工程建設(shè)安全生產(chǎn)管理檢查表

/工程建設(shè)項(xiàng)目安全生產(chǎn)管理檢查評(píng)價(jià)表（試用于可門儲(chǔ)運(yùn)、山西軒崗項(xiàng)目公司）華電煤業(yè)安全生產(chǎn)部二00八年二月二十八日目錄:1、安全生產(chǎn)管理檢查評(píng)價(jià)表編制與使用說明2、安全生產(chǎn)管理檢查項(xiàng)目?jī)?nèi)容（一）安全生產(chǎn)管理組織機(jī)構(gòu)情況（二）、安全生產(chǎn)管理制度情況(三)、事故應(yīng)急救援預(yù)案情況（四）、特種設(shè)備作業(yè)人員培訓(xùn)情況（五)、安全教育檢查情況（六）、日常安全管理檢查情況３、項(xiàng)目公司(建設(shè)單位）、分公司安全評(píng)價(jià)匯總4、存在問題、整改要求與建議工程建設(shè)安全生產(chǎn)管理檢查評(píng)價(jià)表編制與使用說明一、本檢查表適用于檢查、評(píng)價(jià)項(xiàng)目公司評(píng)施工承包商安全健康環(huán)境管理和施工現(xiàn)場(chǎng)安全文明施工狀況時(shí)使用。主要分為六部分(1）安全生產(chǎn)管理組織機(jī)構(gòu)檢查表。（２)安全管理制度檢查表.(3）事故應(yīng)急救援預(yù)案檢查表.（4)特種設(shè)備作業(yè)人員培訓(xùn)檢查表（5）安全教育檢查表(6)日常安全管理檢查表.二、檢查評(píng)價(jià)分為三個(gè)等級(jí)：良好、良、合格、不合格。檢查與評(píng)價(jià)的結(jié)論,可作為工程安全考核、評(píng)比的依據(jù)。不合格現(xiàn)場(chǎng)（單位)將根據(jù)安全檢查組下發(fā)的《安全施工問題通知單》要求限期整改。三、檢查評(píng)價(jià)組在進(jìn)行檢查評(píng)價(jià)時(shí),受檢單位必須提供有關(guān)安全健康環(huán)境管理的帳表冊(cè)卡等管理臺(tái)帳和記錄、措施、制度、文件等書面資料,由檢查人員對(duì)照每個(gè)檢查評(píng)價(jià)項(xiàng)目，采用提問評(píng)議、據(jù)實(shí)考證、現(xiàn)場(chǎng)察看等方法進(jìn)行檢查評(píng)價(jià),并計(jì)算評(píng)價(jià).四、在檢查評(píng)價(jià)時(shí)，對(duì)各項(xiàng)目的檢查內(nèi)容,必須按照先定性，后定量的順序進(jìn)行。定性是檢查評(píng)價(jià)硬指標(biāo)，是按照標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容，檢查某項(xiàng)工作做到還是沒有做到，具體評(píng)定。值填于檢查表上.五、檢查評(píng)價(jià)如遇有缺項(xiàng)時(shí),原則上對(duì)該項(xiàng)目不作評(píng)價(jià)，但需在標(biāo)準(zhǔn)匯總分中減去該項(xiàng)目的標(biāo)準(zhǔn)分。六、本檢查表解釋權(quán)煤業(yè)集團(tuán)安全生產(chǎn)部。安全生產(chǎn)管理組織機(jī)構(gòu)檢查表序號(hào)項(xiàng)目檢查內(nèi)容檢查方法依據(jù)檢查記錄結(jié)論一安全管理機(jī)構(gòu)市否設(shè)置了安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)查閱安全管理文件和檔案國(guó)家安全法19條２、是否配置了專職的安全生產(chǎn)管理人員查閱安全管理文件和檔案國(guó)家安全法19條３、是否組建了安全監(jiān)督人員、三級(jí)安全網(wǎng)查閱安全管理文件和檔案