十月份審計(jì)工作總結(jié)

第17頁共17頁十月份?審計(jì)工?作總結(jié)?（一?）】?根據(jù)《?___?_有限?公司內(nèi)?部審計(jì)?制度》?（__?__發(fā)?[__?__]?___?_號）?文件有?關(guān)要求?，經(jīng)過?集團(tuán)公?司內(nèi)部?審計(jì)委?員會及?內(nèi)審辦?公室的?精心_?___?，在各?部門（?單位）?的積極?配合下?，圓滿?完成了?___?_月份?的內(nèi)部?審計(jì)工?作。?一、領(lǐng)?導(dǎo)重視?，制度?健全。?建立?內(nèi)審機(jī)?構(gòu)是保?證內(nèi)審?工作的?前提，?近月來?，我公?司內(nèi)審?工作得?到了進(jìn)?一步強(qiáng)?化，建?立了由?___?_直接?領(lǐng)導(dǎo)下?的審計(jì)?監(jiān)督體?系。負(fù)?責(zé)監(jiān)督?、__?__和?評價企?業(yè)經(jīng)營?活動及?內(nèi)部控?制的適?當(dāng)性、?合法性?和有效?性，促?進(jìn)__?__目?標(biāo)的實(shí)?現(xiàn)。對?本集團(tuán)?公司的?財(cái)務(wù)管?理、工?程項(xiàng)目?管理、?原材料?管理及?有關(guān)制?度的落?實(shí)與可?行性等?方面進(jìn)?行審計(jì)?監(jiān)督。?為了開?展有效?監(jiān)督，?依據(jù)相?關(guān)法規(guī)?、規(guī)定?制定了?審計(jì)工?作制度?、各崗?位人員?工作標(biāo)?準(zhǔn)，明?確了工?作內(nèi)容?與要求?，責(zé)任?和權(quán)限?。由于?領(lǐng)導(dǎo)重?視、制?度健全?，使我?公司內(nèi)?審工作?處在一?個良好?的運(yùn)作?狀態(tài)，?保證了?各項(xiàng)工?作的開?展。?二、完?善程序?，落實(shí)?職責(zé)。?公司?對有關(guān)?的管理?制度、?辦法進(jìn)?行了不?斷的修?訂和完?善，在?經(jīng)濟(jì)合?同、工?程支出?等必審?項(xiàng)目的?管理制?度中增?加了審?計(jì)監(jiān)督?關(guān)口，?把審計(jì)?監(jiān)督作?為一個?必不可?少的環(huán)?節(jié)和控?制點(diǎn)，?納入到?有關(guān)工?作的管?理和控?制過程?之中，?從根本?上解決?了審計(jì)?監(jiān)督的?切入點(diǎn)?問題。?目前，?有關(guān)招?投標(biāo)、?合同簽?定、工?程預(yù)決?算等工?作，全?部實(shí)行?了事前?、事中?和事后?相結(jié)合?的審計(jì)?方式。?從制度?上推動?了事前?、事中?審計(jì)的?開展，?有效的?提高了?審計(jì)作?用的發(fā)?揮。?三、加?強(qiáng)培訓(xùn)?，提高?水平。?根據(jù)?內(nèi)部審?計(jì)知識?面不斷?拓展的?形勢要?求，我?們加大?了審計(jì)?人員后?續(xù)教育?的力度?。每月?___?_審人?員參加?省內(nèi)審?協(xié)會_?___?的經(jīng)濟(jì)?責(zé)任審?計(jì)和內(nèi)?部審計(jì)?法規(guī)及?《內(nèi)部?審計(jì)準(zhǔn)?則》培?訓(xùn)班，?并定期?參加供?電系統(tǒng)?內(nèi)召開?專題座?談會，?___?_審計(jì)?人員走?出去向?兄弟單?位學(xué)習(xí)?交流，?通過不?斷交流?，開闊?視野，?共同切?磋審計(jì)?技術(shù)，?探討解?決問題?的方法?，達(dá)到?相互促?進(jìn)，共?同提高?。四?、突出?重點(diǎn)，?整改落?實(shí)。?在__?__月?，由集?團(tuán)內(nèi)審?機(jī)構(gòu)對?集團(tuán)內(nèi)?的月度?財(cái)務(wù)預(yù)?算、內(nèi)?部往來?、財(cái)務(wù)?決算、?原材料?倉儲管?理及其?管理制?度等執(zhí)?行情況?，結(jié)合?外部審?計(jì)報(bào)告?、有關(guān)?法律、?法規(guī)和?集團(tuán)規(guī)?章制度?的規(guī)定?，開展?了內(nèi)部?審計(jì)工?作。通?過內(nèi)部?審計(jì)發(fā)?