采購經理總監(jiān)總結數(shù)據分析圖表分析工作計劃

（優(yōu)選）采購經理總監(jiān)總結數(shù)據分析圖表分析工作計劃當前1頁，總共32頁。2015年工作計劃與實施3

目錄人個不足與改善2014年工作總結2014年存在問題及案例分析421當前2頁，總共32頁。2012年9至2014年12月審計金額匯總當前3頁，總共32頁。2012年9至2014年12月審計基本情況當前4頁，總共32頁。2014年報審單及金額匯總表當前5頁，總共32頁。2014年報審單及金額匯總表說明1、以上報審金額不包括簽訂年度合同的采購金額。2、報審單單位：張、報審金額單位：萬元（四舍五入）3、壹號廚房報審從4月開始審核，8月份轉交給壹號廚房采購審計部審核，截止7月底共審核報審單54張，審核金額164.4萬元。4、2014年共審核報審單1481張，審核金額7930.5萬元（包括壹號廚房）5、2014年審核海南地區(qū)報審單224張、金額1085.7萬元；廣州地區(qū)報審單339張、金額1353.8萬元；湛江地區(qū)報審單546張、金額3575.3萬元；上海地區(qū)報審單225張、金額1507.6萬元；北京地區(qū)報審單93張、金額243.72萬元；壹號廚房報審單54張、金額164.4萬元。當前6頁，總共32頁。2014年報審單及金額匯總表當前7頁，總共32頁。2014年各月報審單比例表2014年報審單數(shù)合計：1481張，最高是5月份155張占比11%，最低是2月份84張占比7%。當前8頁，總共32頁。2014年各月報審金額比例表1、2014年報審金額合計：7931萬元（四舍五入）最高是1月份1003萬占比14%，最低是10月份368元萬占比5%。2、因有大部分常年合作的供應商都做了年度報審，14年報審金額同比13年各月平均要下降15%左右。當前9頁，總共32頁。2012年9至2014年12月審計節(jié)約金額匯總表(2014年共節(jié)約1883247元)當前10頁，總共32頁。2014年審計節(jié)約金額曲線圖

(2014年截止11月共節(jié)約1883247元)1、2014年節(jié)約金額的主要方法：大宗或大型采購配合協(xié)助采購部要求供應商降價、讓利、贈送、返點等方式取得。2、其次節(jié)約金額方法：合理控制申購數(shù)量減少庫存資金積壓、合理組合藥品同產品不同包裝的數(shù)量、檢查報審信息的填寫正確性。3、10月、11月節(jié)約金額主要來源于審計部和采購同事配合讓飼料供應商主動調價（從10月9起飼料每噸降50-75元）。當前11頁，總共32頁。2014年報審單審核案例分析（廣州區(qū)域）

壹號土豬視頻監(jiān)控項目1、報審單（BSG14110158），旋轉遠程巡視攝像機，供應商是《深圳易聚網》，設備生產廠家是《廈門神州鷹軟件科技有限公司》，供應商報價1500元一臺，平臺使用費85元/點/年（我司需求337臺）。2、供應商《深圳易聚網》是生產廠家《神州鷹軟件》在廣東的代理商，由于我司視頻監(jiān)控項目供應商已經在生產廠家做過報備，我司不能直接通過跟生產廠家合作減少中間環(huán)節(jié)的費用，因已報備拿不到廠家報價，也不能客觀的分析該產品的成本。3、經與采購同事配合用其他名義向生產廠家問到廣州區(qū)域的代理商的報價做對比，通過不同代理商的價格對比再與供應商議價最終由開始的1500元一臺降價到700元，平臺使用費85元降到80元。4、此項目共為公司節(jié)約（337臺X805元=271285元）。檢討與總結：1、大宗采購項目采購與審計配合能夠提高跟供應商的談判能力。2、大宗采購需要做深入的行業(yè)情況的了解，供應商背景的調查與核查，充分了解和分析供應商與各竟爭對手的異差，核算分析產品的生產成本。3、審計部可以全力配合采購與供應商的談判過程中扮演《黑臉》的角色來協(xié)助采購來完成議價、合同條款、付款方式、品質要求、物流費用等的談判。當前12頁，總共32頁。2014年報審單審核案例分析（湛江區(qū)域）

