管理評審控制程序

管理評審控制程序編號:02B003A/1管理評審控制程序編號:02B003A/1 受控印章的結(jié)果。6.4.5產(chǎn)品、過程不合格，事件調(diào)查、預防與糾正措施記錄及目標指標和方案實施的記錄。6.4.6以往管理評審后采取措施的跟蹤情況和有效性。6.4.7安全文明生產(chǎn)、環(huán)境保護方面的記錄。6.4.8相關方投訴資料、重大質(zhì)量、環(huán)境、安全事故處理的記錄。6.4.9環(huán)境因素、法律法規(guī)適用性識別、評價結(jié)果，重要環(huán)境因素的控制有效性。6.4.10危險源、法律法規(guī)適用性識別、評價結(jié)果，重大危險源的控制有效性。6.4.11應對風險和機遇的有效性。6.4.12外部供方績效。6.4.13資源的需求。6.4.14改進的建議。6.5管理評審的實施：6.5.1總結(jié)報告/評審資料的準備：參加管理評審的人員在簽收到管理評審計劃后，依據(jù)評審目的、評審內(nèi)容和各部門需提供的總結(jié)性報告和資料，通過調(diào)查研究、分析有關記錄，在要求的時間內(nèi)，準備好需提交的報告和資料；內(nèi)審核組長提供有關審核結(jié)果報告和上期管理評審后采取措施的跟蹤情況和有效性等匯總分析報告，準備全面的管理體系運行情況報告。6.5.2總結(jié)報告/評審資料的提交：各部門準備的主管過程運行情況報告及各類實施記錄的匯總情況應于管理評審實施前1周準備完畢并提交內(nèi)審核組長，內(nèi)審核組長在此基礎上，在管理評審實施前準備好全面的管理體系運行情況報告；各部門/人員準備的各總結(jié)報告/管理評審資料，應提交管理評審，在管理評審會結(jié)束后，由文控中心收集，并按《檔案管理規(guī)定》歸檔保存。6.5.3召開管理評審會：公司所進行的管理評審通常以會議形式進行，管理評審會由內(nèi)審核組長主持，文控中心負責會議的準備工作，做好會議簽到和會議記錄并予以保存；參加管理評審會的人員應按管理評審計劃的安排，對所提交的報告/資料進行逐項的分析和討論，確定需改進項目，提出相應的整改/改進措施計劃和要求，落實責任部門；由內(nèi)審核組長按管理評審會的分析和討論結(jié)果，填寫02B003-2《管理評審整改/改進措施計劃與實施驗證報告表》，報告包括責任部門、整改項目陳述、整改/改進措施計劃和要求。該報告一式二份，一份由文控中心留存，一份經(jīng)內(nèi)審核組長填寫整改/改進措施計劃批準一欄后，下發(fā)給相應的責任部門。6.6管理評審輸出：6.6.1管理評審輸出應包括以下方面有關的措施：管理體系及其過程的改進的決定和措施；產(chǎn)品、環(huán)境、職業(yè)健康安全改進的決定和措施，對現(xiàn)有產(chǎn)品符合要求的評價，包括是否需要進行產(chǎn)品、過程審核等評審內(nèi)容相關的要求；資源需求；質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系（包括質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全方針和目標、指標）的評價結(jié)論等。文件評審結(jié)果。6.6.2管理評審結(jié)束后3日內(nèi)，由內(nèi)審核組長根據(jù)管理評審輸出的要求進行總結(jié)，編寫出《管理評審報告》。6.6.3管理評審報告經(jīng)總經(jīng)理審批后，由文控中心負責在管理評審結(jié)束7個工作日內(nèi)，分發(fā)給參加管理評審會的有關部門/人員，并做好發(fā)放記錄。6.7整改/改進措施的實施與跟蹤：6.7.1各責任部門按要求制定并實施相應的整改/改進措施并完成后，在《管理評審整改/改進措施計劃與實施驗證報告表》中“實施情況記錄”一欄填報實施情況，報行政部。6.7.2行政部、品質(zhì)管理部分別負責對質(zhì)量、環(huán)境/職業(yè)健康安全相關整改/改進措施的實施情況及其有效性進行驗證，并在《管理評審整改/改進措施計劃與實施驗證報告表》中“實施驗證”一欄簽署意見。行政部、品質(zhì)管理部負責的整改/改進措施由內(nèi)審核組長負責驗證。6.7.3對驗證不符合要求的，應重新執(zhí)行本程序的有關規(guī)定，至達標符合為止。7相關文件：無。8.記錄表單8.102B003-1《管理評審計劃表》。8.202B003-2《管理評審整改/改進措施計劃與實施驗證報告表》。02B003-1/A1管理評審計劃表計劃編制日期計劃編制日期編制部門編制人評審目的管理評審小組計劃評審時間評審地點管理評審范圍管理審核依據(jù)管理評審方法評審會議議題評審會議程序各部門要提交管理評審的資料計劃審核人簽字計劃批準人簽字各部門主管會簽人力資源部研發(fā)部財務部生產(chǎn)供應鏈部行政部植保公司02B003-2/A1管理評審整改/改進措施計劃與實施驗證報告表序號序號需改進的主要活動及內(nèi)容責任部門完成時間實施情況記錄實施驗證制表：總經(jīng)理批準：文件修