中小企業(yè)倉庫管理制度

優(yōu)選文檔庫房管理制度（一）總則．庫房是企業(yè)物質(zhì)供應(yīng)系統(tǒng)的一個重要組成部分，是企業(yè)各種物質(zhì)周轉(zhuǎn)儲備的環(huán)節(jié)，同時擔負著物質(zhì)管理的多項業(yè)務(wù)職能。它的主要任務(wù)是：保存好庫存物質(zhì)，做到數(shù)量正確，質(zhì)量圓滿，保證安全，收發(fā)迅速，面向生產(chǎn)，服務(wù)周密，降低花銷，加速資本周轉(zhuǎn)。．置要依照工廠生產(chǎn)需要和廠房設(shè)施條件兼?zhèn)湟?guī)劃，合理布局；內(nèi)部要加強經(jīng)濟責任制，進行科學分工，形成物質(zhì)分口管理的保證系統(tǒng)；業(yè)務(wù)上要推行工作質(zhì)量標準化，應(yīng)用現(xiàn)代管理技術(shù)和ABC分類法，不斷提高庫房管理水平。（二）物質(zhì)查收入庫存．物質(zhì)入庫存，保存員要親自同交貨人交接手續(xù)，核對清點物質(zhì)名稱、數(shù)量可否一致，按物質(zhì)交接本上的要求簽字，應(yīng)當認識簽收是經(jīng)濟責任的轉(zhuǎn)移。．物質(zhì)入庫存，應(yīng)先入待驗區(qū)，未經(jīng)檢驗合格嚴禁進入貨位，更嚴禁投入使用。．資料查收合格，保存員憑發(fā)票所開列的名稱、型號、數(shù)量、計量查收就位，鋼材應(yīng)涂色標志，入庫存單各欄應(yīng)填寫清楚，并隨同托收單交財務(wù)科記賬。．不合格品，應(yīng)隔斷堆放，嚴禁投產(chǎn)使用。如工作馬虎，混入生產(chǎn)，保存員應(yīng)負瀆職的責任。．查收中發(fā)現(xiàn)的總是要及時通知科長和經(jīng)辦人辦理。托收到而貨未到，或貨已到而無發(fā)票，均應(yīng)向經(jīng)辦人反響盤問，直到除掉懸事掛賬。（三）物質(zhì)的儲蓄保存．物質(zhì)的儲蓄保存，原則上應(yīng)以物質(zhì)的屬性、特點和用途規(guī)劃設(shè)置庫房，并依照庫房的條件考慮劃劃分工，凡吞吐量大的落地堆放，周轉(zhuǎn)量小的貨架存放，落地堆放以分類和規(guī)格的次序排列編號，上架的以分類四號定位編號。．物質(zhì)堆放的原則是：在堆垛合理安全可靠的前提下，推行五五堆放，依照貨物特點，必定做到過目見數(shù)，檢點方便，成行成列，文明整齊。．庫房保存員對庫存、代保存、待驗資料以及設(shè)施、容器和工具等負有經(jīng)濟責任和法律責任。因此堅決做到人各有責，物各有主，事事有人管。庫房物質(zhì)如有損失、貶值、報廢、盤盈、盤虧等，保存員不得采用“發(fā)生盈時多送，虧時克扣”的違紀做法。11．保存物質(zhì)要依照其自然屬性，考慮儲蓄的場所和保存知識辦理，加強保存措施，達到“十不”要求，務(wù)使國家財產(chǎn)不發(fā)生保存責任損失。同類物質(zhì)堆放，要考慮先進先出，發(fā)貨方便，留有回旋余地。．保存物質(zhì)，未經(jīng)科長贊成，一律嚴禁擅自借出?？偝晌镔|(zhì)，一律嚴禁折件零發(fā)，特別情況應(yīng)經(jīng)科長贊成。．庫房要嚴格保衛(wèi)制度，嚴禁非本庫存人員擅自入庫。庫房嚴禁煙火，明火作業(yè)需經(jīng)保衛(wèi)科贊成。保存員要懂得使用消防器材和必要的防火知識。.優(yōu)選文檔（四）物質(zhì)發(fā)放14．按“推陳儲新，先進先出，按規(guī)定供應(yīng)，節(jié)約用料”的原則發(fā)資料。發(fā)料堅持一盤底，二核對，三發(fā)料，四減數(shù)的原則。