退貨或退換時，外購部門應(yīng)適時告知進(jìn)口單位依政府規(guī)定期限向海關(guān)申請。(二)復(fù)運(yùn)出口、進(jìn)口的有關(guān)事務(wù)，外購部門應(yīng)負(fù)責(zé)辦理，其出口進(jìn)口簽證、船務(wù)、保險報關(guān)等事務(wù)則委托出口單位及進(jìn)口單位配合辦理。(三)退換的材料進(jìn)口時依本節(jié)有關(guān)規(guī)則辦理。第四節(jié)價格及質(zhì)量的復(fù)核第三十二條價格復(fù)核與市場行情資料提供(一)采購部門應(yīng)調(diào)查重要材料的市場與行情，并建立廠商資料，作為采購及價格審核的參考。(二)采購部門應(yīng)就公司內(nèi)各公司事業(yè)部所提重要材料的項(xiàng)目，提供市場行情資料，作為材料存量管理及核決價格的參考。第三十三條質(zhì)量復(fù)核采購單位應(yīng)就公司內(nèi)所使用的材料質(zhì)量予以復(fù)核(如材料選用、質(zhì)量檢查)等。第三十四條異常解決審查作業(yè)中，若發(fā)現(xiàn)異常情況，采購單位審查部門應(yīng)即填制“采購事務(wù)意見反映解決表”(或附報告資料)，告知有關(guān)部門解決?！醺絼t第三十五條本辦法呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后實(shí)行，增設(shè)修訂亦同。

五、進(jìn)料驗(yàn)收管理辦法第一條本公司對物料的驗(yàn)收以及入庫均依本辦法作業(yè)。第二條待收料物料管理收料人員于接到采購部門轉(zhuǎn)來已核準(zhǔn)的“采購單”時，按供應(yīng)商、物料別及交貨日期分別依序排列存檔，并于交貨前安排存放的庫位以利收料作業(yè)。第三條收料(一)內(nèi)購收料1.材料進(jìn)廠后，收料人員必須依“采購單”的內(nèi)容，并核對供應(yīng)商送來的物料名稱、規(guī)格、數(shù)量和送貨單及發(fā)票并清查數(shù)量無誤后，將到貨日期及實(shí)收數(shù)量填記于“請購單”，辦理收料。2.如發(fā)現(xiàn)所送來的材料與“采購單”上所核準(zhǔn)的內(nèi)容不符時，應(yīng)即時告知采購解決，并告知主管，原則上非“采購單”上所核準(zhǔn)的材料不予接受，如采購部門要收下該等材料時，收料人員應(yīng)告知主管，并于單據(jù)上注明實(shí)際收料狀況，并會簽采購部門。(二)外購收料1.材料進(jìn)廠后，物料管理收料人員即會同檢查單位依“裝箱單”及“采購單”開柜(箱)核對材料名稱、規(guī)格并清點(diǎn)數(shù)量，并將到貨日期及實(shí)收數(shù)量填于“采購單”。2.開柜(箱)后，如發(fā)現(xiàn)所載的材料與“裝箱單”或“采購單”所記載的內(nèi)容不同時，告知辦理進(jìn)口人員及采購部門解決。3.其發(fā)現(xiàn)所裝載的物料有傾覆、破損、變質(zhì)、受潮……等異常時，經(jīng)初步計算損失將超過5000元以上者(含)，收料人員即時告知采購人員聯(lián)絡(luò)公證處前來公證或告知代理商前來解決，并盡也許維持異狀態(tài)以利公證作業(yè)，如未超過5000元者，則依實(shí)際的數(shù)量辦理收料，并于“采購單”上注明損失數(shù)量及情況。4.對于由公證或代理商確認(rèn)，物料管理收料人員開立“索賠解決單”呈主管核示后，送會計部門及采購部門督促辦理。第四條材料待驗(yàn)進(jìn)廠待驗(yàn)的材料，必須于物品的外包裝上貼材料標(biāo)簽并具體注明料號、品名規(guī)格、數(shù)量及入廠日期，且與已檢查者分開儲存，并規(guī)劃“待驗(yàn)區(qū)”認(rèn)為區(qū)分，收料后，收料人員應(yīng)將每日所收料品匯總填入“進(jìn)貨日報表”認(rèn)為入帳清單的依據(jù)。第五條超交解決交貨數(shù)量超過“訂購量”部分應(yīng)予退回，但屬買賣慣例，以重量或長度計算的材料，其超交量的3%(含)以下，由物料管理部門于收料時，在備欄注明超交數(shù)量，經(jīng)請購部門主管(含科長)批準(zhǔn)后，始得收料，并告知采購人員。第六條短交解決交貨數(shù)量未達(dá)訂購數(shù)量時，以補(bǔ)足為原則，但經(jīng)請購部門主管(科長含)批準(zhǔn)者，可免補(bǔ)交，短交如需補(bǔ)足時，物料管理部門應(yīng)告知采購部門聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商解決。第七條急用品收料緊急材料于廠商交貨時，若物料管理部門尚未收到“請購單”時，收料人員應(yīng)先洽詢采購部門，確認(rèn)無誤后，始得依收料作業(yè)辦理。第八條材料驗(yàn)收規(guī)范為利于材料檢查收料的作業(yè)，質(zhì)量管理部門就材料重要性及特性等，適時召集使用部門及其他有關(guān)部門，依所需的材料質(zhì)量研訂“材料驗(yàn)收規(guī)范”，呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后公布實(shí)行，認(rèn)為采購及驗(yàn)收的依據(jù)。第九條材料檢查結(jié)果的解決(一)檢查合格的材料，檢查人員于外包裝上貼合格標(biāo)簽，以示區(qū)別，物料管理人員再將合格品入庫定位。(二)不合格驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的材料，檢查人員于物品包裝貼不合格的標(biāo)簽，并于“材料檢查報告表”上注明不良因素，經(jīng)主管核示解決對策并轉(zhuǎn)采購部門解決及告知請購單位，再送回物料管理憑此以辦理退貨，如特采時則辦理收料。第十條退貨作業(yè)對于檢查不合格的材料退貨時，應(yīng)開立“材料交運(yùn)單”并檢附有關(guān)的“材料檢查報告表”呈主管簽認(rèn)后，憑此異常材料出廠。第十一條實(shí)行修正本辦法呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后實(shí)行，修訂時亦同。

