電子公司環(huán)境管理手冊

文件名電子公司環(huán)境管理手冊電子文獻(xiàn)編碼HJAL001頁碼33-11.總則1.1概述本環(huán)境管理手冊是在本公司的環(huán)境管理方針的基礎(chǔ)上，為在產(chǎn)品、活動和服務(wù)中謀求保護(hù)環(huán)境、節(jié)省能源，連續(xù)改善本公司的環(huán)境行為而建立的環(huán)境管理體系文獻(xiàn)。1.2合用范圍本環(huán)境管理手冊合用于本公司生產(chǎn)、銷售、服務(wù)等經(jīng)營活動，對本公司范圍內(nèi)的常駐人員及為本公司配套的分承包方，亦應(yīng)將手冊中規(guī)定的相關(guān)事項向他們傳達(dá)。1.3制定、批準(zhǔn)本環(huán)境管理手冊由ISO辦公室草擬，經(jīng)環(huán)境管理者代表審核后，由總經(jīng)理批準(zhǔn)。文件名電子公司環(huán)境管理手冊電子文獻(xiàn)編碼HJAL001頁碼33-22.引用標(biāo)準(zhǔn)2.1依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)●中華人民共和國國家標(biāo)準(zhǔn)GB／T24001－ISO14001：1996環(huán)境管理體系——規(guī)范及使用指南。2.2參考標(biāo)準(zhǔn)●中華人民共和國國家標(biāo)準(zhǔn)GB／T24004－ISO14004：1996環(huán)境管理體系——原則、體系和支持技術(shù)通用指南?！裰腥A人民共和國國家標(biāo)準(zhǔn)GB／T24010－ISO14010：1996環(huán)境審核指南——通用原則?！裰腥A人民共和國國家標(biāo)準(zhǔn)GB／T24011－ISO14011：1996環(huán)境審核指南——審核程序——環(huán)境管理體系審核?！裰腥A人民共和國國家標(biāo)準(zhǔn)GB／T24012－ISO14012：1996環(huán)境審核指南環(huán)境審核員資格規(guī)定。文件名電子公司環(huán)境管理手冊電子文獻(xiàn)編碼HJAL001頁碼33-33術(shù)語與定義采用GB/T24001-ISO14001標(biāo)準(zhǔn)中規(guī)定的術(shù)語和定義。文件名電子公司環(huán)境管理手冊電子文獻(xiàn)編碼HJAL001頁碼33-44.環(huán)境管理體系4.1總則本環(huán)境管理體系編寫依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)為ISO14001，覆蓋了標(biāo)準(zhǔn)中17個要素，力求通過結(jié)構(gòu)化、系統(tǒng)化的環(huán)境運營機(jī)制，使本公司的環(huán)境活動符合法律、法規(guī)及其他規(guī)定，防止污染、節(jié)能降耗，以期連續(xù)改善環(huán)境績效。4.2環(huán)境方針●總則環(huán)境方針是環(huán)境管理的聲明書，它是本公司環(huán)境管理體系的宗旨和工作方向；是公司環(huán)境管理的戰(zhàn)略性目的，為環(huán)境目的、指標(biāo)的制定提供框架。體現(xiàn)最高管理者承諾，是環(huán)境管理體系運營的推動力；以保證環(huán)境活動得到控制和管理體系連續(xù)有效地運營。同時環(huán)境方針又是評價環(huán)境管理行為的依據(jù)。●職責(zé)最高管理者負(fù)責(zé)環(huán)境方針的制定。●控制規(guī)定(1)制定環(huán)境方針的依據(jù)①重要環(huán)境因素；②組織應(yīng)遵循的法律、法規(guī)及其他規(guī)定；文件名電子公司環(huán)境管理手冊電子文獻(xiàn)編碼HJAL001頁碼33-5③國家的環(huán)境方針、政策及其他規(guī)定。(2)制定環(huán)境方針應(yīng)考慮①適合于組織活動、產(chǎn)品或服務(wù)的性質(zhì)、規(guī)模與環(huán)境影響；②承諾遵守法律、法規(guī)及其他規(guī)定；③承諾污染防止，消減對環(huán)境的影響；④承諾對環(huán)境表現(xiàn)的連續(xù)改善；⑤與其他方針要協(xié)調(diào)一致，并同時考慮相關(guān)方的合理規(guī)定；⑥組織所處的地區(qū)特點條件、主客觀條件和經(jīng)營管理思想、競爭需要等。(3)方針的實行控制規(guī)定①保持文獻(xiàn)化的環(huán)境方針，規(guī)定傳達(dá)成全體員工并付諸實行；②通過體系運營，保證環(huán)境方針的承諾得以實現(xiàn)；③依據(jù)環(huán)境方針擬定環(huán)境目的和指標(biāo)；④環(huán)境方針要形成文獻(xiàn)，它是本公司環(huán)境管理體系的宗旨和努力方向。(4)環(huán)境方針的評審與修訂①當(dāng)公司生產(chǎn)經(jīng)營或環(huán)境因素發(fā)生較大變化時，須及時對環(huán)境方針進(jìn)行評審、修訂并通報相關(guān)信息。②環(huán)境管理體系評審后認(rèn)為需要修訂時。(5)環(huán)境方針的頒布環(huán)境方針的制訂或修訂須經(jīng)最高管理者審批、簽署后發(fā)布。文件名電子公司環(huán)境管理手冊電子文獻(xiàn)編碼HJAL001頁碼33-6●相關(guān)文獻(xiàn)《環(huán)境方針》4.3策劃4.3.1環(huán)境因素●總則建立并保持環(huán)境因素的辨認(rèn)和評價程序，對本公司的產(chǎn)品、活動或服務(wù)中可以控制和也許對其施加影響的環(huán)境因素進(jìn)行辨認(rèn)和評價，為目的指標(biāo)的制定提供依據(jù)并加以有效控制?！