各項經(jīng)費管理制度

各項管理制度匯總各項經(jīng)費管理制度土建項目車間機器設備主要原料輔助原料五金材料、包裝材料及其它車間易耗品公共管理經(jīng)費、人事福利費水電費化驗室儀器及重要配件化驗室普通耗材文具及其它辦公用品1、公司在穩(wěn)定生產(chǎn)和發(fā)展過程中會因生產(chǎn)及其它方面需要而涉及到土建建設及維修項目。2、各部門需要進行土建建設與維修時由相關部門提出3、生產(chǎn)車間內(nèi)部及相鄰部分土建項目的可行性與必要 各項管理制度匯總性由工務課與基建課共同審核，廠長審批，報請行政部及副總4、其它部分的土建項目可行性與必要性由工務課與基建課共同審核，行政部經(jīng)理審批，報請副總裁核準。批準后即可開始施工，總經(jīng)量補簽。新申請核準。10、造價在五仟元~10萬元的項目由管理部聯(lián)系至少兩家施工單位比價選擇后實施。12、造價在一萬元以下的項目由申請部門，工務課，基建位設計。14、造價在10萬元以上的項目應請有資質(zhì)的設計單位設 各項管理制度匯總計，造價在100萬無能以上的項目在選擇設計單位時應進行評15、造價在10萬以下的項目在施工期間由基建課負責監(jiān)督。工程完工后由申請部門、工務課、基建課、行政部共同驗16、大型項目的施工監(jiān)理、工程驗收按國家相關規(guī)定實素需要更換或添加設備時，由相應車間主管提出詳細申請。上報管理部及副總經(jīng)理核準。6、價值在一萬元以下的設備在副總經(jīng)理與財務部批準后由采購人員開始采購，如有需要由技術(shù)負責人與采購人員到供應廠商處現(xiàn)場考察先型，申請報告由總經(jīng)理補簽。購建議等報請總經(jīng)理批準，并由總經(jīng)現(xiàn)最終決定選型與采購方 各項管理制度匯總8、總經(jīng)理批準后由采購人員負責與供應廠商簽訂供貨合同，合同中必須有詳細的設備試安裝及維修服務等條款。10、設備以廠后由車間主管，工務課，技術(shù)負責人進行驗收，并在驗收報告上簽字，如驗收不合格，由采購員及管理部與供應方及時交涉退貨。11、合格設備到廠后勤部，工務課，車間，供貨方應及時字批準后，車間主管經(jīng)認真核算后提出原料計劃申請。4、經(jīng)總經(jīng)理批準后的原料采購計劃由原襯采購員負責采購。5、原料采購員需向財務部及總經(jīng)理提交經(jīng)費預算及支須進行市場調(diào)查，在質(zhì)量，價等方面綜合比較后確定采購方案，報7、原料采購員必須每月定期向總經(jīng)理提交公司主要產(chǎn) 各項管理制度匯總品的主要原料市場調(diào)查報告(市場調(diào)查室審核)。8、總經(jīng)理批準后的采購方案由采購員負責與供應廠商簽訂供貨合同。合同由總經(jīng)理批準，并將復印件交財務部備案原料由倉庫由倉庫驗收入庫。10、倉庫需按原料性質(zhì)分類存放，嚴格保管。課長以上職位的生產(chǎn)主管簽字。12、如原料質(zhì)量，供貨時限發(fā)生問題，采購員及管理部應及時與供應方交涉，避免對公司造成損失。定執(zhí)行，嚴格審批手續(xù)。2、所有輔助原料必須由生產(chǎn)部與化驗室訂立嚴格的技術(shù)指標。3、輔助原料由倉庫根據(jù)平均用量及庫存情況及時提出采購申請，由廠長及管理部審批，上報總經(jīng)理批準。4、經(jīng)總經(jīng)理批準后的輔助原料采購計劃由物流采購課 各項管理制度匯總交經(jīng)費預算及支付計劃，由財務部及總經(jīng)理審批。6、溶劑等大宗輔助原料采購員在采購前必須進行市場調(diào)查。在質(zhì)量、價格、供貨速度，付款條件等方面綜合比較后確定采購方案，報請總經(jīng)理批準。7、原料采購員必須每月定期向總經(jīng)理提交溶劑等大宗8、總經(jīng)理批準后的采購方案由采購人員負責與供應廠商簽訂供貨合同，合同由總經(jīng)理批準，并將復印件交財務部備格的原料由倉庫驗收入庫。10、倉庫需按輔助原料性質(zhì)分類存放嚴格保管。生產(chǎn)班長以上職位的生產(chǎn)主管簽字。12、如原料質(zhì)量，供貨時限發(fā)生問題，采購員及管理部應及時與供應方交涉，避免對公司造成損失。