二、質(zhì)量管理制度總則第一條：目的為保證本公司質(zhì)量管理制度的推行，并能提前發(fā)現(xiàn)異常、迅速解決改善，借以保證及提高產(chǎn)品質(zhì)量符合管理及市場需要，特制定本細(xì)則。第二條：范圍本細(xì)則涉及：(一)組織機(jī)能與工作職責(zé)；(二)各項(xiàng)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢查規(guī)范；(三)儀器管理；(四)質(zhì)量檢查的執(zhí)行；(五)質(zhì)量異常反映及解決；(六)客訴解決；(七)樣品確認(rèn)；(八)質(zhì)量檢查與改善。第三條：組織機(jī)能與工作職責(zé)本公司質(zhì)量管理組織機(jī)能與工作職責(zé)。各項(xiàng)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢查規(guī)范的設(shè)訂第四條：質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢查規(guī)范的范圍規(guī)范涉及：(一)原物料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢查規(guī)范；(二)在制品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢查規(guī)范；(三)成品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢查規(guī)范的設(shè)訂；第五條：質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢查規(guī)范的設(shè)訂(一)各項(xiàng)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)總經(jīng)理室生產(chǎn)管理組會同質(zhì)量管理部、制造部、營業(yè)部、研發(fā)部及有關(guān)人員依據(jù)“操作規(guī)范”，并參考①國家標(biāo)準(zhǔn)②同業(yè)水準(zhǔn)③國外水準(zhǔn)④客戶需求⑤自身制造能力⑥原物料供應(yīng)商水準(zhǔn)，分原物料、在制品、成品填制“質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢查規(guī)范設(shè)(修)訂表”一式二份，呈總經(jīng)理批準(zhǔn)后質(zhì)量管理部一份，并交有關(guān)單位憑此執(zhí)行。(二)質(zhì)量檢查規(guī)范總經(jīng)理室生產(chǎn)管理組召集質(zhì)量管理部、制造部、營業(yè)部、研發(fā)部及有關(guān)人員分原物料、在制品、成品將①檢查項(xiàng)目②料號(規(guī)格)③質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)④檢查頻率(取樣規(guī)定)⑤檢查方法及使用儀器設(shè)備⑥允收規(guī)定等填注于“質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢查規(guī)范設(shè)(修)訂表”內(nèi)，交有關(guān)部門主管核簽且經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后分發(fā)有關(guān)部門憑此執(zhí)行。第六條：質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢查規(guī)范的修訂(一)各項(xiàng)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、檢查規(guī)范若因①機(jī)械設(shè)備更新②技術(shù)改善③制程改善④市場需要⑤加工條件變更等因素變化，可以予以修訂。(二)總經(jīng)理室生產(chǎn)管理組每年年終前至少重新校正一次，并參照以往質(zhì)量實(shí)績會同有關(guān)單位檢查各料號(規(guī)格)各項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范的合理性，酌予修訂。(三)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢查規(guī)范修訂時，總經(jīng)理室生產(chǎn)管理組應(yīng)填立“質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢查規(guī)范設(shè)(修)訂表”，說明修訂因素，并交有關(guān)部門會簽意見，呈現(xiàn)總經(jīng)理批示后，始可憑此執(zhí)行?！鮾x器管理第七條：儀器校正、維護(hù)計劃(一)周期設(shè)訂儀器使用部門應(yīng)依儀器購入時的設(shè)備資料、操作說明書等資料，填制“儀器校正、維護(hù)基準(zhǔn)表”設(shè)定定期校正維護(hù)周期，作為儀器年度校正、維護(hù)計劃的擬訂及執(zhí)行的依據(jù)。(二)年度校正計劃及維護(hù)計劃儀器使用部門應(yīng)于每年年終依據(jù)所設(shè)訂的校正、維護(hù)周期，填制“儀器校正計劃實(shí)行表”、“儀器維護(hù)計劃實(shí)行表”做為年度校正及維護(hù)計劃實(shí)行的依據(jù)。第八條：校正計劃的實(shí)行(一)儀器校正人員應(yīng)依據(jù)“年度校正計劃”執(zhí)行平常校正，精度校正作業(yè)，并將校正結(jié)果記錄于“儀器校正卡”內(nèi)，一式二份存于使用部門。