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環(huán)衛(wèi)設備全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究環(huán)衛(wèi)服務行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)境衛(wèi)生管理行業(yè)的經(jīng)營模式主要有兩種:一是政府購買服務模式,二是PPP合營模式。政府購買服務一般由政府環(huán)衛(wèi)主管部門作為購買主體,按照政府采購法和招投標法的有關規(guī)定,采用公開招標、邀請招標、競爭性談判、單一來源采購等方式確定承接主體。簽訂的合同服務期限通常在5年以內(nèi),執(zhí)行過程中每一年或者到合同期結(jié)束根據(jù)服務績效情況決定是否續(xù)簽。通過政府購買服務實施環(huán)衛(wèi)市場化,基本不涉及投資,實質(zhì)是政府購買企業(yè)提供的清掃保潔、垃圾收運服務,程序相對簡單。PPP合營模式(Public-Private-Partnership)指的是由公共部門通過與私人部門建立伙伴關系,共同提供公共產(chǎn)品或服務。PPP合營的通常模式是由社會資本承擔設計、建設、運營、維護基礎設施的大部分工作,并通過使用者付費及必要的政府付費獲得合理投資回報;政府負責基礎設施及公共服務價格和質(zhì)量管理,以保證公共利益最大化。環(huán)衛(wèi)PPP項目的門檻更高,參與方一般都承擔環(huán)衛(wèi)設備的投資任務,因此需要具備一定的資金實力和較高的運營管理水平。環(huán)境衛(wèi)生管理行業(yè)競爭格局(一)環(huán)境衛(wèi)生管理行業(yè)競爭格局環(huán)境衛(wèi)生管理行業(yè)市場化進程逐漸由沿海向內(nèi)地延伸,并呈加速趨勢。環(huán)衛(wèi)一體化對小型地方性環(huán)衛(wèi)企業(yè)造成較大沖擊,市場競爭格局逐漸由具備產(chǎn)業(yè)協(xié)同能力、擁有較強品牌及資源優(yōu)勢的企業(yè)主導。代表的深耕環(huán)衛(wèi)領域,具有豐富行業(yè)經(jīng)驗的專業(yè)化企業(yè),通常突破了地域限制,向全國發(fā)展業(yè)務,并向所處環(huán)衛(wèi)市場板塊的上下游領域不斷延伸發(fā)展,憑借環(huán)衛(wèi)一體化行業(yè)發(fā)展趨勢對現(xiàn)有業(yè)務進行多維度拓展;第三類為地方性企業(yè),重點在其所在區(qū)域開展業(yè)務,一般體量較小、數(shù)量眾多。隨著行業(yè)不斷發(fā)展,環(huán)衛(wèi)項目大型化趨勢日益明顯,該類項目在招標時對投標企業(yè)的資金實力、專業(yè)能力等均有較高要求,行業(yè)門檻逐步提高,行業(yè)經(jīng)驗豐富、資金實力強的環(huán)衛(wèi)企業(yè)競爭優(yōu)勢將愈發(fā)明顯,行業(yè)集中度將進一步提高。(二)物業(yè)服務行業(yè)競爭格局我國物業(yè)管理企業(yè)市場化程度加快,我國物業(yè)管理行業(yè)包括以下三類物業(yè)服務企業(yè),第一類是開發(fā)商下屬物業(yè)服務企業(yè),;第二類是獨立第三方物業(yè)服務企業(yè),無開發(fā)商背景,獨立進行市場化運作。國內(nèi)物業(yè)管理行業(yè)中開發(fā)商下屬物業(yè)服務企業(yè)市場占有率較高。但隨著房地產(chǎn)市場的分工精細化,第三方物業(yè)企業(yè)的發(fā)展成為現(xiàn)代物業(yè)管理發(fā)展的趨勢。環(huán)衛(wèi)設備產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)衛(wèi)屬于公共產(chǎn)品,環(huán)衛(wèi)設備的下游行業(yè)主要為城市環(huán)境衛(wèi)生管理業(yè)以及城市道路及公路養(yǎng)護業(yè),銷售對象主要是歸各地政府市政環(huán)衛(wèi)主管部門和公路管理單位及其下屬企業(yè),多為事業(yè)型管理,支出屬于政府財政。伴隨環(huán)衛(wèi)業(yè)務向城市綜合管理方向發(fā)展,環(huán)衛(wèi)企業(yè)可承接部分城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務服務支出事項。