公司相關規(guī)定執(zhí)行，嚴格審批手續(xù)。管必須承擔相應責任。15、倉庫主管應每周定期與車間溝通了解生產(chǎn)情況。生產(chǎn) 各項管理制度匯總主管應每周向倉庫提交下一周輔助原料使用計劃。16、硫酸、氫氧化鈉按生產(chǎn)主要原料管理制度執(zhí)政黨行，五、五金材料、包裝材料及其它車間易耗品2、經(jīng)倉庫統(tǒng)計，每月有基本固定范圍消耗量的五金材料，包裝材料，和低值易耗品屬于常用物品。長審核，提交管理部核準，總經(jīng)理批準。4、常用物品由倉庫根據(jù)最低庫存數(shù)量表及時提出采購申請，由廠長及管理部審批，總經(jīng)理補簽。配件或其它非常用物品分別由車間主管及工務課提出采購申請，由廠長及管理部審批，“車間機器設備”管理制度執(zhí)行。購。提交經(jīng)費預算及支付計劃，由財務部及總經(jīng)理審批。8、工務課或市場調(diào)查室必須每月一次定期向總經(jīng)理提交市場調(diào)查報告。 各項管理制度匯總10、倉庫需按材料性質(zhì)分類存放，嚴格保管。料單必須由生產(chǎn)班長以上職位開具，課長以上職位主管簽字。不銹鋼材料及單價價值在300元以上的物品必須由部長以上主12、如驗收時發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，由采購員負責退貨，分司不承提因此而產(chǎn)生的損失。如入庫后發(fā)生質(zhì)量問題，由采購員及驗收人員共同承擔相應責任。務部提交經(jīng)費預算報告。并應簽訂相應合同。付款嚴格按付款計劃，合同及公司相關規(guī)定執(zhí)行，嚴格審批手續(xù)。14、如倉庫未及時申請采購常用品而影響生產(chǎn)及維修工作，倉庫主管必須承擔相應責任?？偨?jīng)理審批，總經(jīng)理批準。2、需要由公共管理經(jīng)費開支的費用由各部門課長以上主管申請，財務部與管理部審批。3、費用在三千元以下的開支由副總經(jīng)理批準，總經(jīng)理補簽。上的開支由總經(jīng)理批準。 各項管理制度匯總案申請，副總經(jīng)理審批，總經(jīng)審批，總經(jīng)理部門主管申請，副總經(jīng)理審批，總3、安環(huán)課檢查公司總電表電量余額小于公司五日平均總用電量時，及時向財務部申請電費充值，以免電費欠費而突然停電，影響生產(chǎn)及管理部門用電，造成安全隱患。4、水費根據(jù)自來水公司每月付費通知書由出納到指定5、安環(huán)課負責準確抄錄借用本公司水電的鄰居單位水電用量，每月按時收取。6、安環(huán)課每月統(tǒng)計公布各車間及其它部門水電用量及各月變化表。對用量變動異常的部門認真查找原因。高價主要配件時由化驗室主管提出書面申請。 各項管理制度匯總超過一萬元的儀器及配件需提交相應的可行性報告。3、申請報告與可行性報告分別由總工或公司技術(shù)負責人及廠長審批，上報管理部及副總經(jīng)理核準，總經(jīng)理批準。5、申請批準后由設備采購員與化驗室主管共同負責調(diào)研造型，如有需要可到供應廠商和現(xiàn)場考察選型。告，采購建議等報請總經(jīng)理批準，并由總經(jīng)理最終決定選型與采購方案。7、采購方案經(jīng)總經(jīng)理批準后由設備采購員與化驗室主管共同負責與供應商簽訂供貨合同，合同中必須有詳細的設備調(diào)試安裝及維修服務等條款。在驗收報告上簽字。如驗收不合格，由采購員及管理部與供應方及時交涉退貨。9、驗收合格后由化驗室主管及供應廠商服務人員負責安裝調(diào)試投入使用。定詳細的儀器操作規(guī)程。11、化驗儀器必須按操作規(guī)程操作，化驗室主管必須嚴格儀器管理，儀器的意外損害及使用壽命明顯低于規(guī)定年限時由化驗室主管承擔相應責任。 各項管理制度匯總其它普通實驗室耗材的購買應有計劃性。廠長審核，副總經(jīng)理批準，化驗部部長購買，0元的普通耗材由化驗室主管申請，廠長審核，副總經(jīng)理核準，化驗室人員自行購買或性購買總價值超過5000元的普通耗材，須由財員與驗收人員應分別在驗收報告上簽字。報銷時應附有險收報告，報銷單由總經(jīng)理批準。8、廢棄的藥品處理必須預先制定處理方案，由廠長審 各項管理制度匯總元的費用報