某金鉛冶煉有限公司安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評審報(bào)告

****金鉛冶煉安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評審報(bào)告評審機(jī)構(gòu)：*******2013年２月****金鉛冶煉安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評審報(bào)告申請企業(yè)：****金鉛冶煉評審單位：*******評審行業(yè)：有色專業(yè)：重金屬冶煉評審性質(zhì)：初次評審等級：三級評審日期：2013年1月2013年２月評審報(bào)告簡表評審單位情況評審單位*******單位地址人電話手機(jī)聯(lián)系人電話傳真手機(jī)電子信箱評審小組成員姓名單位/職務(wù)/職稱電話備注組長成員申請企業(yè)情況申請企業(yè)****金鉛冶煉人電話手機(jī)聯(lián)系人電話傳真手機(jī)電子信箱評審結(jié)果評審等級：□一級□二級√三級審組長簽字：年月日前言根據(jù)《安全生產(chǎn)法》、國務(wù)院《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)企業(yè)安全生產(chǎn)工作的通知》（國發(fā)[2010]23號）和國家安監(jiān)總局《國家工貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化考評辦法》（安監(jiān)總管四[2011]84號）文件精神，以落實(shí)企業(yè)主體責(zé)任為主線，以著力抓好企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)工程為重點(diǎn)，全面夯實(shí)安全生產(chǎn)工作基礎(chǔ)，提高企業(yè)安全生產(chǎn)管理水平，加快企業(yè)安全生產(chǎn)走上法制化、規(guī)范化、制度化軌道。受****金鉛冶煉委托，*******對企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化工作進(jìn)行評審。我公司在接到****金鉛冶煉安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化《評審申請》后，審核人員根據(jù)國家《企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范》（AQ/T9006-2010）、《有色重金屬冶煉企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評定標(biāo)準(zhǔn)》對《評審申請》以及企業(yè)提供的評審資料進(jìn)行認(rèn)真審核，認(rèn)為****金鉛冶煉安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化工作符合《評審申請》要求。2013年1月6日我公司組織由審核員和行業(yè)技術(shù)專家組成的安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化審核組，通過對****金鉛冶煉現(xiàn)場檢查、人員提問、資料審查等，依據(jù)《有色重金屬冶煉企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評定標(biāo)準(zhǔn)》中13項(xiàng)一級要素、46項(xiàng)二級要素及179條企業(yè)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)對****金鉛冶煉安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化工作進(jìn)行現(xiàn)場評分評定，得分分，不參與項(xiàng)4項(xiàng)，對評審出的查出扣分項(xiàng)74項(xiàng)提出合理可行的措施及建議，經(jīng)過企業(yè)的整改后，編制完成《****金鉛冶煉安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評審報(bào)告》。在本次安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評審過程中，得到了委托單位的密切配合以及安全監(jiān)管部門的大力支持，在此表示衷心的感謝。目錄TOC\o"1-2"\h\z\u1概述 1 11.2評審單位及評審人員簡況 12評審程序和評審方法 32.1評審程序 32.2評審依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) 32.3評審范圍 32.4評審方法及方式 4 43評審標(biāo)準(zhǔn)適應(yīng)性分析 6４要素評審 7 7 135要素評審結(jié)果 156建議與要求 167評審總結(jié) 17 17 17 18 19 19 19１概述1.2評審單位及評審人員簡況評審單位：*******資質(zhì)等級：二級證書編號：*******評審區(qū)域：**省業(yè)務(wù)范圍：冶金、有色、機(jī)械、建材、電力、輕工、煙草。