甲供材料設(shè)備采購(gòu)計(jì)劃編制流程

流程手冊(cè)文件編號(hào)：TJ-CG-LC001版本：1.0甲供材料設(shè)備采購(gòu)計(jì)劃編制流程編制日期審核日期批準(zhǔn)日期修訂記錄日期修訂狀態(tài)修改內(nèi)容修改人審核人批準(zhǔn)人目標(biāo)：實(shí)施本制度，確保各類材料、半成品、設(shè)備在確保質(zhì)量的前提下滿足價(jià)格合理的要求。適用范圍：2.1本流程適用于天景公司“甲供及電梯、發(fā)電機(jī)”采購(gòu)的管理過(guò)程監(jiān)控和計(jì)劃制定；2.2對(duì)于合同造價(jià)部負(fù)責(zé)的甲分包材料設(shè)備采購(gòu)，可參考本流程實(shí)施。術(shù)語(yǔ)和定義：甲供：甲方直接采購(gòu)；乙供：甲方指定品牌、限定價(jià)格，乙方采購(gòu)或分包；或甲方限定價(jià)格，乙方采購(gòu)或分包；丙供：壟斷行業(yè)提供。部門職責(zé)：材料設(shè)備部：負(fù)責(zé)編制甲供預(yù)算；負(fù)責(zé)編制并實(shí)施甲供采購(gòu)管理計(jì)劃；工程部：負(fù)責(zé)編制甲供清單；設(shè)計(jì)研發(fā)部：負(fù)責(zé)對(duì)甲供清單的技術(shù)參數(shù)核查；合同造價(jià)部：負(fù)責(zé)對(duì)甲供清單的數(shù)量和價(jià)格核查；分管領(lǐng)導(dǎo)：材料設(shè)備分管領(lǐng)導(dǎo)（工程副總監(jiān)）：主持\審核（電梯和發(fā)電機(jī)）；負(fù)責(zé)組織各部門進(jìn)行材料設(shè)備分類，督導(dǎo)確定采購(gòu)方式；帶職董事（部門層面）：主持\審核（甲供）；負(fù)責(zé)審批甲供預(yù)算；檢查甲供采購(gòu)計(jì)劃的落實(shí)；工程分管領(lǐng)導(dǎo)：審核甲供清單；總經(jīng)理：負(fù)責(zé)批準(zhǔn)甲供采購(gòu)管理計(jì)劃。工作程序：活動(dòng)步驟及說(shuō)明負(fù)責(zé)部門輸出確定采購(gòu)方式施工圖內(nèi)審結(jié)束10天內(nèi)，材料設(shè)備部分管領(lǐng)導(dǎo)（工程副總監(jiān)）召集公司設(shè)計(jì)研發(fā)部、合同造價(jià)部、材料設(shè)備部、工程部及前述部門分管領(lǐng)導(dǎo)，討論材料設(shè)備分類；在會(huì)上依據(jù)公司的采購(gòu)能力、公司政策、項(xiàng)目定位的品質(zhì)要求以及市場(chǎng)狀況等因素，確定各類材料設(shè)備采購(gòu)或分包形式（甲供、乙供、壟斷采購(gòu)），擬訂《材料設(shè)備項(xiàng)目總表》并報(bào)總經(jīng)理備案；首次工地會(huì)上，工程部進(jìn)一步向施工單位明確采購(gòu)方式；若涉及分類有變動(dòng)，合同造價(jià)部以備忘錄形式告知材料設(shè)備部及相關(guān)部門；各個(gè)部門分管領(lǐng)導(dǎo)《材料設(shè)備項(xiàng)目總表》編制《甲供清單》根據(jù)招標(biāo)文件和施工合同中確定的甲供材料設(shè)備范圍，在向施工單位進(jìn)行施工圖交底后15天內(nèi)，根據(jù)總包合同，由工程部負(fù)責(zé)編制《甲供清單》；《甲供清單》需列明：材料設(shè)備名稱、型號(hào)、規(guī)格尺寸、等級(jí)、數(shù)量等專業(yè)技術(shù)要求及材料設(shè)備計(jì)劃使用時(shí)間要求；在編制過(guò)程中，材料設(shè)備部應(