衤氊?zé)環(huán)境管理者代表負(fù)責(zé)組織領(lǐng)導(dǎo)環(huán)境因素的辨認(rèn)和評價工作。ISO辦公室負(fù)責(zé)組織實行工作，其他部門要密切配合。●控制規(guī)定(1)環(huán)境因素的辨認(rèn)范圍應(yīng)覆蓋本公司產(chǎn)品、活動或服務(wù)中可以控制的環(huán)境因素，通過書面調(diào)查和分析，對公司所使用的產(chǎn)品和服務(wù)中也許施加影響的相關(guān)方的環(huán)境因素進(jìn)行標(biāo)識并施加影響。(2)辨認(rèn)環(huán)境因素需要的數(shù)據(jù)，必須真實可靠。(3)結(jié)合本公司的實際情況，覆蓋過去、現(xiàn)在和將來三種時態(tài)，考慮正常、異常和緊急三種狀態(tài)及大氣、水、廢物、土地、噪聲、能源資源消耗及其他7種類型，對環(huán)文件名電子公司環(huán)境管理手冊電子文獻(xiàn)編碼HJAL001頁碼33-7境因素的影響進(jìn)行全面評價。(4)擬定重要環(huán)境因素時需考慮以下幾個方面：環(huán)境因素發(fā)生的頻率、環(huán)境因素與法律、法規(guī)的符合性、環(huán)境因素影響破壞的限度及環(huán)境因素的控制狀態(tài)(水平)四個方面。(5)當(dāng)公司的產(chǎn)品、活動或服務(wù)發(fā)生較大變化時，應(yīng)及時對環(huán)境因素進(jìn)行辨認(rèn)和評價，重新擬定重要環(huán)境因素。(6)ISO辦公室設(shè)計環(huán)境因素調(diào)查表，并分發(fā)到公司的相關(guān)部門，規(guī)定及時填寫，交到ISO辦公室統(tǒng)一匯總。(7)ISO辦公室召集有關(guān)人員參與會議，擬定環(huán)境因素評價依據(jù)，并對收集到的環(huán)境因素按程序規(guī)定實行評價。(8)再根據(jù)管理評審或公司情況及法律法規(guī)變化及時對環(huán)境因素進(jìn)行重新評價?！裣嚓P(guān)文獻(xiàn)(1)《環(huán)境因素的辨認(rèn)與評價程序》(2)《重要環(huán)境因素臺賬》4.3.2法律法規(guī)及其他規(guī)定●總則建立并保持程序以便獲取和擬定公司產(chǎn)品、活動和服務(wù)中合用的法律、法規(guī)及其他規(guī)定，為體系的建立和運營提供依據(jù)，使本公司的環(huán)境行為符合法律、法規(guī)及文件名電子公司環(huán)境管理手冊電子文獻(xiàn)編碼HJAL001頁碼33-8其他規(guī)定?！衤氊?zé)(1)ISO辦公室負(fù)責(zé)環(huán)境環(huán)保法律、法規(guī)及其他規(guī)定的獲取及合用性確認(rèn)并負(fù)責(zé)傳達(dá)至相關(guān)部門。(2)各相關(guān)部門必須遵守已確認(rèn)的環(huán)保法律、法規(guī)及其他規(guī)定?！窨刂埔?guī)定(1)每半年向環(huán)保部門獲取一次國家、省、市相關(guān)的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他規(guī)定。(2)從出版社、新聞、報刊及電子、能源、消防等行業(yè)及時獲取相關(guān)的信息。(3)對收集到的法律、法規(guī)及其他規(guī)定進(jìn)行辨認(rèn)、評價、確認(rèn)其合用性并進(jìn)行登記。(4)對合用的環(huán)保法律、法規(guī)及其他規(guī)定建立臺賬。(5)對法律、法規(guī)及其他規(guī)定的變化、更新情況進(jìn)行跟蹤，獲取最新信息，并及時向全體員工傳達(dá)。(6)規(guī)定員工遵守合用于本公司的環(huán)保法律、法規(guī)及其他規(guī)定。●相關(guān)文獻(xiàn)(1)《環(huán)境法律、法規(guī)的獲取與辨認(rèn)程序》(2)合用環(huán)境法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他規(guī)定一覽表。4.3.3環(huán)境目的和指標(biāo)●總則文件名電子公司環(huán)境管理手冊電子文獻(xiàn)編碼HJAL001頁碼33-9為了實現(xiàn)對污染的防止、治理和連續(xù)改善，依據(jù)環(huán)保法律、法規(guī)、環(huán)境方針、重要環(huán)境因素，制定環(huán)境目的和指標(biāo)。●職責(zé)(1)ISO辦公室負(fù)責(zé)制定、修改環(huán)境目的和指標(biāo)。(2)環(huán)境目的、指標(biāo)由環(huán)境保護(hù)委員會及各部門負(fù)責(zé)人審議。(3)環(huán)境管理者代表負(fù)責(zé)審核環(huán)境目的和指標(biāo)。(4)最高管理者負(fù)責(zé)批準(zhǔn)環(huán)境目的和指標(biāo).●控制規(guī)定(1)環(huán)境目的、指標(biāo)的制定應(yīng)考慮下列問題：①本公司的環(huán)境方針，產(chǎn)品、活動和服務(wù)相關(guān)的重要環(huán)境因素；②法律、法規(guī)及其他規(guī)定及相關(guān)方觀點；③聽取對目的、指標(biāo)負(fù)有責(zé)任的員工的意見；④目的、指標(biāo)應(yīng)具體量化，并設(shè)立可測量參數(shù)；⑤技術(shù)的可行性和可選方案；⑥公司的經(jīng)濟(jì)條件。