工程勞務(wù)分包與合同管理辦法

PAGE工程勞務(wù)分包與合同管理規(guī)定2004-06-27發(fā)布版本：12004-06-27發(fā)布版本：12004-07-06實施修訂：01總則1.0.1公司工程管理部為工程勞務(wù)分包的主管部門，負責工程勞務(wù)分包的指導(dǎo)和監(jiān)控管理。1.0.2公司簽訂的分包合同由項目部監(jiān)督履行。項目合約部為項目分包管理的主管部門，負責公司授權(quán)的分包管理、履約檢查、分包結(jié)算和組織分包業(yè)績評價，按要求向上級主管部門上報有關(guān)資料。1.0.3本辦法所稱“合同”系指工程勞務(wù)分包合同。本辦法所稱“分包”系指工程勞務(wù)分包。2分包權(quán)限和職責2.0.1分包金額在100萬元及以下的工程分包和所有勞務(wù)分包由項目經(jīng)理部合約部門組織，經(jīng)公司工程管理部審核、總經(jīng)理批準后，由公司法人代表或其授權(quán)代理人簽訂合同，項目部組織實施。2.0.2重點工程、分包金額在100萬元以上的工程分包由公司工程管理部組織，項目經(jīng)理部參與，經(jīng)公司總經(jīng)理批準后，由公司法人代表或其授權(quán)代理人簽訂合同，項目部組織實施。3分包管理工作程序分包隊伍資格評定↓對合格者予以注冊，建立公司合格分包方名冊↓公司在“項目管理實施規(guī)劃”中明確項目分包計劃或批準項目上報的分包計劃↓招標選擇確定分包方↓工程管理部審核、總經(jīng)理批準↓繳納履約保證金↓簽訂分包合同↓履行分包合同↓履約評價，上報合同報結(jié)單↓公司審核批準，退還履約保證；建立業(yè)績檔案，對不合格者從名冊中去除↓缺陷責任期滿，退還質(zhì)保金4分包隊伍資格評定與注冊4.1資格認證評審領(lǐng)導(dǎo)小組公司成立以總經(jīng)理為組長的工程及勞務(wù)分包資格認證評審領(lǐng)導(dǎo)小組,日常工作由工程管理部負責。4.2認證登記程序發(fā)布認證登記通告申請單位索取認證登記申請表申請單位上報認證登記的相關(guān)資料公司核查各申報單位資信、設(shè)備等相關(guān)材料的真實性組織評審，評定各單位的施工能力及資質(zhì)建立各單位檔案資料公布資格認證單位名單及資質(zhì)印發(fā)《公司合格分包商名冊》4.3認證登記條件4.3.1自愿申請在本公司登記資格認證并參與施工的工程及勞務(wù)分包隊伍。4.3.2從事公路橋梁施工，具備法人資格，資信度好，技術(shù)設(shè)備精良的企業(yè)單位。4.3.3集團內(nèi)部具有五年以上施工經(jīng)驗的專業(yè)技術(shù)管理人員及生產(chǎn)骨干自發(fā)組織的專業(yè)化公司。專業(yè)化公司應(yīng)具備一定規(guī)模的施工隊伍，管理機構(gòu)健全，有明確的公司章程和滿足工程施工的機械設(shè)備。4.3.4承諾遵守本公司的管理制度。4.3.5在公開、公平、公正的條件下，接受本公司統(tǒng)一招標，特殊情況下服從公司的統(tǒng)一協(xié)調(diào)調(diào)度。4.3.6財務(wù)狀況良好，具有一定的流動資金。4.3.7近兩年內(nèi)，完成在建工程合同履約率高，顧客評價良好。4.4認證登記所需資料4.4.1工程分包單位1認證登記申請表2有效的營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書復(fù)印件3主要管理、技術(shù)人員簡歷表及證書復(fù)印件4特殊工種操作人員上崗證、操作證復(fù)印件5主要設(shè)備清單6資金狀況（含固定資產(chǎn)部分）7近兩年的施工業(yè)績和所在項目評價表（新成立的不提供）4.4.2專業(yè)化公司1認證登記申請表2專業(yè)化公司的《公司章程》3主要管理、技術(shù)人員簡歷表及證書復(fù)印件4特殊工種操作人員上崗證、操作證復(fù)印件5主要設(shè)備清單6資金狀況（含固定資產(chǎn)部分）7近兩年的施工業(yè)績和所在項目評價表（新成立單位不提供）4.4.3各申報單位將所需資料精裝成冊，報公司工程管理部審核。每年的11月20日前報送補充資料，公司將在每年的12月份對各單位的資格進行重新考核認證，并為各單位建立檔案資料。