評審組人員基本情況表1-1評審人員職務(wù)姓名性別證書編號職稱組長評審組成員２評審程序和評審方法2.1評審程序（1）《評審申請》審查：按照安監(jiān)總局《國家工貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化考評辦法》（安監(jiān)總管四[2011]84號）文件的要求，對企業(yè)提供的安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化《評審申請》以及其他資料進(jìn)行審查，符合申請要求的，評審單位組織評審；不符合申請要求的，書面通知申請企業(yè)，并說明理由。（2）成立評審組：3-5人以上，至少包括評審組織單位備案的1-2名評審專家；（3）現(xiàn)場評審：資料核對、人員詢問、現(xiàn)場考核和查證；（4）評審結(jié)論：提出企業(yè)應(yīng)整改的問題，全體評審人員簽字；（5）評審報(bào)告：企業(yè)整改完成后，評審單位形成評審報(bào)告，由評審單位主要負(fù)責(zé)人審核后，向評審組織單位提交評審報(bào)告、評審工作總結(jié)、評審結(jié)論原件、評審得分表、評審人員信息等資料。2.2評審依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)（1）《企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范》（AQ/T9006-2010）（2）《國家安全監(jiān)管局關(guān)于印發(fā)全國冶金等工貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化考評辦法的通知》（安監(jiān)總管四[2011]84號）（3）《冶金等工貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范評分細(xì)則》（4）《有色重金屬冶煉企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范評分細(xì)則》2.3評審范圍本次安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評審的范圍為安全生產(chǎn)目標(biāo)、組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)、安全投入、TextEditor.htm"法律法規(guī)與安全管理制度、教育培訓(xùn)、生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施、5.160.42/manager/PiscesTextEditor.htm"作業(yè)安全、隱患排查和治理、重大危險(xiǎn)源監(jiān)控、職業(yè)健康、應(yīng)急救援、事故報(bào)告、調(diào)查和處理、績效評定和持續(xù)改進(jìn)。2.4評審方法及方式檢查表法、人員詢問、現(xiàn)場考核和查證。評定標(biāo)準(zhǔn)簡介有色重金屬冶煉企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評定標(biāo)準(zhǔn)考評說明（1）本標(biāo)準(zhǔn)所指的有色重金屬冶煉企業(yè)包括銅、鎳、鉛、鋅、錫、銻、鉍、鎘、汞等九種有色重金屬冶煉企業(yè)。適用于上述九種有色重金屬冶煉企業(yè)開展安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評、申請、外部評審及各級安全監(jiān)管部門監(jiān)督審核等相關(guān)工作。（2）依法生產(chǎn)的有色重金屬冶煉企業(yè)在考核年度內(nèi)未發(fā)生較大及以上生產(chǎn)安全事故的，可以參加安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化等級考評。（3）本標(biāo)準(zhǔn)共有13項(xiàng)考評類目、46項(xiàng)考評項(xiàng)目和179條考評內(nèi)容。（4）在評定標(biāo)準(zhǔn)表中的評審描述列中，企業(yè)及評審單位應(yīng)根據(jù)評定標(biāo)準(zhǔn)的有關(guān)要求，針對企業(yè)實(shí)際情況，如實(shí)進(jìn)行得分及扣分點(diǎn)說明、描述，并在評審扣分點(diǎn)及原因說明匯總表（見附表）中逐條列出。（5）本評定標(biāo)準(zhǔn)中累計(jì)扣分的，均為直到該考評內(nèi)容分?jǐn)?shù)扣完為止，不得出現(xiàn)負(fù)分。有特別說明扣分的（在考評辦法中加粗內(nèi)容），在該類目內(nèi)進(jìn)行扣分。（6）附錄A-I是依次針對銅、銻、汞、錫、鎳、鉛、鋅、鉍、鎘等九種有色重金屬冶煉企業(yè)不同的工藝特點(diǎn)而設(shè)置的。評審時，本評定標(biāo)準(zhǔn)“6.2設(shè)備設(shè)施運(yùn)行管理”最后一個考核條款，應(yīng)分別對照附錄A-I評分；有多種金屬冶煉工藝的，分別對應(yīng)評分后，取其加權(quán)平均值作為該項(xiàng)得分。（7）本評定標(biāo)準(zhǔn)共計(jì)1500分，最終標(biāo)準(zhǔn)化得分換算成百分制。換算公式如下：標(biāo)準(zhǔn)化得分（百分制）=標(biāo)準(zhǔn)化工作評定得分÷（1500－不參與考評內(nèi)容分?jǐn)?shù)之和）×100。