電信網(wǎng)和互聯(lián)網(wǎng)管理安全等級(jí)保護(hù)要求

電信網(wǎng)和互聯(lián)網(wǎng)管理安全等級(jí)保護(hù)要求1范圍本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了公眾電信網(wǎng)和互聯(lián)網(wǎng)的管理安全等級(jí)保護(hù)要求本標(biāo)準(zhǔn)適用于電信網(wǎng)和互聯(lián)網(wǎng)安全防護(hù)體系中的各種網(wǎng)絡(luò)和系統(tǒng)。規(guī)范性引用文件下列文件中的條款通過(guò)本標(biāo)準(zhǔn)的引用而成為本標(biāo)準(zhǔn)的條款。凡是注日期的引用文件，其隨后所有的修改單（不包括勘誤的內(nèi)容）或修訂版均不適用于本標(biāo)準(zhǔn)。然而，鼓勵(lì)根據(jù)本標(biāo)準(zhǔn)達(dá)成協(xié)議的各方研究是否可使用這些文件的最新版本.凡是不注日期的引用文件，其最新版本適用于本標(biāo)準(zhǔn)。術(shù)語(yǔ)和定義下列術(shù)語(yǔ)和定義適用于本標(biāo)準(zhǔn)。3。1電信網(wǎng)TelecomNetwork利用有線和，或無(wú)線的電磁、光電網(wǎng)絡(luò)，進(jìn)行文字、聲音、數(shù)據(jù)、圖像或其他任何媒體的信息傳遞的網(wǎng)絡(luò),包括固定通信網(wǎng)、移動(dòng)通信網(wǎng)等。3。2互聯(lián)網(wǎng)Internet泛指由多個(gè)計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)相互連接而形成的網(wǎng)絡(luò)，它是在功能和邏輯上組成的大型計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)。3。3安全等級(jí)SecurityClassification安全重要程度的表征.重要程度可從網(wǎng)絡(luò)受到破壞后，對(duì)國(guó)家安全、社會(huì)秩序、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行、公共利益、網(wǎng)絡(luò)和業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)商造成的損害來(lái)衡量.管理安全等級(jí)保護(hù)要求第1級(jí)要求不作要求。4。2第2級(jí)要求4。2。1 安全管理制度應(yīng)制定安全工作的總體方針和安全策略，說(shuō)明機(jī)構(gòu)安全工作的總體目標(biāo)、范圍、原則和安全框架等；應(yīng)對(duì)安全管理活動(dòng)中重要的管理內(nèi)容建立安全管理制度；應(yīng)對(duì)安全管理人員或操作人員執(zhí)行的重要管理操作建立操作規(guī)程4。2.1.2制定和發(fā)布應(yīng)指定或授權(quán)專(zhuān)門(mén)的部門(mén)或人員負(fù)責(zé)安全管理制度的制定；應(yīng)組織相關(guān)人員對(duì)制定的安全管理制度進(jìn)行論證和審定；應(yīng)將安全管理制度以某種方式發(fā)布到相關(guān)人員手中。4。2.1。3評(píng)審和修訂應(yīng)定期對(duì)安全管理制度進(jìn)行評(píng)審，對(duì)存在不足或需要改進(jìn)的安全管理制度進(jìn)行修訂.4。2.2安全管理機(jī)構(gòu)4。2。2.1崗位設(shè)置應(yīng)設(shè)立安全主管、安全管理各個(gè)方面的負(fù)責(zé)人崗位，定義各負(fù)責(zé)人的職責(zé)；應(yīng)設(shè)立系統(tǒng)管理人員、網(wǎng)絡(luò)管理人員、安全管理員崗位，定義各個(gè)工作崗位的職責(zé).4。2。2。2人員配備應(yīng)配備一定數(shù)量的系統(tǒng)管理人員、網(wǎng)絡(luò)管理人員、安全管理員等。4。2。2.3授權(quán)和審批應(yīng)根據(jù)各個(gè)部門(mén)和崗位的職責(zé)明確授權(quán)審批部門(mén)及批準(zhǔn)人對(duì)系統(tǒng)投入運(yùn)行、網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)接入和重要資源的訪問(wèn)等關(guān)鍵活動(dòng)進(jìn)行審批；應(yīng)針對(duì)關(guān)鍵活動(dòng)建立審批流程，并由批準(zhǔn)人簽字確認(rèn)。2。4溝通和合作應(yīng)加強(qiáng)各類(lèi)管理人員之間、組織內(nèi)部機(jī)構(gòu)之間以及網(wǎng)絡(luò)安全職熊部門(mén)內(nèi)部的合作與溝通；應(yīng)加強(qiáng)與相關(guān)外部單位的合作與溝通。2。