(二)儀器外協(xié)校正：有關(guān)精密儀器每年應(yīng)定期由使用單位通過質(zhì)量管理部或研發(fā)部申請委托校正，并填立“外協(xié)請修單”以保證儀器的精確度。第九條：儀器使用與保養(yǎng)1、儀器使用人進(jìn)行各項(xiàng)檢查時，應(yīng)依“檢查規(guī)范”內(nèi)的操作環(huán)節(jié)操作，使用后應(yīng)妥善保管與保養(yǎng)。2、特殊精密儀器，使用部門主管應(yīng)指定專人操作與負(fù)責(zé)管理，非指定操作人員不得任意使用(經(jīng)主管核準(zhǔn)者例外)。3、使用部門主管應(yīng)負(fù)責(zé)檢核各使用者操作對的性，平常保養(yǎng)與維護(hù)，如有不妥的使用與操作應(yīng)予以糾正教導(dǎo)并列入作業(yè)檢核扣罰。4、各生產(chǎn)單位使用的儀器設(shè)備(如量規(guī))由使用部門自行校正與保養(yǎng)，由質(zhì)量管理部不定期抽檢。5.儀器保養(yǎng)(1)儀器保養(yǎng)人員應(yīng)依據(jù)“年度維護(hù)計劃”執(zhí)行保養(yǎng)作業(yè)并將結(jié)果記錄于“儀器維護(hù)卡”內(nèi)。(2)儀器外協(xié)修造：儀器邦聯(lián)保養(yǎng)人員基于設(shè)備、技術(shù)能力局限性時，保養(yǎng)人員應(yīng)填立“外表請修申請單”并呈主管核準(zhǔn)后送采購辦理外協(xié)修造。□原物料質(zhì)量管理第十條；原物料質(zhì)量檢查(1)原物料進(jìn)入廠區(qū)時，庫管單位應(yīng)依據(jù)“資材管理辦法”的規(guī)定辦理收料，對需用儀器檢查的原物料，開立’材料驗(yàn)收單(基板)”、“材料驗(yàn)收單(鉆頭)”及“材料驗(yàn)收單(一般)”，告知質(zhì)量管理工程人員檢查且質(zhì)量管理工程人員于接獲單據(jù)三日內(nèi)，依原物料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢查規(guī)范的規(guī)定完畢檢查。(2)“材料驗(yàn)收單”(一般)、(基板)、(鉆頭)各一式五聯(lián)檢查完畢后，第一聯(lián)送采購，核對無誤后送會計整理付款，第二聯(lián)會計存，第三聯(lián)料庫，第四聯(lián)質(zhì)量管理存，第五聯(lián)送保稅。且每次把檢查結(jié)果記錄于“供應(yīng)廠商質(zhì)量記錄卡”，并每月根據(jù)原物料品名規(guī)格類別的結(jié)果記錄于“供應(yīng)商質(zhì)量登記表”及每月評核供應(yīng)商的行分于“供應(yīng)商的評價表”，提供采購作為選擇對抗廠商的參考資料?！踔圃烨百|(zhì)量條件復(fù)查第十一條：制造告知單的審核(新客戶、新流程、特殊產(chǎn)品)質(zhì)量管理部主管收到“制造告知單”后，應(yīng)于一日內(nèi)完畢審核。(一)“制造告知單”的審核1、訂制料號—PC板類別的特殊規(guī)定是否符合公司制造規(guī)范。2、種類—客戶提供的油墨顏色。3、底板—底板規(guī)格是否符合公司制造規(guī)范，使用于特殊規(guī)定者有否特別注明。4、質(zhì)量規(guī)定—各項(xiàng)質(zhì)量規(guī)定是否明確，并符合本公司的質(zhì)量規(guī)范，如有特殊質(zhì)量規(guī)定是否可接受，是否需要先確認(rèn)再擬定產(chǎn)量。5、包裝方式—是否符合本公司的包裝規(guī)范，客戶規(guī)定的特殊包裝方式可否接受，外銷訂單的ShippingMark及SideMark是否明確表達(dá)。6、是否使用特殊的原物料。(二)制造告知單審核后的解決1、新開發(fā)產(chǎn)品、“試制告知單”及特殊物理、化學(xué)性質(zhì)或尺寸外觀規(guī)定的告知單應(yīng)轉(zhuǎn)交研發(fā)部提醒有關(guān)制造條件等并簽認(rèn)，若確認(rèn)其質(zhì)量規(guī)定超過制造能力時應(yīng)述明因素后，將“制造告知單”送回制造部辦理退單，由營業(yè)部向客戶說明。2、新開發(fā)產(chǎn)品若質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)尚未制定期，應(yīng)將“制造告知單”交研發(fā)部擬定加工條件及暫訂質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，由研發(fā)部記錄于“制造規(guī)范”上，作為制造部門生產(chǎn)及質(zhì)量管理的依據(jù)。第十二條：生產(chǎn)前制造及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)復(fù)核(一)制造部門接到研發(fā)部送來的“制造規(guī)范”后，須由科長或組長先查核確認(rèn)下列事項(xiàng)后始可進(jìn)行生產(chǎn)：1、該制品是否訂有“成品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢查規(guī)范”作為質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)鑒定的依據(jù)。2、是否訂有“標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)范”及“加工方法”。(二)制造部門確認(rèn)無誤后于“制造規(guī)范”上簽認(rèn)，作為生產(chǎn)的依據(jù)。