最后得分采用四舍五入，取小數(shù)點(diǎn)后一位數(shù)。（8）標(biāo)準(zhǔn)化等級共分為一級、二級、三級，其中一級為最高。評定所對應(yīng)的等級須同時滿足標(biāo)準(zhǔn)化得分和安全績效等要求，取最低的等級來確定標(biāo)準(zhǔn)化等級（見下表）。表2-1評定等級劃分表評定等級標(biāo)準(zhǔn)化得分安全績效一級≥90申請?jiān)u審之日前一年內(nèi)，無人員死亡的生產(chǎn)安全事故，千人重傷率≤1；無100萬元以上直接經(jīng)濟(jì)損失的事故；在評定年度內(nèi)無職業(yè)病發(fā)生。二級≥75申請?jiān)u審之日前一年內(nèi)，千人死亡率≤0.1，千人重傷率≤3；無300萬元以上直接經(jīng)濟(jì)損失的事故；在評定年度內(nèi)職業(yè)病發(fā)病率≤1‰。三級≥60申請?jiān)u審之日前一年內(nèi)，千人死亡率≤0.3，無較大以上事故，千人重傷率≤5；無500萬元以上直接經(jīng)濟(jì)損失的事故；在評定年度內(nèi)職業(yè)病發(fā)病率≤2‰。（9）有色重金屬冶煉企業(yè)的安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化考評程序、有效期、等級證書和牌匾等按照《全國冶金等工貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化考評辦法》（安監(jiān)總管四〔2011〕84號）中有關(guān)要求執(zhí)行。３評審標(biāo)準(zhǔn)適應(yīng)性分析根據(jù)國家《企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范》（AQ/T9006-2010）和《國家安全監(jiān)管局關(guān)于印發(fā)全國冶金等工貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化考評辦法的通知》（安監(jiān)總管四[2011]84號）等的規(guī)定，有色金屬行業(yè)重金屬冶煉專業(yè)企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評定標(biāo)準(zhǔn)采用《有色重金屬冶煉企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范評分細(xì)則》。采用《有色重金屬冶煉企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范評分細(xì)則》作為評審標(biāo)準(zhǔn)是比較合適的。４要素評審評審扣分點(diǎn)及原因說明匯總表依據(jù)《有色重金屬冶煉企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范評分細(xì)則》對進(jìn)行評審。表4—1評審扣分點(diǎn)及原因說明匯總表被考評方：****金鉛冶煉考評組長：**日期：2013年1月序號考評類目考評項(xiàng)目考評內(nèi)容扣分說明扣分分值１一、方針與目標(biāo)建立安全生產(chǎn)目標(biāo)的管理制度，明確目標(biāo)與指標(biāo)的制定、分解、實(shí)施、考核等環(huán)節(jié)內(nèi)容。無安全生產(chǎn)目標(biāo)管理制度4２定期對安全生產(chǎn)目標(biāo)的完成效果進(jìn)行評估和考核，依據(jù)評估考核結(jié)果，及時調(diào)整安全生產(chǎn)目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)施計(jì)劃。評估報(bào)告和實(shí)施計(jì)劃的調(diào)整、修改記錄應(yīng)形成文件并加以保存。未定期進(jìn)行效果評估8３二、組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)建立設(shè)置安全管理機(jī)構(gòu)、配備安全管理人員的管理制度與國家、地方等有關(guān)規(guī)定不符2４建立針對安全生產(chǎn)責(zé)任制的制定、溝通、培訓(xùn)、評審、修訂及考核等環(huán)節(jié)內(nèi)容的管理制度。無安全責(zé)任制制度5５建立、健全安全生產(chǎn)責(zé)任制，并對落實(shí)情況進(jìn)行考核。無安全責(zé)任制考核記錄2６定期對安全生產(chǎn)責(zé)任制進(jìn)行適宜性評審與更新。未更新安全責(zé)任制文件發(fā)布2７三、安全生產(chǎn)投入建立安全生產(chǎn)費(fèi)用提取和使用管理制度。無安全生產(chǎn)費(fèi)用管理制度5８四、法律法規(guī)與安全管理制度4.1法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范建立識別、獲取、評審、更新安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的管理制度。無法律法規(guī)等獲取更新制度4９及時將適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求傳達(dá)給從業(yè)人員，并進(jìn)行相關(guān)培訓(xùn)和考核。