(2)目的、指標(biāo)的審批公司的目的、指標(biāo)由ISO辦公室制定，環(huán)境保護(hù)委員會及各部門負(fù)責(zé)人審議后，環(huán)境管理者代表審核，最高管理者批準(zhǔn)。(3)環(huán)境目的、指標(biāo)的檢查與修訂①ISO辦公室每季度對公司的環(huán)境目的和指標(biāo)的完畢情況實行檢查，并將檢查結(jié)果報環(huán)境管理者代文件名電子公司環(huán)境管理手冊電子文獻(xiàn)編碼HJAL001頁碼33-10表；②環(huán)境管理者代表對環(huán)境目的、指標(biāo)的完畢情況，負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)監(jiān)督。③所制定的目的和指標(biāo)每年須經(jīng)管理評審會議評審和修訂，以期連續(xù)改善自身的環(huán)境表現(xiàn)；④環(huán)境目的和指標(biāo)每年要在管理評審會議上進(jìn)行評審，但當(dāng)下列情況發(fā)生時，要隨時對環(huán)境目的指標(biāo)進(jìn)行重新評價：a.當(dāng)擬定目的和指標(biāo)的相關(guān)事項發(fā)生顯著變化時；b.在內(nèi)審中指出缺陷時；c.產(chǎn)品變更、工藝變化、引進(jìn)新技術(shù)或新設(shè)備時。⑤修訂后的環(huán)境目的和指標(biāo)要經(jīng)環(huán)境保護(hù)委員會及各部門負(fù)責(zé)人審議，環(huán)境管理者代表審核，由總經(jīng)理批準(zhǔn)；⑥環(huán)境目的和指標(biāo)的制定、檢查、評審、修改要有記錄，由ISO辦公室負(fù)責(zé)統(tǒng)一保管?！裣嚓P(guān)文獻(xiàn)《環(huán)境目的、指標(biāo)及管理方案一覽表》4.3.4環(huán)境管理方案●總則為保證環(huán)境目的和指標(biāo)的實現(xiàn)，特制定并執(zhí)行環(huán)境管理方案?！衤氊?zé)文件名電子公司環(huán)境管理手冊電子文獻(xiàn)編碼HJAL001頁碼33-11(1)ISO辦公室根據(jù)擬定的目的和指標(biāo)制定具體實行的環(huán)境管理方案。(2)制定、修改環(huán)境管理方案時須經(jīng)環(huán)境保護(hù)委員會及各部門負(fù)責(zé)人審議。(3)環(huán)境管理者代表負(fù)責(zé)對環(huán)境管理方案進(jìn)行審核并提交最高管理者批準(zhǔn)。(4)本公司各部門是環(huán)境管理方案的實行或配合部門，環(huán)境管理者代表負(fù)責(zé)組織環(huán)境管理方案實行情況的監(jiān)督、檢查和考核。●控制規(guī)定(1)環(huán)境管理方案的制定①環(huán)境管理方案應(yīng)明確公司所要實現(xiàn)的目的和指標(biāo)，指標(biāo)是目的的具體量化；②環(huán)境管理方案要有具體的技術(shù)措施，并具有可行性；③環(huán)境管理方案要具體規(guī)定實現(xiàn)目的指標(biāo)的方法和時間表；④方案實行要有規(guī)定的責(zé)任部門、負(fù)責(zé)人及貫徹的資金數(shù)；⑤除運營程序能控制的重要環(huán)境因素外，一定要制定環(huán)境管理方案。(2)環(huán)境管理方案的審批和實行①制定后的環(huán)境管理方案要形成文獻(xiàn)經(jīng)環(huán)境保護(hù)委員會及各部門環(huán)保負(fù)責(zé)人審議，環(huán)境管理者代表審核，由最高管理者批準(zhǔn)；文件名電子公司環(huán)境管理手冊電子文獻(xiàn)編碼HJAL001頁碼33-12②為保證環(huán)境管理方案的實行，公司的最高管理者必須保證所需資金的貫徹；③與公司的目的指標(biāo)、管理方案相關(guān)的部門根據(jù)需要制定細(xì)化的實行方案。(3)環(huán)境管理方案(略)(4)環(huán)境管理方案的檢查與修訂①ISO辦公室根據(jù)不同方案的情況，至少每季度對環(huán)境管理方案組織一次檢查并將結(jié)果報管理者代表；②環(huán)境管理方案應(yīng)隨公司產(chǎn)品、活動和服務(wù)情況的變化及時調(diào)整和修正：a.環(huán)境目的和指標(biāo)發(fā)生重大變化；b.由于管理評審或?qū)徍艘?guī)定對管理方案進(jìn)行修改；c.修改后的環(huán)境管理方案要經(jīng)環(huán)境保護(hù)委員會及各部門負(fù)責(zé)人審議，環(huán)境管理者代表審核，由最高管理者批準(zhǔn)后方能實行。●相關(guān)文獻(xiàn)《環(huán)境目的、指標(biāo)及管理方案一覽表》4.4.1組織機(jī)構(gòu)與職能●總則為了使環(huán)境管理體系有效的實行和運營，保證公司內(nèi)的環(huán)境因素得到連續(xù)的改善，對公司各部門及人員在體系中的職責(zé)權(quán)限作出明確規(guī)定。文件名電子公司環(huán)境管理手冊電子文獻(xiàn)編碼HJAL001頁碼33-13●職責(zé)(1)最高管理者①制定環(huán)境方針；②任命環(huán)境管理者代表；③批準(zhǔn)環(huán)境管理手冊、目的、指標(biāo)和環(huán)境管理方案；④提供必要的人、財、物；⑤主持環(huán)境管理評審。