4.5資格等級評定標準和承包范圍分包隊伍資格審審查對照表表等級資格標準允許分包作業(yè)內(nèi)內(nèi)容資格認定專用標準通用標準道路橋梁專業(yè)一級資格1、建設(shè)部頒發(fā)的的二級以上上道橋?qū)I(yè)業(yè)資質(zhì)證書書；2、能獨立立承建整體體項目或項項目整體切切塊工程；；3、現(xiàn)場技技術(shù)負責人人具有相關(guān)關(guān)專業(yè)工程程師以上職職稱及相關(guān)關(guān)技術(shù)質(zhì)量量管理經(jīng)驗驗；4、有相關(guān)關(guān)的質(zhì)量檢檢測設(shè)備。1、具有法人資格；；2、有施工所需配配套的機械械設(shè)備；3、有相關(guān)專業(yè)的的技術(shù)人員員和熟練技技術(shù)工人；；4、近二年年有類似工工程施工經(jīng)經(jīng)驗，無質(zhì)質(zhì)量、安全全事故；5、有較強強的施工組組織能力。整體或整體切塊塊整體或整體切塊塊或單個橋橋梁工程公司工程管理部部負責專業(yè)二級資格1、現(xiàn)場技術(shù)負責責人具有專專業(yè)工程師師以上職稱稱及相關(guān)技技術(shù)質(zhì)量管管理經(jīng)驗；；2、在本公公司范圍內(nèi)內(nèi)承建過類類似等級、規(guī)規(guī)模的工程程，并嚴格格履行合同同；3、有相關(guān)關(guān)的質(zhì)量檢檢測設(shè)備。路基成型、軟基基處理、瀝瀝青和水泥泥砼路面鉆孔基礎(chǔ)、墩臺臺帽、現(xiàn)澆澆箱梁、大大梁預(yù)制公司工程管理部部負責專業(yè)三級資格1、在本公司范圍圍內(nèi)承建過過相關(guān)分部部工程，并并嚴格履行行合同；2、現(xiàn)場負負責人必須須掌握分包包工程的質(zhì)質(zhì)量技術(shù)和和操作技術(shù)術(shù)要求。挖裝運土石方工工程、防護護工程小橋涵構(gòu)造物、成成品砼生產(chǎn)產(chǎn)、成品鋼鋼筋加工公司工程管理部部負責勞務(wù)分包資格1、現(xiàn)場負責人熟熟悉作業(yè)技技術(shù)標準和和操作規(guī)程程，并具有有一定組織織能力；2、具有作作業(yè)所需小小型機具；；3、有穩(wěn)定定的施工人人員和熟練練的作業(yè)人人員；4、近二年年承擔過類類似勞務(wù)作作業(yè)，并嚴嚴格履約；；5、特殊工工種有上崗崗證。鋼筋加工、綁扎扎施工、砼砼（支架搭搭設(shè)、模板板）工程施施工、砌石石、基礎(chǔ)開開挖工程等等公司工程管理部部負責說明斜拉橋、懸索橋橋、大型鋼鋼管拱橋、大大江大河特特大型橋梁梁工程、沙沙漠、高寒寒凍土區(qū)的的道路工程程不得對外外整體分包包4.6《合格分包商名冊》管理4.6.1分包單位資質(zhì)評定以后，公司工程管理部將為其建立檔案資料，并公布資格認證單位名單及資質(zhì)，印發(fā)《合格分包商名冊》。4.6.2項目工程及勞務(wù)分包，原則上必須從公司的《合格分包商名冊》中選擇，并且不得越級承包工程。4.6.3工程管理部對《合格分包商名冊》實行動態(tài)管理，及時補充經(jīng)評定合格的新分包商，刪除經(jīng)復(fù)審不合格的分包商。4.6.4工程管理部通過書面發(fā)放、電子郵件或公司網(wǎng)頁等形式發(fā)布和更新《合格分包商名冊》。4.7考核復(fù)審4.7.1通過資格認證登記的單位，由工程管理部會同項目部每半年進行一次施工過程評價與考核，公司資格認證評審領(lǐng)導(dǎo)小組每年進行一次工程及勞務(wù)分包隊伍資格認證復(fù)審。4.7.2未經(jīng)公司資格認證評審小組評審?fù)ㄟ^的工程及勞務(wù)分包隊伍，或者未在公司登記認證的單位，原則上不得在本公司內(nèi)承擔分包任務(wù)。特殊情況需承接工程的，必須事先經(jīng)過公司對其資質(zhì)的審查。4.7.3凡在本公司施工，受到兩次通報批評，或因履約不善、致使分包合同中止的單位，取消其在全公司范圍內(nèi)認證資格，兩年內(nèi)不得在公司內(nèi)承接工程。5分包招標管理5.1分包招標領(lǐng)導(dǎo)小組和評標工作小組5.1.1公司分包招標領(lǐng)導(dǎo)小組:與工程及勞務(wù)分包資格認證評審領(lǐng)導(dǎo)小組(4.1)相同。公司評標工作小組同招標領(lǐng)導(dǎo)小組，或根據(jù)實際情況臨時組建。5.1.2項目分包招評標工作小組：組長：項目經(jīng)理成員：項目班子成員、相關(guān)部門負責人、關(guān)鍵崗位人員項目分包招標日常工作，由項目合約部門負責。5.1.3按本辦法第2章的分包權(quán)限和職責進行招標。5.2招標范圍5.2.1在公司《合合格分包商商名冊》中中的分包商商。