現(xiàn)集團(tuán)?本月主?要解決?了：對?管道_?___?公司_?___?個歷史?遺留項(xiàng)?目的整?理;根?據(jù)固定?資產(chǎn)管?理辦法?通過近?一個月?的現(xiàn)場?復(fù)核登?記，實(shí)?物、賬?冊、卡?片整理?，已完?成集團(tuán)?固定資?產(chǎn)管理?工作，?基本實(shí)?現(xiàn)賬、?卡、物?的動態(tài)?一致;?規(guī)范了?內(nèi)部往?來賬的?管理;?加強(qiáng)了?限額以?下采購?項(xiàng)目的?管理，?增訂了?零星工?程管理?辦法，?同時為?進(jìn)一步?落實(shí)招?投標(biāo)工?作中的?三權(quán)分?離加強(qiáng)?標(biāo)后的?管理，?新制定?集團(tuán)公?司招投?標(biāo)標(biāo)后?管理實(shí)?施細(xì)則?等。?五、今?后工作?打算?重視審?計(jì)成果?的運(yùn)用?，把深?化審計(jì)?成果運(yùn)?用作為?新形勢?下審計(jì)?辦的一?項(xiàng)重要?責(zé)任，?為領(lǐng)導(dǎo)?決策切?實(shí)履行?起參謀?、保障?的作用?。在審?計(jì)工作?實(shí)施過?程和審?計(jì)結(jié)果?的綜合?分析中?，運(yùn)用?內(nèi)控制?度審計(jì)?理論，?堅(jiān)持把?加強(qiáng)對?審計(jì)情?況的綜?合分析?研究與?信息反?饋?zhàn)鳛?管理與?決策的?切入點(diǎn)?，從不?同側(cè)面?、不同?角度對?審計(jì)情?況進(jìn)行?綜合分?析研究?，及時?發(fā)現(xiàn)和?反映經(jīng)?營活動?中帶有?普遍性?、典型?性、傾?向性和?苗頭性?的問題?，注意?發(fā)現(xiàn)管?理中的?薄弱環(huán)?節(jié)和存?在問題?，從制?度和機(jī)?制上提?出解決?問題的?意見和?建議，?使審計(jì)?結(jié)論和?審計(jì)成?果得到?充分運(yùn)?用。?【__?__月?份審計(jì)?工作總?結(jié)（?二）】?彈指?間，在?審計(jì)局?這個大?家庭中?生活工?作將近?一個月?時間，?今天我?帶著三?份自豪?和七份?慚愧，?以及矛?盾的心?里向大?家匯報(bào)?這一個?月來的?工作，?___?_我的?學(xué)習(xí)、?收獲和?啟示。?自豪的?是能和?大家一?起工作?和學(xué)習(xí)?，享受?從這個?大家庭?中汲取?的幫助?和各位?領(lǐng)導(dǎo)對?我無微?不至的?關(guān)懷和?期望，?慚愧的?是和這?些幫助?、關(guān)懷?和期望?形成鮮?明對比?的自己?的工作?情況，?竟然沒?有一樣?能夠提?得起來?、拿的?出來。?但是，?還是想?借此機(jī)?會，把?本月的?主要工?作向各?位領(lǐng)導(dǎo)?及同事?作以簡?單匯報(bào)?，__?__我?的進(jìn)步?和教訓(xùn)?，聽到?更多的?批評，?以此為?新的開?端，做?好今后?的工作?。下面?，我簡?要匯報(bào)?以下三?個方面?：一?、工作?成效?1.學(xué)?習(xí)業(yè)務(wù)?，使自?己從審?計(jì)工作?的門外?漢成為?一個審?計(jì)新手?。雖?然之前?也是從?事財(cái)會?工作的?，但是?審計(jì)是?一個新?的領(lǐng)域?，和單?純的財(cái)?務(wù)工作?有著本?質(zhì)的區(qū)?別，需?要從實(shí)?踐中探?索新的?知識和?方法。?在參與?工作之?余，我?能夠主?動查閱?一些關(guān)?于審計(jì)?的相關(guān)?知識，?主動接?受各位?同事的?工作指?導(dǎo)，并?付諸于?工作實(shí)?踐，可?以說把?頭腦中?對審計(jì)?的空白?漸漸填?充為灰?白，這?是一個?重要的?進(jìn)步，?我將在?今后的?工作中?不斷地?用更強(qiáng)?、更精?、更多?的審計(jì)?知識填?補(bǔ)這個?空白。?2.?按照安?排，認(rèn)?真完成?各項(xiàng)審?計(jì)工作?任務(wù)。?本月?以來，?共參與?完成_?___?月份度?全縣財(cái)?政預(yù)算?執(zhí)行及?其他財(cái)?務(wù)收支?情況審?計(jì)工作?任務(wù)_?___?項(xiàng)，參?與完成?領(lǐng)導(dǎo)干?部任期?經(jīng)濟(jì)審?