5 審核和檢查應(yīng)由安全管理人員定期進(jìn)行安全檢查,檢查內(nèi)容包括用戶(hù)賬號(hào)情況、系統(tǒng)漏洞情況、數(shù)據(jù)備份等情況。人員安全管理4。2。3.1人員錄用應(yīng)指定或授權(quán)專(zhuān)門(mén)的部門(mén)或人員負(fù)責(zé)人員錄用；應(yīng)規(guī)范人員錄用過(guò)程,對(duì)被錄用人員的身份、背景和專(zhuān)業(yè)資格等進(jìn)行審查,對(duì)其所具有的技術(shù)技能進(jìn)行考核；應(yīng)與從事關(guān)鍵崗位的人員簽署保密協(xié)議。4。2。3。2人員離崗a)應(yīng)規(guī)范人員離崗過(guò)程,及時(shí)終止離崗員工的所有訪問(wèn)權(quán)限；b)對(duì)于離崗人員，應(yīng)取回各種身份證件、鑰匙、徽章等以及機(jī)構(gòu)提供的軟硬件設(shè)備;c)對(duì)于離崗人員，應(yīng)辦理嚴(yán)格的調(diào)離手續(xù)。4。2。3.3人員考核應(yīng)定期對(duì)各個(gè)崗位的人員進(jìn)行安全技能及安全認(rèn)知的考核4.2。3.4安全意識(shí)教育和培訓(xùn)應(yīng)對(duì)各類(lèi)人員進(jìn)行安全意識(shí)教育、崗位技能培訓(xùn)和相關(guān)安全技術(shù)培訓(xùn)；應(yīng)告知人員相關(guān)的安全責(zé)任和懲戒措施，并對(duì)違反違背安全策略和規(guī)定的人員進(jìn)行懲戒；應(yīng)制定安全教育和培訓(xùn)計(jì)劃，對(duì)網(wǎng)絡(luò)安全基礎(chǔ)知識(shí)、崗位操作規(guī)程等進(jìn)行培訓(xùn).4。2.3.5 外部人員訪問(wèn)管理應(yīng)確保在外部人員訪問(wèn)受控區(qū)域前得到授權(quán)或?qū)徟?，批?zhǔn)后由專(zhuān)人全程陪同或監(jiān)督，并登記備案。安全建設(shè)管理4。2。4。1定級(jí)應(yīng)明確網(wǎng)絡(luò)的邊界和安全保護(hù)等級(jí)應(yīng)以書(shū)面的形式說(shuō)明網(wǎng)絡(luò)確定為某個(gè)安全等級(jí)的方法和理由；應(yīng)確保網(wǎng)絡(luò)的定級(jí)結(jié)果經(jīng)過(guò)相關(guān)部門(mén)的批準(zhǔn).4.2安全方案設(shè)計(jì)應(yīng)根據(jù)網(wǎng)絡(luò)的安全保護(hù)等級(jí)選擇基本安全措施，依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)分析的結(jié)果補(bǔ)充和調(diào)整安全措施；應(yīng)以書(shū)面形式描述對(duì)網(wǎng)絡(luò)的安全保護(hù)要求、策略和措施等內(nèi)容形成網(wǎng)絡(luò)的安全方案；應(yīng)對(duì)安全方案進(jìn)行細(xì)化，形成能指導(dǎo)安全系統(tǒng)建設(shè)、安全產(chǎn)品采購(gòu)和使用的詳細(xì)設(shè)計(jì)方案；應(yīng)組織相關(guān)部門(mén)和有關(guān)安全技術(shù)專(zhuān)家對(duì)安全設(shè)計(jì)方案的合理性和正確性進(jìn)行論證和審定，并且經(jīng)過(guò)批準(zhǔn)后，才能正式實(shí)施。4。3 產(chǎn)品采購(gòu)和使用應(yīng)確保安全產(chǎn)品采購(gòu)和使用符合固家的有關(guān)規(guī)定；應(yīng)確保密碼產(chǎn)品采購(gòu)和使用符合國(guó)家密碼主管部門(mén)的要求；應(yīng)指定或授權(quán)專(zhuān)門(mén)的部門(mén)負(fù)責(zé)產(chǎn)品的采購(gòu)。4.4 自行軟件開(kāi)發(fā)a) 應(yīng)確保開(kāi)發(fā)環(huán)境與實(shí)際運(yùn)行環(huán)境物理分開(kāi)；b)應(yīng)制定軟件開(kāi)發(fā)管理制度，明確說(shuō)明開(kāi)發(fā)過(guò)程的控制方法和人員行為準(zhǔn)則；c)應(yīng)確保提供軟件設(shè)計(jì)的相關(guān)文檔和使用指南,并由專(zhuān)人負(fù)責(zé)保管。4.5外包軟件開(kāi)發(fā)應(yīng)根據(jù)開(kāi)發(fā)需求檢測(cè)軟件質(zhì)量；應(yīng)要求開(kāi)發(fā)單位提供軟件設(shè)計(jì)的相關(guān)文檔和使用指南；應(yīng)在軟件安裝之前檢測(cè)軟件包中可能存在的惡意代碼.4。6工程實(shí)施應(yīng)指定或授權(quán)專(zhuān)門(mén)的部門(mén)或人員負(fù)責(zé)工程實(shí)施過(guò)程的管理；應(yīng)制定詳細(xì)的工程實(shí)施方案,控制工程實(shí)施過(guò)程。