5.2.2經(jīng)復(fù)審合合格的分包包商。5.2.3未經(jīng)注冊冊的分包商商，若特殊殊需要，必必須將按本本辦法的要要求,向公司工工程管理部部上報有關(guān)關(guān)資料,經(jīng)公司資資格預(yù)審合合格并確定定資格等級級后,再行招標標。5.2.4對使用未未報公司資資格評定或或未經(jīng)評定定合格的分分包隊伍的的項目部,公司將對對其項目經(jīng)經(jīng)理給予嚴嚴肅處理。5.3招標標程序招標策策劃，推薦薦和初選分分包商→編制招標標文件和標標的→發(fā)布招標標通告→接收投標→開標、評評標、決標標→簽發(fā)中標標通知書→招評標資資料歸檔5.4招標標文件與標標底編制5.4.1招標文件件按分包權(quán)權(quán)限(4.11)分別由公公司工程管管理部或項項目合約部部編制,其主要內(nèi)內(nèi)容包括：：(詳見附錄錄招標資料料樣本)1投標須知知及具體投投標日程安安排、授標標原則；2招標工程程的工期、質(zhì)質(zhì)量、安全全、文明施施工等要求求；3招標工程程的招標范范圍及承包包方式；4工程量及及費用計算算原則；5總包方提提供的總包包服務(wù)、材材料和設(shè)備備范圍；6投標方負負責采購的的材料及設(shè)設(shè)備范圍；；7投標方提提供的投標標保證金及及履約擔保保要求；8付款方式式及結(jié)算方方式；9分包合同同協(xié)議條款款；10分包合同同條件；11工程項目目的技術(shù)要要求；12招標圖紙紙及其目錄錄；13工程量清清單（如有有）；14職業(yè)健康康安全與環(huán)環(huán)保責任書書；15工程(勞勞務(wù))承包合同同及其補充充協(xié)議；16本工程所所需注意的的其它事項項。5.4.2招標標底底編制的依依據(jù)為：1招標形式式、招標文文件要求；；2最新的市市場價格；；3招標工程程的圖紙、現(xiàn)現(xiàn)場情況。4工程承包包合同、投投標交底書書、標價盈盈虧分析、與與業(yè)主往來來函件、承承諾、讓利利情況及其其它特別合合同條款等等；5類似工程程成本分析析情況。5.4.3工程管理理部或項目目合約部組組織對分包包招標文件件進行評審審，并做好好評審記錄錄。經(jīng)同級級招標領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)小組組長長批準后方方可發(fā)出。5.4.4招標的標標底經(jīng)同級級招標領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)小組組長長審定后封封存，由專專人負責保保管。分包包招標標底底須嚴格注注意保密。5.5評標標決標中標標5.5.1評標基本本要求1評標參數(shù)數(shù)包括：對對招標文件件的響應(yīng)程程度、投標標方施工組組織設(shè)計、企企業(yè)信譽及及經(jīng)濟技術(shù)術(shù)實力、投投標報價。2評標工作作由項目評評標工作小小組對上述述指標進行行打分，經(jīng)經(jīng)評標工作作小組組長長審核后報報公司招標標領(lǐng)導(dǎo)小組組審定。3投標單位位有下列情情況之一的的，其投標標無效：1）投標的內(nèi)容屬屬實質(zhì)性不不符合招標標文件的；；2）投標單位所投投之標中，質(zhì)質(zhì)量標準低低于招標文文件中發(fā)包包方的要求求的或投標標工期長于于發(fā)包方要要求的；投標單位的行為為違反公司司有關(guān)規(guī)定定；投標單位報價總總金額超過過標底價±5%的；投標單位弄虛作作假的或?qū)偘秸姓袠藚⑴c人人員行賄的的。5.5.2評標原則則1不違反55.5.11第3款的規(guī)定定；2能提供總總包方要求求的簽約、履履約保證；；3承諾條件件合理；4施工方案案、人員組組織合理；；5原則上接接受同等條條件下最高高評分單位位作為第一一順序中標標單位；但但對投標單單位不做此此承諾。招標領(lǐng)導(dǎo)小組有有權(quán)根據(jù)工工程及分項項工程特點點決定中標標單位。5.5.3評標規(guī)定定1評標工作作一般按照照“兩階段三三評審”進行，“兩階段”指初審和和終審，“三評審”指經(jīng)濟標標評審、技技術(shù)標評審審和綜合評評審。評標標只對有效效標進行評評審。2初審由評標工作作小組負責責,主要對投投標的有效效性、商務(wù)務(wù)競爭性、技技術(shù)先進性性及管理能能力等方面面進行評審審打分，為為終審定標標提供依據(jù)據(jù)。