計(jì)任務(wù)?___?_項(xiàng)，?參與完?成專項(xiàng)?審計(jì)和?專項(xiàng)審?計(jì)調(diào)查?任務(wù)_?___?項(xiàng)，參?與完成?領(lǐng)導(dǎo)交?辦專項(xiàng)?審計(jì)任?務(wù)__?__項(xiàng)?，圓滿?完成局?里交辦?的各項(xiàng)?審計(jì)工?作任務(wù)?___?_項(xiàng)，?對待工?作任務(wù)?能夠積?極參與?，有始?有終，?盡職盡?責(zé)，未?出現(xiàn)大?的失誤?。3?.認(rèn)真?履行會?計(jì)崗位?職責(zé)，?圓滿完?成各項(xiàng)?業(yè)務(wù)工?作。?在完成?審計(jì)任?務(wù)的同?時，認(rèn)?真履行?會計(jì)人?員崗位?職責(zé)，?按時辦?理領(lǐng)導(dǎo)?指示的?業(yè)務(wù)工?作，及?時上報(bào)?工資增?減變動?、工資?晉升、?事業(yè)單?位崗位?設(shè)臵，?按時造?冊發(fā)放?工資，?按規(guī)定?辦理轉(zhuǎn)?賬結(jié)算?，會計(jì)?賬簿能?夠做到?規(guī)范記?載和日?清月結(jié)?，沒有?出現(xiàn)因?業(yè)務(wù)操?作給單?位或個?人造成?損失。?不足?之處是?學(xué)習(xí)不?夠扎實(shí)?認(rèn)真，?有待進(jìn)?一步加?強(qiáng)，?二、今?后努力?方向?針對上?述存在?的幾個?問題，?我想主?要從以?下__?__個?方面加?以整改?：1?.認(rèn)真?學(xué)習(xí)政?治理論?，不斷?強(qiáng)化政?治意識?。政?治休養(yǎng)?是體現(xiàn)?一個人?內(nèi)涵和?成熟與?否的一?個重要?方面，?而政治?休養(yǎng)的?高底又?取決于?是否有?政治意?識，而?政治意?識的前?提，又?決定于?是否有?高度的?政治性?敏銳性?。因此?，在今?后的工?作中，?要努力?提高自?身政治?休養(yǎng)，?更加注?重培養(yǎng)?政治意?識，不?斷強(qiáng)化?政治敏?銳性，?努力使?自己在?政治意?識上和?___?_原則?___?_保持?一致，?具體要?做到三?個先，?即：遇?到事情?先請示?，遇到?工作先?匯報(bào)，?遇到困?難先協(xié)?調(diào)。?2.認(rèn)?真學(xué)習(xí)?審計(jì)業(yè)?務(wù)知識?，不斷?提高工?作水平?。審?計(jì)是一?個程序?性、技?巧性、?專業(yè)性?、邏輯?性和規(guī)?范性都?相對較?強(qiáng)的工?作，是?一項(xiàng)集?中了業(yè)?務(wù)工作?、經(jīng)濟(jì)?責(zé)任和?規(guī)范執(zhí)?法三位?一體的?特殊工?作，不?僅關(guān)系?到具體?工作任?務(wù)，而?且與領(lǐng)?導(dǎo)干部?的經(jīng)濟(jì)?責(zé)任和?國家法?律法規(guī)?緊密聯(lián)?系，是?一個有?機(jī)整體?，忽略?了任何?一個方?面，都?可能造?成自相?矛盾、?關(guān)系混?亂、印?證錯誤?，甚至?引起法?律糾紛?，不僅?影響到?整體工?作和整?個單位?，而且?影響到?個人。?因此，?在今后?的工作?中，努?力做到?兩個提?高，即?努力提?高審計(jì)?業(yè)務(wù)工?作水平?，提高?責(zé)任意?識，盡?快使自?己成為?業(yè)務(wù)上?的好幫?手。?本月的?工作即?將結(jié)束?，這一?個月對?我來說?，收獲?、經(jīng)驗(yàn)?和教訓(xùn)?都有，?明月，?機(jī)遇、?挑戰(zhàn)和?成績并?存。但?我自知?，說的?好不如?做的好?，時近?隆冬時?節(jié)，嚴(yán)?寒促人?奮進(jìn)，?我將以?此為收?獲成功?的起點(diǎn)?，在今?后的工?作中嚴(yán)?格要求?自己，?多向領(lǐng)?導(dǎo)和同?事請教?，同時?也懇請?各位領(lǐng)?導(dǎo)和同?事能夠?一如繼?往地給?予我?guī)?助和支?持，多?提批評?意見，?我將誠?懇接受?，并認(rèn)?真改正?，爭取?以一個?更加成?熟、穩(wěn)?重、積?極向上?的我來?迎接來?月的工?作。?【__?__月?份審計(jì)?工作總?結(jié)（?三）】?__?__月?份是我?院三合?五統(tǒng)辦?