對迷戀方便，違反發(fā)料原則造成物質(zhì)無效、霉變、大料小用、優(yōu)料劣用以及差錯等損失，保存員應(yīng)負經(jīng)濟責任。．領(lǐng)料單應(yīng)填明資料名稱、規(guī)格、型號、領(lǐng)料數(shù)量、圖號、零件名稱或資料用途，核算員和領(lǐng)料人簽字。屬計劃內(nèi)的資料應(yīng)有資料計劃；屬限額供料的資料應(yīng)吻合限額供料制度；屬規(guī)定審批的資料應(yīng)有審批人簽字。同時，超花銷領(lǐng)料人未辦手續(xù)，不得發(fā)料。．調(diào)撥資料，保存員要審查單價、貨款總金額并蓋有財務(wù)科收款章時方可發(fā)料。發(fā)現(xiàn)價格不符或貨款少收等，應(yīng)馬上通知開票人更正后發(fā)貨。．對于專項申請用料，除計劃采買員留作備用的數(shù)量外，均應(yīng)由申請單位領(lǐng)用。常備用料，凡屬可以切割折另的，本著節(jié)約的原則，都應(yīng)折另供應(yīng)，嚴禁一次性發(fā)料。．發(fā)料必定與領(lǐng)料人和接料車間辦理交接，當面點交清楚，防范差錯出門。．所有發(fā)料憑證，保存員應(yīng)穩(wěn)當保存，不可以扔掉。（五）其他有關(guān)事項．記帳要字跡清楚，日清月結(jié)不積壓，托收、月報及時。．贊成范圍內(nèi)的磋差、合理的自然耗費所引起的盤盈盤虧，每個月都可以上報，以便做到賬、卡、物、資本四一致。．創(chuàng)立五好庫房是每個保存員努力的方向，每個月對庫房進行一次檢查，以促進創(chuàng)五好庫房的睜開。．保存員調(diào)動工作，必然要辦理交接手續(xù)，移交中的未了事宜及有關(guān)憑證，要列出清單三份，寫明情況，雙方簽字，科領(lǐng)導(dǎo)目擊，雙方各執(zhí)一份，報科存檔一份，事后發(fā)生糾葛，仍由原移交人負責賠償。對瀆職造成的損失，除原價賠償外，還要給紀律處分。．庫存盈虧反響出保存員的工作質(zhì)量，力求做到不出現(xiàn)差錯。一目的本制度對于庫房的收、發(fā)、貯、管作了規(guī)定，以保證不合格的原資料和成品不入庫、不發(fā)出，儲藏時不變質(zhì)、不破壞、不扔掉。二適用范圍適用于原料庫和成品庫及待辦理品庫的管理。三內(nèi)容職責●原料庫管員負責原資料、外協(xié)品、半成品的收、發(fā)、管工作。●成品庫管員負責成品的收、發(fā)、管工作以及退回貨物的先期查收。.優(yōu)選文檔入庫●原資料、外協(xié)品、半成品的入庫。Ⅰ原資料、外協(xié)品到企業(yè)后，由庫管員指定放置于庫房待驗區(qū)內(nèi)，大宗的貨物可以直接放在庫房合格區(qū)內(nèi)（于棧板上碼垛存放），但應(yīng)做出“待驗”表記。爾后，庫管員按《過程和產(chǎn)品的監(jiān)察和測量程序》的規(guī)定進行到貨考據(jù)和報驗?？紦?jù)的內(nèi)容包括：品名、型號規(guī)格、生產(chǎn)廠家、生產(chǎn)日期或批號、保質(zhì)期、數(shù)量、包裝情況和合格證明等。經(jīng)考據(jù)合格的，庫管員提交《來料檢驗通知》報品管部檢驗；經(jīng)考據(jù)不合格的，通知采買部進行交涉或辦理退貨。Ⅱ庫管員接到品管部檢驗結(jié)論為“合格”的檢驗報告后，應(yīng)及時辦理入庫手續(xù)，并將待驗區(qū)內(nèi)的貨物轉(zhuǎn)移到庫內(nèi)合格區(qū)存放，已放在庫房合格區(qū)的待驗品，應(yīng)將“待驗”表記取下；接到檢驗結(jié)論為“不合格”的檢驗報告時，應(yīng)按規(guī)定做出不合格表記，等待不合格品審理。