產品標識及可追溯性管理

文件編號產品標識及可追溯性管理頁次Page4/5編制：批準產品標識及可追溯性管理1.目的為通過對產品做適當標識，避免產品的混用。通過建立追溯體系，方便查找及消除產品的失效原因,并能對相關產品作適當處理。2.適用范圍本程序適用于本公司從采購品進廠到成品出廠的全過程。3.術語和定義標識：通過適當的形式，如區(qū)域，標牌，顏色等手段來區(qū)別產品實現過程中不同狀態(tài)。其宗旨要求簡單方便，清楚明了的區(qū)分不同狀態(tài)的產品?？勺匪菪裕和ㄟ^標識和相應的記錄，追蹤產品或活動的歷史，使用及存放場所的能力。4.職責質量部：規(guī)定本公司產品的標識和追溯體系，并鑒督其運行情況；對產品質量確認過程中所涉及到的產品進行相應標識。倉庫：規(guī)定產品及產品外包裝上的標識和圖樣。根據需要，通知供應商做好采購件的標識，確保庫存中的產品或原材料被清晰標識。生產部：負責執(zhí)行公司內部產品的標識和追溯體系。5.內容5.1流程5.1.1參見出《不合格品控制程序》和《生產和服務過程控制程序》對物料的標識要求。5.2標識5.2.1質量部負責打樣階段產品進行標識。5.2.2倉庫在交貨規(guī)范中明確在零件、零件包裝、成品及其原材料包裝上的標識要求。并要求供應商做好采購品的標識工作。供應商應按照本公司規(guī)定的要求做好零件和零件包裝的標識工作。5.2.3倉庫在接受供應商貨物時，應檢查外部標識是否齊全，內容是否符合要求。采購品的標識不符合要求，倉庫可拒收該批零件。如生產急需，可收下該批零件，但需通過公司的不合格品控制流程。5.2.4倉庫各區(qū)域應標識；倉庫內零件、材料的信息和狀態(tài)應清楚明了。5.2.5各個加工崗位在使用不同的零件時，對于易于混淆的零部件，則需得到相應零件的標識信息。倉庫在發(fā)料時應附上物料的相應標識。生產部負責在生產過程中不得混料或混裝。5.2.6生產部對生產過程中的制程品或成品，進行相應的標識。外形相似的產品進行適當標識或對存放容器做特別的規(guī)定以避免混料。5.2.7質量部在執(zhí)行進貨檢，制程檢，成品檢，出貨檢后，需明確標識。當讓步的零部件被使用時，相關部門需得到相應的信息。這種信息的傳遞分為兩步，一是：不合格最終處置結果通知相關部門，并在產品上明顯的特采標識；二是：有追溯性要求時，即必須有相對應的特采措施來針對此次特采處置。在物料使用過程中，特采措施應在標識上體現并跟隨物料傳遞到下一步。5.2.8標識方法有：5.2.8.1區(qū)域法標識：區(qū)域本身需要明確標識，并存放指定的零部件；5.2.8.2標簽法：標牌、標簽、產品流轉記錄表等跟隨物料或產品流轉。5.2.8.3顏色法：不同的顏區(qū)分物料或產品。紅色為禁止色，如用在不合格品，不可用在物料等。黃色為警告色，需要有特定措施后方可使用。如特采，質量待定。綠色或藍色為可安全色，如合格品5.2.9必要時，各車間部門對本車間采用的具體標識方式作明確規(guī)定。注意：標識目的是讓可能接觸此物料或產品的人，清楚明了知道其狀態(tài)以及相關信息。5.3產品狀態(tài)標識使用：5.3.1狀態(tài)標識卡分：不合格，特采，合格。5.3.2原材料，在制品，成品，外協件都需要有明確的狀態(tài)標識。狀態(tài)不明的物品，直接判為“質量待定”中“待檢”狀態(tài)。處“待檢”狀態(tài)下的產品，需在重新進行質量確認。若檢驗過程中發(fā)現不合格，則轉入“不合格品控制流程”，產品做不合格標識。對于執(zhí)行“篩選”，“返工”產品，篩選返工后，狀態(tài)標識應轉為“待檢”狀態(tài)，重新進行檢驗程序。