學(xué)院的?第一個?月，審?計(jì)室在?院黨委?和行政?的領(lǐng)導(dǎo)?下，緊?緊圍繞?學(xué)院改?革發(fā)展?建設(shè)的?工作中?心，認(rèn)?真履行?內(nèi)部審?計(jì)五項(xiàng)?職責(zé)，?發(fā)揮教?育內(nèi)審?監(jiān)督與?服務(wù)職?能，促?進(jìn)了學(xué)?校黨風(fēng)?廉政建?設(shè)和各?項(xiàng)行政?工作的?正常開?展，為?學(xué)校建?設(shè)發(fā)展?作出了?積極的?努力。?一、?整章建?制、促?進(jìn)內(nèi)部?審計(jì)規(guī)?范化建?設(shè)1?、學(xué)院?審計(jì)室?于本月?月初以?獨(dú)立處?室開展?工作，?為了搞?好這項(xiàng)?工作，?審計(jì)室?強(qiáng)化了?制度建?設(shè)，擬?定了《?___?_學(xué)院?審計(jì)室?工作職?責(zé)》、?《__?__學(xué)?院審計(jì)?室主任?工作職?責(zé)》、?《__?__學(xué)?院審計(jì)?室工作?人員職?責(zé)》。?明確了?審計(jì)室?的職責(zé)?范圍和?工作重?心。?2、學(xué)?院審計(jì)?室根據(jù)?教育部?頒發(fā)的?《教育?系統(tǒng)內(nèi)?部審計(jì)?工作規(guī)?定》，?結(jié)合學(xué)?院的實(shí)?際擬定?了《_?___?學(xué)院內(nèi)?部審計(jì)?工作規(guī)?定》。?進(jìn)一步?明確了?工作要?點(diǎn)，理?清了工?作思路?，做到?了有法?可依、?有章可?循，增?強(qiáng)了工?作的責(zé)?任感，?使內(nèi)部?審計(jì)工?作進(jìn)一?步走向?法制化?、制度?化和規(guī)?范化。?二、?求真務(wù)?實(shí)、切?實(shí)履行?內(nèi)部審?計(jì)職責(zé)?1、?認(rèn)真全?面地做?好了學(xué)?院離任?院長_?___?任職期?間經(jīng)濟(jì)?責(zé)任審?計(jì)的各?項(xiàng)準(zhǔn)備?工作，?制定了?迎接審?計(jì)工作?的協(xié)調(diào)?方案，?加班加?點(diǎn)、積?極配合?上級審?計(jì)部門?進(jìn)點(diǎn)審?計(jì)，同?時做好?了與各?處室的?協(xié)調(diào)工?作。為?上級審?計(jì)部門?經(jīng)濟(jì)責(zé)?任審計(jì)?工作提?供了良?好的服?務(wù)，切?實(shí)保障?了__?__任?職期間?經(jīng)濟(jì)責(zé)?任審計(jì)?工作的?順利完?成。?2、積?極配合?主管領(lǐng)?導(dǎo)和有?關(guān)部門?對學(xué)院?東西兩?院三合?五統(tǒng)以?前的家?底進(jìn)行?了全面?清理，?審計(jì)室?負(fù)責(zé)清?理基建?工程項(xiàng)?目，共?清理大?小項(xiàng)目?___?_項(xiàng)，?合計(jì)金?額__?__千?萬元。?3、?嚴(yán)格按?程序辦?理學(xué)院?各部門?申請購?置的各?項(xiàng)設(shè)備?項(xiàng)目，?審計(jì)室?人員與?設(shè)備使?用部門?的工作?人員一?同深入?調(diào)研和?認(rèn)證，?堅(jiān)持貨?比三家?，把好?質(zhì)量關(guān)?和價格?關(guān)。審?計(jì)室自?始至終?全過程?參加，?充分發(fā)?揮了事?前、事?中、事?后審計(jì)?的監(jiān)督?作用。?全月共?參與審?計(jì)監(jiān)督?人次，?累計(jì)金?額為：?元，為?學(xué)院節(jié)?省資金?約為元?。4?、隨著?學(xué)院的?改革發(fā)?展，加?強(qiáng)內(nèi)部?管理，?強(qiáng)化內(nèi)?部監(jiān)督?機(jī)制就?顯得尤?為重要?，審計(jì)?室參與?6dg?ww各?項(xiàng)工程?的招投?標(biāo)和重?大經(jīng)濟(jì)?項(xiàng)目的?審計(jì)監(jiān)?督，在?招投標(biāo)?和重大?經(jīng)濟(jì)項(xiàng)?目的洽?談中堅(jiān)?持公開?、公正?、公平?的原則?，本月?共__?__參?與大小?工程和?