接到《不合格評論審表》后按辦理結(jié)論執(zhí)行。Ⅲ采買部打印“采買收料通知單”交生產(chǎn)部庫管員作為收貨入庫憑證。Ⅳ半成品經(jīng)檢驗合格后，檢驗結(jié)論為“合格”的生產(chǎn)部打印入庫單到原料庫辦理半成品入庫手續(xù)。庫管員應(yīng)核對半成品的品名、型號、數(shù)量、批號、生產(chǎn)日期，無誤后方可入庫?！癯善啡霂膦駲z驗結(jié)論為“合格”的產(chǎn)品生產(chǎn)部打印《入庫單》到成品庫辦理成品入庫手續(xù)，在辦理入庫時，庫管員應(yīng)檢查、核對產(chǎn)品的品名、型號、數(shù)量等表記可否正確、規(guī)范以及外包裝可否干凈等，吻合要求的方可入庫。Ⅱ成品入庫后應(yīng)放置于庫房合格區(qū)內(nèi)?！翊k理品入庫Ⅰ成品庫庫管員負責退貨和高出保質(zhì)期滯銷產(chǎn)品入庫工作；生產(chǎn)部負責半成品和準成品待辦理入庫工作；庫管員應(yīng)檢查核對產(chǎn)品的品名、型號、數(shù)量、批號等可否真切，對入庫單進行審查?！癞a(chǎn)品入庫后，庫管員應(yīng)及時審查，在帳上記錄產(chǎn)品的名稱、型號、規(guī)格、批號、生產(chǎn)日期、數(shù)量、保質(zhì)期和入庫日期以及注意事項。并《產(chǎn)品表記和可追想性控制程序》的規(guī)定做出表記。●未經(jīng)檢驗和試驗或經(jīng)檢驗和試驗認為不合格的產(chǎn)品不得入庫。●庫管員應(yīng)穩(wěn)當保存入庫產(chǎn)品的有關(guān)質(zhì)量記錄（考據(jù)記錄、原始質(zhì)量證明、檢驗報告單等），每個月將這些質(zhì)量記錄準時間次序和產(chǎn)品的種類整理裝訂成冊、編號存檔并穩(wěn)當保存。3.儲藏●儲藏產(chǎn)品的場所或庫房應(yīng)地面平展，便于通風換氣，有防鼠、防蟲設(shè)施，以防范庫存產(chǎn)品破壞或變質(zhì)?！窈侠碛行У乩脦旆靠臻g，劃分碼放地域。庫存產(chǎn)品應(yīng)分類、分區(qū)存放，每批產(chǎn)品在明顯的地址做出產(chǎn)品表記，防范錯用、錯發(fā)。詳盡要求以下：Ⅰ庫存產(chǎn)品表記包括產(chǎn)品名稱或代號、型號、規(guī)格、批號、入庫日期、保質(zhì)期，由庫管員用掛標牌的方法做出。若產(chǎn)品外包裝已有上述表記的，僅掛產(chǎn)品型號的表記牌即可；.優(yōu)選文檔Ⅱ庫存產(chǎn)品存放應(yīng)做到“三齊”：堆放齊、碼垛齊、排列齊。離地、離墻10～20厘米，并與屋頂保持必然距離；垛與垛之間應(yīng)有合適間隔；Ⅲ成品按型號、批號碼放，高度不得高出6層；Ⅳ原資料存放按屬性分類（防范串味），整齊碼放，紙箱包裝碼放高度不得高出規(guī)定層數(shù)；袋包裝和桶包裝碼放高度不宜過高，以防破壞產(chǎn)品；Ⅴ放置于貨架上的產(chǎn)品，要按上輕下重的原則放置，以保持貨架堅固。●有冷藏、冷凍儲蓄要求的原料、半成品均按要求儲蓄于冰箱、冰柜、冷庫或有空調(diào)的庫房。發(fā)放●生產(chǎn)部生產(chǎn)人員憑《配料單》和《領(lǐng)料單》到原料庫領(lǐng)取原資料和半成品?！裨蠋鞄靻T每天按《配料單》每罐原料的實質(zhì)數(shù)量備料、發(fā)放。●在備料時，若是發(fā)現(xiàn)計劃數(shù)量和實質(zhì)發(fā)放數(shù)量不符時，庫管員應(yīng)在《配料單》備注欄中填寫每罐實質(zhì)發(fā)放的數(shù)量?！