根據(jù)財政部統(tǒng)計數(shù)據(jù),我國歷年社區(qū)管理事務支出約為城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生支出的1.2倍,其中2021年城鄉(xiāng)社區(qū)管理實務支出為3458億元,環(huán)境衛(wèi)生支出為2647億元。伴隨環(huán)衛(wèi)業(yè)務向城市綜合管理擴容,未來環(huán)衛(wèi)市場空間有望翻倍增長。環(huán)境衛(wèi)生行業(yè)市場規(guī)模(一)環(huán)境衛(wèi)生管理行業(yè)市場規(guī)模2021年年末,我國常住人口城鎮(zhèn)化率達到了64.72%,但仍不及美國、英國、法國80%以上的城鎮(zhèn)化水平。我國城鎮(zhèn)化率仍將隨著社會經(jīng)濟的發(fā)展繼續(xù)提升,人均生活垃圾產(chǎn)量、人民對環(huán)境衛(wèi)生的質(zhì)量要求也將不斷提升。根據(jù)弗若斯特沙利文的數(shù)據(jù),2014年中國環(huán)衛(wèi)服務市場規(guī)模為1389億元,2018年中國環(huán)衛(wèi)市場規(guī)模增加至2618億元。預計中國環(huán)衛(wèi)市場于2023年將進一步增加至5166億元,而行業(yè)增長空間巨大。(二)物業(yè)管理行業(yè)市場規(guī)模物業(yè)管理行業(yè)近年來進入快速發(fā)展階段,根據(jù)中國物業(yè)管理協(xié)會的調(diào)查數(shù)據(jù),2018年全國物業(yè)管理行業(yè)管理規(guī)模達到279.30億方;根據(jù)中泰證券測算,截至2019末年行業(yè)總規(guī)模約304億方,預計截至2025年,基礎物業(yè)服務住宅與非住宅市場規(guī)模合計超1.4萬億元,行業(yè)空間巨大。中國智慧環(huán)衛(wèi)的發(fā)展趨勢(一)智慧環(huán)衛(wèi)的物聯(lián)網(wǎng)升級智慧環(huán)衛(wèi)發(fā)展的最終目的是實現(xiàn)經(jīng)濟效益、社會效益與環(huán)境效益的統(tǒng)一。子隨著智慧環(huán)衛(wèi)的不斷發(fā)展,在利用互聯(lián)網(wǎng)技術構建數(shù)據(jù)平臺的過程中,逐步實現(xiàn)了物聯(lián)網(wǎng)的升級改造。主要表現(xiàn)在:智慧環(huán)衛(wèi)構建全產(chǎn)業(yè)鏈的物聯(lián)網(wǎng)平臺,將垃圾回收、生產(chǎn)處理與產(chǎn)品回收進行全程的監(jiān)管,實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)智慧化和智慧產(chǎn)業(yè)化的同步發(fā)展;另外還表現(xiàn)在生產(chǎn)設備的智能化,物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈對生產(chǎn)設備的要求比較高,引進智能化的生產(chǎn)設備也是物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的一大趨勢,新型的智能化環(huán)衛(wèi)生產(chǎn)設備需要將網(wǎng)絡連接、網(wǎng)絡管理和自動化控制相結(jié)合,逐步實現(xiàn)環(huán)衛(wèi)生產(chǎn)線的智能化建設。(二)智慧環(huán)衛(wèi)數(shù)據(jù)共享趨勢隨著大數(shù)據(jù)時代的到來,數(shù)據(jù)逐漸成為一種資源,對大數(shù)據(jù)的合理利用,能夠幫助智慧環(huán)衛(wèi)實現(xiàn)更好的發(fā)展。智慧環(huán)衛(wèi)信息平臺的建設離不開數(shù)據(jù),數(shù)據(jù)是智慧環(huán)衛(wèi)發(fā)展的重要基礎,但是環(huán)衛(wèi)企業(yè)的數(shù)據(jù)屬于企業(yè)的知識產(chǎn)權,需要企業(yè)自愿進行共享,為保證數(shù)據(jù)的安全,就需要建立行業(yè)內(nèi)的數(shù)據(jù)共享平臺。數(shù)據(jù)共享平臺作為環(huán)衛(wèi)行業(yè)發(fā)展的依據(jù),可以保證智慧環(huán)衛(wèi)的發(fā)展更加趨向合理。