□制程質(zhì)量管理第十三條：制程質(zhì)量檢查(一)質(zhì)檢部門對各制程在制品均應(yīng)依“在制品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢查規(guī)范”的規(guī)定實(shí)行質(zhì)量檢查，以提早發(fā)現(xiàn)異常，迅速解決，保證在制品質(zhì)量。(二)在制品質(zhì)量檢查依制程區(qū)分，由質(zhì)量管理部IPQC負(fù)責(zé)檢查：1、鉆孔—IPQC鉆孔科日報表。2、修一—針對線路印刷檢修后分十五條以下及十五條以上分別檢查記錄于IPQC修一日報表。3、修二—針對鍍銅(Cu)易(Sn/Pb)后15條以上分別檢查記錄于IPQC修二日報表。4、鍍金—IPQC鍍金日報表。5、底片制造完畢正式鉆孔前由質(zhì)量管理工程科檢查并記錄于“底片檢查要項(xiàng)”。6、其他如“噴錫板制程抽驗(yàn)管理日報表”、“QAI進(jìn)料抽驗(yàn)報告”、“S/M抽驗(yàn)日報表”等抽驗(yàn)。(三)質(zhì)量管理工程科于制程中配合在制品的加工程序、負(fù)責(zé)加工條件的測試：1、鉆頭研磨后“規(guī)范檢查”并記錄于“鉆頭研磨檢查報告”上。2、切片檢查分PIH、一次銅、二次銅及噴錫蝕銅分別依檢查規(guī)范檢查并記錄于(QAEMicrosectionReport)、(AQESolderabilityTesReport)等檢查報告。(四)各部門在制造過程中發(fā)現(xiàn)異常時，組長應(yīng)即追查因素，并加以解決后將異常因素、解決過程及改善對策等開立“異常解決單”呈(副)經(jīng)理指示后送質(zhì)量管理部，責(zé)任鑒定后送有關(guān)部門會簽再送總經(jīng)理室復(fù)核。(五)質(zhì)檢人員于抽驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)異常時，應(yīng)反映單位主管解決并開立“異常解決單”呈經(jīng)(副)理核簽后送有關(guān)部門解決改善。(六)各生產(chǎn)部門依自檢查及順次點(diǎn)檢發(fā)生質(zhì)量異常時，如屬其他部門所發(fā)生者以“異常解決單”反映解決。(七)制程間半成品移轉(zhuǎn)，如發(fā)現(xiàn)異常時以“異常解決單”反映解決。第十四條：制程自主檢查(一)制程中每一位作業(yè)人員均應(yīng)對所生產(chǎn)的制品實(shí)行自主檢查，遇質(zhì)量異常時應(yīng)即予挑出，如系重大或特殊異常應(yīng)立即報告科長或組長，并開立“異常解決單”見(表)一式四聯(lián)，填列異常說明、因素分析及解決對策、送質(zhì)量管理部門鑒定異常因素及責(zé)任發(fā)生部門后，依實(shí)際需要交有關(guān)部門會簽，再送總經(jīng)理室擬定責(zé)任歸屬及獎懲，假如有跨部門或責(zé)任不明確時送總經(jīng)理批示。第一聯(lián)總經(jīng)理室存，第二聯(lián)質(zhì)量管理部門(生產(chǎn)管理)，第三聯(lián)會簽部門，第四聯(lián)經(jīng)辦部門。(二)現(xiàn)場各級主管均有督促所屬的確實(shí)行自主檢查的責(zé)任，隨時抽驗(yàn)所屬各制程質(zhì)量，一旦發(fā)現(xiàn)有不良或質(zhì)量異常時應(yīng)立即解決外，并追究相關(guān)人員疏忽的責(zé)任，以保證產(chǎn)品質(zhì)量水準(zhǔn)，減少異常反復(fù)發(fā)生。(三)制程自主檢查規(guī)定依“制程自主檢查實(shí)行辦法”實(shí)行。□成品質(zhì)量管理第十五條：成品質(zhì)量檢查成品檢查人員應(yīng)依“成品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢查規(guī)范”的規(guī)定實(shí)行質(zhì)量檢查，以提早發(fā)現(xiàn)，迅速解決以保證成品質(zhì)量。第十六條：出貨檢查每批產(chǎn)品出貨前，品檢單位應(yīng)依出貨檢查標(biāo)示的規(guī)定進(jìn)行檢查，并將質(zhì)量與包裝檢查結(jié)果填報“出貨檢查登記表”見(附表)呈主管批示后依綜合鑒定執(zhí)行?！踬|(zhì)量異常反映及解決第十七條：原物料質(zhì)量異常反映(一)原物料進(jìn)廠檢查，在各項(xiàng)檢查項(xiàng)目中，只要有一項(xiàng)以上異常時，無論其檢查結(jié)果被鑒定為“合格”或“不合格”，檢查部門的主管均須于說明欄內(nèi)加以說明，并依據(jù)“資材管理辦法”的規(guī)定呈核與解決。(二)對于檢查異常的原物料經(jīng)核決主管核決使用時，質(zhì)量管理部應(yīng)依異常項(xiàng)目開立“異常解決單”送制造部經(jīng)理室生產(chǎn)管理人員，安排生產(chǎn)時告知現(xiàn)場注意使用，并由現(xiàn)場主管填報使用狀況、成本影響及意見，經(jīng)經(jīng)理核簽呈總經(jīng)理批示后送采購單位與提供廠商交涉。第十八條：在制品與成品質(zhì)量異常反映及解決(一)在制品與成品在各項(xiàng)質(zhì)量檢查的執(zhí)行過程中或生產(chǎn)過程中有異常時，應(yīng)提報“異常解決單”，并應(yīng)立即向有關(guān)人員反映質(zhì)量異常情況，使能迅速采用措施，解決解決，以保證質(zhì)量。(二)制造部門在制程中發(fā)現(xiàn)不良品時，除應(yīng)依正常程序追蹤因素外，不良品當(dāng)即剔除，以杜絕不良品流入下制程(以“廢品報告單”提報，并經(jīng)質(zhì)量管理部復(fù)核才可報廢)。第十九條：制程間質(zhì)量異常反映收料部門組長在制程自主檢查中發(fā)現(xiàn)供料部門供應(yīng)在制品質(zhì)量不合格時，應(yīng)填寫“異常解決單”詳述異常因素，連同樣品，經(jīng)報告科長后送經(jīng)理室績效組登記(列入追蹤)后，送經(jīng)理室品保組人員召集收料部門及供料部門人員共同檢查料品異常項(xiàng)目、數(shù)量并擬定解決對策及追查責(zé)任歸屬部門(或個人)并呈經(jīng)理批示后，第一聯(lián)送總經(jīng)理室催辦及督促料品解決及異常改善結(jié)果，第二聯(lián)送生產(chǎn)管理組(質(zhì)量管理部)做生產(chǎn)安排及調(diào)度，第三聯(lián)送收料部門(會簽部門)依批示辦理，第四聯(lián)送回供料部門。