7測(cè)試驗(yàn)收應(yīng)對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行安全性測(cè)試驗(yàn)收：在測(cè)試驗(yàn)收前應(yīng)根據(jù)設(shè)計(jì)方案或合同要求等制訂測(cè)試驗(yàn)收方案，在測(cè)試驗(yàn)收過(guò)程中應(yīng)詳細(xì)記錄測(cè)試驗(yàn)收結(jié)果，并形成測(cè)試驗(yàn)收?qǐng)?bào)告；應(yīng)組織相關(guān)部門(mén)和相關(guān)人員對(duì)網(wǎng)絡(luò)測(cè)試驗(yàn)收?qǐng)?bào)告進(jìn)行審定，并簽字確認(rèn)4。8交付應(yīng)制定網(wǎng)絡(luò)交付清單，并根據(jù)交付清單對(duì)所交接的設(shè)備、軟件和文檔等進(jìn)行清點(diǎn).八、、，應(yīng)對(duì)負(fù)責(zé)網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行維護(hù)的技術(shù)人員進(jìn)行相應(yīng)的技能培訓(xùn)，應(yīng)確保提供網(wǎng)絡(luò)建設(shè)過(guò)程中的文檔和指導(dǎo)用戶(hù)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行維護(hù)的文檔。4。9安全服務(wù)商的選擇應(yīng)確保安全服務(wù)商的選擇符合國(guó)家的有關(guān)規(guī)定；應(yīng)與選定的安全服務(wù)商簽訂與安全相關(guān)的協(xié)議，明確約定相關(guān)責(zé)任，應(yīng)確保選定的安全服務(wù)商提供技術(shù)支持和服務(wù)承諾，必要時(shí)與其簽訂服務(wù)合同.2。4。10備案應(yīng)將網(wǎng)絡(luò)的定級(jí)、屬性等資料指定專(zhuān)門(mén)的人員或部門(mén)負(fù)責(zé)管理,并控制這些材料的使用。4.2。5安全運(yùn)維管理4。2。5。1環(huán)境管理應(yīng)指定專(zhuān)門(mén)的部門(mén)或人員定期對(duì)機(jī)房供配電、空調(diào)、溫濕度控制等設(shè)施進(jìn)行維護(hù)管理，應(yīng)配備機(jī)房安全管理人員，對(duì)機(jī)房的出入、服務(wù)器的開(kāi)機(jī)或關(guān)機(jī)等工作進(jìn)行管理，應(yīng)建立機(jī)房安全管理制度，對(duì)有關(guān)機(jī)房物理訪問(wèn)，物品帶進(jìn)、帶出機(jī)房和機(jī)房環(huán)境安全等方面的管理作出規(guī)定，應(yīng)加強(qiáng)對(duì)辦公環(huán)境的保密性管理，包括工作人員調(diào)離辦公室應(yīng)立即交還該辦公室鑰匙和不在辦公區(qū)接待來(lái)訪人員等。4。2。5。2資產(chǎn)管理應(yīng)編制與網(wǎng)絡(luò)相關(guān)的資產(chǎn)清單，包括資產(chǎn)責(zé)任部門(mén)、重要程度和所處位置等內(nèi)容，應(yīng)建立資產(chǎn)安全管理制度-規(guī)定資產(chǎn)管理的責(zé)任人員或責(zé)任部門(mén),并規(guī)范資產(chǎn)管理和使用的行為.4。2.5.3介質(zhì)管理應(yīng)確保介質(zhì)存放在安全的環(huán)境中，對(duì)各類(lèi)介質(zhì)進(jìn)行控制和保護(hù)，并實(shí)行存儲(chǔ)環(huán)境專(zhuān)人管理；應(yīng)對(duì)介質(zhì)歸檔和查詢(xún)等過(guò)程進(jìn)行記錄，并根據(jù)存檔介質(zhì)的目錄清單定期盤(pán)點(diǎn)；應(yīng)對(duì)需要送出維修或銷(xiāo)毀的介質(zhì)，首先清除其中的敏感數(shù)據(jù)，防止信息的非法泄漏；應(yīng)根據(jù)所承載數(shù)據(jù)和軟件的重要程度對(duì)介質(zhì)進(jìn)行分類(lèi)和標(biāo)識(shí)管理4。2。5。4設(shè)備管理a) 應(yīng)對(duì)網(wǎng)絡(luò)相關(guān)的各種設(shè)備(包括備份和冗余設(shè)備)、線路等指定專(zhuān)門(mén)的部門(mén)或人員定期進(jìn)行維護(hù)管理；b)應(yīng)建立基于申報(bào)、審批和專(zhuān)人負(fù)責(zé)的設(shè)備安全管理制度，對(duì)各種軟硬件設(shè)備的選型、采購(gòu)、發(fā)放和領(lǐng)用等過(guò)程進(jìn)行規(guī)范化管理；應(yīng)對(duì)終端計(jì)算機(jī)、工作站、便攜機(jī)、系統(tǒng)和網(wǎng)絡(luò)等設(shè)備的操作和使用進(jìn)行規(guī)范化管理，按操作規(guī)程實(shí)現(xiàn)關(guān)鍵設(shè)備(包括備份和冗余設(shè)備)的啟動(dòng)，停止、加電，斷電等操作；應(yīng)確保信息處理設(shè)備必須經(jīng)過(guò)審批才能帶離機(jī)房或辦公地點(diǎn)。