核算供應商漲價配方、主動要求供應商降價1、8月因玉米價格大幅上漲各供應商陸續(xù)漲價，審計嚴格按照合同條款核算配方成本，發(fā)現(xiàn)價格存在部分每噸漲多2元至17元不等。1、10月份玉米價格回落80元一噸左右（8月份供應商報價2780-2800元一噸），豆粕價格回降200元一噸左右（8月份供應商報價3560-3580元一噸）。按飼料配方中玉米與豆粕的聯(lián)動價格已經符合合同降價條款。2、跟采購同事配合主動要求飼料供應商降價（國雄、國大、大北農、農之道、安佑、新農、成農分別降價50-75每噸）。3、截止11月份飼料類節(jié)約金額約80萬左右。檢討與總結：1、加強對飼料主要原料價格每日走勢的關注（最好是有專人負責跟進），原料價格上漲接近合同條款漲價時提前預備一段時期的庫存，原料價格下降到合同條款調價時第一時間向供應商提出降價要求。2、后續(xù)如有條件建議對供應商的原材料的供應商也進行考核，這樣可以讓幫助我們能夠更加有效的掌握原料的價格走勢和品質的控制，同時也能促進整個供應鏈的管理。當前13頁，總共32頁。

2014年報審單審核案例分析（湛江區(qū)域）

國雄大豬料更改配方1、我司品控同事于2014年10月10月到《湛江國雄飼料有限公司》生產現(xiàn)場抽查時發(fā)現(xiàn)大豬料配方表與合同大豬料配方表原料用料不一致。2、國雄從2014年8月7日開始私自更改大豬料3#合同配方配比按每噸100公斤《大麥》來替代合同配方的100公斤《玉米》，按8月7日大麥（2.3元/公斤）跟玉米（2.76元/公斤）的原料差價來算，大麥比玉米的價格要便宜4.6元/公斤。3、國雄大豬料更改配方從8月15至10月14日入庫2621.7噸，配方差價46元每噸。4、國雄大豬料3#未經我司許可私自更改配方，違反合同約定配方，應支付合同規(guī)定違約金2萬給我司做為違約處罰賠償。5、為公司挽回損失約14萬元。檢討與總結：1、加強品控對供應商的生產過程的抽查，重點的供應商可以全程監(jiān)管生產過程，加大對供應商的管理力度。2、建議公司盡快研究根據土豬的生理特點開發(fā)專用的配方配比，我司統(tǒng)一配方，所有供應商按我司配方來加工生產，這樣即方便供應商管理，也解決了農戶轉料問題。當前14頁，總共32頁。

2014年報審單審核案例分析（上海區(qū)域）

30%磺胺間甲氧嘧啶鈉粉1、《30%磺胺間甲氧嘧啶鈉粉》上海區(qū)域采購價格16元/包。2、《30%磺胺間甲氧嘧啶鈉粉》湛江區(qū)域采購價格25元/包，經采購再次議價后采購價格21.6元/包，與上海區(qū)域采購價格差異5.6元/包。3、采購同事咨詢生產廠家《齊魯》為什么上海跟湛江的價格差異為什么會這么大，廠家沒有給出合理的回復，配合態(tài)度也比較差，我司提供上海和湛江的藥品樣品給廠家鑒定真假，廠家也不愿意鑒定。4、上海和湛江采購的《30%磺胺間甲氧嘧啶鈉粉》我司已自行送樣檢測，結果待定。5、湛江地區(qū)從2014年5月開始截止11月底共報審5136包（采購價格25元/包），價格差異5136*（25-16）=46224元。6、目前采購部已經在跟供應商跟進溝通處理方案。檢討與總結:通過此案例反思，我司所有采購的物資或設備，都需要通過多種渠道、多種方式、不同區(qū)域來了解和收集產品價格、品質、售后服務等信息，匯總分析對比相關信息以便我司能夠采購到價格合理，品質符合要求，售后服務良好的產品。當前15頁，總共32頁。