(2)環(huán)境管理者代表①按照ISO14001標(biāo)準(zhǔn)負(fù)責(zé)環(huán)境管理體系的建立、實行和運營；②審核環(huán)境管理體系手冊、程序文獻(xiàn)、目的指標(biāo)和環(huán)境管理方案，組織文獻(xiàn)評審；③負(fù)責(zé)監(jiān)督目的、指標(biāo)及環(huán)境管理方案的實行情況；④批準(zhǔn)年度內(nèi)部環(huán)境管理體系審核計劃并組織實行，向最高管理者報告環(huán)境管理體系運營情況；⑤準(zhǔn)備管理評審資料；⑥負(fù)責(zé)與環(huán)境管理體系相關(guān)方的外部聯(lián)絡(luò)，組織外部審核。注：環(huán)境管理者副代表輔助環(huán)境管理者正代表開展工作。(3)副總經(jīng)理①對最高管理者負(fù)責(zé)，協(xié)助監(jiān)督環(huán)境管理體系的建立和實行；②在工作中貫徹實行公司的環(huán)境方針；③監(jiān)督指導(dǎo)其分管部門的環(huán)境管理體系職責(zé)、職能的文件名電子公司環(huán)境管理手冊電子文獻(xiàn)編碼HJAL001頁碼33-14發(fā)揮。(4)環(huán)境保護(hù)委員會①參與管理評審會議，負(fù)責(zé)審議公司重大環(huán)境保護(hù)活動事項；②環(huán)境保護(hù)委員會及各分部門負(fù)責(zé)審議環(huán)境目的、指標(biāo)及管理方案的制定和修改。(5)ISO辦公室①負(fù)責(zé)組織環(huán)境因素的辨認(rèn)與評價；②負(fù)責(zé)環(huán)境管理體系文獻(xiàn)的組織編寫、評審、修改、發(fā)放和管理工作；③負(fù)責(zé)環(huán)境管理體系運營過程中的組織、協(xié)調(diào)、檢查與考核；④負(fù)責(zé)EMS審核計劃的制定并組織實行；⑤具體貫徹環(huán)境管理體系文獻(xiàn)規(guī)定的各部門的職責(zé)；⑥負(fù)責(zé)內(nèi)部信息交流；⑦監(jiān)督檢查環(huán)境管理體系的實行情況，負(fù)責(zé)不符合、糾正措施的跟蹤驗證；⑧擬制環(huán)境目的、指標(biāo)和管理方案，制定運營控制參數(shù)；⑨向管理者代表提出有關(guān)環(huán)境方面的課題和建議；⑩負(fù)責(zé)法律法規(guī)的獲取與確認(rèn)并及時通報有關(guān)環(huán)境法律、法規(guī)的變化及與公司環(huán)境的符合情況；B11擬定環(huán)境培訓(xùn)需求，協(xié)助人事科制定環(huán)境管理體系總體培訓(xùn)計劃；B12負(fù)責(zé)環(huán)境記錄的管理歸口、每半年進(jìn)行一次文獻(xiàn)資文件名電子公司環(huán)境管理手冊電子文獻(xiàn)編碼HJAL001頁碼33-15料的適宜性評審。(6)內(nèi)審組①定期開展環(huán)境管理體系內(nèi)部審核；②監(jiān)督、檢查環(huán)境管理體系的運營狀況，使體系得以良好實行和保持，以達(dá)成持續(xù)改善的目的；③編制審核報告，將審核結(jié)果上報環(huán)境管理者代表。(7)人事總務(wù)部①人事科a.根據(jù)培訓(xùn)需求，編制公司總體培訓(xùn)計劃；b.負(fù)責(zé)對與環(huán)境管理體系運營有關(guān)的人員進(jìn)行培訓(xùn)，以保證他們能勝任所從事的工作；對關(guān)鍵崗位人員須進(jìn)行專門培訓(xùn)；c.負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)環(huán)境管理體系培訓(xùn)的組織和實行工作并做好有關(guān)培訓(xùn)記錄的管理；d.負(fù)責(zé)檢查各部門培訓(xùn)工作的貫徹情況，并對培訓(xùn)效果進(jìn)行考核。②總務(wù)科a.負(fù)責(zé)新、改、擴(kuò)建項目的環(huán)境評估、三同時竣工驗收報告的審批及交通車輛的維護(hù)與修理；b.負(fù)責(zé)公司內(nèi)消防安全及環(huán)境管理工作，緊急情況的調(diào)度與指揮；c.負(fù)責(zé)與政府部門及相關(guān)方的信息交流及關(guān)系協(xié)調(diào)工作；d.負(fù)責(zé)監(jiān)測和測量廢水、廢氣、噪聲及監(jiān)測聯(lián)絡(luò)工作；文件名電子公司環(huán)境管理手冊電子文獻(xiàn)編碼HJAL001頁碼33-16e.負(fù)責(zé)固體廢棄物的分類、解決和管理工作；f.負(fù)責(zé)噪聲的防治與管理；g.負(fù)責(zé)公司內(nèi)環(huán)境保護(hù)的平常管理與監(jiān)督；h.公司6S的推動；i.公司生產(chǎn)運營中節(jié)省資源材料活動的開展；j.負(fù)責(zé)申報本部門員工特別是重要環(huán)境因素崗位員工的環(huán)境意識與技能的培訓(xùn)計劃并協(xié)助實行。③培訓(xùn)科a.保障本部門所負(fù)責(zé)設(shè)備在運營中保持正常運營狀態(tài)；b.公司內(nèi)節(jié)約能源工作的平常管理與監(jiān)督；c.負(fù)責(zé)申報本部門員工特別是重要環(huán)境因素崗位員工的環(huán)境意識與技能的培訓(xùn)計劃并協(xié)助實行。(8)經(jīng)營企劃室①在工作中貫徹實行公司的環(huán)境方針及體系文獻(xiàn)；②運用公司內(nèi)報刊和其他形式進(jìn)行公司內(nèi)外的環(huán)境宣傳，提高公司形象。(9)財務(wù)部①為環(huán)境管理體系的建立、運營及連續(xù)改善提供必要的財力支持；②負(fù)責(zé)產(chǎn)品的成本核算，物資的盤點，并每月召開一次決算探討會。(10)營業(yè)部①在產(chǎn)品的銷售過程中，將公司的環(huán)境方針及其環(huán)境管理情況通報相關(guān)方；文件名電子公司環(huán)境管理手冊電子文獻(xiàn)編碼HJAL001頁碼33-17②與客戶進(jìn)行有關(guān)環(huán)境方面的溝通交流，將客戶對產(chǎn)品的環(huán)境抱怨信息及時傳遞到ISO辦公室。