無法律法規(guī)等培訓(xùn)記錄4１０制度建立文件的管理制度，確保安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程編制、發(fā)布、使用、評審、修訂等效力。無安全目標(biāo)管理、法規(guī)等管理制度10１１每年至少一次對安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、規(guī)章制度、操作規(guī)程的執(zhí)行情況和適用情況進(jìn)行檢查、評估。無法律法規(guī)評估報(bào)告6１２根據(jù)評估情況、安全檢查反饋的問題、生產(chǎn)安全事故案例、績效評定結(jié)果等，對安全生產(chǎn)管理規(guī)章制度和操作規(guī)程進(jìn)行修訂，確保其有效和適用。標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范有過期現(xiàn)象8１３建立文件和檔案的管理制度，明確責(zé)任部門、人員、流程、形式、權(quán)限及各類安全生產(chǎn)檔案及保存要求等。無承包商和供應(yīng)商信息檔案3１４五、教育培訓(xùn)按計(jì)劃進(jìn)行安全教育培訓(xùn)，對安全培訓(xùn)效果進(jìn)行評估和改進(jìn)。做好培訓(xùn)記錄，并建立檔案。部分安全培訓(xùn)記錄、檔案資料不完整8１５對外來參觀、學(xué)習(xí)等人員進(jìn)行有關(guān)安全規(guī)定、可能接觸到的危害及應(yīng)急知識等內(nèi)容的安全教育和告知，并由專人帶領(lǐng)。存在外來人員未提供相應(yīng)勞保用品現(xiàn)象10１６六、生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施廠區(qū)內(nèi)的坑、溝、池、井，應(yīng)設(shè)置安全蓋板或安全防護(hù)欄；直梯、斜梯、防護(hù)欄桿和工作平臺應(yīng)符合《固定式鋼梯和平臺安全要求》（GB4053.1-3）的規(guī)定。底吹爐平臺護(hù)欄損壞4１７供電主控室、配電值班室、主電纜隧道和電纜夾層，應(yīng)設(shè)有火災(zāi)自動報(bào)警器、煙霧火警信號裝置、滅火裝置和防止小動物進(jìn)入的措施；整流及動力變壓器設(shè)施應(yīng)設(shè)置防火墻，配電柜及控制屏、電纜溝的所有孔洞和豎井口均應(yīng)采用防火材料嚴(yán)密封堵。多處配電柜、電纜溝等未用防火材料封堵4１８電纜不應(yīng)和油管、可燃?xì)怏w輸送管道共同敷設(shè)在同一溝道內(nèi)或行架上。電解方向電纜和油管同溝布置12１９生產(chǎn)場所必須根據(jù)易燃、易爆物質(zhì)的物理及化學(xué)性質(zhì)，合理設(shè)計(jì)滅火系統(tǒng)、報(bào)警系統(tǒng)及選擇滅火設(shè)備類型（如非水滅火）；合理布置消防水栓，并保證水量、水壓；滅火器的配置應(yīng)符合《建筑滅火器配置設(shè)計(jì)規(guī)范》（GB50140）。車間消防栓部分損壞4２０下列工作場所應(yīng)設(shè)置應(yīng)急照明：主要通道及主要出入口、通道樓梯、操作室、計(jì)算機(jī)室、加熱爐及熱處理計(jì)器室窺視孔、汽化冷卻及鍋爐設(shè)施、高頻室、酸堿洗槽、主電室、配電室、液壓站、稀油站、油庫、泵房、氫氣站、氮?dú)庹?、乙炔站、電纜隧道、制氧站、煤氣站。部分場所未設(shè)應(yīng)急照明4２１建立健全設(shè)備、設(shè)施安全管理臺賬和記錄；應(yīng)建立重要安全設(shè)施的臺賬。檢修方案、記錄、控制措施不完善4２２特種設(shè)備在投入使用前或者投入使用后30日內(nèi)，特種設(shè)備使用單位應(yīng)當(dāng)向直轄市或者設(shè)區(qū)的市的特種設(shè)備安全監(jiān)督管理部門登記；登記標(biāo)志應(yīng)當(dāng)置于或者附著于該特種設(shè)備的顯著位置。廠內(nèi)特種設(shè)備未附登記標(biāo)志4２３建立特種設(shè)備安全技術(shù)檔案。未建立特種設(shè)備安全技術(shù)檔案4２４根據(jù)危險(xiǎn)源辨識和風(fēng)險(xiǎn)評價的結(jié)果，確定關(guān)鍵裝置和重點(diǎn)部位，建立關(guān)鍵裝置和重點(diǎn)部位清單。未確定建立重點(diǎn)裝置和重點(diǎn)部位4２５建立關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位檔案，建立企業(yè)、管理部門、基層單位及班組監(jiān)控機(jī)制，明確各級組織、各專業(yè)的職責(zé)，定期進(jìn)行監(jiān)督檢查，并形成記錄。未建立關(guān)鍵位置、重點(diǎn)部位檔案4２６對關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位實(shí)行分級安全管理，實(shí)行領(lǐng)導(dǎo)干部聯(lián)系點(diǎn)管理機(jī)制。未分級管理、未實(shí)行領(lǐng)導(dǎo)聯(lián)系制4２７七、作業(yè)安全7.1生產(chǎn)現(xiàn)場管理和生產(chǎn)過程控制對以下危險(xiǎn)性大的作業(yè)，按照相關(guān)管理制度嚴(yán)格執(zhí)行審批手續(xù)和簽發(fā)工作票，安排專人進(jìn)行現(xiàn)場安全管理，并確保安全措施的落實(shí)：