yīng)針對(duì)市場(chǎng)情況，全程協(xié)助工程部完成《甲供清單》的編制；《甲供清單》應(yīng)由工程部、合同造價(jià)部根據(jù)施工圖進(jìn)行審核，在審核時(shí)應(yīng)加上定額的施工損耗、圖損及必要的富余量，以保證所提供清單的工程量準(zhǔn)確度；當(dāng)施工單位所要求的供應(yīng)量達(dá)到甲供清單供應(yīng)量的80%時(shí)，由材料設(shè)備部提出預(yù)警；若供應(yīng)量超出清單計(jì)劃，由提出追加采購(gòu)的部門與施工單位簽訂價(jià)格確認(rèn)單，并報(bào)相關(guān)分管領(lǐng)導(dǎo)審核簽字后，材料設(shè)備部再予以采購(gòu)；工程部材料設(shè)備部合同造價(jià)部《甲供清單》審核《甲供清單》設(shè)計(jì)研發(fā)部審查技術(shù)參數(shù)：在工程部將《甲供清單》提交設(shè)計(jì)研發(fā)部10天內(nèi)，負(fù)責(zé)《甲供清單》的名稱、型號(hào)、規(guī)格尺寸、等級(jí)、技術(shù)參數(shù)等審核。審核完成且設(shè)計(jì)部經(jīng)理簽字后，返還給工程部，工程部簽字接收；合同造價(jià)部數(shù)量審核：在工程部提交合同造價(jià)部后10天內(nèi)，負(fù)責(zé)《甲供清單》的數(shù)量審核。審核完成且合同造價(jià)部經(jīng)理簽字后，返還給工程部，工程部簽字接收；工程部根據(jù)設(shè)計(jì)研發(fā)部與合同造價(jià)部的審核意見(jiàn)，修改《甲供清單》后提交材料設(shè)備部；設(shè)計(jì)研發(fā)部合同造價(jià)部工程部編制《甲供預(yù)算》材料設(shè)備部負(fù)責(zé)在收到工程部提供的，經(jīng)審核并修改完畢的《甲供清單》開(kāi)始10天內(nèi)，材料設(shè)備部根據(jù)部門責(zé)任目標(biāo)成本任務(wù)書(shū)市場(chǎng)價(jià)格情況，編制《甲供預(yù)算》。如有獨(dú)立估算項(xiàng)，由合同造價(jià)部指定估算責(zé)任人配合完成。由材料設(shè)備部經(jīng)理簽字后提交合同造價(jià)部審核；《甲供預(yù)算》編制完成后，材料設(shè)備部提交合同造價(jià)部審核價(jià)格，審核時(shí)間5天，并由合同造價(jià)部經(jīng)理簽字后返還材料設(shè)備部；材料設(shè)備部合同造價(jià)部《甲供預(yù)算》審核甲供清單和預(yù)算對(duì)清單和預(yù)算的審核：設(shè)計(jì)研發(fā)分管領(lǐng)導(dǎo)審核建筑立面、景觀效果、裝飾效果的材料設(shè)備的技術(shù)要求；合同造價(jià)分管領(lǐng)導(dǎo)審核工程土建結(jié)構(gòu)及結(jié)構(gòu)安全的材料設(shè)備的技術(shù)要求；材設(shè)部經(jīng)理根據(jù)部門責(zé)任目標(biāo)成本對(duì)非水電氣及機(jī)電工程的材料設(shè)備的預(yù)算進(jìn)行審核；材設(shè)分管領(lǐng)導(dǎo)審核水電氣及機(jī)電工程的材料設(shè)備的技術(shù)要求，并根據(jù)部門責(zé)任目標(biāo)成本對(duì)此部分預(yù)算進(jìn)行審核；上述審批需于接收資料后3日內(nèi)完畢；分管領(lǐng)導(dǎo)《甲供采購(gòu)管理計(jì)劃》編制及批準(zhǔn)與實(shí)施材料設(shè)備部負(fù)責(zé)依據(jù)《甲供清單》、《甲供預(yù)算》匯總編制《甲供采購(gòu)管理計(jì)劃》，7個(gè)工作日內(nèi)完成。