(11)設(shè)計部①負(fù)責(zé)新產(chǎn)品、新技術(shù)的領(lǐng)導(dǎo)、研究、開發(fā)及進(jìn)行環(huán)境方面的評價；②產(chǎn)品單機(jī)材料消耗定額的制定；③產(chǎn)品設(shè)計中環(huán)境因素影響的控制監(jiān)督；④產(chǎn)品單機(jī)電能消耗的優(yōu)化設(shè)計；⑤產(chǎn)品設(shè)計中資源材料能源節(jié)約及再運用工作的研究。⑥負(fù)責(zé)申報本部門員工特別是重要環(huán)境因素崗位員工的環(huán)境意識與技能的培訓(xùn)計劃并協(xié)助實行。(12)工廠①生產(chǎn)技術(shù)科a.負(fù)責(zé)在線運轉(zhuǎn)設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)及監(jiān)督檢查工作，保障設(shè)備正常運營；b.環(huán)保節(jié)能設(shè)備的優(yōu)先使用；c.在環(huán)境管理體系的建立及運營過程中對監(jiān)測測量設(shè)備的可靠性提供保障；d.負(fù)責(zé)叉車及電瓶車的維修及使用管理過程中的監(jiān)督檢查；e.在完畢設(shè)備的購買、安裝、調(diào)試、維修等工作的過程中，應(yīng)將本公司在環(huán)境方面的需求通報給相關(guān)方，并對其施加影響；f.負(fù)責(zé)申報本部門員工特別是重要環(huán)境因素崗位文件名電子公司環(huán)境管理手冊電子文獻(xiàn)編碼HJAL001頁碼33-18員工的環(huán)境意識與技能的培訓(xùn)計劃并協(xié)助實行。②資材科a.所采購物品中環(huán)境因素的辨認(rèn)與評價；b.按照環(huán)境管理體系的規(guī)定，在完畢重要原材料的采購供應(yīng)工作中，應(yīng)將環(huán)境方面的需求通報給相關(guān)方，并對其施加影響；c.負(fù)責(zé)申報本部門員工特別是重要環(huán)境因素崗位員工的環(huán)境意識與技能的培訓(xùn)計劃并協(xié)助實行。③制造科a.負(fù)責(zé)在線運轉(zhuǎn)設(shè)備的使用管理、清理清潔，嚴(yán)格遵守設(shè)備操作規(guī)程；b.負(fù)責(zé)分管化工原料、燃料等危險品及原材料的分發(fā)、使用、貯存、轉(zhuǎn)運及管理工作，嚴(yán)格按運營控制程序及作業(yè)指導(dǎo)書等三級文獻(xiàn)操作，并定期進(jìn)行檢查與監(jiān)控；c.生產(chǎn)運營中資源、材料節(jié)約及再運用活動的開展；d.生產(chǎn)過程中Sn、Pb煙及其他化學(xué)揮發(fā)氣體排放的控制管理；e.負(fù)責(zé)本部門所使用的叉車及電瓶車的使用管理；f.在原材料及整機(jī)的轉(zhuǎn)運過程中，應(yīng)將環(huán)境方面的需求通報給相關(guān)方，并對其施加影響；文件名電子公司環(huán)境管理手冊電子文獻(xiàn)編碼HJAL001頁碼33-19g.負(fù)責(zé)申報本部門員工特別是重要環(huán)境因素崗位員工的環(huán)境意識與技能的培訓(xùn)計劃并協(xié)助實行；h.貫徹與本部門相關(guān)的環(huán)境目的指標(biāo)與管理方案。④工廠技術(shù)科a.產(chǎn)品及物品材料消耗定額的調(diào)整、控制；b.產(chǎn)品及物品中環(huán)境因素的辨認(rèn)與評價。⑤品質(zhì)管理科a.對新物品的導(dǎo)入進(jìn)行環(huán)境方面的評價；b.公司生產(chǎn)運營中資源材料節(jié)約及再運用工作的開展。4.4.2培訓(xùn)、意識和能力●總則為保證環(huán)境管理體系的有效運營，必須對與環(huán)境管理體系有關(guān)的人員和也許對環(huán)境產(chǎn)生的重大影響的人員進(jìn)行教育培訓(xùn)，以提高員工的環(huán)境意識和工作能力，為實現(xiàn)既定的環(huán)境目的、指標(biāo)發(fā)明條件?！衤氊?zé)(1)ISO辦公室負(fù)責(zé)擬定總體培訓(xùn)需求，并協(xié)助人事科實行培訓(xùn)計劃。(2)人事科負(fù)責(zé)制定和實行公司總體培訓(xùn)計劃。(3)各部門負(fù)責(zé)申報本部門培訓(xùn)計劃，并協(xié)助人事科實行文件名電子公司環(huán)境管理手冊電子文獻(xiàn)編碼HJAL001頁碼33-20培訓(xùn)計劃?！窨刂埔?guī)定(1)ISO辦公室根據(jù)環(huán)保法律、法規(guī)、重要環(huán)境因素及擬定的環(huán)境方針、目的和指標(biāo)等來擬定培訓(xùn)需求，明確培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)崗位和人員。(2)培訓(xùn)計劃應(yīng)對各類人員的培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)方式及應(yīng)具有的能力給予明確規(guī)定。(3)對全體職工進(jìn)行環(huán)境意識的教育培訓(xùn)，使其理解公司的環(huán)境方針、目的和指標(biāo)，明確自身工作的改善所帶來的環(huán)境效益，提高保護(hù)環(huán)境和連續(xù)改善的自覺性。(4)保證也許對環(huán)境產(chǎn)生重大影響的人員都進(jìn)行專門培訓(xùn)，使其達(dá)成應(yīng)具有的能力，并對培訓(xùn)進(jìn)行記錄。(5)對最高管理者、環(huán)境管理者代表和中層領(lǐng)導(dǎo)干部進(jìn)行培訓(xùn)，加深對ISO14001標(biāo)準(zhǔn)的理解，提高對環(huán)境保護(hù)的重視限度，帶領(lǐng)全體員工共同參與環(huán)境保護(hù)，保證環(huán)境管理體系的實行運營。(6)充足運用公司內(nèi)部刊物、板報、早會等多種形式，進(jìn)行環(huán)保知識的宣傳教育。(7)當(dāng)相關(guān)方的工作直接涉及影響環(huán)境目的、指標(biāo)或公司形象時，應(yīng)在相關(guān)文獻(xiàn)中規(guī)定其人員須通過培訓(xùn)的內(nèi)容。

