安全隱患排查與整改管理制度

安全隱患排查與整改管理制度為預(yù)防事故，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和消除事故隱患，建立礦井隱患排查與整改的日常監(jiān)控機(jī)制，最終實(shí)現(xiàn)隱患排查整改閉合循環(huán)管理，結(jié)合礦井實(shí)際，特制定本制度。一、隱患排查整改會(huì)議的組織召開、整改、資料的形成要求。1.每周一由礦長(zhǎng)主持召開隱患排查會(huì)議，各分管副礦長(zhǎng)、部門負(fù)責(zé)人參加；專業(yè)部門每天的隱患排查會(huì)議由分管安全副礦長(zhǎng)或委托其他副礦長(zhǎng)主持，相關(guān)科隊(duì)管理人員參加；科隊(duì)每班的隱患排查由值班隊(duì)長(zhǎng)主持，班子成員參加。2.對(duì)所排查的隱患必須按照“六定原則”落實(shí)整改，即：定項(xiàng)目、定措施、定資金、定負(fù)責(zé)人、定完成時(shí)間、定復(fù)查人。3.每周一的隱患排查會(huì)議，以會(huì)議紀(jì)要的形式按照“六定原則”明確整改；各科隊(duì)及班組排查的隱患按“六定原則”和閉合循環(huán)整改要求做好記錄，并嚴(yán)格按要求予以落實(shí)整改。二、“現(xiàn)場(chǎng)隱患”是指生產(chǎn)安全職能部門和“六條線”通過現(xiàn)場(chǎng)檢查的形式確定的隱患，對(duì)現(xiàn)場(chǎng)隱患按以下程序進(jìn)行閉合循環(huán)管理。1.發(fā)現(xiàn)隱患：各級(jí)管理人員在執(zhí)行下井帶班或日常入井檢查時(shí)要突出重點(diǎn)，有針對(duì)性地開展檢查，重點(diǎn)是采掘工作面、日常安全管理的“死角”、“空白地帶”納入列表管理，有計(jì)劃地開展不定期的現(xiàn)場(chǎng)隱患排查。2.填報(bào)隱患：各級(jí)管理人員出井后立即在安全指揮中心填報(bào)隱患。3.匯總隱患：由安全指揮中心信息科對(duì)所填報(bào)的隱患進(jìn)行分類匯總后報(bào)督查科及安全科，并錄入信息系統(tǒng)中。4.下達(dá)隱患整改通知書：督查科在收到信息匯總后，對(duì)所填報(bào)的隱患進(jìn)行梳理歸類，按“六定原則”下達(dá)隱患整改通知書，同時(shí)建立隱患登記臺(tái)帳，履行簽字手續(xù)。5.實(shí)施整改：隱患整改責(zé)任單位必須根據(jù)整改通知書的要求實(shí)施整改。各基層單位要按公司的統(tǒng)一要求建立隱患公示牌，對(duì)本單位負(fù)責(zé)整改的隱患整改情況進(jìn)行公示，并及時(shí)修改、補(bǔ)充相關(guān)整改信息。6.反饋整改信息：隱患整改完成后，隱患整改責(zé)任單位必須及時(shí)向安全科和督查科反饋整改信息。一是及時(shí)在信息系統(tǒng)中錄入整改完成情況，二是將隱患整改復(fù)查申請(qǐng)單反饋到相關(guān)部門。7.復(fù)查驗(yàn)收：由安全指揮中心督查科進(jìn)行專項(xiàng)復(fù)查驗(yàn)收，復(fù)查情況及時(shí)在信息系統(tǒng)中錄入銷號(hào)或再次下發(fā)隱患整改通知書。三、對(duì)隱患復(fù)查的要求1.整改單位接到隱患整改通知書后，嚴(yán)格按要求進(jìn)行整改，整改完成后及時(shí)填寫復(fù)查申請(qǐng)單，交安全指揮中心后組織復(fù)查，并在安全信息系統(tǒng)上錄入整改情況。2.復(fù)查時(shí)，督查科安排專人攜帶復(fù)查卡到現(xiàn)場(chǎng)逐條逐項(xiàng)對(duì)照復(fù)查。復(fù)查后簽名返回信息科，由信息科統(tǒng)一進(jìn)行銷號(hào)。3.經(jīng)復(fù)查未整改或整改未達(dá)到要求的，督查科及時(shí)反饋到安全指揮中心，并由安全指揮中心再次下發(fā)整改通知書，并對(duì)相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行處罰。