4。2。5。5網(wǎng)絡(luò)安全管理應(yīng)指定人員對(duì)網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行管理，負(fù)責(zé)運(yùn)行日志、網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控記錄的日常維護(hù)和報(bào)警信息分析和處理工作；應(yīng)建立網(wǎng)絡(luò)安全管理制度，對(duì)網(wǎng)絡(luò)安全配置、日志保存時(shí)間、安全策略、升級(jí)與打補(bǔ)丁、口令更新周期等方面作出規(guī)定；應(yīng)根據(jù)廠家提供的軟件升級(jí)版本對(duì)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備進(jìn)行更新，并在更新前對(duì)現(xiàn)有的重要文件進(jìn)行備份；應(yīng)定期對(duì)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)進(jìn)行漏洞掃描，對(duì)發(fā)現(xiàn)的網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)安全漏洞進(jìn)行及時(shí)的修補(bǔ)；應(yīng)對(duì)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的配置文件進(jìn)行定期備份；應(yīng)保證所有與外部系統(tǒng)的連接均得到授權(quán)和批準(zhǔn).4。2。5。6系統(tǒng)安全管理應(yīng)根據(jù)業(yè)務(wù)需求和系統(tǒng)安全分析確定系統(tǒng)的訪問(wèn)控制策略；應(yīng)定期進(jìn)行漏洞掃描，對(duì)發(fā)現(xiàn)的系統(tǒng)安全漏洞及時(shí)進(jìn)行修補(bǔ)；應(yīng)安裝系統(tǒng)的最新補(bǔ)丁程序,在安裝系統(tǒng)補(bǔ)丁前，應(yīng)首先在測(cè)試環(huán)境中測(cè)試通過(guò),并對(duì)重要文件進(jìn)行備份后，方可實(shí)施系統(tǒng)補(bǔ)丁程序的安裝；應(yīng)建立系統(tǒng)安全管理制度，對(duì)系統(tǒng)安全策略、安全配置、日志管理和日常操作流程等方面作出規(guī)定；應(yīng)依據(jù)操作手冊(cè)對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行維護(hù)，詳細(xì)記錄操作日志，包括重要的日常操作、運(yùn)行維護(hù)記錄、參數(shù)的設(shè)置和修改等內(nèi)容，嚴(yán)禁進(jìn)行未經(jīng)授權(quán)的操作；應(yīng)定期對(duì)運(yùn)行日志和審計(jì)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析,以便及時(shí)發(fā)現(xiàn)異常行為。4。2。5。7惡意代碼防范管理應(yīng)提高所有用戶(hù)的防病毒意識(shí)，告知及時(shí)升級(jí)防病毒軟件，在讀取移動(dòng)存儲(chǔ)設(shè)備上的數(shù)據(jù)以及從網(wǎng)絡(luò)上接收文件或郵件之前，先進(jìn)行病毒檢查，對(duì)外來(lái)計(jì)算機(jī)或存儲(chǔ)設(shè)備接入網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)之前也，直進(jìn)行病毒檢查；應(yīng)指定專(zhuān)人對(duì)網(wǎng)絡(luò)和主機(jī)進(jìn)行惡意代碼檢測(cè)并保存檢測(cè)記錄；應(yīng)對(duì)防惡意代碼軟件的授權(quán)使用、惡意代碼庫(kù)升級(jí)、定期匯報(bào)等作出明確規(guī)定。4.2.5.8密碼管理應(yīng)使用符合國(guó)家密碼管理規(guī)定的密碼技術(shù)和產(chǎn)品.4。2。5。9變更管理應(yīng)確認(rèn)網(wǎng)絡(luò)中要發(fā)生的重要變更，并制定相應(yīng)的變更方案；網(wǎng)絡(luò)發(fā)生重要變更前，應(yīng)向主管領(lǐng)導(dǎo)申請(qǐng)，審批后方可實(shí)施變更，并在實(shí)施后向相關(guān)人員通告.4。2.5。