●相關(guān)文獻(xiàn)《環(huán)境培訓(xùn)教育管理程序》4.4.3信息交流文件名電子公司環(huán)境管理手冊電子文獻(xiàn)編碼HJAL001頁碼33-21●總則為保證信息交流的充足性，保證環(huán)境管理體系的有效進(jìn)行，公司應(yīng)建立并保持環(huán)境信息交流程序?！衤氊?zé)(1)ISO辦公室負(fù)責(zé)公司外部環(huán)境信息及內(nèi)部環(huán)境信息的交流與管理。(2)各部門負(fù)責(zé)相應(yīng)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的外部信息和本部門的信息交流，并配合ISO辦公室做好環(huán)境信息交流、傳遞和處置工作?！窨刂埔?guī)定(1)內(nèi)部信息①本公司的環(huán)境方針、目的、指標(biāo)、環(huán)境管理體系的運營情況由ISO辦公室負(fù)責(zé)及時地傳達(dá)成公司員工及各相關(guān)部門；②環(huán)境管理體系運營過程中產(chǎn)生的信息，及時傳達(dá)成相關(guān)部門，提出改善意見，采取改善措施；③監(jiān)測與測量結(jié)果、內(nèi)審和管理評審的結(jié)果、環(huán)境表現(xiàn)評價應(yīng)及時傳遞至相關(guān)部門；④ISO辦公室將獲取的最新法律信息，及時傳達(dá)成相關(guān)部門。(2)外部信息①本公司其他部門若收到有關(guān)環(huán)境保護(hù)的法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)時，應(yīng)及時傳遞到ISO辦公室；②相關(guān)方的信息(涉及：政府部門、環(huán)保部門、社區(qū)居民、顧客的抱怨等)，接到信息的部門要填寫記錄并文件名電子公司環(huán)境管理手冊電子文獻(xiàn)編碼HJAL001頁碼33-22傳遞到ISO辦公室，ISO辦公室應(yīng)按規(guī)定的規(guī)定予以答復(fù)。(3)建立信息交流網(wǎng)絡(luò)①公司環(huán)境方針應(yīng)公布于眾，當(dāng)相關(guān)方需要或索取時，由ISO辦公室及時提供；②公司建立緊急狀態(tài)下的信息交流渠道?！裣嚓P(guān)文獻(xiàn)(1)《環(huán)境信息交流程序》(2)《應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)程序》4.4.5文獻(xiàn)控制●總則建立并保持文獻(xiàn)和資料的控制程序，對文獻(xiàn)的編制、發(fā)放、修改、保存等管理環(huán)節(jié)做出明確規(guī)定，使文獻(xiàn)得到有效的控制，保證環(huán)境文獻(xiàn)的適宜性，凡對環(huán)境管理體系的有效運營具有關(guān)鍵作用的崗位，都必須得到有關(guān)文獻(xiàn)的現(xiàn)行版本。●職責(zé)(1)環(huán)境管理手冊、環(huán)境管理體系的程序文獻(xiàn)由ISO辦公室統(tǒng)一管理。(2)作業(yè)指導(dǎo)書和相關(guān)環(huán)境記錄由相關(guān)部門負(fù)責(zé)管理。(3)文獻(xiàn)資料的評審由ISO辦公室每半年評審一次，由環(huán)境管理者代表組織進(jìn)行?！窨刂埔?guī)定文件名電子公司環(huán)境管理手冊電子文獻(xiàn)編碼HJAL001頁碼33-23(1)受控文獻(xiàn)和資料的范圍①環(huán)保法律、法規(guī)及其合用標(biāo)準(zhǔn)；②環(huán)境管理手冊、環(huán)境管理體系程序文獻(xiàn)和支持程序文獻(xiàn)的三級文獻(xiàn)(重要指作業(yè)指導(dǎo)書)。(2)文獻(xiàn)和資料的編制、批準(zhǔn)和發(fā)布①《環(huán)境管理手冊》由環(huán)境管理者代表組織編制，經(jīng)最高管理者批準(zhǔn)后發(fā)布；〖ZK)〗②程序文獻(xiàn)由該程序的相關(guān)部門制定，經(jīng)環(huán)境管理者代表批準(zhǔn)后發(fā)布；③支持程序文獻(xiàn)的三級文獻(xiàn)(作業(yè)指導(dǎo)書)由相關(guān)部門制定，由部門負(fù)責(zé)人審批執(zhí)行，并報ISO辦公室備案。(3)文獻(xiàn)資料的管理①ISO辦公室負(fù)責(zé)管理環(huán)境管理體系文獻(xiàn)，文獻(xiàn)發(fā)放必須統(tǒng)一編號，標(biāo)記受控狀態(tài)，發(fā)放時要簽發(fā)登記。文獻(xiàn)要有固定的保管場合；②凡對環(huán)境管理體系有效運營具有關(guān)鍵作用的崗位，都應(yīng)得到相關(guān)文獻(xiàn)的現(xiàn)行版本；③人員調(diào)動或機(jī)構(gòu)調(diào)整時，應(yīng)妥善解決文獻(xiàn)的交接工作；④對出于法律或保存知識的需要而保存的失效(作廢)文獻(xiàn)應(yīng)予以標(biāo)記、確認(rèn)。