四、實(shí)行隱患整改報(bào)告制度。按照安全隱患性質(zhì)、整改難易程度、監(jiān)控等原則劃分，分為A、B、C三類，即：1.一般監(jiān)控（A級(jí)）：一般安全隱患，安全隱患可立即或當(dāng)場(chǎng)整改。由督查科負(fù)責(zé)落實(shí)整改、驗(yàn)收，并將整改情況報(bào)告分管副礦長(zhǎng)，分管副礦長(zhǎng)對(duì)本級(jí)別安全隱患實(shí)施動(dòng)態(tài)監(jiān)控。2.重點(diǎn)監(jiān)控（B級(jí)）：一般安全隱患，安全隱患須在一定限期內(nèi)完成整改，存在安全隱患的作業(yè)場(chǎng)所應(yīng)在整改期間內(nèi)停止作業(yè)。由分管副礦長(zhǎng)指定整改責(zé)任人，督查科負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查和整改驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后報(bào)礦長(zhǎng)審核簽字備案后，方可恢復(fù)作業(yè)。3.特別監(jiān)控（C級(jí)）：重大安全生產(chǎn)隱患，公司應(yīng)立即停止生產(chǎn)、施工，報(bào)告縣級(jí)煤炭行業(yè)管理部門，并由礦長(zhǎng)組織制定安全隱患治理方案。治理方案包括：目標(biāo)、任務(wù)、負(fù)責(zé)機(jī)構(gòu)、人員、資金、時(shí)限、下井人數(shù)、整改作業(yè)范圍、安全措施和應(yīng)急預(yù)案等內(nèi)容。治理方案經(jīng)縣級(jí)煤炭行業(yè)管理部門同意后由礦長(zhǎng)組織實(shí)施。五、加強(qiáng)對(duì)隱患排查整改情況的日常監(jiān)控力度。信息科負(fù)責(zé)人每天對(duì)信息系統(tǒng)內(nèi)的已通知隱患整改完成情況進(jìn)行查詢，發(fā)現(xiàn)未完成的必須查明原因，并對(duì)已完成的整改項(xiàng)目及時(shí)安排人員進(jìn)行復(fù)查。在每周一的公司隱患排查會(huì)上通報(bào)上周所有隱患的整改完成情況，并對(duì)未完成整改的責(zé)任人進(jìn)行處罰通報(bào)。六、安全信息系統(tǒng)的管理1.安全指揮中心信息科指定專人負(fù)責(zé)對(duì)信息的錄入和管理，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)不正?；蚴褂眠^程中出現(xiàn)問題或疑問，及時(shí)匯報(bào)安全指揮中心進(jìn)行處理。2.安全信息系統(tǒng)的主要功能：2.1安全管理制度查詢和上傳。2.2全公司員工身份信息查詢。2.3安全活動(dòng)的記錄及查詢。2.4隱患排查整改：2.4.1隱患登記：對(duì)各級(jí)檢查人員檢查的現(xiàn)場(chǎng)隱患進(jìn)行登記建檔。2.4.2整改通知：對(duì)登記建檔的現(xiàn)場(chǎng)隱患進(jìn)行篩選，通知到整改單位。2.4.3整改情況：整改單位將整改實(shí)施內(nèi)容及相關(guān)情況反映出來(lái)，確認(rèn)完成整改。2.4.4整改標(biāo)記：對(duì)隱患到期未整改的用紅色報(bào)警；對(duì)整改完成未復(fù)查的用黃色報(bào)警；對(duì)復(fù)查通過的用綠色顯示。2.4.5報(bào)表統(tǒng)計(jì)。2.4.6數(shù)據(jù)上報(bào)。七、隱患排查與整改職責(zé)考核1.基層單位隱患拖延整改或整改不合格的，按100元/條予以處罰，并按拖延日數(shù)累計(jì)。隱患罰款一律由科隊(duì)管理人員承擔(dān)，其中科隊(duì)正職承擔(dān)總額的25%，剩余部分由科隊(duì)其它管理人員均攤。嚴(yán)禁將隱患罰款分?jǐn)偨o員工。2.未按要求組織開展隱患排查整改工作，給予專業(yè)部門和科隊(duì)負(fù)責(zé)人100元/次的罰款（未按要求形成相關(guān)資料并報(bào)督