10備份與恢復(fù)管理應(yīng)識(shí)別需要定期備份的重要業(yè)務(wù)信息、系統(tǒng)數(shù)據(jù)及軟件系統(tǒng)等；應(yīng)規(guī)定備份信息的備份方式(如增量備份或全備份等)、備份頻度(如每日或每周等)、存儲(chǔ)介質(zhì)、保存期等；應(yīng)根據(jù)數(shù)據(jù)的重要性和數(shù)據(jù)對(duì)系統(tǒng)運(yùn)行的影響,制定數(shù)據(jù)的備份策略和恢復(fù)策略，備份策略應(yīng)指明各份數(shù)據(jù)的放置場(chǎng)所、文件命名規(guī)則、介質(zhì)替換頻率和將數(shù)據(jù)離站運(yùn)輸?shù)姆椒?4.2.5。11安全事件處置應(yīng)報(bào)告所發(fā)現(xiàn)的安全弱點(diǎn)和可疑事件，但任何情況下用戶(hù)均不應(yīng)嘗試驗(yàn)證弱點(diǎn).八、、，應(yīng)制定安全事件報(bào)告和處置管理制度，明確安全事件類(lèi)型，規(guī)定安全事件的現(xiàn)場(chǎng)處理、事件報(bào)告和后期恢復(fù)的管理職責(zé)；應(yīng)根據(jù)安全事件對(duì)本網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)生的影響,對(duì)本網(wǎng)絡(luò)安全事件進(jìn)行等級(jí)劃分；應(yīng)記錄并保存所有報(bào)告的安全弱點(diǎn)和可疑事件，分析事件原因,監(jiān)督事態(tài)發(fā)展,采取措施避免安全事件發(fā)生。4。2.5.12 應(yīng)急預(yù)察管理應(yīng)在統(tǒng)一的應(yīng)急預(yù)案框架下制定不同事件的應(yīng)急預(yù)案，應(yīng)急預(yù)案框架應(yīng)包括啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案的條件、應(yīng)急處理流程、系統(tǒng)恢復(fù)流程、事后教育和培訓(xùn)等內(nèi)容；應(yīng)對(duì)相關(guān)的人員進(jìn)行應(yīng)急預(yù)案培訓(xùn)，應(yīng)急預(yù)案的培訓(xùn)應(yīng)至少每年舉辦一次。4。3第3。1級(jí)要求4。3。1安全管理制度4。3。1.1 管理制度除滿(mǎn)足4。2。1.1的要求之外，還應(yīng)滿(mǎn)足：應(yīng)對(duì)安全管理活動(dòng)中的各類(lèi)管理內(nèi)窖建立安全管理制度,以規(guī)范安全管理活動(dòng)；應(yīng)形成由安全策略、管理制度、操作規(guī)程等構(gòu)成的全面的安全管理制度體系。4。3。1.2制定和發(fā)布除滿(mǎn)足4。2.1。2的要求之外，還應(yīng)滿(mǎn)足：安全管理制度應(yīng)有統(tǒng)一的格式，并進(jìn)行版本控制；安全管理制度應(yīng)通過(guò)正式、有效的方式發(fā)布；安全管理制度應(yīng)注明發(fā)布范圍,并對(duì)收發(fā)文進(jìn)行登記.4。3.1。3評(píng)審和修訂除滿(mǎn)足4。2。1.3的要求之外，還應(yīng)滿(mǎn)足：安全領(lǐng)導(dǎo)小組應(yīng)負(fù)責(zé)定期組織相關(guān)部門(mén)和相關(guān)人員對(duì)安全管理制度體系的合理性和適用性進(jìn)行審定；應(yīng)定期或不定期對(duì)安全管理制度進(jìn)行檢查和審定.4。3。2安全管理機(jī)構(gòu)4。3。2.1 崗位設(shè)置除滿(mǎn)足4。2。2.1的要求之外，還應(yīng)滿(mǎn)足。應(yīng)設(shè)立安全管理工作的職能部門(mén)；應(yīng)成立指導(dǎo)和管理安全工作的委員會(huì)或領(lǐng)導(dǎo)小組，其最高領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)由單位主管領(lǐng)導(dǎo)委任或授權(quán)；應(yīng)制定文件明確安全管理機(jī)構(gòu)各個(gè)部門(mén)和崗位的職責(zé)、分工和技能要求.4。3.2.2人員配備除滿(mǎn)足4。2。2.2的要求之外，還應(yīng)滿(mǎn)足：應(yīng)配備專(zhuān)職安全管理員，不可兼任；關(guān)鍵事務(wù)崗位應(yīng)配備多人共同管理。4.3。2。3授權(quán)和審批除滿(mǎn)足4.2.2.3的要求之外，還應(yīng)滿(mǎn)足：應(yīng)根據(jù)各個(gè)部門(mén)和崗位的職責(zé)明確授權(quán)審批事項(xiàng)；應(yīng)針對(duì)系統(tǒng)變更、重要操作、物理訪問(wèn)和系統(tǒng)接入等事項(xiàng)建立審批程序，按照審批程序執(zhí)行審批過(guò)程，對(duì)重要活動(dòng)建立逐級(jí)審批制度；應(yīng)定期審查審批事項(xiàng),及時(shí)更新需授權(quán)和審批的項(xiàng)目、審批部門(mén)和審批人等信息；應(yīng)記錄審批過(guò)程并保存審批文檔。