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歡迎閱讀本文檔,希望本文檔能對您有所幫助!歡迎閱讀本文檔,希望本文檔能對您有所幫助!歡迎閱讀本文檔,希望本文檔能對您有所幫助!歡迎閱讀本文檔,希望本文檔能對您有所幫助!歡迎閱讀本文檔,希望本文檔能對您有所幫助!歡迎閱讀本文檔,希望本文檔能對您有所幫助!第七章-PP07_研發(fā)新品打樣流程流程說明此流程描述研發(fā)新品打樣的全過程,包括內部訂單申請、預算控制、采購、生產(chǎn)、收貨等內容。在此流程中,首先由研發(fā)部提出打樣需求,并設立內部訂單,生成打樣單。打樣品可分為OEM產(chǎn)成品和自制產(chǎn)成品。OEM產(chǎn)成品:由采購手工申請,同時財務部進行預算審核。超預算則由研發(fā)部根據(jù)C013內部訂單維護流程追加,重新申請預算,不超預算,規(guī)格原物料由倉儲部發(fā)料確認并進行生產(chǎn),非規(guī)格品原物料由采購根據(jù)MM14生產(chǎn)性物料標準采購流程及MM23、MM25國內、外采購訂單收貨流程生成無料號采購單,并對OEM加工的原物料進行再生產(chǎn)后收貨并確認,對產(chǎn)成品直接收貨并確認。自制產(chǎn)成品:由產(chǎn)銷部PSI課手工創(chuàng)建無料號生產(chǎn)訂單,規(guī)格原物料手工開領料單,系統(tǒng)發(fā)料并由財務部進行預算審核。非規(guī)格原物料采購手工申請,同時進行預算審核。超預算則由研發(fā)部根據(jù)C013內部訂單維護流程追加,重新申請預算,不超預算,規(guī)格原物料由倉儲部發(fā)料確認并進行生產(chǎn),生產(chǎn)部手工統(tǒng)計人工、設備工時。非規(guī)格原物料由采購根據(jù)MM14生產(chǎn)性物料標準采購流程及MM23、MM25國內、外采購訂單收貨流程生成無料號采購單,并對OEM加工的原物料進行再生產(chǎn)后收貨并確認,對產(chǎn)成品直接收貨并確認。在流程過程中,研發(fā)部應提供詳細的打樣技術資料,在打樣過程中隨時追蹤并協(xié)助處理異常狀況,以確保打樣的順利進行。另外,PSI、生產(chǎn)部、采購部在接受打樣指令后應及時處理,以確保打樣時效。研發(fā)樣品由研發(fā)部通過手工帳統(tǒng)一管理,打樣過程中的相關費用計入內部訂單作研發(fā)費用,研發(fā)樣品的出售作營業(yè)外收入。流程圖系統(tǒng)操作操作范例1新建一個物料:3.1.1系統(tǒng)菜單及交易代碼后勤物料管理物料主記錄物料創(chuàng)建(一般)立即交易代碼:
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