（1）危險(xiǎn)區(qū)域動火作業(yè)；

（2）進(jìn)入受限空間作業(yè)；

（3）高處作業(yè)；

（4）大型吊裝作業(yè)；

（5）臨時用電作業(yè)；

（6）抽堵盲板作業(yè)；

（7）破土（斷路）作業(yè)；

（8）交叉作業(yè)；

（9）其他危險(xiǎn)作業(yè)。

工作票無危險(xiǎn)分析控制措施25２８作業(yè)活動監(jiān)護(hù)人員應(yīng)具備基本救護(hù)技能和作業(yè)現(xiàn)場的應(yīng)急處理能力，持相應(yīng)作業(yè)許可證進(jìn)行監(jiān)護(hù)作業(yè)，作業(yè)過程中不得離開監(jiān)護(hù)崗位。現(xiàn)場臨時用電作業(yè)未持證監(jiān)護(hù)10２９應(yīng)對生產(chǎn)現(xiàn)場和生產(chǎn)工藝過程、環(huán)境存在的風(fēng)險(xiǎn)和隱患進(jìn)行辨識、評估分級，并制定相應(yīng)的控制措施。風(fēng)險(xiǎn)、隱患未評估分級15３０應(yīng)禁止與生產(chǎn)無關(guān)人員進(jìn)入生產(chǎn)操作現(xiàn)場。應(yīng)劃出非崗位操作人員行走的安全路線，其寬度一般不小于1.5m。未劃分非崗位操作人員安全通道10３１現(xiàn)場各種物料、備品備件、廢棄物、工具等堆放、擺放實(shí)行定置管理并符合安全衛(wèi)生要求。車間現(xiàn)場未定置管理10３２氧氣瓶、乙炔瓶及易燃易爆等危險(xiǎn)化學(xué)品，必須專人管理，按規(guī)定存放、搬運(yùn)和使用。多處氣瓶未按規(guī)范存放3３３應(yīng)對生產(chǎn)作業(yè)過程中人的不安全行為進(jìn)行辨識，并制定相應(yīng)的控制措施。未進(jìn)行不安全行為辨識10３４在全部停電或部分停電的電氣設(shè)備上作業(yè)，應(yīng)遵守下列規(guī)定：

（1）拉閘斷電，并采取開關(guān)箱加鎖等措施；

（2）驗(yàn)電、放電；

（3）各相短路接地；

（4）懸掛“禁止合閘，有人工作”的標(biāo)示牌和裝設(shè)遮攔。停用電作業(yè)不規(guī)范20３５作業(yè)現(xiàn)場應(yīng)環(huán)境整潔；物品、物料、工具、防護(hù)器具等應(yīng)定點(diǎn)存放。部分車間現(xiàn)場混亂8３６應(yīng)建立警示標(biāo)志管理臺賬。無警示標(biāo)志、管理臺帳5３７按有關(guān)規(guī)定，在廠內(nèi)道路設(shè)置限速、限高、禁行等標(biāo)志。無限速禁行標(biāo)志6３８在重大危險(xiǎn)源現(xiàn)場設(shè)置明顯的安全警示標(biāo)志。電解等方向警示標(biāo)志不健全4３９應(yīng)對承包商、供應(yīng)商等相關(guān)方的資格預(yù)審、選擇、服務(wù)前準(zhǔn)備、作業(yè)過程監(jiān)督、提供的產(chǎn)品、技術(shù)服務(wù)、表現(xiàn)評估、續(xù)用等進(jìn)行管理，建立相關(guān)方的名錄和檔案。承包商無統(tǒng)一安全管理等10４０工程項(xiàng)目應(yīng)發(fā)包給具備相應(yīng)資質(zhì)的單位，與相關(guān)方簽訂安全生產(chǎn)管理協(xié)議，明確規(guī)定雙方的安全生產(chǎn)責(zé)任和義務(wù)。承包協(xié)議不規(guī)范不健全25４１企業(yè)應(yīng)執(zhí)行變更管理制度，對機(jī)構(gòu)、人員、法律法規(guī)、工藝、技術(shù)、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)過程及環(huán)境等永久性或暫時性的變化進(jìn)行有計(jì)劃的控制。無變更管理制度10４２附錄F:鉛冶煉設(shè)施、設(shè)備要求鉛熔煉設(shè)備設(shè)施各冶煉爐應(yīng)安裝集煙裝置，操作平臺必須設(shè)立安全防護(hù)設(shè)施。平臺護(hù)欄損壞3４３受高溫輻射、爐渣噴濺的操作平臺或物體撞擊的梁柱結(jié)構(gòu)和墻壁、設(shè)備、操作室等，應(yīng)有隔熱、防撞擊設(shè)施。高溫爐無高溫、防撞措施4４４產(chǎn)生或使用有毒有害氣體的場所，按規(guī)定設(shè)置氣體泄漏檢測、報(bào)警裝置。熔鉛鍋無燃?xì)庑孤z測2４５燃料供給系統(tǒng)檢查煤粉噴吹設(shè)備時，應(yīng)配備銅質(zhì)檢測工具。煤粉噴吹無銅質(zhì)檢測工具2４６采用煤氣燃燒的冶煉爐，應(yīng)滿足以下要求：（1）工作場所應(yīng)配備固定式和便攜式CO監(jiān)測設(shè)備；（2）煤氣管道必須有低壓報(bào)警裝置和低壓快速切斷裝置，并納入工業(yè)自動化控制系統(tǒng)；（3）煤氣使用點(diǎn)必須有煤氣應(yīng)急防護(hù)用品。無便攜式CO檢測設(shè)備、應(yīng)急防護(hù)用品不完善2４７除塵系統(tǒng)產(chǎn)生粉塵、煙氣的設(shè)備和輸送裝置均應(yīng)設(shè)置密閉罩殼。煙氣爐無密封吸塵罩2４８主抽風(fēng)機(jī)操作室應(yīng)與風(fēng)機(jī)房隔離，應(yīng)有隔音和調(diào)溫設(shè)施。風(fēng)機(jī)操作室無隔音措施2４９處理含易燃、易爆介質(zhì)的除塵器應(yīng)安裝易燃、易爆氣體檢測裝置、聯(lián)鎖報(bào)警控制系統(tǒng)、防爆裝置。無便攜式氣體檢測儀4５０整流器室、控制室、變配電室等要害部位，除有正常出入口及通道外，應(yīng)設(shè)逃生通道，且門應(yīng)向外開。底吹爐控制室門向內(nèi)開4５１八、隱患排查和治理制定隱患排查工作方案，明確排查的目的、范圍、方法和要求等。方案內(nèi)容不齊全3５２對隱患進(jìn)行分析評估，確定隱患等級，登記建檔。無隱患評估分級10５３根據(jù)隱患排查的結(jié)果，制定隱患治理方案，對隱患進(jìn)行治理。方案內(nèi)容應(yīng)包括目標(biāo)和任務(wù)、方法和措施、經(jīng)費(fèi)和物資、機(jī)構(gòu)和人員、時限和要求。重大事故隱患在治理前應(yīng)采取臨時控制措施并制定應(yīng)急預(yù)案。隱患治理措施應(yīng)包括工程技術(shù)措施、管理措施、教育措施、防護(hù)措施、應(yīng)急措施等。方案內(nèi)容不齊全8５４在隱患治理完成后對治理情況進(jìn)行驗(yàn)證和效果評估。治理情況未進(jìn)行驗(yàn)證評估10５５按規(guī)定對隱患排查和治理情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析并向安全監(jiān)管部門和有關(guān)部門報(bào)送書面統(tǒng)計(jì)分析表。無統(tǒng)計(jì)分析表6５６8.4預(yù)測預(yù)警