國(guó)電辦（2０00)3號(hào)24條二安全相關(guān)機(jī)構(gòu)１、是否建立專職消防隊(duì)查閱安全管理文件和檔案國(guó)家消防法2８條2、是否設(shè)置或指定了職業(yè)衛(wèi)生管理機(jī)構(gòu)或組織查閱安全管理文件和檔案職業(yè)病防治法１９條3、是否設(shè)置或者制定了交通安全管理機(jī)構(gòu)查閱安全管理文件和檔案二十五項(xiàng)要求誰主管、誰負(fù)責(zé)調(diào)查時(shí)間___＿_(dá)＿_(dá)_年__＿_(dá)月____日調(diào)查者＿_(dá)＿_(dá)_＿_(dá)安全生產(chǎn)管理制度檢查表序號(hào)項(xiàng)目檢查內(nèi)容檢查方法依據(jù)檢查記錄結(jié)論一通用要求1、是否開展了安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程的制定工作查閱工作記錄和文件安全生產(chǎn)法第17條2、是否明確了主要負(fù)責(zé)人對(duì)本單位的安全生產(chǎn)工作全面負(fù)責(zé)查閱工作文件安全生產(chǎn)法第５條3、安全生產(chǎn)規(guī)章制度和安全操作規(guī)程是否能夠嚴(yán)格執(zhí)行查閱制度文件并現(xiàn)場(chǎng)檢查安全生產(chǎn)法第36條二綜合性制度１、安全生產(chǎn)責(zé)任制度是否健全查閱制度文件安全生產(chǎn)法第4條2、安全生產(chǎn)責(zé)任制度是否能夠?qū)訉勇鋵?shí)查閱制度文件(電監(jiān)管法)第9條3、是否制定了消防安全制度、消防安全操作規(guī)程查閱制度文件國(guó)家消防法第14條4、是否實(shí)行了防火安全責(zé)任制查閱制度文件并現(xiàn)場(chǎng)檢查5、是否制定了安全教育制度查閱制度文件（企業(yè)勞衛(wèi)教）規(guī)定第18條6、是否制定了危險(xiǎn)化學(xué)品使用的安全管理規(guī)章制度查閱制度文件(?；軛l例）１５條7、是否制定了特種設(shè)備操作規(guī)程和有關(guān)制度查閱制度文件(特種人員管理規(guī)定)20條8、是否制定了勞動(dòng)防護(hù)用品管理制度、查閱制度文件(勞動(dòng)防監(jiān)督）第１7條９、是否制定了職業(yè)衛(wèi)生管理制度和操作規(guī)程查閱制度文件并現(xiàn)場(chǎng)檢查（國(guó)職病防法）第19條10、是否制定了工作場(chǎng)所職業(yè)病危害因素監(jiān)測(cè)及評(píng)價(jià)制度1１、是否制定了工作票制度查閱制度文件并現(xiàn)場(chǎng)檢查（電業(yè)安規(guī))第３。1條１2、是否制定了工作許可制度二綜合性制度１3、是否制定了工作監(jiān)護(hù)制度１4、是否制定了工作間斷、轉(zhuǎn)移和終止制度1５、是否嚴(yán)格執(zhí)行了兩票(工作票、操作票)制度查閱制度文件并現(xiàn)場(chǎng)檢查（國(guó)家電力安全生產(chǎn)工作規(guī)定)第３３條1６、是否嚴(yán)格執(zhí)行了三制（交接班制、巡回檢查制、設(shè)備定期試驗(yàn)輪換制）制度17、是否制定并嚴(yán)格執(zhí)行了安全施工作業(yè)安全交底制度1８、是否制定并嚴(yán)格執(zhí)行了安全施工作業(yè)票調(diào)查時(shí)間＿_(dá)______年＿_(dá)__月____日調(diào)查者_(dá)_＿_(dá)＿_(dá)_序號(hào)項(xiàng)目檢查內(nèi)容檢查方法依據(jù)檢查記錄結(jié)論三專項(xiàng)制度１、是否制定了發(fā)包工程和臨時(shí)工管理制度查閱制度文件并現(xiàn)場(chǎng)檢查(國(guó)家電力安