制造科召集機(jī)班人員檢查改善并依批示辦理后，送經(jīng)理室品保組存，績效組重新核算生產(chǎn)績效及督促異常改善結(jié)果。□成品出廠前的質(zhì)量管理第二十條：成品繳庫管理(一)質(zhì)量管理部門主管對預(yù)定繳庫的批號，應(yīng)逐項(xiàng)依“制造流程卡”、“QAI進(jìn)料抽驗(yàn)報告”及有關(guān)資料審核確認(rèn)后始可辦理繳庫作業(yè)。(二)質(zhì)量管理部門人員對于繳庫前的成品應(yīng)抽檢，若有質(zhì)量不合格的批號，超過管理范圍時，應(yīng)填寫“異常解決單”詳述異常情況及附樣并擬定料品解決方式，呈經(jīng)理批示后，交有關(guān)部門解決及改善。(三)質(zhì)量管理人員對復(fù)檢不合格的批號，如經(jīng)理無法裁決時，把“異常解決單”呈總經(jīng)理批示。第二十一條：檢查報告申請作業(yè)(一)客戶規(guī)定提供產(chǎn)品檢查報告者，營業(yè)人員應(yīng)填報“檢查報告申請單”一式一聯(lián)說明理由，檢查項(xiàng)目理由，檢查項(xiàng)目及質(zhì)量規(guī)定后送總經(jīng)理室產(chǎn)銷組。(二)總經(jīng)理室產(chǎn)銷組人員接獲“檢查報告申請單”時，應(yīng)轉(zhuǎn)經(jīng)理室生產(chǎn)管理人員(質(zhì)量規(guī)定超過公司成品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)者，須交研發(fā)部)研判是否出具“檢查報告”，呈經(jīng)理核簽后把“檢查報告申請單”送總經(jīng)理室產(chǎn)銷組，轉(zhuǎn)送質(zhì)量管理部。(三)質(zhì)量管理部接獲“檢查報告申請單”后，于制造后取樣做成品物性實(shí)驗(yàn)，并依規(guī)定檢查項(xiàng)目檢查后將檢查結(jié)果填入“檢查報告表”一式二聯(lián)，經(jīng)主管核簽后，第一聯(lián)連同“檢查報告申請單”送總經(jīng)理產(chǎn)銷組，第二聯(lián)自存憑以簽認(rèn)成品繳庫。(四)特殊物、化性的檢查，質(zhì)量管理部接獲“檢查報告申請單”后，會同研發(fā)部于制造后取樣檢查，質(zhì)量管理部人員將檢查結(jié)果轉(zhuǎn)填于“檢查報告表”一式二聯(lián)，經(jīng)主管核簽，第一聯(lián)連同“檢查報告申請表”送產(chǎn)銷組，第二聯(lián)自存。(五)產(chǎn)銷組人員在接獲質(zhì)量管理部人員送來的“檢查報告表”第一聯(lián)及“檢查報告申請單”后，應(yīng)依“檢查報告表”資料及參酌“檢查報告申請單”的客戶規(guī)定，復(fù)印一份呈主管核簽，并蓋上“產(chǎn)品檢查專用章”后送營業(yè)部門轉(zhuǎn)客戶?！醍a(chǎn)品質(zhì)量確認(rèn)第二十二條：質(zhì)量確認(rèn)時機(jī)經(jīng)理室生產(chǎn)管理人員于安排“生產(chǎn)進(jìn)度表”或“制作規(guī)范”生產(chǎn)中遇有下列情況時，應(yīng)將“制作規(guī)范”或經(jīng)理批示送確認(rèn)的“異常解決單”由質(zhì)量管理部門人員取樣確認(rèn)并將供確認(rèn)項(xiàng)目及內(nèi)容填立于“質(zhì)量確認(rèn)表”，連同確認(rèn)樣品送營業(yè)部門轉(zhuǎn)交客戶確認(rèn)。(一)批量生產(chǎn)前的質(zhì)量確認(rèn)。(二)客戶規(guī)定質(zhì)量確認(rèn)。(三)客戶附樣與制品材質(zhì)不同者。(四)客戶附樣的印刷線路非本公司或規(guī)定不同者。(五)生產(chǎn)或質(zhì)量異常致產(chǎn)品發(fā)生規(guī)格、物性或其他差異者。(六)經(jīng)經(jīng)理或總經(jīng)理指示送確認(rèn)者。第二十三條：確認(rèn)樣品的生產(chǎn)、取樣與制作(一)確認(rèn)樣品的生產(chǎn)1、若客戶規(guī)定確認(rèn)底片者由研發(fā)部制作供確認(rèn)。2、若客戶規(guī)定確認(rèn)印刷線路、傳送效果者，經(jīng)理室生產(chǎn)管理組應(yīng)以小時制作供確認(rèn)。(二)確認(rèn)樣品的取樣質(zhì)量管理部人員應(yīng)取樣二份，一份存質(zhì)量管理部，另一份連同“質(zhì)量確認(rèn)表”交由業(yè)務(wù)部送客戶確認(rèn)。第二十四條：質(zhì)量確認(rèn)書的開立作業(yè)(一)質(zhì)量確認(rèn)書的開立質(zhì)量管理部人員在取樣后應(yīng)即填“質(zhì)量確認(rèn)表”一式二份，編號連同樣品呈經(jīng)理核簽并于“質(zhì)量確認(rèn)表”上加蓋“質(zhì)量確認(rèn)專用章”轉(zhuǎn)交研發(fā)部及生產(chǎn)管理人員，且在“生產(chǎn)進(jìn)度表”上注明“確認(rèn)日期”后轉(zhuǎn)交業(yè)務(wù)部門。(二)客戶進(jìn)廠確認(rèn)的作業(yè)方式客戶進(jìn)廠確認(rèn)需開立“質(zhì)量確認(rèn)表”質(zhì)量管理人員并規(guī)定客戶于確認(rèn)書上簽認(rèn)，并呈經(jīng)理核簽后告知生產(chǎn)管理人員排制，客戶確認(rèn)不合格拒收時，由質(zhì)量管理部人員填報“異常解決單”呈經(jīng)理批示，并依批示辦理。