企業(yè)應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營狀況及隱患排查治理情況，采用技術(shù)手段、儀器儀表及管理方法等，建立安全預(yù)警指數(shù)系統(tǒng)。未建立安全預(yù)警指數(shù)系統(tǒng)8５７九、危險(xiǎn)源監(jiān)控與管理對危險(xiǎn)源（包括企業(yè)確定的危險(xiǎn)源）采取措施進(jìn)行監(jiān)控，包括技術(shù)措施（設(shè)計(jì)、建設(shè)、運(yùn)行、維護(hù)、檢查、檢驗(yàn)等）和組織措施（職責(zé)明確、人員培訓(xùn)、防護(hù)器具配置、作業(yè)要求等）危險(xiǎn)源監(jiān)控措施不全（4處）20５８相關(guān)人員應(yīng)按規(guī)定對危險(xiǎn)源進(jìn)行檢查，并在檢查記錄本上簽字。危險(xiǎn)源檢查記錄本上未簽字6５９十、職業(yè)健康指定專人負(fù)責(zé)保管、定期校驗(yàn)和維護(hù)各種防護(hù)用具，確保其處于正常狀態(tài)。檢驗(yàn)和維護(hù)無記錄6６０10.2職業(yè)危害告知和警示

與從業(yè)人員訂立勞動合同（含聘用合同）時，應(yīng)將保障從業(yè)人員勞動安全和工作過程中可能產(chǎn)生的職業(yè)危害及其后果、職業(yè)危害防護(hù)措施、待遇等如實(shí)以書面形式告知從業(yè)人員，并在勞動合同中寫明。告知內(nèi)容不全4６１對存在嚴(yán)重職業(yè)危害的作業(yè)崗位，按照《工作場所職業(yè)病危害警示標(biāo)識》（GBZ158）要求，在醒目位置設(shè)置警示標(biāo)志和警示說明。未設(shè)標(biāo)志4６２十一、應(yīng)急救援定期組織專兼職應(yīng)急救援隊(duì)伍和人員進(jìn)行訓(xùn)練。應(yīng)急救援隊(duì)伍未定期訓(xùn)練56311.3應(yīng)急設(shè)施裝備、物資對應(yīng)急設(shè)施、裝備和物資進(jìn)行經(jīng)常性的檢查、維護(hù)、保養(yǎng)，確保其完好可靠。應(yīng)急設(shè)施無維護(hù)保養(yǎng)記錄564按規(guī)定組織生產(chǎn)安全事故應(yīng)急演練。應(yīng)急演練無記錄565對應(yīng)急演練的效果進(jìn)行評估。應(yīng)急演練的效果無評估報(bào)告566十二、事故報(bào)告、調(diào)查和處理