2014年報審單審核案例分析（海南區(qū)域）

《通滅》合理調整產品包裝規(guī)格1、海南《BSH14010201》報審單報審藥品通滅規(guī)格：50ML/瓶數(shù)量：30瓶共1500ML，采購金額共4200元，（50ML/140元一瓶、200ML/450元一瓶）2、經審計與物控、品控、生產、采購同事溝通協(xié)調更改產品包裝規(guī)格50ML采購18瓶（900ML18*140=2520元），200ML采購3瓶（600ML3*450=1350元），在不改變總需求量的前提下節(jié)約330元（4200-2520-1350=330元）。檢討與總結：1、雖然此次節(jié)約金額很少，關鍵是工作當中不論事情的大小，都要用最好的方法來處理事情，工作過程中關注細節(jié)、關注變化，一般情況下產品包裝規(guī)格越小，相同采購量不同產品規(guī)格的采購單價是最低的，但是采購總成本卻是最高的。2、建議在今后的采購工作中重點關注藥品類的相同產品不同包裝規(guī)格對采購總成本的影響。3、一切以確保公司利益最大化為工作目標。當前16頁，總共32頁。

2014年報審單審核案例分析（北京區(qū)域）

壹號土豬圍裙1、北京（BSB14090078）報審壹號土豬圍裙300條。2、經審計了解廣州倉庫圍裙庫存還有1000條左右，并與營銷中心后勤部同事溝通因廣州庫存還比較多，建議取消此次采購并從廣州倉庫直接調貨給北京區(qū)域使用?？偨Y與建議：1、建議公司各區(qū)域通用的物資集中管理，集中采購，集中一個中心倉庫分發(fā)到各區(qū)域。2、公司通用物資各區(qū)域需求單，集中交給中心倉庫統(tǒng)一申購，統(tǒng)一配送。當前17頁，總共32頁。

2015年工作計劃1、重點監(jiān)控飼料供應商的價格、質量、服務、交期等，協(xié)助采購對供應商進行全面的管理與考核。2、每日統(tǒng)計飼料主要原材料的價格走勢并分析。3、藥品供應商管理（藥品雖然采購金額占例不多，但是藥品種類繁多，假藥橫行，供應商過于分散），在確保質量符合國家標準的同時，為公司爭取最低的價格，最好的服務，合理控制申購數(shù)量。4、加強對設備采購，營銷后勤物資采購，雜項采購的審核力度與深度。（抽查跟進采購回來產品的品質是否符合報審要求或使用過程出現(xiàn)質量情況相關部門的配合度，供應商售后服務的態(tài)度）。5、定期檢查生產中心已發(fā)文的流程制度是否按規(guī)定執(zhí)行。6、按時完成報審單的審核，完成上級領導臨時的工作安排。7、跟各部門保待良好的溝通與配合。8、部門團隊的建設與人才的培養(yǎng)，不定時的分享工作經驗，定時召開部門例會。9、具體計劃方案分析如下：當前18頁，總共32頁。

2015年工作計劃（采購金額匯總分析）

當前19頁，總共32頁。

2015年工作計劃

（采購金額分析）

截止11月平均每月采購金額：1948萬元，最高2574萬元（5月），最低1562.5萬元（6月），合計：貳億壹仟肆佰貳拾捌貳仟伍佰圓當前20頁，總共32頁。

2015年工作計劃（采購金額比例分析）

當前21頁，總共32頁。2015年工作計劃（采購物料金額比例分析）

1、全價料占例采購總額的91.51%（1.9609億）2015年工作的重中之重，價格、質量兩頭抓，加強對供應商的管理與考核，提高供應商的服務意識與質量。2、原料、疫苗、治療加強對質量、供貨渠道監(jiān)督，確保質量最好，價格最合理，供貨最及時。當前22頁，總共32頁。2015年工作計劃（湛江飼料供應商金額比例分析）

1、截止11月底國雄，采購金額9502.8元，占比50.48%，一家供應商超過湛江地區(qū)飼料采購總額的一半，這種情況不利于我司對供應商的管理。2、國大因公司經營問題從11月份開始供應商也大量減少。3、2015年要多引導農戶使用其他供應商飼料，不能讓國雄一家獨大。當前23頁，總共32頁。