全生產(chǎn)工作規(guī)定）第91條２、是否制定了電梯安全使用規(guī)定和定期檢驗(yàn)維護(hù)制度查閱制度文件并現(xiàn)場(chǎng)檢查(電業(yè)安規(guī)熱力部分）第27條３、是否制定了吊臺(tái)的升降聯(lián)系制度查閱制度文件并現(xiàn)場(chǎng)檢查（電業(yè)安規(guī)熱力部分）第343條4、是否制定了藥品使用和報(bào)廢的管理制度查閱制度文件并現(xiàn)場(chǎng)檢查(電業(yè)安規(guī)熱力部分）第4０4條5、是否制定了電纜維護(hù)、檢查及防火、報(bào)警等各項(xiàng)規(guī)章制度查閱制度文件并現(xiàn)場(chǎng)檢查(二十五項(xiàng)重點(diǎn)要求）第1,1。１1條6、是否制定了油區(qū)、油庫(kù)的管理制度查閱制度文件并現(xiàn)場(chǎng)檢查（二十五項(xiàng)重點(diǎn)要求）第1,3.41條7、是否制定了氫站或氫氣系統(tǒng)附近明火作業(yè)的管理制度查閱制度文件并現(xiàn)場(chǎng)檢查(二十五項(xiàng)重點(diǎn)要求）第1，５,3條8、是否制定了交通安全監(jiān)督、考核、保障方面的規(guī)定查閱制度文件并現(xiàn)場(chǎng)檢查(二十五項(xiàng)重點(diǎn)要求）第24，2條9、調(diào)查時(shí)間_＿＿＿_(dá)_＿_(dá)年＿＿_(dá)_月____日調(diào)查者＿_(dá)____事故應(yīng)急救援預(yù)案檢查表序號(hào)項(xiàng)目檢查內(nèi)容檢查方法依據(jù)檢查記錄結(jié)論一預(yù)案編制工作的組織生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位的主要負(fù)責(zé)人是否組織制定并實(shí)施了本單位的生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援預(yù)案查閱安全工作文件和資料安全生產(chǎn)法第17條(電生監(jiān)管辦法)第9條二預(yù)案文件1、是否針對(duì)重大危險(xiǎn)源制定了應(yīng)急預(yù)案查閱預(yù)案文件安全生產(chǎn)法第33條２、是否針對(duì)所使用的危險(xiǎn)化學(xué)品事故風(fēng)險(xiǎn)制定了應(yīng)急預(yù)案查閱預(yù)案文件（?；补軛l例）第50條3、是否針對(duì)火災(zāi)事故風(fēng)險(xiǎn)制定了滅火和應(yīng)急疏散預(yù)案查閱預(yù)案文件（國(guó)家消防法）第16條4、是否針對(duì)職業(yè)病風(fēng)險(xiǎn)制定了職業(yè)病害事故應(yīng)急救援預(yù)案查閱預(yù)案文件(國(guó)職業(yè)防治法）第19條調(diào)查時(shí)間＿＿＿＿＿_(dá)_＿年＿_(dá)＿＿月＿＿＿_(dá)日調(diào)查者_(dá)___＿＿_(dá)4、特種設(shè)備作業(yè)人員培訓(xùn)檢查表序號(hào)項(xiàng)目檢查內(nèi)容檢查方法依據(jù)檢查記錄結(jié)論一培訓(xùn)管理1、是否對(duì)特種設(shè)備作業(yè)人員進(jìn)行了特種設(shè)備安全教育和培訓(xùn)查閱培訓(xùn)記錄或檔案（特設(shè)安監(jiān)察條例）第10條2、是否建立了特種作業(yè)人員管理檔案查閱檔案資料(特設(shè)安監(jiān)察條例）第２０條二特種設(shè)備作業(yè)人員資格１、鍋爐作業(yè)(鍋爐操作、水處理）是否取得檢查（特殊設(shè)備作業(yè)人員證)（國(guó)家安全生產(chǎn)法)第2３條(特設(shè)安監(jiān)察條例）第39條(企業(yè)安衛(wèi)教）第10條（特種設(shè)人員管理辦）第5條2、壓力容器作業(yè)（壓力容器操作、氣瓶充裝）檢查（特殊設(shè)備作業(yè)人員證)3、壓力管道作業(yè)(壓力管道操作)檢查(特殊設(shè)備作業(yè)人員證）４、電梯作業(yè)（機(jī)械安裝維修、電氣安裝、維修、電梯司機(jī)）檢查（特殊設(shè)備作業(yè)人員證)5、起重作業(yè)(機(jī)械安裝維修、電氣安裝、維修、司索、指揮、司機(jī)）檢查（特殊設(shè)備作業(yè)人員證)6、廠內(nèi)機(jī)動(dòng)車作業(yè)（司機(jī)、維修）檢查（特殊設(shè)備作業(yè)人員證）７、特種設(shè)備焊接作業(yè)(承壓焊、結(jié)構(gòu)焊)檢查（特殊設(shè)備作業(yè)人員證)8、安全附件維修作業(yè)(安全閥維修)檢查（特殊設(shè)備作業(yè)人員證）９、特種設(shè)備管理管理人員檢查（特殊設(shè)備作業(yè)人員證）調(diào)查時(shí)間_＿_(dá)＿_(dá)__＿年___＿月＿＿_(dá)＿日調(diào)查者＿_(dá)__＿_(dá)_安全教育檢查表序號(hào)項(xiàng)目檢查內(nèi)容檢查方法依據(jù)檢查記錄結(jié)論一管理人員教育企業(yè)法人代表和廠長(zhǎng)、經(jīng)理的安全教育時(shí)間是否不少于40學(xué)時(shí)，并經(jīng)考核合格查閱安全教育記錄（企業(yè)勞衛(wèi)教規(guī)定)第12條2、企業(yè)安全管理人員安全教育時(shí)間是否不少于120學(xué)時(shí),并經(jīng)考核合格查閱安全教育記錄（企業(yè)勞衛(wèi)教規(guī)定）第1３條3、企業(yè)其他管理負(fù)責(zé)人（職能部門負(fù)責(zé)人、車間負(fù)責(zé)人)、專業(yè)工程技術(shù)人員的安全教育時(shí)間是否不少于２4學(xué)時(shí)查閱安全教育記錄(企業(yè)勞衛(wèi)教規(guī)定）第14條４、工作票簽發(fā)人、工作負(fù)責(zé)人、工作許可人是否經(jīng)過培訓(xùn)，并考試合格。查閱安全教育記錄(國(guó)電安生規(guī)定）第49條二生產(chǎn)人員教育１、新職工上崗前是否經(jīng)過了廠級(jí)、車間級(jí)、班組級(jí)三級(jí)教育查閱安全教育記錄（企業(yè)勞衛(wèi)教規(guī)定)第5條3、三級(jí)安全教育時(shí)間是否不少于４0學(xué)時(shí)查閱安全教育記錄2、新入廠的生產(chǎn)人員是否經(jīng)過了現(xiàn)場(chǎng)規(guī)程制度的學(xué)習(xí)、現(xiàn)場(chǎng)見習(xí)和跟班實(shí)習(xí)查閱安全教育記錄(國(guó)電安生規(guī)定）第4３條序號(hào)項(xiàng)目檢查內(nèi)容檢查方法依據(jù)檢查記錄結(jié)論三其他安全教育采用新工藝、新技術(shù)、新材料或者使用新設(shè)備后,是否對(duì)從業(yè)人員進(jìn)行專門的安全教育和培訓(xùn)查閱安全教育記錄（國(guó)家安全生產(chǎn)法)第22條2、電氣作業(yè)人員是否通過了電業(yè)安全工作規(guī)程的考試查閱安全教育記錄（國(guó)電安生規(guī)定）第１.6條3、班組長(zhǎng)接受安全教育的時(shí)間是否不少于24學(xué)時(shí)查閱安全教育記錄（企業(yè)勞衛(wèi)教規(guī)定)第15條４、安全員接受安全教育的時(shí)間是否不少于２4學(xué)時(shí)查閱安全教育記錄５、所有工作人員是否都掌握了觸電窒息急救法、心肺復(fù)蘇法查閱安全教育記錄并現(xiàn)場(chǎng)抽查(電業(yè)安規(guī)熱力部分）第２９條四安全教育檔案是否建立了安全