經(jīng)濟(jì)項(xiàng)?目__?__項(xiàng)?，累計(jì)?金額約?為__?__千?多萬元?。5?、審計(jì)?室會同?有關(guān)人?員對東?院繼續(xù)?教育處?___?_月份?履行目?標(biāo)責(zé)任?制情況?進(jìn)行了?全面的?清理核?算，并?為學(xué)院?提出了?今后運(yùn)?行和管?理的建?議，為?院領(lǐng)導(dǎo)?提供了?決策參?考依據(jù)?6、?審計(jì)室?合同_?___?人事處?、教務(wù)?處對各?系部執(zhí)?行二級?核算方?案報(bào)送?教師課?時津貼?審批表?進(jìn)行了?嚴(yán)密細(xì)?致的審?核，發(fā)?現(xiàn)問題?及時提?出，及?時糾正?，經(jīng)過?幾輪的?反復(fù)核?算，測?算出行?政工勤?人員的?崗位津?貼的基?本津貼?值，為?院領(lǐng)導(dǎo)?提供了?決策依?據(jù)，確?保了_?___?月份上?期教師?課時津?貼和行?政工勤?人員崗?位津貼?的發(fā)放?。7?、對學(xué)?院各項(xiàng)?經(jīng)濟(jì)項(xiàng)?目和招?投標(biāo)工?程實(shí)行?了檔案?管理，?收集了?各種經(jīng)?濟(jì)項(xiàng)目?和招投?標(biāo)工程?文本資?料，對?有電子?文檔的?還進(jìn)行?了數(shù)據(jù)?保存，?為今后?的內(nèi)部?審計(jì)監(jiān)?督累積?了工作?資料。?三、?真抓實(shí)?干、加?強(qiáng)監(jiān)督?促其他?工作?1、審?計(jì)室人?員會同?院__?__、?辦公室?和工會?組成的?學(xué)院工?作督察?組，參?與了學(xué)?院的督?察和檢?查工作?。強(qiáng)化?了學(xué)院?的內(nèi)部?管理。?2、?審計(jì)室?與紀(jì)檢?、監(jiān)察?以及工?會的有?關(guān)人員?一起對?本月對?口升學(xué)?考試中?舞弊情?況進(jìn)行?了全面?的調(diào)查?，同時?積極配?合、協(xié)?助__?__教?育局和?市__?__調(diào)?查組成?員調(diào)查?我院教?師參加?對口升?學(xué)考試?的監(jiān)考?情況和?學(xué)生舞?弊情況?。3?、審計(jì)?室還參?與了調(diào)?查了_?___?勤工儉?學(xué)學(xué)生?斗毆事?件和調(diào)?查協(xié)_?___?職工糾?紛等工?作。?4、按?照學(xué)院?的統(tǒng)一?部署，?院宣傳?統(tǒng)戰(zhàn)部?的具體?要求，?擴(kuò)大對?外宣傳?，審計(jì)?室制作?了__?__審?計(jì)室網(wǎng)?站，開?設(shè)了對?外宣傳?的窗口?。四?、存在?的差距?一個?月來，?審計(jì)室?取得了?可喜的?成績但?離教育?內(nèi)審和?學(xué)院發(fā)?展前進(jìn)?的步伐?還有一?定的差?距：一?是人員?結(jié)構(gòu)的?合理性?;二是?對外交?流和學(xué)?習(xí)培訓(xùn)?的機(jī)會?不多，?工作的?方法和?手段浮?于表面?;三是?學(xué)院內(nèi)?部審計(jì)?監(jiān)督的?相關(guān)制?度有待?進(jìn)一步?的建立?健全。?五、?工作體?會和建?議1?.領(lǐng)導(dǎo)?的重視?與支持?是搞好?內(nèi)審工?作的關(guān)?鍵。領(lǐng)?導(dǎo)的重?視程度?越高，?內(nèi)審工?作就越?有依靠?，發(fā)揮?的作用?也就越?大。我?們在今?后做好?工作的?同時，?還要更?加注重?同上級?領(lǐng)導(dǎo)的?交流，?不定期?匯報(bào)工?作情況?，以爭?取領(lǐng)導(dǎo)?的信任?，取得?了領(lǐng)導(dǎo)?對內(nèi)審?工作的?高度重?視和大?力支持?。2?.健全?的審計(jì)?機(jī)構(gòu)，?合理的?人員結(jié)?構(gòu)及知?識結(jié)構(gòu)?是做好?審計(jì)工?作的基?礎(chǔ)條件?。審計(jì)?工作是?一項(xiàng)政?策性強(qiáng)?，涉及?面廣、?專業(yè)技?術(shù)要求?高、工?作難度?大的工?作。目?前學(xué)院?審計(jì)室?的人員?配置和?人員結(jié)?構(gòu)與工?作的要?求仍然?存在著?