第二十五條：質(zhì)量確認(rèn)解決期限及追蹤(一)解決期限營業(yè)部門接獲質(zhì)量管理部或研發(fā)部送來確認(rèn)的樣品應(yīng)于二日內(nèi)轉(zhuǎn)送客戶，質(zhì)量確認(rèn)日數(shù)規(guī)定國內(nèi)客戶5日，國外客戶10日，但客戶如需裝配實(shí)驗(yàn)始可確認(rèn)者，其確認(rèn)日數(shù)為50日，設(shè)定日數(shù)以出廠日為基準(zhǔn)。(二)質(zhì)量確認(rèn)追蹤質(zhì)量管理部人員對于未如期完畢確認(rèn)者，且已逾2天以上者時，應(yīng)以便函反映營業(yè)部門，以掌握確認(rèn)動態(tài)及訂單生產(chǎn)。(三)質(zhì)量確認(rèn)的結(jié)案質(zhì)量管理部人員于接獲營業(yè)部門送回經(jīng)客戶確認(rèn)的“質(zhì)量確認(rèn)表”后，應(yīng)即會經(jīng)理室生產(chǎn)管理人員于“生產(chǎn)進(jìn)度表”上注明確認(rèn)完畢并以安排生產(chǎn)，如客戶不合格時應(yīng)檢查是否補(bǔ)(試)制?！踬|(zhì)量異常分析改善第二十六條：制程質(zhì)量異常改善“異常解決單”經(jīng)經(jīng)理列入改善者，由經(jīng)理室品保組登記交由改善執(zhí)行部門依“異常解決單”所擬的改善對策的確執(zhí)行，并定期提出報告，會同有關(guān)部門檢查改善結(jié)果。第二十七條：質(zhì)量異常記錄分析(一)質(zhì)量管理部每日依IPQC抽查記錄記錄異常料號、項(xiàng)目及數(shù)量匯總編制“各機(jī)班、料號不良分析日報表”送經(jīng)理核示后，送制造部一份以了解每日質(zhì)量異常情況，以擬改善措施。(二)質(zhì)量管理部每周依據(jù)每日抽檢編制的“各機(jī)班、料號不良分析日報表”將異常項(xiàng)目匯總編制“抽檢異常周報”送總經(jīng)理室、制造部品保組并由制造科召集各機(jī)班針對重要異常項(xiàng)目、發(fā)生因素及措施檢查。(三)各科生產(chǎn)中發(fā)生異常時擬報廢的PC板，應(yīng)填報“成品報廢單”會質(zhì)量管理部MPB確認(rèn)后始可報廢，且每月5日前由質(zhì)量管理部匯部填報“制程料號別報廢因素登記表”見(附表)送有關(guān)部門檢查改善。第二十八條：質(zhì)量管理圈活動為培養(yǎng)基層干部的領(lǐng)導(dǎo)統(tǒng)御及領(lǐng)導(dǎo)能力以促進(jìn)自我啟發(fā)提高人員的工作士氣及質(zhì)量意識，以團(tuán)隊(duì)精神共謀產(chǎn)品質(zhì)量的改善，公司內(nèi)各部門得組成質(zhì)量管理圈，以推動改善工作?！醺絼t第二十九條實(shí)行與修訂本細(xì)則呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后實(shí)行，增補(bǔ)修改亦同。

第四章生產(chǎn)管理制度

一、產(chǎn)品管理辦法□總則第一條本公司為求倉庫作業(yè)合理化，特制定本辦法，凡本公司有關(guān)商品的管理事項(xiàng)，悉依本辦法辦理。第二條本辦法所稱商品，系指為應(yīng)銷售需要而儲存的各型商品及其供應(yīng)品。第三條本辦法所稱商品管理，涉及存量計劃與控制、進(jìn)貨、出貨、試用、調(diào)貨、保管、商品帳務(wù)作業(yè)與作業(yè)流程及商品運(yùn)送等?！醮尕浻媱澟c控制第一條本公司各項(xiàng)商品的存量，應(yīng)由倉庫部妥為控制，以避免資金呆滯或存量局限性影響銷貨，期以達(dá)成適貨、適量、適時的商品供應(yīng)目的。第二條銷路較廣的商品，倉庫部應(yīng)于每月10日(或隨時)會同各有關(guān)部門，參照以往銷售記錄、市場狀況及營業(yè)計劃等因素，分別機(jī)動制訂最合適的訂購點(diǎn)、訂購量以及安全存量。第三條訂有訂購點(diǎn)、訂購量及安全存量的商品，應(yīng)由倉庫部的確據(jù)以控制，存量到達(dá)訂購點(diǎn)時，應(yīng)及時申請購貨補(bǔ)充?！踹M(jìn)貨第一條所有商品，不管購入、銷貨退回、舊貨估回或試用、表演收回等，均應(yīng)經(jīng)倉管單位檢查后始得入庫。第二條倉管單位應(yīng)將每項(xiàng)進(jìn)庫的商品，限于翌日清晨以前詳加驗(yàn)收后，列記商品型號入帳，俾憑以控制每件商品的性能。第三條商品的驗(yàn)收，應(yīng)依有關(guān)的訂購單、提貨單、驗(yàn)收單等所列的品名、型號或規(guī)格辦理驗(yàn)收。如發(fā)現(xiàn)型號、規(guī)格不符或外箱破損等情形時，應(yīng)即告知進(jìn)貨或采購單位辦理。第四條因試用、表演、更換、銷貨退回、調(diào)貨等而重新入庫的商品，于交回時應(yīng)保持領(lǐng)用時的狀況，若有損壞，應(yīng)由倉庫部會同服務(wù)部鑒定修護(hù)費(fèi)用后，由領(lǐng)貨人照價補(bǔ)償，若附件遺失或不全時，則應(yīng)由領(lǐng)貨人依據(jù)商品價格補(bǔ)償。第五條進(jìn)貨單位收貨時，如發(fā)現(xiàn)附件短少、數(shù)量不符或商品破損、性能變質(zhì)時，最遲應(yīng)于收貨次日告知發(fā)貨單位，否則概以完整論。第六條各單位不得于銷貨退回時未經(jīng)倉管單位簽認(rèn)而自行于銷貨報告上予以銷退?！醭鲐浀谝粭l倉管單位應(yīng)在下列六種情況下出貨：1.交貨。2.交客戶試用。3.示范表演。4.本公司同仁之職前或在職訓(xùn)練使用。5.展示中心陳列。6.本公司各單位因業(yè)務(wù)需要而借用。第二條除上述各項(xiàng)出貨外，總公司倉庫部可隨時視實(shí)際情形的需要對分公司出貨。