(4)文獻(xiàn)和資料的更改①文獻(xiàn)和資料的更改和審批按照《文獻(xiàn)資料的控制程序》進(jìn)行，嚴(yán)禁未經(jīng)授權(quán)和批準(zhǔn)任意更改，更改應(yīng)有文件名電子公司環(huán)境管理手冊電子文獻(xiàn)編碼HJAL001頁碼33-24記錄，復(fù)印文獻(xiàn)須經(jīng)ISO辦公室的批準(zhǔn)，并加蓋紅色受控章，否則即成為非受控版本。②文獻(xiàn)修訂后，應(yīng)迅速將失效文獻(xiàn)從所有發(fā)放和使用的場合撤回或標(biāo)記作廢后方能發(fā)放有效的現(xiàn)行版本，以防誤用導(dǎo)致文獻(xiàn)混淆；③當(dāng)文獻(xiàn)經(jīng)多次更改(或經(jīng)15次修訂)時，要重新?lián)Q版發(fā)放。(5)文獻(xiàn)的評審對環(huán)境管理體系的三個層次文獻(xiàn)都要定期組織評審，以保證文獻(xiàn)的合用性、有效性，文獻(xiàn)的評審由環(huán)境管理者代表和ISO辦公室組織相關(guān)部門和人員進(jìn)行，每半年一次，特殊情況單獨組織評審。評審的方法既可以采用會議的形式，也可以以表格的形式傳遞?！裣嚓P(guān)文獻(xiàn)《文獻(xiàn)資料的控制程序》4.4.6運營控制●總則分類建立并保持控制重要環(huán)境因素的控制程序，便于重要環(huán)境因素有關(guān)的活動得到有效控制，使體系的運營符合本公司的環(huán)境方針，并保證環(huán)境目的、指標(biāo)的實現(xiàn)以及環(huán)境表現(xiàn)的連續(xù)改善。●職責(zé)文件名電子公司環(huán)境管理手冊電子文獻(xiàn)編碼HJAL001頁碼33-25(1)環(huán)境管理者代表根據(jù)環(huán)境方針、目的和指標(biāo)擬定本公司重要環(huán)境因素的有關(guān)運營與活動。(2)各部門根據(jù)文獻(xiàn)編制管理規(guī)定編制運營控制程序和作業(yè)指導(dǎo)書。(3)與運營控制有關(guān)的職責(zé)在相應(yīng)的程序或作業(yè)性文獻(xiàn)中規(guī)定?！窨刂埔?guī)定(1)環(huán)境管理者代表在組織環(huán)境因素的辨認(rèn)與評價時擬定體系運營過程中與重要環(huán)境因素相應(yīng)的關(guān)鍵活動并負(fù)責(zé)組織相關(guān)運營控制文獻(xiàn)編制。(2)運營控制文獻(xiàn)編制的原則：①對于沒有書面指導(dǎo)，就也許導(dǎo)致偏離環(huán)境方針、目的、指標(biāo)的運營和活動應(yīng)建立文獻(xiàn)化的程序；②程序文獻(xiàn)中應(yīng)對運營標(biāo)準(zhǔn)和方法予以規(guī)定；③對使用的產(chǎn)品和服務(wù)中具有的可標(biāo)記的重要環(huán)境因素，要將有關(guān)的程序或規(guī)定通報給相關(guān)方。(3)運營控制文獻(xiàn)編制時應(yīng)明確以下幾個方面：①職責(zé)必須明確；②運營控制標(biāo)準(zhǔn)；③具體的操作規(guī)程及控制參數(shù)；④出現(xiàn)異常、緊急狀況如何解決；⑤運營控制的結(jié)果應(yīng)有記錄。(4)各相關(guān)部門和崗位嚴(yán)格按照文獻(xiàn)執(zhí)行并記錄。●相關(guān)文獻(xiàn)(1)《廢水污染的控生產(chǎn)過程序》文件名電子公司環(huán)境管理手冊電子文獻(xiàn)編碼HJAL001頁碼33-26(2)《新、改、擴(kuò)建項目環(huán)境保護(hù)管理程序》(3)《大氣污染物排放控生產(chǎn)過程序》(4)《油類、化學(xué)品的管理程序》(5)《固體廢棄物的處置程序》(6)《節(jié)能降耗控生產(chǎn)過程序》(7)《運送車輛污染控生產(chǎn)過程序》(8)《環(huán)境噪聲污染防治程序》(9)《相關(guān)方的管理程序》4.4.7應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)●總則建立并保持環(huán)境潛在事故和緊急情況的控制程序，防止或減少也許隨著的環(huán)境影響。●職責(zé)(1)總務(wù)部負(fù)責(zé)本公司潛在事故緊急情況解決的監(jiān)督和管理。(2)總務(wù)部負(fù)責(zé)本公司環(huán)境污染事故應(yīng)急響應(yīng)的統(tǒng)一指揮調(diào)度。(3)各部門負(fù)責(zé)對本部門潛在環(huán)境事故或緊急情況的擬定并進(jìn)行控制，負(fù)責(zé)組織本部門的應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)以及事故的消除工作。(4)最高管理者負(fù)責(zé)應(yīng)急準(zhǔn)備和必要的資源配置?！窨刂埔?guī)定(1)根據(jù)環(huán)境因素擬定潛在事故和緊急情況也許發(fā)生的文件名電子公司環(huán)境管理手冊電子文獻(xiàn)編碼HJAL001頁碼33-27源點。(2)對潛在事故，其所在部門應(yīng)制定防止措施。(3)責(zé)任部門在潛在事故和緊急情況發(fā)生時，一方面要保證生命安全并要快速做出響應(yīng)并采用有效措施，減少環(huán)境影響。(4)可行時應(yīng)定期相應(yīng)急程序和措施進(jìn)行實驗或模擬演習(xí)。(5)相應(yīng)急解決過程中的信息傳遞渠道及內(nèi)外部聯(lián)系方式必須作出明確規(guī)定。