4。3.2.4溝通相合作除滿(mǎn)足4。2。2。4的要求之外，還應(yīng)滿(mǎn)足。各類(lèi)管理人員之間、組織內(nèi)部機(jī)構(gòu)之間以及網(wǎng)絡(luò)安全職能部門(mén)內(nèi)部定期或不定期召開(kāi)協(xié)調(diào)會(huì)議，共同協(xié)作處理網(wǎng)絡(luò)安全問(wèn)題；應(yīng)建立外聯(lián)單位聯(lián)系列表，包括外聯(lián)單位名稱(chēng)、合作內(nèi)容、聯(lián)系人和聯(lián)系方式等信息；應(yīng)聘請(qǐng)網(wǎng)絡(luò)安全專(zhuān)家作為常年的安全顧問(wèn)，指導(dǎo)網(wǎng)絡(luò)安全建設(shè)，參與安全規(guī)劃和安全評(píng)審等。4。3。2。5審核和檢查除滿(mǎn)足4.2。2。5的要求之外，還應(yīng)滿(mǎn)足:應(yīng)由內(nèi)部人員或上級(jí)單位定期進(jìn)行全面安全檢查，檢查內(nèi)容包括現(xiàn)有安全技術(shù)措施的有效性、安全配置與安全策略的一致性、安全管理制度的執(zhí)行情況等；應(yīng)制定安全檢查表格實(shí)施安全檢查，匯總安全檢查數(shù)據(jù)，形成安全檢查報(bào)告，并對(duì)安全檢查結(jié)果進(jìn)行通報(bào)；應(yīng)制定安全審核和安全檢查制度規(guī)范安全審核和安全檢查工作，定期按照程序進(jìn)行安全審核和安全檢查活動(dòng)。4。3.3 人員安全管理4。3。3。1 人員錄用除滿(mǎn)足4。2。3。1的要求之外，還應(yīng)滿(mǎn)足.應(yīng)嚴(yán)格規(guī)范人員錄用過(guò)程，對(duì)被錄用人的資質(zhì)等進(jìn)行審查；應(yīng)簽署保密協(xié)議；應(yīng)從內(nèi)部人員中選拔從事關(guān)鍵崗位的人員，并簽署崗位安全協(xié)議。4。3。3.2人員離崗除滿(mǎn)足4.2。3.2的要求之外，還應(yīng)滿(mǎn)足。關(guān)鍵崗位人員離崗須承諾調(diào)離后的保密義務(wù)后方可離開(kāi).3人員考核除滿(mǎn)足4.2。3.3的要求之外，還應(yīng)滿(mǎn)足：應(yīng)對(duì)關(guān)鍵崗位的人員進(jìn)行全面、嚴(yán)格的安全審查和技能考核；應(yīng)對(duì)考核結(jié)果進(jìn)行記錄并保存。3.4安全意識(shí)教育和培訓(xùn)除滿(mǎn)足4.2。3.4的要求之外，還應(yīng)滿(mǎn)足：應(yīng)對(duì)安全責(zé)任和懲戒措施進(jìn)行書(shū)面規(guī)定；應(yīng)對(duì)定期安全教育和培訓(xùn)進(jìn)行書(shū)面規(guī)定,針對(duì)不同崗位制定不同的培訓(xùn)計(jì)劃；應(yīng)對(duì)安全教育和培訓(xùn)的情況和結(jié)果進(jìn)行記錄并歸檔保存.5外部人員訪問(wèn)管理除滿(mǎn)足4.2。3。5的要求之外，還應(yīng)滿(mǎn)足；應(yīng)確保在外部人員訪問(wèn)受控區(qū)域前先提出書(shū)面申請(qǐng)；對(duì)外部人員允許訪問(wèn)的區(qū)域、網(wǎng)絡(luò)、設(shè)備、信息等內(nèi)容應(yīng)進(jìn)行書(shū)面的規(guī)定，并按照規(guī)定執(zhí)行。4。3。4安全建設(shè)管理4。3.4。1定級(jí)除滿(mǎn)足4。2。4，1的要求之外，還應(yīng)滿(mǎn)足：應(yīng)組織相關(guān)部門(mén)和有關(guān)安全技術(shù)專(zhuān)家對(duì)網(wǎng)絡(luò)定級(jí)結(jié)果的合理性和正確性進(jìn)行論證和審定；應(yīng)將網(wǎng)絡(luò)的定級(jí)結(jié)果分級(jí)上報(bào)至全國(guó)或地區(qū)的主管部門(mén)，主管部門(mén)對(duì)定級(jí)結(jié)果審批.4.3。4。2安全方案設(shè)計(jì)除滿(mǎn)足4。2.4。2的要求之外，還應(yīng)滿(mǎn)足：應(yīng)指定和授權(quán)專(zhuān)門(mén)的部門(mén)對(duì)網(wǎng)絡(luò)的安全建設(shè)進(jìn)行總體規(guī)劃,制定近期和遠(yuǎn)期的安全建設(shè)工作計(jì)劃；應(yīng)根據(jù)網(wǎng)絡(luò)的等級(jí)劃分情況,統(tǒng)一考慮安全保障體系的總體安全策略、安全技術(shù)框架、安全管理策略、總體建設(shè)規(guī)劃和詳細(xì)設(shè)計(jì)方案并形成配套文件；應(yīng)組織相關(guān)部門(mén)和有關(guān)安全技術(shù)專(zhuān)家對(duì)總體安全策略、安全技術(shù)框架、安全管理鑲略、總體建設(shè)規(guī)劃、詳細(xì)設(shè)計(jì)方案等相關(guān)配套文件的合理性和正確性進(jìn)行論證和審定，并且經(jīng)過(guò)批準(zhǔn)后，才能正式實(shí)施；應(yīng)根據(jù)等級(jí)測(cè)評(píng)、安全評(píng)估的結(jié)果定期調(diào)整和慘訂總體安全策略、安全技術(shù)框架、安全管理策略、總體建設(shè)規(guī)劃、詳細(xì)設(shè)計(jì)方案等相關(guān)配套文件4。