1）符合性審查：：開標后，首首先由評標標工作小組組對投標文文件進行符符合性檢查查，對其實實質(zhì)性內(nèi)容容進行評審審是否滿足足招標文件件要求。通通過符合性性審查的主主要條件:a.投標文件按照招招標文件規(guī)規(guī)定的格式式、內(nèi)容填填寫，字跡跡清晰可辨辨。b.投標文件上的法法定代表人人或法定代代表人授權(quán)權(quán)代理人簽簽字齊全。c.投標文件表明的的投標人與與通過資格格預(yù)審的投投標申請人人未發(fā)生實實質(zhì)性的改改變。d.按照招標文件的的規(guī)定提供供了投標擔擔保。e.按照招標文件規(guī)規(guī)定提供了了授權(quán)代理理人授權(quán)書書。f.按工程量清單的的要求填報報了單價和和總價。2)算術(shù)性復(fù)復(fù)核：a.對于實質(zhì)上符合合招標文件件要求的投投標文件，評評標工作小小組將對其其報價進行行校核，并并對有算術(shù)術(shù)上的和累累加運算上上的差錯給給予修正。修修正原則如如下：—當以數(shù)字字表示的金金額與文字字表示的金金額有差異異時，以文文字表示的的金額為準準；—當單價與與數(shù)量相乘乘不等于合合價時，以以單價計算算為準；如如果單價有有明顯的小小數(shù)點位置置差錯，應(yīng)應(yīng)以表出的的合價為準準，同時對對單價予以以修正；—當各細目目的合價累累計不等于于總價時，應(yīng)應(yīng)以各項目目合價累計計數(shù)為準，修修正總價。b.按以上原則對算算術(shù)性差錯錯的修正，應(yīng)應(yīng)取得投標標人的同意意，并確認認修正后的的最終投標標價。如果果投標人拒拒絕確認，則則其投標文文件將不予予評審，并并沒收其投投標保證金金。3)由評標工作小組組填寫《分分包招標經(jīng)經(jīng)濟標評分分表》，對對經(jīng)濟標進進行評標打打分，經(jīng)同同級組長審審批后確定定。2)由評標工工作小組填填寫《分包包招標技術(shù)術(shù)標評分表表》，對技技術(shù)標進行行評標打分分，經(jīng)同級級總工審核核批準。3）由公司工程管管理部/項目合約約負責人匯匯總并編制制評標報告告提交招標標領(lǐng)導(dǎo)小組組進行決策策。3終審由招招標領(lǐng)導(dǎo)小小組負責，招招標領(lǐng)導(dǎo)小小組根據(jù)評評標報告，結(jié)結(jié)合工程的的重要程度度、分包工工程的規(guī)模模、難易程程度、工期期的緊迫性性以及投標標單位與公公司合作的的狀況、投投標單位的的最新資源源狀況等，對對投標結(jié)果果進行綜合合考評，考考評分值增增加計入總總分，最終終確定中標標單位，并并以書面形形式批復(fù)。5.5.4投標文件件的澄清：：1在評標階階段，評標標工作小組組認為需要要時，可通通知投標人人澄清其投投標文件中中的問題，或或者要求補補充某些資資料，包括括單價分析析資料等，對對此投標人人不得拒絕絕。2有關(guān)澄清清的要求和和答復(fù)，須須以書面進進行，投標標人不得借借澄清問題題的機會，與與招標人及及評標人員員私下接觸觸或?qū)υ锻稑藘r和內(nèi)內(nèi)容提出修修改；但評評標時發(fā)現(xiàn)現(xiàn)的算術(shù)性性差錯進行行的核實、修修正，則不不在次列。招招標人不接接受投標人人主動提出出的澄清。5.5.5對中標單單位由公司司工程管理理部或項目目合約部制制作中標通通知書,由同級組組長簽發(fā)后后發(fā)給中標標方。5.5.6對未中標標的投標方方,由公司工工程管理部部或項目合合約部發(fā)出出未中標通通知書。5.5.7對時間緊迫迫確實來不不及招標的的項目，必必須報告公公司工程管管理部,由公司根根據(jù)中標情情況并結(jié)合合以前分包包的價格，下下發(fā)工程分分包參考價價，由項目目與公司工工程管理部部共同選擇擇確定施工工單位；每每個分包項項目至少選選擇2家單位競競爭，其必必須已經(jīng)公公司資格評評定合格。6分包合同同的簽訂6.1分包包合同簽訂訂的基本原原則6.1.1簽訂合同同必須遵守守國家法律律、法規(guī)和和政策，遵遵循平等互互利、協(xié)商商一致的原原則。6.1.2公司對分分包合同簽簽訂實行法法人授權(quán)委委托書制度度，未經(jīng)公公司法人授授權(quán)或未按按照本辦法法簽訂的合合同為無效效合同。