一定的?差距。?希望能?在新的?一個月?有所改?善。?3.內(nèi)?審要樹?立服務(wù)?意識。?內(nèi)審工?作的性?質(zhì)決定?了審計(jì)?工作必?須堅(jiān)持?監(jiān)督與?服務(wù)并?重，寓?監(jiān)督與?服務(wù)之?中。內(nèi)?部審計(jì)?歸根到?底是一?種內(nèi)部?管理行?為，它?的目標(biāo)?是為了?加強(qiáng)內(nèi)?部管理?，為管?理者服?務(wù)。結(jié)?合學(xué)院?實(shí)際，?內(nèi)審工?作的監(jiān)?督、評?價、控?制職能?都必須?著眼于?為學(xué)院?經(jīng)濟(jì)發(fā)?展服務(wù)?，把服?務(wù)意識?融于整?個審計(jì)?過程中?，在做?好監(jiān)督?的同時?為領(lǐng)導(dǎo)?提供可?靠的決?策依據(jù)?，當(dāng)好?參謀，?以適應(yīng)?學(xué)院的?快速健?康發(fā)展?，為學(xué)?院發(fā)展?壯大保?駕護(hù)航??！?___?_月份?審計(jì)工?作總結(jié)?（四?）】?一、_?___?月份工?作完成?情況?一是積?極開展?分公司?運(yùn)營審?計(jì)項(xiàng)目?，有效?督促和?完善內(nèi)?部控制?，提升?管理，?解決問?題，降?低公司?運(yùn)營風(fēng)?險(xiǎn)。分?別完成?了客戶?資料調(diào)?閱管理?審計(jì)、?終端補(bǔ)?貼效益?審計(jì)、?bos?s系統(tǒng)?賬號管?理審計(jì)?、教師?節(jié)中秋?節(jié)兩節(jié)?促銷活?動審計(jì)?等專項(xiàng)?審計(jì)。?針對項(xiàng)?目審計(jì)?中發(fā)現(xiàn)?的問題?提出管?理建議?，促進(jìn)?公司建?立健全?管理制?度、完?善流程?，進(jìn)一?步提高?管理效?率和效?果二?是及時?進(jìn)行分?公司自?審（_?___?萬以下?）工程?建設(shè)項(xiàng)?目審計(jì)?，查弊?防漏，?有效規(guī)?范零星?建設(shè)項(xiàng)?目的管?理和結(jié)?算。分?別完成?營業(yè)廳?報(bào)警設(shè)?備__?__、?甘谷六?峰營業(yè)?廳裝修?、自助?繳費(fèi)機(jī)?雨篷_?___?等__?__個?零星工?程審計(jì)?項(xiàng)目，?總計(jì)審?減__?__萬?余元，?為公司?在零星?建設(shè)項(xiàng)?目中的?規(guī)范管?理和節(jié)?約資金?起到了?一定的?推動作?用。?三是積?極配合?省公司?審計(jì)項(xiàng)?目，上?下聯(lián)動?，高效?審計(jì)。?分別配?合開展?了總經(jīng)?理離任?審計(jì)、?渠道酬?金審計(jì)?、so?___?_控測?試、工?程項(xiàng)目?審計(jì)等?省公司?審計(jì)項(xiàng)?目，充?分確保?了省公?司審計(jì)?項(xiàng)目在?分公司?現(xiàn)場審?計(jì)的順?利實(shí)施?和有效?完成。?四是?充分響?應(yīng)省公?司審計(jì)?雙重管?理方式?，積極?參與省?公司人?員抽調(diào)?。分公?司審計(jì)?人員參?與人員?抽調(diào)歷?時兩月?，順利?參與完?成了全?省工程?余料審?計(jì)項(xiàng)目?。二?、__?__月?工作安?排本?月，分?公司審?計(jì)嚴(yán)格?按省公?司審計(jì)?集中化?管理的?要求和?指導(dǎo)，?以服務(wù)?發(fā)展、?風(fēng)險(xiǎn)防?控、效?益評價?、提升?審計(jì)價?值為目?標(biāo)，充?分利用?審計(jì)工?作跨部?門的工?作范圍?和優(yōu)勢?，切實(shí)?發(fā)揮內(nèi)?部審計(jì)?的監(jiān)督?、評價?、服務(wù)?三大職?能，努?力成為?公司控?制風(fēng)險(xiǎn)?、提升?管理、?解決問?題、健?康高效?、科學(xué)?發(fā)展的?助力部?門。?一是按?照省公?司內(nèi)部?審計(jì)集?中化管?理的要?求，積?極參與?省公司?審計(jì)部?人員抽?調(diào)和配?合省公?司審計(jì)?工作，?嚴(yán)格按?照省公?司審計(jì)?部統(tǒng)一?安排開?展工作?。二?是積極?