第三條各項(xiàng)出貨除倉庫部對分公司的出貨應(yīng)憑分公司填具的“商品(供應(yīng)品)訂貨單”出貨外，其余各項(xiàng)出貨應(yīng)由出貨人出示業(yè)經(jīng)其單位主管親筆簽準(zhǔn)的“商品(供應(yīng)品)領(lǐng)貨單”及“商品(附件)領(lǐng)貨記錄卡”向倉管人員出貨。第四條倉庫部于接到分公司的訂貨單時，應(yīng)即于當(dāng)天發(fā)貨，如缺貨而須調(diào)撥供應(yīng)時，亦應(yīng)于當(dāng)天回復(fù)預(yù)定供貨的日期。第五條倉庫部庫存充足時，應(yīng)依據(jù)過去的銷售資料記錄及各分公司市場需要的預(yù)測，隨時注意分公司庫存情形，將庫存商品依比例分派給各分公司。第六條任何出貨，倉管人員均應(yīng)于出貨當(dāng)天將有關(guān)資料入帳，以利存貨的控制。第七條各單位人員向倉管單位領(lǐng)貨時，應(yīng)在倉庫的柜臺辦理，不得隨意自行進(jìn)入倉庫內(nèi)部，各倉管人員得拒絕任何人擅自入內(nèi)。第八條出貨人于商品領(lǐng)出時，應(yīng)同時規(guī)定倉管人員詳予檢查商品的性能、品質(zhì)及附件是否優(yōu)良或齊全，否則概以完整論。第九條商品領(lǐng)出后，嚴(yán)禁出貨人擅自將所領(lǐng)出的商品移轉(zhuǎn)給其他同仁或其他單位或任意更換商品予客戶。第十條庫存商品經(jīng)出貨后(除陳列展示外)一律限于當(dāng)天還倉或開立發(fā)票交貨，如當(dāng)天未能交貨而必須交予客戶試用者，則應(yīng)按規(guī)定辦理。試用第一條為推廣市場及服務(wù)顧客起見，本公司部分商品可應(yīng)顧客的規(guī)定，作短期的試用。第二條為保持商品的流通，各型商品均應(yīng)依試用規(guī)定期限歸還，營業(yè)單位主管的試用期限核準(zhǔn)權(quán)限最高為7日，若因特殊情形而需超過此期限者，則應(yīng)事先以書面表白理由及希望延長天數(shù)，報請所屬副總經(jīng)理核準(zhǔn)，書面報告即日轉(zhuǎn)交倉管單位作為延長試用的憑證。第三條試用的規(guī)定：營業(yè)人員在外試用的商品最多不得超過3件，如超過3件，而欲再行出貨時，則“商品(供應(yīng)品)領(lǐng)貨單”及“商品(附件)領(lǐng)貨記錄卡”須經(jīng)倉庫單位主管加簽核準(zhǔn)后始得出貨(分公司由單位主管加簽核準(zhǔn))。第四條各單位主管應(yīng)負(fù)隨時審查在外試用的商品有無未經(jīng)核準(zhǔn)而超越期限之責(zé)，若經(jīng)倉庫部發(fā)現(xiàn)各單位的試用商品有超越期限者，則該單位主管應(yīng)即追回試用商品并繳還倉庫部。第五條申請試用時，應(yīng)取得經(jīng)客戶蓋章及負(fù)責(zé)人簽字的“商品試用簽收單”并應(yīng)填明客戶之具體地址、電話號碼以及約定的試用天數(shù)，俾由倉管單位主管負(fù)責(zé)查證，若因特殊情形無法取得正式簽收單時，則應(yīng)于試用當(dāng)天將商品試用簽收單呈報單位主管簽核后，交倉管單位收存，倉管單位主管應(yīng)根據(jù)該簽收單上所列資料派員予以查證。第六條“試用簽收單”應(yīng)于出貨的當(dāng)天交倉管人員保管。第七條試用簽收單的內(nèi)容必須與事實(shí)相符，所有要項(xiàng)均應(yīng)的確詳填，營業(yè)人員不得假借理由偽造“商品試用簽收單”。調(diào)貨第一條為調(diào)節(jié)各地的需要，倉庫部應(yīng)保有各分公司庫存情形的動態(tài)記錄，并可根據(jù)需要，隨時發(fā)出調(diào)貨告知。第二條各分公司與總公司各營業(yè)部間的調(diào)貨，應(yīng)由倉庫部以“商品(供應(yīng)品)調(diào)撥單”統(tǒng)籌備理，嚴(yán)禁各單位間擅自調(diào)撥。第三條倉庫部的緊急調(diào)貨單應(yīng)視為調(diào)貨命令，各單位對倉庫部所發(fā)出的“緊急調(diào)貨單”，除非該項(xiàng)商品將于三天內(nèi)交貨，否則均不得對該項(xiàng)調(diào)貨的規(guī)定予以拒絕，并應(yīng)依告知的內(nèi)容，盡速于二日內(nèi)(自告知發(fā)出之日起算)辦理完畢。第四條若分公司以將在三天內(nèi)開立發(fā)票銷貨為由，拒絕調(diào)貨，則倉庫部應(yīng)得根據(jù)銷貨報告與存貨帳表查核該單位對調(diào)貨告知的答復(fù)是否的確。第五條倉庫部的調(diào)貨告知以及各分公司對調(diào)貨的答復(fù)，均應(yīng)以書面辦理，但緊急時得由主管以電話聯(lián)絡(luò)，唯應(yīng)隨即補(bǔ)行書面告知并應(yīng)在備注欄內(nèi)加注電話聯(lián)絡(luò)的日期、時間等。□保管第一條倉庫部及各分公司可就既有的倉庫場合，分別陳列各項(xiàng)商品并予保管。第二條各倉的倉管人員應(yīng)負(fù)責(zé)綜理該倉商品的出貨、儲存、保管、檢查及帳務(wù)表報的登錄等業(yè)務(wù)。第三條倉管人員對于所經(jīng)管商品的排形以利于先進(jìn)先出的作業(yè)原則分別決定儲存方式及位置。第四條商品應(yīng)考慮其忌光、忌熱、防潮等因素妥為存放，倉庫內(nèi)部應(yīng)嚴(yán)禁煙火，并定期實(shí)行安全檢查。第五條庫存商品如有呆廢或損毀非倉管人員可自行克服，倉管人員應(yīng)即填具“商品送修單”連同商品送交服務(wù)單位修護(hù)。第六條各倉除倉管人員外，其別人員未經(jīng)允許不得擅自進(jìn)入。第七條倉管人員對于所經(jīng)管的庫存商品應(yīng)予嚴(yán)密稽核清點(diǎn)，各倉并得隨時受單位主管或財務(wù)部稽核人員的抽點(diǎn)。第八條每年年終，倉庫部應(yīng)會同財務(wù)部、服務(wù)部等共同辦理總盤存，盤存時必須實(shí)地查點(diǎn)商品的規(guī)格、數(shù)量是否與帳面的記載相符。