6.2分包包合同的簽簽訂程序公司工程管理部部/項目合約約部與中標標方完成合合同談判,達成最終協(xié)議↓中標方必須交納納履約保證證金，以現(xiàn)金形式按合合同價格的的5%統(tǒng)一交至至公司財會會部↓公司工程管理部部/項目合約約部按公司司樣本要求求與中標方草擬“工程/勞務(wù)承包包合同”及“安全生產(chǎn)產(chǎn)與環(huán)境保保護責任書書”↓項目合約部將合合同草案及及責任書交交公司工程程管理部審審核↓由工程管理部//項目合約約部組織招招標領(lǐng)導(dǎo)小小組進行合合同評審↓由公司法人代表表或其授權(quán)權(quán)代理人簽簽訂“工程/勞務(wù)承包包合同”及“安全生產(chǎn)與環(huán)境境保護責任任書”。必要時時進行公證證↓合同簽訂訂一周內(nèi)，項目合約部須將將合同副本本報備公司司工程管理理部6.3分包包合同的內(nèi)內(nèi)容和簽訂訂要求6.3.1分包合同同至少應(yīng)包包括下列內(nèi)內(nèi)容：1工程概況況、數(shù)量清清單和價款款，雙方權(quán)權(quán)利和責任任、質(zhì)量保保證、違約約責任（必必須明確質(zhì)質(zhì)量、進度度、安全、環(huán)環(huán)保等違約約的處罰、清清退等條款款，明確分分包商全面面承擔由此此造成的經(jīng)經(jīng)濟損失和和法律責任任）和爭議議解決條款款。2列清工程程項目、地地點、工期期、工程內(nèi)內(nèi)容、數(shù)量量、單價、總總價及質(zhì)量量要求、進進度要求、材材料供應(yīng)、計計量結(jié)算方方式、變更更索賠處理理等方面的的責、權(quán)、利利，并明確確管理費、質(zhì)質(zhì)保金、稅稅金、預(yù)付付款等條款款。3分包單位位應(yīng)交納保保證金或履履約保函或或接受其它它經(jīng)濟約束束。分包單單位應(yīng)承擔擔工程一切切保險費中中的相應(yīng)部部分費用。各各項目經(jīng)理理部應(yīng)要求求分包單位位為其進場場人員購買買人身意外外保險。4合同應(yīng)應(yīng)附分包商商的人員、設(shè)設(shè)備、檢驗驗測量儀器器等進場計計劃和承諾諾、所承擔擔工程的施施工組織設(shè)設(shè)計或工藝藝、方案、進進度計劃等等附件。5合同中中應(yīng)明確規(guī)規(guī)定我方對對與分包商商有關(guān)聯(lián)的的第三方不不負任何經(jīng)經(jīng)濟連帶責責任及義務(wù)務(wù)。6.3.2分包單位位簽訂合同同時,必須提供供分包負責責人、管理理技術(shù)人員員、特殊工工種人員和和其它人員員名冊，在在施工過程程中不得隨隨意更換。如如確需更換換，應(yīng)報請請項目經(jīng)理理部批準后后方可更換換。6.4分包包合同文件件組成及優(yōu)優(yōu)先順序分包合同文件組組成及優(yōu)先先順序應(yīng)符符合下列要要求:1工程/勞勞務(wù)承包合合同協(xié)議書書；2公司發(fā)出出的分包中中標書；3分包人的的報價書；；4標準規(guī)范范、圖紙、列列有標價的的工程量清清單；5報價單或或施工圖預(yù)預(yù)算。7分包工程程過程控制制各項目部必須高高度重視，加加強力量，認認真進行分分包工程過過程控制：：7.0.1將分包商商的施工納納入質(zhì)量、環(huán)環(huán)境和職業(yè)業(yè)健康安全全管理體系系，除內(nèi)部部質(zhì)檢工程程師的日常常檢查監(jiān)督督外，還應(yīng)應(yīng)指派有經(jīng)經(jīng)驗的技術(shù)術(shù)人員對工工程進行全全面的監(jiān)督督檢查；7.0.2在開工前前應(yīng)向分包包商交接圖圖紙、規(guī)范范、特殊規(guī)規(guī)定和批準準的施工方方案，并在在施工過程程按〈公司司技術(shù)管理理手冊—技術(shù)基礎(chǔ)礎(chǔ)制度〉的的要求組織織進行技術(shù)術(shù)交底；7.0.3加強分包包工程的測測量、試驗驗管理，加加強施工過過程監(jiān)控，確確保工程質(zhì)質(zhì)量；7.0.4按分包合合同督促分分包商提供供足夠施工工資源、完完成項目經(jīng)經(jīng)理部下達達的施工計計劃，并提提供必要的的技術(shù)指導(dǎo)導(dǎo)；7.0.5監(jiān)督分包包商按現(xiàn)場場文明施工工和環(huán)境保保護標準進進行施工，加加強分包單單位的安全全生產(chǎn)管理理，對嚴重重違反規(guī)定定的分包商商進行經(jīng)濟濟處罰，直直至清除出出場；7.0.6分包工程程竣工驗收收須嚴格按按照主合同同有關(guān)規(guī)定定執(zhí)行，并并監(jiān)督分包包商做好竣竣工清場和和竣工工程程的維護工工作；7.0.7各項目應(yīng)應(yīng)加強信息息管理，及及時、準確確填報分包包工程月度度動態(tài)報表表，并逐級級進行嚴格格審核。