(三)資源的循環(huán)利用為響應國家節(jié)能環(huán)保的號召,智慧產(chǎn)業(yè)的發(fā)展也在逐漸探朝著資源循環(huán)利用的方向發(fā)展。傳統(tǒng)的環(huán)衛(wèi)工作將垃圾單純的當做廢品來對待,處理方法也是作為廢品進行回收,智慧環(huán)衛(wèi)要想實現(xiàn)資源的循環(huán)利用,就要將垃圾當做一種資源,充分發(fā)掘其利用價值。通過循環(huán)利用還可以延長環(huán)衛(wèi)產(chǎn)業(yè)鏈,給環(huán)衛(wèi)企業(yè)創(chuàng)造新的經(jīng)濟增長點,實現(xiàn)環(huán)衛(wèi)企業(yè)經(jīng)濟效益與社會效益的統(tǒng)一。隨著信息技術的不斷發(fā)展,智慧環(huán)衛(wèi)還存在很多的發(fā)展可能,環(huán)衛(wèi)企業(yè)要更加重視智慧環(huán)衛(wèi)信息數(shù)據(jù)平臺的建設,為智慧環(huán)衛(wèi)的發(fā)展奠定基礎。智慧環(huán)衛(wèi)符合國家的環(huán)境建設要求,能夠?qū)崿F(xiàn)資源的循環(huán)利用,增加環(huán)衛(wèi)企業(yè)的經(jīng)濟效益,最終促進環(huán)衛(wèi)工作全行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。環(huán)衛(wèi)行業(yè)相關政策梳理《推動公共領域車輛電動化行動計劃》發(fā)布實施,進一步加大電動化支持力度,計劃到2035年在公共領域全面實現(xiàn)電動化。各地方政府也積極響應,福建省印發(fā)《進一步加快新能源汽車推廣應用和產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展推動電動福建建設三年行動計劃(2020-2022年)》,到2022年中心城區(qū)新增和更新的環(huán)衛(wèi)車原則上全部采用新能源汽車。新能源環(huán)衛(wèi)車作為公共領域的重要機械力量,有望在政策的催化下加速替代傳統(tǒng)環(huán)衛(wèi)車,迎來滲透率的躍升。環(huán)境衛(wèi)生管理行業(yè)基本風險特征(一)環(huán)境衛(wèi)生管理行業(yè)風險特征1、環(huán)境衛(wèi)生管理行業(yè)財政政策風險環(huán)衛(wèi)服務業(yè)務的主要客戶為各地政府市政環(huán)衛(wèi)相關部門,盡管市政環(huán)衛(wèi)業(yè)務是城鎮(zhèn)發(fā)展中不可或缺的一環(huán),受經(jīng)濟周期波動影響較小,若未來宏觀財政政策趨于緊縮,各級政府削減或延緩剛性的財政支出項目,將對市政環(huán)衛(wèi)行業(yè)業(yè)務的順利開展和款項的回收造成不利影響。2、環(huán)境衛(wèi)生管理行業(yè)市場競爭加劇的風險隨著我國城鎮(zhèn)化的發(fā)展和政府職能轉(zhuǎn)變的深入,環(huán)衛(wèi)服務產(chǎn)業(yè)得到了較快發(fā)展,企業(yè)區(qū)域性經(jīng)營特征明顯,市場競爭激烈。伴隨行業(yè)的快速發(fā)展和市場規(guī)模的擴大,未來將有更多的競爭者不斷進入本行業(yè),同時行業(yè)內(nèi)現(xiàn)有的競爭也將更加激烈。此外,環(huán)衛(wèi)行業(yè)運營模式的轉(zhuǎn)變,機械化率和信息化率的提升對企業(yè)的資金實力和運營實力也提出了較大的挑戰(zhàn),環(huán)衛(wèi)行業(yè)企業(yè)面臨較大的市場競爭風險。3、環(huán)境衛(wèi)生管理行業(yè)勞動用工風險環(huán)衛(wèi)行業(yè)一定程度上存在招工困難情況,且環(huán)衛(wèi)行業(yè)和物業(yè)行業(yè)等對一線服務人員的學歷和技能要求不高,行業(yè)中很多從業(yè)者都是已達退休年齡員工。環(huán)衛(wèi)行業(yè)具有員工人數(shù)眾多的屬性,屬勞動密集型企業(yè)。一線環(huán)衛(wèi)工人占員工總數(shù)的比重較大,工作形式多為露天作業(yè),作業(yè)現(xiàn)場車流量大,部分清掃工

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