2015年工作計劃（湛江地區(qū)育肥、種豬飼料比例分析）

1、湛江地區(qū)育肥飼料采購金額1.6506億，占比87.7%，（其中國雄9502.8萬、國大3272.8萬、農之道2062.4萬、大北農1418.1萬、特驅250萬）育肥飼料供應商將是2015年重點管理的項目，由于各供應商的配方配比不一樣，管理難度會比較大，也不利用成本與質量的控制，建議公司盡快研發(fā)統(tǒng)一的配方配比，用委外加工的方式來執(zhí)行采購作業(yè)。2、湛江地區(qū)種豬飼料采購金額2318.3萬，占比12.3%（其金新農767.6萬，海和328.4萬，安佑1222.3萬）種豬料母豬料已經是委外加工的模式操作。當前24頁，總共32頁。

2015年工作計劃（湛江地區(qū)育肥飼料比例分析）

1、截止11月湛江地區(qū)育肥飼料采購金額國雄9502.8萬元占比57.6%、國大3272.8萬元占比19.8%、農之道2062.4萬元占比12.5%、大北農1418.1萬元占比8.6%、特驅250萬占比1.5%。2、國雄9502.8萬元，占比超過一半57.6%，11月國大的供應商也大量減少，大北農、農之道的量也很少，特驅是今年7月份新引進供應商還在磨合階段。如國雄碰得特殊問題不能及時供料，會對公司帶來不良影響。3、建議2015年逐步減少國雄的采購量，轉給其他供應商，降低公司經營風險，同時也能促進我司對供應商的管理。當前25頁，總共32頁。2015年工作計劃（育肥飼料價格對比表）

當前26頁，總共32頁。2015年工作計劃（育肥飼料價格對比分析）

1、小豬料平均價格3341元/噸，最低價格是國大3150元/噸，最高價格是漓源3999元/噸（乳豬料）。2、中豬料平均價格3052元/噸，最低價格是漓源3029元/噸，最高價格是特驅3075元/噸，各供應商中豬料價格差異不大。3、大豬料平均價格3051元/噸，最低價格是漓源2927元/噸，最高價格是農之道3465元/噸。4、各供應商大、中、小豬料平均9443元，最低價格是國雄9190元，最高價格是漓源9954元。5、以上數(shù)據分析因沒有相關料肉比的數(shù)據，如果只是從價格因素上考慮，從價格因素來考慮來排名依次是：（1）國雄、（2）大北農、（3）國大、（4）特驅、（5）農之道、（6）漓源。當前27頁，總共32頁。2015年工作計劃（育肥飼料價格對比分析）

6、建議2015年收集測試各供應商大、中、小豬料的料肉比數(shù)據，分析料肉比最好的供應商的配方配比，逐步建立我司大、中、小豬料的配方，后期各供應商按照我司的專用配方給我司加工，統(tǒng)一配方方便管理供應商和減少農戶轉料時豬只的應激反應，農戶也不會抵觸不同供應商的轉料。7、建立我司大、中、小豬料的專用配方，核心是預混料（建議統(tǒng)一使用一個供應商的預混料或者自己開發(fā)預混料配方）。8、截止11月底我司大豬料使用量15280噸，中豬料使用量20242噸，小豬料使用量20659噸，合計：56181噸。因我司土豬跟白豬的生理特性區(qū)別比較大，而且飼養(yǎng)時間也要比白豬長差不多2個月，如果按照白豬的飼料配方來飼養(yǎng)因為飼養(yǎng)時間長可能會出現(xiàn)營養(yǎng)過剩的可能，今年8月份玉米價格上漲比較大，大部分飼料供應商多有私下調整玉米的用量，用大麥或高梁來代替（每噸差價約40元左右），如果我司能夠自制配方配比并主動根據飼料原料價格來調整玉米的用量，按每噸40元的成本節(jié)約大、中、小豬料按2014年數(shù)據平均每月（56181/11=5107噸）5107噸*40元=20428