第九條盤點(diǎn)后應(yīng)由盤點(diǎn)人員填具盤存報告表，如有數(shù)量短少、品質(zhì)不符或損毀情況，應(yīng)詳加注明后由倉管人員署名負(fù)責(zé)。第十條盤點(diǎn)后如有盤盈或不可避免的虧損情形時，應(yīng)由倉管單位主管呈現(xiàn)董事長核準(zhǔn)調(diào)整，若為保管責(zé)任短少時，則由倉庫部經(jīng)管人員負(fù)責(zé)補(bǔ)償。第十一條直接保管商品的倉管人員異動時，應(yīng)由其所屬的單位主管查列庫存商品的移交清冊后，再由交接雙方會同監(jiān)交人員實(shí)地盤存?！跎唐穾?wù)作業(yè)與作業(yè)流程第一條凡商品的進(jìn)貨如系新購，則采購單位應(yīng)負(fù)責(zé)于抵庫前三日內(nèi)將有關(guān)的訂購單、提單、或驗(yàn)收單等交倉管單位，才由倉管單位憑以驗(yàn)收登帳；抵庫之商品如系商品類，則倉管人員應(yīng)將其型號等詳列于“型號登記簿”上，如系供應(yīng)品，則應(yīng)將其規(guī)格、數(shù)量等具體登入“存貨日記簿”上，倉管單位并應(yīng)于進(jìn)貨的怠日，根據(jù)實(shí)際進(jìn)貨之規(guī)格、數(shù)量填制“商品(供應(yīng)品)進(jìn)庫單”，除第四聯(lián)自行留存外，余第一、二、三聯(lián)應(yīng)即轉(zhuǎn)送財務(wù)部入帳。第二條各分公司的進(jìn)貨應(yīng)憑“商品(供應(yīng)品)訂貨單”向倉庫部訂貨。第三條倉庫部對各分公司的訂貨，應(yīng)于接到訂貨單的當(dāng)天答復(fù)并出貨，出貨時應(yīng)填制“商品(供應(yīng)品)調(diào)撥單”，除第四聯(lián)自存外，第一、二、三聯(lián)應(yīng)連同商品寄送進(jìn)貨單位簽收進(jìn)貨之。第四條各分公司于收到倉庫部寄下的商品時，應(yīng)即根據(jù)“貨品交運(yùn)明細(xì)表”及“商品(供應(yīng)品)調(diào)撥單”上所載的進(jìn)貨內(nèi)容辦理驗(yàn)收進(jìn)貨后，于“商品明細(xì)表”或“存貨日記簿”上入帳，“商品(供應(yīng)品)調(diào)撥單”應(yīng)于驗(yàn)收無誤時簽收后，將其第二聯(lián)寄還倉庫部，第三聯(lián)連同“貨品交運(yùn)明細(xì)表”第二聯(lián)寄送財務(wù)部，第一聯(lián)自行留存。第五條倉管人員應(yīng)就所保管的商品按型號或規(guī)格分別列記于“型號明細(xì)表”或“存貨日記簿”上。第六條庫存任何商品的出貨，一律限由領(lǐng)貨人出示業(yè)經(jīng)單位主管簽準(zhǔn)的“商品(供應(yīng)品)領(lǐng)貨單”，營業(yè)單位人員并應(yīng)另填“商品(附件)領(lǐng)貨卡”等作為出貨的憑單。第七條“商品(供應(yīng)品)領(lǐng)貨單”一式兩聯(lián)，第一聯(lián)由領(lǐng)貨人交單位會計員存查，第二聯(lián)由倉管單位存查?！吧唐?附件)領(lǐng)貨卡”由倉管單位于每月月底當(dāng)天將營業(yè)單位各月內(nèi)所領(lǐng)出商品尚未還倉部分逐個依人員別過入新卡后，發(fā)文至各單位并由各單位會計員統(tǒng)一代為保管。第八條庫存商品經(jīng)出貨后，倉管人員應(yīng)即于當(dāng)天憑“商品(供應(yīng)品)領(lǐng)貨單”上的記載登入“型號登記簿”中有關(guān)的記載欄內(nèi)，作為該商品去向的追蹤，“商品(附件)領(lǐng)貨記錄卡”則應(yīng)于出貨時，由倉管人員簽注后，即交還原出貨人。第九條領(lǐng)貨人除于出貨的當(dāng)天即行開立發(fā)票交貨外，否則統(tǒng)限于出貨的當(dāng)天下午下班前將領(lǐng)出的商品歸還倉管單位。如經(jīng)持往客戶處試用致無法還倉時，亦應(yīng)于出貨的當(dāng)天下午下班前，將業(yè)經(jīng)客戶正式蓋章簽收或單位主管簽準(zhǔn)的“商品試用簽收單”，持交倉管人員保管。第十條領(lǐng)出的商品如系已洽妥欲交貨者，則領(lǐng)貨人應(yīng)于出貨后，根據(jù)“商品(附件)領(lǐng)貨記錄卡”上的型號、號碼等有關(guān)的資料，另填“交貨告知請示單”，請示核準(zhǔn)后，交單位會計員開立發(fā)票。第十一條各營業(yè)單位的會計員于開立發(fā)票時應(yīng)先核對“交貨告知請示單”內(nèi)有關(guān)客戶名稱、型號、號碼等的記載是否與“商品(附件)領(lǐng)用記錄卡”上所載相符，同時并應(yīng)根據(jù)卡上所載內(nèi)容具體記載于發(fā)票摘要欄內(nèi)，不得誤登或漏登。第十二條領(lǐng)出的商品如系供客戶試用、表演或更換等而還倉時，原領(lǐng)貨人應(yīng)將商品及“商品(附件)領(lǐng)用記錄卡”一并持至倉庫部，由倉管人員負(fù)責(zé)驗(yàn)收后在“商品(附件)領(lǐng)用記錄卡”上簽收并將原領(lǐng)貨人的“商品(供應(yīng)品)領(lǐng)貨單”加注商品還倉日期后作廢。還倉的商品若經(jīng)發(fā)現(xiàn)有毀損或附件短缺情形時，則倉管人員應(yīng)依據(jù)實(shí)際驗(yàn)收情形，另行填制“商品(附件)毀損補(bǔ)償明細(xì)單”，交由領(lǐng)貨人簽認(rèn)后，第一聯(lián)由領(lǐng)貨人留存，第二聯(lián)送財務(wù)部扣款，第三聯(lián)由倉管人員留存。第十三條凡營業(yè)單位于銷售商品時應(yīng)客戶規(guī)定必須估回舊貨時，應(yīng)依“權(quán)責(zé)劃分辦法”的規(guī)定，事先請示核準(zhǔn)后，始得辦理估回舊貨手續(xù)。舊貨估回時，應(yīng)即填制“商品(供應(yīng)品)進(jìn)庫單”同時在備注欄內(nèi)注明“舊貨估回