8計量支付付和結(jié)算8.1分包包計量支付付規(guī)定8.1.1各項目經(jīng)經(jīng)理部應(yīng)嚴嚴格按照質(zhì)質(zhì)量標準、驗驗收辦法和和分包合同同，經(jīng)現(xiàn)場場管理人員員和監(jiān)理工工程師簽字字驗收后，方方可辦理計計量手續(xù)。支支付的時間間應(yīng)在項目目收到業(yè)主主的工程款款之后，項項目經(jīng)理部部應(yīng)按統(tǒng)一一的結(jié)算單單格式辦理理并建立支支付臺賬。8.1.2分包工程程支付實行行月結(jié)算。由由項目合約約部門根據(jù)據(jù)原始記錄錄在月底統(tǒng)統(tǒng)計做出中中期賬單，由由生產(chǎn)、技技術(shù)、物資資、機械、財財務(wù)等相關(guān)關(guān)部門會簽簽，合約負負責人和項項目經(jīng)理簽簽字，雙方方蓋章后生生效，并送送財會部入入賬進入當當期成本。8.1.3項目經(jīng)理理部原則上上不得延期期進行分包包工程結(jié)算算，不得提提前支付分分包進度款款，如有特特殊情況須須提前支付付的，須書書面報公司司工程管理理部批準。8.1.4分包工程程結(jié)算金額額不得超過過分包合同同總額，且且須留足質(zhì)質(zhì)保金；工工程保修期期滿，合同同履行完畢畢，方可結(jié)結(jié)清價款。8.1.5每個分包包工程結(jié)算算額累計達達到分包合合同額的80%時，項目目的分包結(jié)結(jié)算須報公公司工程管管理部及主主管領(lǐng)導(dǎo)審審核、批準準。8.1.6所有分包包合同執(zhí)行行完畢，進進行最終結(jié)結(jié)算時，項項目必須出出具由分包包商簽字認認可的反映映最終債權(quán)權(quán)債務(wù)關(guān)系系的賬單和和備忘錄，申申明分包商商已結(jié)清合合同規(guī)定的的全部款項項，雙方合合同義務(wù)執(zhí)執(zhí)行完畢，分分包商再無無任何索償償要求也將將不提起任任何訴訟或或申請仲裁裁，且分包包商就本合合同與任何何第三方發(fā)發(fā)生的經(jīng)濟濟往來和債債務(wù)已全部部清理完畢畢。8.1.7分包單位位的變更、索索賠資料要要先報項目目部，由項項目部統(tǒng)一一集中管理理上報，爭爭取最佳經(jīng)經(jīng)濟效益。8.1.8各項目應(yīng)應(yīng)建立完善善的分包合合同管理臺臺賬和結(jié)算算臺賬，并并定期與財財務(wù)、工程程、材料、機機械、人事事等相關(guān)部部門及分包包商核對，并并與分包商商以備忘錄錄的形式簽簽字確認對對帳結(jié)果，存存檔備查。8.2分包包結(jié)算流程程圖分包單位提供結(jié)算資料計量或施工人員提供數(shù)量簽認單物資機械部門提供調(diào)撥材料匯總表、機械臺班匯總表其他結(jié)算證明分包單位提供結(jié)算資料計量或施工人員提供數(shù)量簽認單物資機械部門提供調(diào)撥材料匯總表、機械臺班匯總表其他結(jié)算證明相關(guān)單位于每月規(guī)定日前相關(guān)單位于每月規(guī)定日前3日將結(jié)算資料匯總至項目合約部項目合約部根據(jù)合同條款及各單位匯總資料做出結(jié)算單和結(jié)算明細表并請各部門會簽確認項目合約部根據(jù)合同條款及各單位匯總資料做出結(jié)算單和結(jié)算明細表并請各部門會簽確認項目合約部與財會部定期核對結(jié)算支付帳單互通情況項目合約部與財會部定期核對結(jié)算支付帳單互通情況財會部根據(jù)資金狀況制定撥款計劃經(jīng)項目經(jīng)理批準后支付財會部根據(jù)資金狀況制定撥款計劃經(jīng)項目經(jīng)理批準后支付8.3分包包結(jié)算具體體程序及要要求結(jié)算時間：每月月25-330日結(jié)算程序和要求求：時間責任人/部門工作內(nèi)容填寫記錄簽字確認24日前分包方計量員清理當月完成已已簽證的工工程量中間結(jié)算表24-25日項目現(xiàn)場各主管管技術(shù)員對各分包隊的“中間結(jié)算算表”進行復(fù)核核、確認中間結(jié)算表現(xiàn)場主管領(lǐng)導(dǎo)技術(shù)質(zhì)量部數(shù)量簽認單交合約部匯總25日各分包隊及成員員單位同項項目部各部部門核對有有關(guān)扣款資資料，無誤誤后列轉(zhuǎn)項項目合