(6)緊急事故發(fā)生后要分析因素，假如文獻(xiàn)需修改，按本手冊4.4.5的控制規(guī)定及《文獻(xiàn)資料控制程序》中的規(guī)定相應(yīng)急程序和措施進(jìn)行評審和修訂。●相關(guān)文獻(xiàn)《應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)程序)4.5.1監(jiān)測和測量●總則建立并保持監(jiān)測和測量控制程序，對也許具有重大環(huán)境影響的活動及其關(guān)鍵特性進(jìn)行監(jiān)測和測量，并對有關(guān)法律、法規(guī)的符合性及目的的實現(xiàn)限度進(jìn)行評價，對監(jiān)測、測量儀器設(shè)備定期維護(hù)、校準(zhǔn)。●職責(zé)(1)為實現(xiàn)環(huán)境目的和指標(biāo)，ISO辦公室要負(fù)責(zé)制定其環(huán)境表現(xiàn)的控制參數(shù)，并定期評價環(huán)境行為與法律、法文件名電子公司環(huán)境管理手冊電子文獻(xiàn)編碼HJAL001頁碼33-28規(guī)的符合情況。(2)與目的和指標(biāo)有關(guān)的各職能部門要密切配合。(3)各部門要對其監(jiān)測儀器、設(shè)備建立臺賬。(4)總務(wù)部及相關(guān)部門負(fù)責(zé)監(jiān)測和測量。(5)生產(chǎn)技術(shù)科負(fù)責(zé)監(jiān)測和測量設(shè)備的校準(zhǔn)、實驗工作的監(jiān)督管理。(6)對于生產(chǎn)技術(shù)科尚無能力進(jìn)行校準(zhǔn)的監(jiān)測和測量設(shè)備，由生產(chǎn)技術(shù)科按規(guī)定期限送至有資格檢定的單位進(jìn)行檢定?！窨刂埔?guī)定(1)環(huán)境行為參數(shù)依據(jù)環(huán)保法律、法規(guī)以及本公司的實際情況由ISO辦公室制定。(2)總務(wù)部根據(jù)重要環(huán)境因素擬定監(jiān)測點、監(jiān)測項目、監(jiān)測方法和監(jiān)測頻次。對環(huán)境表現(xiàn)關(guān)鍵特性參數(shù)委托監(jiān)測部門進(jìn)行監(jiān)測和測量，并將監(jiān)測和測量結(jié)果匯總報至ISO辦公室。(3)監(jiān)測和測量設(shè)備的校準(zhǔn)、實驗及維護(hù)按計量器具分類規(guī)定，定期檢查和維護(hù)。(4)ISO辦公室對監(jiān)測和測量結(jié)果進(jìn)行定期評價，驗證與公司環(huán)保法律法規(guī)的符合性。(5)監(jiān)測和測量結(jié)果超過預(yù)定參數(shù)規(guī)定期，應(yīng)填寫不符合情況登記表，報送ISO辦公室及相關(guān)部門，以便及時研究，采用必要的措施?！裣嚓P(guān)文獻(xiàn)《監(jiān)測和測量實行程序》文件名電子公司環(huán)境管理手冊電子文獻(xiàn)編碼HJAL001頁碼33-294.5.2不符合、糾正與防止措施●總則建立并保持不符合、糾正與防止措施的控制程序，對不符合進(jìn)行調(diào)查和解決，采用必要的預(yù)防措施，減少由此而產(chǎn)生的環(huán)境影響，避免產(chǎn)生新的不符合。●職責(zé)(1)發(fā)生不符合的責(zé)任部門負(fù)責(zé)對不符合情況進(jìn)行調(diào)查，分析因素，提出糾正和防止措施并實行。(2)ISO辦公室負(fù)責(zé)對環(huán)境管理體系中不符合項及糾正實行效果進(jìn)行驗證。(3)管理者代表負(fù)責(zé)糾正與防止措施實行中的組織協(xié)調(diào)工作?！窨刂埔?guī)定(1)對產(chǎn)生的不符合，發(fā)生部門要分析擬定產(chǎn)生不符合的重要因素，并對不符合項采用必要措施以減少其影響。(2)ISO辦公室對糾正和防止措施的效果實行跟蹤，進(jìn)行驗證。(3)管理者代表負(fù)責(zé)實行情況的協(xié)調(diào)監(jiān)督。(4)糾正和防止措施涉及到的文獻(xiàn)更改，按文獻(xiàn)管理的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。(5)糾正與防止措施資料由責(zé)任部門保存?！裣嚓P(guān)文獻(xiàn)《不符合、糾正與防止措施程序》文件名電子公司環(huán)境管理手冊電子文獻(xiàn)編碼HJAL001頁碼33-304.5.3記錄●總則建立并保持環(huán)境記錄的管理程序，保證各種記錄符合標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，為環(huán)境管理體系的運營提供證據(jù)。●職責(zé)ISO辦公室負(fù)責(zé)制定《環(huán)境記錄控制程序》和體系各種記錄的管理辦法并負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理，各部門按規(guī)定保存相應(yīng)記錄。●控制規(guī)定(1)與運營有關(guān)的記錄重要有①環(huán)境管理體系審核報告；②培訓(xùn)記錄；③信息交流記錄；④文獻(xiàn)控制記錄；⑤管理評審記錄。(2)與具體的環(huán)境因素及相關(guān)活動有關(guān)的記錄重要有①環(huán)境因素監(jiān)測測量記錄；②糾正和防止措施的記錄；③環(huán)境事故、緊急狀態(tài)反映記錄；④外部投訴、抱怨記錄；⑤污染治理、設(shè)施運營控制記錄；⑥環(huán)境管理方案的運營情況的記錄。(3)環(huán)