對事故進(jìn)行登記管理。無事故登記記錄467按照相關(guān)法律法規(guī)、管理制度的要求，組織事故調(diào)查組或配合有關(guān)政府行政部門對事故、事件進(jìn)行調(diào)查。事故發(fā)生后未按“四不放過”處理468按照《企業(yè)職工傷亡事故分析規(guī)則》（GB6442）定期對事故、事件進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分析。事故統(tǒng)計(jì)分析不規(guī)范269對本單位的事故及其他單位的有關(guān)事故進(jìn)行回顧、學(xué)習(xí)。未對事故回顧學(xué)習(xí)570十三、績效評定和持續(xù)改進(jìn)建立安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化績效評定的管理制度，明確對安全生產(chǎn)目標(biāo)完成情況、現(xiàn)場安全狀況與標(biāo)準(zhǔn)化條款的符合情況及安全管理實(shí)施計(jì)劃落實(shí)情況的測量評估方法、組織、周期、過程、報(bào)告與分析等要求，測量評估應(yīng)得出可量化的績效指標(biāo)。無績效評定制度471通過評估與分析，發(fā)現(xiàn)安全管理過程中的責(zé)任履行、系統(tǒng)運(yùn)行、檢查監(jiān)控、隱患整改、考評考核等方面存在的問題，由安全生產(chǎn)委員會或安全領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)討論提出糾正、預(yù)防的管理方案，并納入下一周期的安全工作實(shí)施計(jì)劃中。無形成會議紀(jì)要472將安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化工作評定報(bào)告向所有部門、所屬單位和從業(yè)人員通報(bào)。安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化工作未向各部門通報(bào)473將安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化實(shí)施情況的評定結(jié)果，納入部門、所屬單位、員工年度安全績效考評。未納入考評47413.2持續(xù)改進(jìn)