3。4.3產(chǎn)品采購(gòu)和使用除滿(mǎn)足4.2。4。3的要求之外，還應(yīng)滿(mǎn)足：應(yīng)預(yù)先對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行選型測(cè)試,確定產(chǎn)品的候選范圍，并定期審定和更新候選產(chǎn)品名單。4.3。4。4自行軟件開(kāi)發(fā)除滿(mǎn)足4.2.4。4的要求之外，還應(yīng)滿(mǎn)足：應(yīng)確保開(kāi)發(fā)人員和測(cè)試人員分離,測(cè)試數(shù)據(jù)和測(cè)試結(jié)果受到控制；應(yīng)制定代碼編寫(xiě)安全規(guī)范，要求開(kāi)發(fā)人員參照規(guī)范編寫(xiě)代碼；應(yīng)確保對(duì)程序資源庫(kù)的修改、更新、發(fā)布進(jìn)行授權(quán)和批準(zhǔn)。4。3。4.5外包軟件開(kāi)發(fā)與4.2。4。5的要求相同。4。3。4。6工程實(shí)施除滿(mǎn)足4。2。4.6的要求之外，還應(yīng)滿(mǎn)足：a)要求工程實(shí)施單位能正確地執(zhí)行安全工程過(guò)程；b)應(yīng)制定工程實(shí)施方面的管理制度，明確說(shuō)明實(shí)施過(guò)程的控制方法和人員行為準(zhǔn)則。4。3.4。7 測(cè)試驗(yàn)收除滿(mǎn)足4.2。4。7的要求之外，還應(yīng)滿(mǎn)足：應(yīng)委托公正的第三方測(cè)試單位對(duì)網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行安全性測(cè)試，并出具安全性測(cè)試報(bào)告；應(yīng)對(duì)系統(tǒng)測(cè)試驗(yàn)收的控制方法和人員行為準(zhǔn)則進(jìn)行書(shū)面規(guī)定；應(yīng)指定或授權(quán)專(zhuān)門(mén)韻部門(mén)負(fù)責(zé)系統(tǒng)測(cè)試驗(yàn)收的管理，并按照管理規(guī)定的要求完成系統(tǒng)測(cè)試驗(yàn)收工作。4。3.4。8交付除滿(mǎn)足4。2.4。8的要求之外，還應(yīng)滿(mǎn)足；應(yīng)對(duì)網(wǎng)絡(luò)交付的控制方法和人員行為準(zhǔn)則進(jìn)行書(shū)面規(guī)定；應(yīng)指定或授權(quán)專(zhuān)門(mén)的部門(mén)負(fù)責(zé)網(wǎng)絡(luò)交付的管理工作，并按照管理規(guī)定的要求完成交付工作；c)在網(wǎng)絡(luò)正式投入使用前，應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行試運(yùn)行，試運(yùn)行期間應(yīng)提供相關(guān)應(yīng)急預(yù)防措施；d) 在網(wǎng)絡(luò)正式投入使用后，應(yīng)對(duì)開(kāi)發(fā)、建設(shè)過(guò)程中涉及安全要求的配置、口令等內(nèi)容重新修改、設(shè)定。4。3.4。9安全服務(wù)商的選擇與4。2。4.9的要求相同.4。3。4.10備案除滿(mǎn)足4.2。4.10的要求之外，還應(yīng)滿(mǎn)足：應(yīng)將網(wǎng)絡(luò)的安全等級(jí)、屬性、定級(jí)的理由等資料分級(jí)上報(bào)至全國(guó)或地區(qū)的主管部門(mén)備案.4。3。4。11等級(jí)測(cè)評(píng)在網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行過(guò)程中，應(yīng)至少每年對(duì)網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行一次等級(jí)測(cè)評(píng)，發(fā)現(xiàn)不符合相應(yīng)等級(jí)保護(hù)標(biāo)準(zhǔn)要求的及時(shí)整改；應(yīng)在網(wǎng)絡(luò)發(fā)生變更時(shí)及時(shí)對(duì)網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行等級(jí)測(cè)評(píng)，發(fā)現(xiàn)級(jí)別發(fā)生變化的及時(shí)調(diào)整級(jí)別并進(jìn)行安全改造,發(fā)現(xiàn)不符合相應(yīng)等級(jí)保護(hù)標(biāo)準(zhǔn)要求的及時(shí)整改；應(yīng)選擇具有國(guó)家相關(guān)技術(shù)資質(zhì)和安全資質(zhì)的測(cè)評(píng)單位進(jìn)行等級(jí)測(cè)評(píng)；應(yīng)指定或授權(quán)專(zhuān)門(mén)的部門(mén)或人員負(fù)責(zé)等級(jí)測(cè)評(píng)的管理。