研發(fā)新品打樣流程_第1頁
研發(fā)新品打樣流程_第2頁
研發(fā)新品打樣流程_第3頁
研發(fā)新品打樣流程_第4頁
研發(fā)新品打樣流程_第5頁
全文預覽已結束

下載本文檔

版權說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內容提供方,若內容存在侵權,請進行舉報或認領

文檔簡介

歡迎閱讀本文檔,希望本文檔能對您有所幫助!歡迎閱讀本文檔,希望本文檔能對您有所幫助!歡迎閱讀本文檔,希望本文檔能對您有所幫助!歡迎閱讀本文檔,希望本文檔能對您有所幫助!歡迎閱讀本文檔,希望本文檔能對您有所幫助!歡迎閱讀本文檔,希望本文檔能對您有所幫助!第七章-PP07_研發(fā)新品打樣流程流程說明此流程描述研發(fā)新品打樣的全過程,包括內部訂單申請、預算控制、采購、生產(chǎn)、收貨等內容。在此流程中,首先由研發(fā)部提出打樣需求,并設立內部訂單,生成打樣單。打樣品可分為OEM產(chǎn)成品和自制產(chǎn)成品。OEM產(chǎn)成品:由采購手工申請,同時財務部進行預算審核。超預算則由研發(fā)部根據(jù)C013內部訂單維護流程追加,重新申請預算,不超預算,規(guī)格原物料由倉儲部發(fā)料確認并進行生產(chǎn),非規(guī)格品原物料由采購根據(jù)MM14生產(chǎn)性物料標準采購流程及MM23、MM25國內、外采購訂單收貨流程生成無料號采購單,并對OEM加工的原物料進行再生產(chǎn)后收貨并確認,對產(chǎn)成品直接收貨并確認。自制產(chǎn)成品:由產(chǎn)銷部PSI課手工創(chuàng)建無料號生產(chǎn)訂單,規(guī)格原物料手工開領料單,系統(tǒng)發(fā)料并由財務部進行預算審核。非規(guī)格原物料采購手工申請,同時進行預算審核。超預算則由研發(fā)部根據(jù)C013內部訂單維護流程追加,重新申請預算,不超預算,規(guī)格原物料由倉儲部發(fā)料確認并進行生產(chǎn),生產(chǎn)部手工統(tǒng)計人工、設備工時。非規(guī)格原物料由采購根據(jù)MM14生產(chǎn)性物料標準采購流程及MM23、MM25國內、外采購訂單收貨流程生成無料號采購單,并對OEM加工的原物料進行再生產(chǎn)后收貨并確認,對產(chǎn)成品直接收貨并確認。在流程過程中,研發(fā)部應提供詳細的打樣技術資料,在打樣過程中隨時追蹤并協(xié)助處理異常狀況,以確保打樣的順利進行。另外,PSI、生產(chǎn)部、采購部在接受打樣指令后應及時處理,以確保打樣時效。研發(fā)樣品由研發(fā)部通過手工帳統(tǒng)一管理,打樣過程中的相關費用計入內部訂單作研發(fā)費用,研發(fā)樣品的出售作營業(yè)外收入。流程圖系統(tǒng)操作操作范例1新建一個物料:3.1.1系統(tǒng)菜單及交易代碼后勤物料管理物料主記錄物料創(chuàng)建(一般)立即交易代碼:

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯(lián)系上傳者。文件的所有權益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁內容里面會有圖紙預覽,若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經(jīng)權益所有人同意不得將文件中的內容挪作商業(yè)或盈利用途。
  • 5. 人人文庫網(wǎng)僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內容的表現(xiàn)方式做保護處理,對用戶上傳分享的文檔內容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內容負責。
  • 6. 下載文件中如有侵權或不適當內容,請與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

評論

0/150

提交評論