約部部經(jīng)理辦清理住宿費、生生活用水電電費、各分分包隊及成成員單位領(lǐng)領(lǐng)用物品、打打字復(fù)印及及傳真等各分包隊費用匯匯總表（經(jīng)經(jīng)理辦）主管領(lǐng)導(dǎo)物機部生產(chǎn)部清理各分包隊及及成員單位位領(lǐng)用材料料和用電情情況(鋼筋作業(yè)業(yè)隊主材領(lǐng)領(lǐng)用按合同同執(zhí)行)，基樁超超灌砼按月月綜合計算算列轉(zhuǎn)，最最后一次結(jié)結(jié)算時，平平衡計算調(diào)撥材料匯總表表主管領(lǐng)導(dǎo)23日前清理各分包隊使使用人工和和機械臺班班費用，統(tǒng)統(tǒng)計、復(fù)核核機械臺班班機械臺班匯總表表主管領(lǐng)導(dǎo)25日合約部清理變更索賠辦辦公費，計計量、結(jié)算算辦公費等等變更索賠辦公費費，計量、結(jié)結(jié)算辦公費費匯總表主管領(lǐng)導(dǎo)專職安全環(huán)保員員清理各單位安全全獎勵或罰罰款等資料料各單位安全獎勵勵或罰款表表主管領(lǐng)導(dǎo)其它部門清理發(fā)生的扣款款費用扣款費用表主管領(lǐng)導(dǎo)25日各分包隊將現(xiàn)場簽認過的的“中間結(jié)算算表”交項目合合約部合約部對簽認過的“中中間結(jié)算表表”進行復(fù)核核無誤后辦辦理“工程中期期結(jié)算證書書”工程中期結(jié)算證證書28日各主管部門/主主管領(lǐng)導(dǎo)簽簽認；項目經(jīng)理簽字確確認28-30日財務(wù)部各分包隊將已確確認的中期期結(jié)算證書書交財務(wù)部部，財務(wù)部部審核無誤誤后，扣除除各部門轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)來的各種種應(yīng)扣款項項及工程借借款后，確確認本期應(yīng)應(yīng)支付的工工程款項。本期應(yīng)支付的工工程款項財務(wù)總監(jiān)合約部財務(wù)部本月工程計量完完成，業(yè)主主辦理支付付手續(xù)后，項項目部辦理理同各作業(yè)業(yè)隊的支付付手續(xù)注：1.對于工程施工中中的新增項項目，按合合同中工程程變更條款款執(zhí)行，特特殊情況的的新增單價價或金額應(yīng)應(yīng)由施工隊隊與合約部部共同協(xié)商商，報請項項目經(jīng)理確確認后實施施。對于合合同中有規(guī)規(guī)定，其費費用按合同同辦理。2.未按本程序操作作的分包作作業(yè)隊，不不予工程結(jié)結(jié)算，不借借支工程款款。9履約報告告和評價9.0.1各項目合合約部門必必須在每季季末下月5日前按季季向公司工工程管理部部上報“分包單位位履約情況況評價表”，以便公公司對分包包方的監(jiān)控控。9.0.2對分包隊隊伍管理及及施工中出出現(xiàn)的問題題,項目部應(yīng)應(yīng)及時采取取措施予以以解決；當當項目難以以協(xié)調(diào)或出出現(xiàn)〈公司司生產(chǎn)管理理手冊—施工預(yù)警警與應(yīng)急管管理辦法〉〉規(guī)定的預(yù)預(yù)警信號時時，項目經(jīng)經(jīng)理必須及及時按要求求報告公司司。9.0.3分包工程程完工后一一個月內(nèi)，由由項目合約約部門對分分包合同的的執(zhí)行情況況進行全面面評價，填填寫“分包單位位履約情況況評價表”，并以詳詳細的文字字說明及時時上報公司司工程管理理部。由公公司工程管管理部建立立分包方業(yè)業(yè)績檔案。表式：01工程（勞勞務(wù)）分包包隊伍資格格認證申請請表02工程（勞勞務(wù)）分包包隊伍資格格認證評審審表03合格分分包商名冊冊04工程（勞勞務(wù)）分包包計劃與報報批表05投標報報名登記表表06標書遞遞交簽名表表07開標簽簽到表08工程（勞勞務(wù)）招標標開標報價價記錄表09工程（勞勞務(wù)）分包包合同登記記表10工程（勞勞務(wù)）分包包合同履行行情況評價價表11分包工工程結(jié)算表表格12分包合合同結(jié)算臺臺賬工程（勞務(wù)）分分包隊伍資資格認證申申請表LQHHD-HYY/B033-01表單位名稱負責人姓名單位地址主營業(yè)務(wù)資質(zhì)等級現(xiàn)場負責人職稱聯(lián)系電話技術(shù)管理人員數(shù)數(shù)量主要操作人員數(shù)數(shù)量主要施工機械近兩年施工簡歷歷項目名稱作業(yè)內(nèi)容合同額（萬元）項目或業(yè)主