對于特采產品，若有特采措施的，“特采”狀態(tài)標識卡必須明確寫出特采措施，使用部門需針對特采措施進行操作。5.3.3對于產品“合格”狀態(tài)標識，必須有質量部開出，并得到質量部人員簽署。根據產品復雜程度，可以協商對某些產品執(zhí)行免檢，若對協商有異議，質量部有最終決定權。免檢產品狀態(tài)標識為“合格”時，也需要質量部執(zhí)行此動作。5.4追溯5.4.1可作為原料追溯信息：供應商，品名，數量，送貨日期，生產日期，供應商批號等。5.4.2可作生產過程追溯信息，如原料，機臺，工序，人員，生產日期及時間，產品流轉記錄單號。即產品由誰，使用什么原料，在什么時間段，哪臺機器，生產哪個工序的產品，產品流轉記錄單號是多少。5.4.3產品本身標識，根據產品本身特性，進行標識。如數量大，生產簡單的產品，可以通過生產批，生產日期或時間段標識追溯。數量中等，生產復雜程度較高的產品，可以通過生產批，生產日期或時間，在產品上可以用編碼方式追溯。數量少或單件生產，生產復雜程度高，以產品序列號或產品編碼形式追溯。5.4.4產品狀態(tài)標識卡，不合格品通知及處理單等相關記錄，對產品狀態(tài)進行標識以便追溯執(zhí)行。5.5追溯執(zhí)行5.5.1客戶抱怨或產品退貨：業(yè)務部要求客戶提供貨包裝上訂單批號等信息，做為所有追溯的開始與依據。5.5.2流轉追溯：生產部依據產品流轉記錄單號碼，追溯到所有生產、檢驗、材料、制程與圖面的所有相關文件與記錄。5.5.3品質記錄追溯：質量部依流產品轉單記錄單號碼所記錄的領用材料批號，追溯生產、成品與材質所有相關檢驗文件與記錄。5.5.4制程追溯：生產部依產品流轉記錄單所記錄的零件編號、圖面、制程與版本等，追溯所有技術與制程等所有相關文件與記錄。5.5.5原料追溯：倉庫人員依產品流轉記錄單所記錄領用材料爐號或批號，追溯生產所領用材料爐號、規(guī)格、數量、供貨商、材料入廠及領用日期等所有相關文件與記錄。5.5.6組裝件追溯：依據組裝件物料清單（BOM）展開的母件與對應子零件關系，并依照組合母件的子件的產品流轉記錄單號碼，可追溯組合件的流轉單號碼和生產相關文件及記錄。6.附件《產品追溯過程流程圖》7.相關文件和表單《PRQ-QM-830001B-SJL不合格品控制程序》《PRQ-PD-751001B-SJL生產和服務過程控制程序》《RCQ-PR-751004B-SJL生產計劃表》《RCQ-PU-742001B-SJL采購訂單》《RCQ-QM-824001B-SJL進料檢驗記錄表》《RCQ-QM-824011B-SJL原材料進料檢驗記錄表》《RCQ-PR-751005B-SJL產品流轉記錄單》《RCQ-QM-824002B-SJL過程檢驗記錄表》《RCQ-QM-824010B-SJL成品檢驗記錄表》《RCQ-QM-824003B-SJL出貨檢驗記錄單》《RCQ-QM-824012B-SJLVT檢驗記錄單》《RCQ-QM-824013B-SJLMT檢驗記錄單》《RCQ-QM-824014B-SJLPT檢驗記錄單》《RCQ-QM-824015B-SJLUT檢驗記錄單》《焊接過程參數記錄單》發(fā)行修改記錄發(fā)行日期更改內容版本編制日期批準日期《產品追溯過程流程圖》產品追溯過程流程記錄表單職責部門配合部門客戶訂單客戶訂單訂單號計劃單計劃單號采購訂單采購訂單號來料檢驗記錄單采購訂單號產品流轉記錄單計劃單號過程檢驗記錄單產品流轉記錄單號特殊過程參數記錄單產品流轉記錄單號特殊過程檢驗記錄單產品流轉記錄單號成品檢驗記錄單產品流轉記錄單號成品庫位信息標識卡產品流轉記錄單號出貨檢驗記錄單產品流轉記錄單號《客戶訂單》業(yè)務部相關部門《生產計劃表》計劃部相關部門《采購訂單》采購部相關部門《