裢菩信喂芾淼脑希瑤旃軉T每天備料、發(fā)料時在《配料單》上填寫該原料的批號，以達到可追想的目的?！窦夹g(shù)部開發(fā)人員憑經(jīng)部門經(jīng)理審批的《出庫單》到原料庫領(lǐng)取原資料和半成品?！裉崛〕善窌r必定有營業(yè)部打印的《出庫單》和《調(diào)撥單》?！裨蠋旌统善穾斓膸旃軉T憑經(jīng)審批的《領(lǐng)料單》或《出庫單》、《發(fā)貨單》發(fā)放原資料、半成品或成品，發(fā)放時應(yīng)做到：Ⅰ認真核對《領(lǐng)料單》或《出庫單》、《發(fā)貨單》的各項內(nèi)容，凡填寫不齊全、字跡不清楚、審批手續(xù)不齊全的不得發(fā)放；Ⅱ發(fā)放時，應(yīng)認真核對實物的品名、型號和數(shù)量，吻合領(lǐng)料或出庫憑證要求的才能發(fā)放；Ⅲ發(fā)放達成，庫管員對付《領(lǐng)料單》或《出庫單》、《發(fā)貨單》進行審查，《配料單》交會計部，單據(jù)應(yīng)穩(wěn)當保存；Ⅳ發(fā)放時，若產(chǎn)品表記破壞、字跡不清，應(yīng)重新作出表記后發(fā)放；Ⅴ同一規(guī)格的原料、半成品、成品應(yīng)按“先進后出”的原則進行發(fā)放。庫房內(nèi)部管理●成品庫的主管部門對付庫房進行不如期的抽查，檢查賬、物、卡吻合情況，存放情況、表記情況。原料庫主管應(yīng)抽查物料的倉儲情況、環(huán)境條件、有無錯放、混料及超期儲藏、變質(zhì)、破壞等現(xiàn)象。發(fā)現(xiàn)問題，及時解決?！駧旃軉T應(yīng)經(jīng)常對庫存產(chǎn)品進行檢查和保護，發(fā)現(xiàn)變質(zhì)、發(fā)霉或表記零散等現(xiàn)象應(yīng)及時向直接上級報告，及時辦理。對有保質(zhì)期的產(chǎn)品要防范無效。發(fā)放距保質(zhì)期不到一個月（含）的原料前應(yīng)報驗，檢驗合格后才能發(fā)放。距保質(zhì)期不到三個月（含）的成品一般不發(fā)放（顧客贊成的除外），但應(yīng)及時報驗，依照檢驗結(jié)果進行辦理。若高出保質(zhì)期，應(yīng)及時報驗，并按《不合格品控制程序》的規(guī)定辦理?！駧旆咳藛T應(yīng)進行經(jīng)常性動向清點，做到日清日結(jié)，保持賬、物吻合，年中和年關(guān)應(yīng)配合財務(wù)部搞好清點工作。.優(yōu)選文檔●庫房做到通風、防潮、干凈，無蒼蠅、老鼠。冷藏、冷凍庫溫度應(yīng)控制在規(guī)定范圍。庫房內(nèi)嚴禁煙火，不允許存放易燃易爆物品和其他危險品（危險品庫除外），并設(shè)置足夠的消防器材。消防器材不贊成占壓。●對有毒有害及帶有腐化性的物品應(yīng)分別儲藏，并采用有效的安全防范措施?！裢藥斓某善窇?yīng)按品種、型號分別碼放并予以表記，經(jīng)質(zhì)管部檢驗為合格的辦理入庫，并趕忙發(fā)出。經(jīng)檢驗為不合格的，按不合格評審辦理建議辦理，并作出待辦理表記?！癯善穾炝韯澊k理品區(qū)，存放退貨并予以表記，同時配合有關(guān)部門按程序做好退貨辦理工作。●原料庫依照生產(chǎn)計劃，做好查料、備料工作，嚴格按領(lǐng)料制度發(fā)放原料。依照生產(chǎn)計劃和庫存填報采買申請計劃，保證生產(chǎn)需要。●對于噴粉產(chǎn)品要嚴格依照產(chǎn)品的儲藏條件儲藏，經(jīng)常檢查并通風，發(fā)現(xiàn)問題及時通知直接上級并與技術(shù)部聯(lián)系，做到及時辦理?！穹泊蜷_包裝的原料、半成品和成品，都應(yīng)重新包裝，保證密封，不贊成