評價價申請分包資格等等級公司評定等級主管領(lǐng)導(dǎo)：主管部門門：申請人：日期：年月日工程(勞務(wù))分包隊伍資格認認證評審表表LQQHD-HHY/B003-022表序號公司名稱負責人單位地址主要業(yè)務(wù)業(yè)績項目評價設(shè)備數(shù)量技術(shù)人員生產(chǎn)骨干申報等級工程管理部意見見公司評審結(jié)果合格分包商名冊LLQHD--HY/BB03-003表序號分包商名稱負責人主要承包范圍分包單位資質(zhì)公司評定等級通訊地址聯(lián)系人聯(lián)系電話注：工程分包//勞務(wù)分包/智力管理理型項目的的承包商分分開登記工程(勞務(wù))分分包計劃與與報批表編號：LQQHD-HHY/B003-044表工程名稱申報單位工程概況擬分包工程范圍及分包理由項目經(jīng)理:日期:公司工程管理意見工程管理理部:日期:公司主管領(lǐng)導(dǎo)意見主管領(lǐng)導(dǎo):日期投標報名登記表路橋華東項目經(jīng)經(jīng)理部LQHDD-HY//B03--05表序號投標報名單位投標項目報名時間聯(lián)系人聯(lián)系電話標書遞交簽名表路橋華東項目經(jīng)理理部LQQHD-HHY/B003-066表序號投標單位投標項目遞交人簽名日期聯(lián)系電話備注開標簽到表路橋華東項目目經(jīng)理部時間LQQHD-HHY/B003-077表序號單位投標項目聯(lián)系人聯(lián)系電話備注招標人簽名：工程（勞務(wù)）招標開標報價記錄表單位：人民幣元元LQHHD-HYY/B033-08表投標人名稱投標價降價比例/金額額組合標降價比例例/金額最終報價備注工程（勞務(wù)）分分包合同登登記表LLQHD--HY/BB03-009表合同編號合同名稱分包商名稱主要承包范圍合同價工期合同份數(shù)簽訂日期合同發(fā)往部門//單位工程（勞務(wù)）分分包合同履履行情況評評價表LLQHD--HY/BB03-110表（每季末和和分包完工工后一個月月內(nèi)上報）工程項目名稱合同編號合同名稱分承包方名稱主要承包范圍合約部長長：時間：工程進度生產(chǎn)副經(jīng)經(jīng)理：時間：工程質(zhì)量總工程師師：時間：安全生產(chǎn)專職安全全員：時間：文明施工支部書記記：時間：現(xiàn)場協(xié)作生產(chǎn)副經(jīng)經(jīng)理：時間：工程結(jié)算合約副經(jīng)經(jīng)理（或部部長）：時間：其他情況項目經(jīng)理：填報人：日期：路橋集團國際建建設(shè)股份有有限公司分包工程結(jié)算表表格結(jié)算表格：編號名稱稱備注表1分包工程結(jié)算單單表2分包工程結(jié)算明明細表表3分包工程數(shù)量簽簽認單表4調(diào)撥材料匯總表表表5機械臺班匯總表表填寫要求：1、必須嚴格按照分分包合同進進行結(jié)算；；2、結(jié)算單中的應(yīng)付付、應(yīng)扣款款項的數(shù)據(jù)據(jù)來源應(yīng)有有原始憑據(jù)據(jù)，原始憑憑據(jù)手續(xù)必須完整，原始始憑據(jù)應(yīng)作作為分包結(jié)結(jié)算的附件件；3、表2中的工程數(shù)數(shù)量應(yīng)該在在表3中有詳細細的計算過過程或來源源說明，簽簽字完備，可以追溯，必必要時應(yīng)附附圖表；4、當月結(jié)算完成后后，經(jīng)營合合同部門應(yīng)應(yīng)填寫分包包結(jié)算臺賬賬，并定期期與財務(wù)部門核對結(jié)算支支付賬單；；5、結(jié)算表格每頁都都必須簽字字，手填寫寫時無內(nèi)容容處應(yīng)劃斜斜線，不得得留有空白；6、結(jié)算額累計達880%合同同額的分包包合同結(jié)算算應(yīng)報工程程部（公司司）主管部部門審批；；7、分包結(jié)算程序見見附圖：分分包工程結(jié)結(jié)算流程圖圖；

表1分包包工程結(jié)算算單分包結(jié)算編號：：分包合同編號：：年月日單位：元分包單位名稱合同金額本期完成工作作量至本期末累計計完成備注其中應(yīng)扣款序號項目名稱比例本期至本期末累計備注1管理費2保險費3保證金4擔保費用5材料費6機械使用費7水電費8行政費用9罰款10其他11扣款小計本期應(yīng)支支付小計：：大寫寫：至本期末末應(yīng)支付：：大寫寫：各部門審核意見見技質(zhì)部：合約部（經(jīng)營）：：材料部：機械部：總經(jīng)濟師：總會計師：