該計(jì)劃應(yīng)包括：采購(gòu)方式（公開(kāi)招標(biāo)、邀請(qǐng)議標(biāo)、直接同優(yōu)良供應(yīng)商議價(jià)采購(gòu)）、供貨周期、采購(gòu)數(shù)量、產(chǎn)品規(guī)格、分項(xiàng)預(yù)算、資金計(jì)劃等；《甲供采購(gòu)管理計(jì)劃》由材料設(shè)備部上報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)；批準(zhǔn)后，材料設(shè)備部實(shí)施《甲供采購(gòu)管理計(jì)劃》；經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后的《甲供采購(gòu)管理計(jì)劃》由材料設(shè)備部負(fù)責(zé)通過(guò)OA（需注明：已于XX時(shí)間獲總經(jīng)理批準(zhǔn)）傳給各個(gè)分管領(lǐng)導(dǎo)，抄送給工程部經(jīng)理、合同造價(jià)部經(jīng)理、設(shè)計(jì)研發(fā)部經(jīng)理、財(cái)務(wù)部經(jīng)理；材設(shè)分管領(lǐng)導(dǎo)（工程副總監(jiān)）進(jìn)行監(jiān)督檢查，形成備忘錄，抄送總經(jīng)理。材料設(shè)備部總經(jīng)理《甲供采購(gòu)管理計(jì)劃》權(quán)限與標(biāo)準(zhǔn)事項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)責(zé)任部門協(xié)助部門分管領(lǐng)導(dǎo)其它領(lǐng)導(dǎo)總經(jīng)理確定采購(gòu)方式依據(jù)公司的采購(gòu)能力、公司政策以及市場(chǎng)狀況等因素，確定各類材料設(shè)備采購(gòu)或分包形式，擬訂《材料設(shè)備項(xiàng)目總表》材料設(shè)備部設(shè)計(jì)研發(fā)部、合同造價(jià)部、工程部材料設(shè)備分管領(lǐng)導(dǎo)（工程副總監(jiān)）主持\審核（電梯和發(fā)電機(jī)）帶職董事（部門層面）主持\審核（甲供）批準(zhǔn)編制《甲供預(yù)算》根據(jù)市場(chǎng)價(jià)格情況材料設(shè)備部合同造價(jià)部審價(jià)；編制《甲供采購(gòu)管理計(jì)劃》采購(gòu)方式（公開(kāi)招標(biāo)、邀請(qǐng)議標(biāo)、直接同優(yōu)良供應(yīng)商議價(jià)采購(gòu)）、供貨周期、采購(gòu)數(shù)量、產(chǎn)品規(guī)格、分項(xiàng)預(yù)算、資金計(jì)劃等材料設(shè)備部編制《甲供清單》材料設(shè)備名稱、型號(hào)、規(guī)格、等級(jí)、數(shù)量等專業(yè)技術(shù)要求及材料設(shè)備計(jì)劃使用時(shí)間要求工程部設(shè)計(jì)研發(fā)部審技術(shù)參數(shù)；合同造價(jià)部審量；工程總監(jiān)主持\批準(zhǔn)工程副總監(jiān)主持\會(huì)審（電梯和發(fā)電機(jī)）主要文檔：文檔名稱編制部門主要內(nèi)容接收部門提交時(shí)限/頻率《材料設(shè)備項(xiàng)目總表》各個(gè)部門分管領(lǐng)導(dǎo)項(xiàng)目材料設(shè)備分類，確定材料設(shè)備的采購(gòu)方式材料設(shè)備部施工圖內(nèi)審?fù)瓿珊?0個(gè)工作日內(nèi)《甲供清單》工程部甲供材料設(shè)備