教育檔案查閱檔案文件（企業(yè)勞衛(wèi)教規(guī)定）第19條調(diào)查時(shí)間________年＿_(dá)＿_(dá)月_＿_(dá)_日調(diào)查者＿＿_(dá)＿＿_(dá)_日常安全管理檢查表序號(hào)項(xiàng)目檢查內(nèi)容檢查方法依據(jù)檢查記錄結(jié)論一安全檢查主要負(fù)責(zé)人是否督促、檢查本單位的安全生產(chǎn)工作檢查安全工作文件（國(guó)家安全生產(chǎn)法)第17條，2、主要負(fù)責(zé)人是否積極消除生產(chǎn)安全事故隱患檢查安全工作文件３、安全生產(chǎn)管理人員是否對(duì)安全生產(chǎn)狀況進(jìn)行經(jīng)常性檢查檢查安全工作文件（國(guó)家安全生產(chǎn)法)第３8條4、安全檢查中發(fā)現(xiàn)問題是否得到了及時(shí)處理檢查安全工作文件5、檢查及處理情況是否記錄在案檢查安全工作文件二消防管理1、是否針對(duì)職工進(jìn)行了消防宣傳教育檢查安全工作文件（國(guó)家消防法)第３１條2、是否組織了防火檢查,并及時(shí)消除火災(zāi)隱患檢查安全工作文件（國(guó)家消防法）第3６條3、是否建立防火檔案，并確定了消防安全重點(diǎn)部位檢查安全工作文件4、是否開展了防火巡查，并建立巡查記錄檢查安全工作文件5、是否對(duì)職工進(jìn)行了職業(yè)衛(wèi)生知識(shí)培訓(xùn)檢查安全工作文件調(diào)查時(shí)間＿＿_(dá)_____年____月＿＿_(dá)_日調(diào)查者＿_(dá)_____序號(hào)項(xiàng)目檢查內(nèi)容檢查方法依據(jù)檢查記錄結(jié)論三職業(yè)病管理是否對(duì)員工進(jìn)行了職業(yè)衛(wèi)生知識(shí)培訓(xùn)檢查培訓(xùn)記錄（國(guó)家職業(yè)病防治法）第31條2、是否制定了職業(yè)病防治計(jì)劃和實(shí)施方案檢查職業(yè)衛(wèi)生工作文件(國(guó)家職業(yè)病防治法）第19條3、是否建立了職業(yè)衛(wèi)生檔案和勞動(dòng)者健康監(jiān)護(hù)檔案檢查職業(yè)衛(wèi)生工作文件四危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理、勞動(dòng)保護(hù)用品管理和工傷保險(xiǎn)1、主要負(fù)責(zé)人是否對(duì)危險(xiǎn)化學(xué)品的安全負(fù)責(zé)檢查安全工作文件（?；饭芾?第4條使用危險(xiǎn)化學(xué)品的人員是否經(jīng)過培訓(xùn)，并經(jīng)過考核合格上崗作業(yè)檢查安全工作文件3、是否建立防火檔案,并確定了消防安全重點(diǎn)部位檢查安全工作文件（國(guó)家安全生產(chǎn)法）第37條4、是否監(jiān)督和教育從業(yè)人員按照使用規(guī)則佩帶、使用勞動(dòng)防護(hù)用品檢查安全工作文件5、是否依法參加了工傷社會(huì)保險(xiǎn)檢查安全工作文件(國(guó)家安全生產(chǎn)法）第43條調(diào)查時(shí)間________年____月＿＿_(dá)_日調(diào)查者_(dá)______序號(hào)項(xiàng)目檢查內(nèi)容檢查方法依據(jù)檢查記錄結(jié)論五例行工作是否開展了班前會(huì)和班后活動(dòng)檢查培訓(xùn)記錄（國(guó)電安規(guī))第5５條2、班組每周或每格倫之是否進(jìn)行了一次安全日活動(dòng)檢查職業(yè)衛(wèi)生工作文件（國(guó)電安規(guī))第5６條3、是否每月進(jìn)行了一次安全分析會(huì)檢查職業(yè)衛(wèi)生工作文件（國(guó)電安規(guī))第５7條4、是否每月召