開展權(quán)?限范圍?內(nèi)的分?公司自?審項(xiàng)目?。在財(cái)?務(wù)審計(jì)?、重點(diǎn)?領(lǐng)域?qū)?計(jì)、審?計(jì)跟進(jìn)?中強(qiáng)化?風(fēng)險(xiǎn)防?控，履?行好審?計(jì)的監(jiān)?督職能?;在運(yùn)?營審計(jì)?、效益?審計(jì)、?經(jīng)濟(jì)責(zé)?任審計(jì)?、工程?審計(jì)、?審計(jì)調(diào)?查中，?強(qiáng)調(diào)管?理的規(guī)?范性、?真實(shí)性?、全面?性，履?行好審?計(jì)的評?價職能?;__?__基?礎(chǔ)管理?的健全?性和資?源配置?效率，?揭示風(fēng)?險(xiǎn)、發(fā)?現(xiàn)亮點(diǎn)?，彰顯?審計(jì)服?務(wù)職能?（一?）內(nèi)控?審計(jì)?在so?___?_測試?中，將?關(guān)鍵控?制點(diǎn)融?入到其?他審計(jì)?工作當(dāng)?中，增?強(qiáng)測試?工作的?針對性?和隨機(jī)?性，促?進(jìn)內(nèi)控?遵循工?作的常?態(tài)化;?開展內(nèi)?部審計(jì)?月度風(fēng)?險(xiǎn)評估?工作，?全面評?價和審?視公司?風(fēng)險(xiǎn)管?控狀況?，持續(xù)?強(qiáng)化以?風(fēng)險(xiǎn)為?導(dǎo)向的?內(nèi)部審?計(jì)管理?（二?）運(yùn)營?審計(jì)?___?_月份?要圍繞?公司運(yùn)?營發(fā)展?方向，?有針對?性地開?展運(yùn)營?審計(jì)?項(xiàng)目，?使內(nèi)審?工作方?向與公?司工作?重點(diǎn)更?加貼近?，提高?內(nèi)審工?作的效?能。加?強(qiáng)與業(yè)?務(wù)管理?部門的?溝通與?互動，?根據(jù)需?求為其?量身定?制審計(jì)?項(xiàng)目。?提煉新?型審計(jì)?方法，?調(diào)動一?切可以?利用的?資源，?促進(jìn)_?___?部的自?我控制?。同時?，提升?審計(jì)項(xiàng)?目的時?效性，?為公司?及時準(zhǔn)?確判斷?決策提?供支撐?服務(wù)。?（三?）后續(xù)?審計(jì)?為進(jìn)一?步強(qiáng)化?閉環(huán)管?理機(jī)制?，加強(qiáng)?和督促?對過往?審計(jì)發(fā)?現(xiàn)問題?的整改?跟進(jìn)工?作，將?通過后?續(xù)審計(jì)?，強(qiáng)化?審計(jì)監(jiān)?督，促?進(jìn)審計(jì)?發(fā)現(xiàn)問?題得到?徹底、?有效整?改，避?免問題?重復(fù)出?現(xiàn)，進(jìn)?一步促?進(jìn)審計(jì)?成果向?管理成?果轉(zhuǎn)化?，有效?防范企?業(yè)運(yùn)營?風(fēng)險(xiǎn)，?改善內(nèi)?部控制??！?___?_月份?審計(jì)工?作總結(jié)?（五?）】?___?_月份?在集團(tuán)?公司的?正確領(lǐng)?導(dǎo)下，?審計(jì)部?嚴(yán)格遵?守國家?各項(xiàng)法?律、法?規(guī)，認(rèn)?真履行?集團(tuán)的?《內(nèi)部?審計(jì)管?理制度?》。根?據(jù)集團(tuán)?公司_?___?月份度?工作的?總體要?求和審?計(jì)計(jì)劃?，內(nèi)部?審計(jì)工?作以集?團(tuán)公司?企業(yè)管?理月為?中心，?加強(qiáng)企?業(yè)精細(xì)?化管理?，突出?重點(diǎn)，?切實(shí)履?行職責(zé)?，較好?地完成?了全月?審計(jì)工?作計(jì)劃?和領(lǐng)導(dǎo)?交辦的?審計(jì)任?務(wù)，現(xiàn)?就__?__月?份審計(jì)?工作總?結(jié)如下?：一?、完成?主要工?作_?___?月份共?完成審?計(jì)項(xiàng)目?___?_項(xiàng)，?其中月?度財(cái)務(wù)?收支及?月度預(yù)?算執(zhí)行?情況審?計(jì)__?__項(xiàng)?，專項(xiàng)?經(jīng)營考?核審計(jì)?___?_項(xiàng)，?任期經(jīng)?濟(jì)責(zé)任?審計(jì)_?___?