4.3。5安全運(yùn)維管理4。3。5.1環(huán)境管理除滿(mǎn)足4。2。5。1的要求之外，還應(yīng)滿(mǎn)足：a)應(yīng)有指定的部門(mén)負(fù)責(zé)機(jī)房安全,并配置電子門(mén)禁系統(tǒng)，對(duì)機(jī)房來(lái)訪人員實(shí)行登記記錄和電子記錄雙重備案管理.b)工作人員離開(kāi)座位應(yīng)確保終端計(jì)算機(jī)退出登錄狀態(tài)和桌面上沒(méi)有包含敏感信息的紙檔文件.4。3。5。2 資產(chǎn)管理除滿(mǎn)足4。2。5.2的要求之外，還應(yīng)滿(mǎn)足：應(yīng)根據(jù)資產(chǎn)的重要程度對(duì)資產(chǎn)進(jìn)行標(biāo)識(shí)管理，根據(jù)資產(chǎn)的價(jià)值選擇相應(yīng)的管理措施；應(yīng)對(duì)信息分類(lèi)與標(biāo)識(shí)方法作出規(guī)定,并對(duì)信息的使用、傳輸和存儲(chǔ)等進(jìn)行規(guī)范化管理。4.3.5.3介質(zhì)管理除滿(mǎn)足4。2,5.3的要求之外，還應(yīng)滿(mǎn)足：應(yīng)建立介質(zhì)安全管理制度，對(duì)介質(zhì)的存放環(huán)境、使用、維護(hù)和銷(xiāo)毀等方面作出規(guī)定：應(yīng)對(duì)介質(zhì)的物理傳輸過(guò)程中人員選擇、打包、交付等情況進(jìn)行控制；應(yīng)對(duì)存儲(chǔ)介質(zhì)的使用過(guò)程進(jìn)行嚴(yán)格的管理，對(duì)帶出工作環(huán)境的存儲(chǔ)介質(zhì)進(jìn)行內(nèi)容加密和監(jiān)控管理，對(duì)保密性較高的存儲(chǔ)介質(zhì)未經(jīng)批準(zhǔn)不得自行銷(xiāo)毀；應(yīng)根據(jù)數(shù)據(jù)備份的需要對(duì)某些介質(zhì)實(shí)行異地存儲(chǔ)，存儲(chǔ)地的環(huán)境要求和管理方法應(yīng)與本地相同；應(yīng)對(duì)重要介質(zhì)中的數(shù)據(jù)和軟件采取加密存儲(chǔ)。4。3.5。4 設(shè)備管理除滿(mǎn)足4。2。5.4的要求之外，還應(yīng)滿(mǎn)足：應(yīng)建立配套設(shè)施、軟硬件維護(hù)方面的管理制度，對(duì)其維護(hù)進(jìn)行有效的管理，包括明確維護(hù)人員的責(zé)任、涉外維修和服務(wù)的審批、維修過(guò)程的監(jiān)督控制等4。3.5。5監(jiān)控管理應(yīng)對(duì)通信線路、主機(jī)、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備和應(yīng)用軟件的運(yùn)行狀況、網(wǎng)絡(luò)流量、用戶(hù)行為等進(jìn)行監(jiān)測(cè)和報(bào)警，形成記錄并妥善保存；應(yīng)組織相關(guān)人員定期對(duì)監(jiān)測(cè)和報(bào)警記錄進(jìn)行分析、評(píng)審，發(fā)現(xiàn)可疑行為形成分析報(bào)告，并采取必要的應(yīng)對(duì)措施；應(yīng)建立安全管理中心，對(duì)設(shè)備狀態(tài)、惡意代碼、補(bǔ)丁升級(jí)、安全審計(jì)等安全相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行集中管理。4。3。5.6網(wǎng)絡(luò)安全管理除滿(mǎn)足4。2。5.5的要求之外，還應(yīng)滿(mǎn)足：應(yīng)實(shí)現(xiàn)設(shè)備的最小服務(wù)配置，并對(duì)配置文件進(jìn)行定期離線備份；應(yīng)依據(jù)安全策略允許或者拒絕便攜式和移動(dòng)式設(shè)備的網(wǎng)絡(luò)接入：應(yīng)定期檢查違反規(guī)定撥號(hào)上闞或其他違反網(wǎng)絡(luò)安全策略的行為4。3。5.7系統(tǒng)安全管理除滿(mǎn)足4。2。5。6的要求之外，還應(yīng)滿(mǎn)足：應(yīng)指定專(zhuān)人對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行管理，劃分系統(tǒng)管理員角色，明確各