根據(jù)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化的評定結(jié)果和安全預(yù)警指數(shù)系統(tǒng)，對安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)、規(guī)章制度、操作規(guī)程等進(jìn)行修改完善，制定完善安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化的工作計(jì)劃和措施，實(shí)施計(jì)劃、執(zhí)行、檢查、改進(jìn)（PDCA）循環(huán)，不斷提高安全績效。未制定完善的安全標(biāo)準(zhǔn)化工作計(jì)劃和措施2總分?jǐn)?shù)466不參評分?jǐn)?shù)及原因說明匯總表依據(jù)《有色重金屬冶煉企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范評分細(xì)則》對進(jìn)行評審。表4—2不參評分?jǐn)?shù)及原因說明匯總表被考評方：****金鉛冶煉考評組長：**日期：2013年1月6日序號考評類目考評項(xiàng)目項(xiàng)目內(nèi)容分值1七、作業(yè)安全在重大危險(xiǎn)源現(xiàn)場設(shè)置明顯的安全警示標(biāo)志。102放射源和射線裝置，應(yīng)有明顯的標(biāo)志和防護(hù)措施，并定期檢測。103附錄F:鉛冶煉設(shè)施、設(shè)備要求空壓站-風(fēng)機(jī)房2051Kw、800Kw、671Kw風(fēng)機(jī)必須設(shè)置自動監(jiān)測軸承振動裝置。242051Kw、800Kw、671Kw風(fēng)機(jī)必須設(shè)有喘振報(bào)警功能，控制系統(tǒng)需擁有防喘振功能。4總分?jǐn)?shù)265要素評審結(jié)果表５－１要素評審得分表一級要素標(biāo)準(zhǔn)分?jǐn)?shù)不參評分?jǐn)?shù)實(shí)得分?jǐn)?shù)考評人員及專家3018604960551351006547400634235020135100559020649076604012.事故報(bào)告、調(diào)查和處理30153012總分1500261008得分標(biāo)準(zhǔn)化得分（百分制）=標(biāo)準(zhǔn)化工作評定得分÷（1500－不參與考評內(nèi)容分?jǐn)?shù)之和）×100=1008÷（1500－26）６建議與要求該公司自開展安全標(biāo)準(zhǔn)化工作以來，進(jìn)一步完善各項(xiàng)管理制度,層層落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制，全面推行安全生產(chǎn)目標(biāo)管理，企業(yè)安全生產(chǎn)管理水平不斷提高，但對照標(biāo)準(zhǔn)仍存在較大的不足，其中生產(chǎn)設(shè)施設(shè)備、作業(yè)安全以及隱患排查和治理等方面問題較多，建議企業(yè)對照標(biāo)準(zhǔn)繼續(xù)完善，根據(jù)企業(yè)實(shí)際情況，要求在標(biāo)準(zhǔn)化評審驗(yàn)收前整改完畢。７評審總結(jié)受****金鉛冶煉委托，接受**市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局監(jiān)督，2013年1月我公司組織評審組對****金鉛冶煉安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化三級企業(yè)進(jìn)行了評審，具體評審情況如下：評審依據(jù)的主要評定標(biāo)準(zhǔn)1、《企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范》（AQ/T9006-2010）2、《《國家安全監(jiān)管局關(guān)于印發(fā)全國冶金等工貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化考評辦法的通知》（安監(jiān)總管四[2011]84號）3、《冶金等工貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范評分細(xì)則》4、《有色重金屬冶煉企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評定標(biāo)準(zhǔn)》安全生產(chǎn)管理情況公司在成立之初就成立了安全環(huán)保部，具體負(fù)責(zé)公司的安全和環(huán)保工作，內(nèi)設(shè)專職安全管理人員6人。為完善標(biāo)準(zhǔn)化的建立，下設(shè)了三個工作組，分別為文件編寫組、資料收集組、自評考核組，并對每個組的職責(zé)進(jìn)行了詳細(xì)的分工；并成立了由總經(jīng)理任組長，副總經(jīng)理為副組長，設(shè)備經(jīng)理助理、安全環(huán)保部部長、生產(chǎn)調(diào)度室主任、財(cái)務(wù)部部長、人事企管辦主任、綜合辦公室主任、及10個車間主要負(fù)責(zé)人為成員的領(lǐng)導(dǎo)小組，具體負(fù)責(zé)公司的安全生產(chǎn)監(jiān)督管理及完成上級安全生產(chǎn)工作任務(wù)和日常安全生產(chǎn)工作及突發(fā)事件的安全處置工作。下層各車間也分別成立，由車間主要負(fù)責(zé)人任組長，分管安全的副職任副組長，各車間主任、工段長、帶班長為成員的安全生產(chǎn)管理小組，各工序都設(shè)有安全生產(chǎn)負(fù)責(zé)人、消防器材負(fù)責(zé)人，實(shí)行“一崗雙責(zé)”，各車間負(fù)責(zé)人、工段長、帶班長、維修人員都是安全生產(chǎn)管理員，形成了一整套的安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡(luò)體系，保障了職工的人身安全、財(cái)產(chǎn)安全，使公司的經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步發(fā)展。為加強(qiáng)規(guī)范重大危險(xiǎn)源的管理，確保公司人員和財(cái)產(chǎn)安全，經(jīng)過內(nèi)部辨識確定公司硫酸、氧氣站、煤氣站為重大危險(xiǎn)源。公司制定《重大危險(xiǎn)源管理制度》，由所在車間登記、建檔，由安全環(huán)保部及時向地方安全監(jiān)督管理部門登記和申報(bào)。區(qū)域清楚，設(shè)置明顯的安全警示標(biāo)志，建立健全完整的預(yù)測預(yù)警預(yù)案體系。根據(jù)危險(xiǎn)物質(zhì)特性配備相應(yīng)的消防設(shè)施和防毒設(shè)施，并交由專人管理和負(fù)責(zé)。儀器儀表進(jìn)行定期檢測校驗(yàn)，特種設(shè)備經(jīng)常維護(hù)和檢測，并記錄存檔；重要的安全生產(chǎn)裝置，明確責(zé)任人，并定期維護(hù)；每隔3年聘請有安全評價資質(zhì)的機(jī)構(gòu)進(jìn)行安全評價和風(fēng)險(xiǎn)評估，公司由安全生產(chǎn)委員會組織每年要進(jìn)行一次風(fēng)險(xiǎn)評價，并出具報(bào)告。嚴(yán)格落實(shí)檢查制度，執(zhí)行公司經(jīng)理月查、車間主任周查、班長和崗位責(zé)任人日查的三級檢查制度。重大危險(xiǎn)源崗位作業(yè)人員，嚴(yán)格按公司制定的安全教育和培訓(xùn)制度，培訓(xùn)合格，掌握相應(yīng)的安全操作技能和應(yīng)急處置措施后上崗作業(yè)。對重大危險(xiǎn)源