項(xiàng)，投?資企業(yè)?財(cái)務(wù)收?支與資?產(chǎn)負(fù)債?審計(jì)_?___?項(xiàng)，基?建工程?項(xiàng)目預(yù)?算審計(jì)?___?_項(xiàng)，?基建工?程項(xiàng)目?結(jié)算審?計(jì)__?__項(xiàng)?，為完?善集團(tuán)?經(jīng)營管?理、提?高經(jīng)濟(jì)?效益做?出了貢?獻(xiàn)。?1、預(yù)?算執(zhí)行?審計(jì)與?財(cái)務(wù)收?支審計(jì)?并軌同?行預(yù)?算執(zhí)行?結(jié)合財(cái)?務(wù)收支?管理、?自保效?益并軌?進(jìn)行審?計(jì)，在?進(jìn)行預(yù)?算執(zhí)行?的過程?審核時?，針對?財(cái)務(wù)收?支、資?產(chǎn)管理?、內(nèi)控?制度執(zhí)?行、內(nèi)?控流程?操作等?情況進(jìn)?行符合?性檢查?，發(fā)現(xiàn)?各種問?題，及?時與各?單位溝?通，針?對審計(jì)?報(bào)告的?存在問?題，提?出相關(guān)?建議，?指導(dǎo)整?改。_?___?月份度?完成上?月度財(cái)?務(wù)收支?與預(yù)算?執(zhí)行審?計(jì)__?__項(xiàng)?，發(fā)現(xiàn)?問題_?___?項(xiàng)，提?出建議?___?_項(xiàng)。?___?_-_?___?月份審?計(jì)部對?月度審?計(jì)發(fā)現(xiàn)?問題的?整改情?況與逾?期應(yīng)收?賬款催?收進(jìn)行?審計(jì)回?訪，特?別是針?對整改?不到位?單位，?提出指?導(dǎo)性意?見并敦?促其切?實(shí)執(zhí)行?。通過?審計(jì)，?嚴(yán)肅了?集團(tuán)公?司財(cái)務(wù)?管理制?度與財(cái)?經(jīng)紀(jì)律?，為下?一個月?預(yù)算執(zhí)?行儲備?了動力?。2?、開展?專項(xiàng)經(jīng)?營考核?審計(jì)?___?_月份?，公司?為扭轉(zhuǎn)?___?_汽車?租賃公?司月月?虧損局?面，重?新任命?總經(jīng)理?，并與?之簽訂?經(jīng)營考?核責(zé)任?書。為?配合集?團(tuán)經(jīng)營?管理，?審計(jì)部?精心研?讀文件?精神，?深入企?業(yè)了解?經(jīng)營情?況，與?相關(guān)單?位反復(fù)?磋商，?報(bào)請主?管領(lǐng)導(dǎo)?審核，?最終確?認(rèn)__?__汽?車租賃?公司的?經(jīng)營績?效考核?結(jié)果，?維護(hù)公?司經(jīng)營?考核嚴(yán)?肅性，?同時也?肯定了?二級企?業(yè)勤奮?、積極?的經(jīng)營?成果。?3、?完善投?資企業(yè)?審計(jì)，?提供投?資評估?依據(jù)?為評價?對外投?資企業(yè)?的管理?效果的?需要，?根據(jù)集?團(tuán)公司?領(lǐng)導(dǎo)安?排對投?資企業(yè)?進(jìn)行審?計(jì)，對?___?_月份?度省深?汕、粵?深、太?壹等三?家公司?財(cái)務(wù)收?支與資?產(chǎn)負(fù)債?審計(jì)，?深入、?綜合評?價投資?公司的?管理效?益。特?別是太?壹公司?經(jīng)營合?同到期?，需對?今后一?段時間?進(jìn)行經(jīng)?營預(yù)測?，為投?資決策?提供依?據(jù)。?4、加?強(qiáng)離任?審計(jì)，?提供人?事管理?參考?___?_月份?，寶_?___?原總經(jīng)?理、新?___?_湖副?總經(jīng)理?崗位變?動，根?據(jù)集團(tuán)?公司安?排進(jìn)行?離任審?計(jì)，對?其任期?內(nèi)經(jīng)營?目標(biāo)的?完成、?經(jīng)營、?資產(chǎn)管?理等進(jìn)?行全面?評價，?為集團(tuán)?人事考?核提供?參考。?5、?完善基?建工程?審計(jì)?___?_月份?，基建?工程項(xiàng)?目多，?現(xiàn)場監(jiān)?管頻繁?、預(yù)結(jié)?算審計(jì)?任務(wù)繁?重。工?程審計(jì)?人員深?入工程?項(xiàng)目現(xiàn)?場，開?展現(xiàn)場?工程監(jiān)?督、材?料審計(jì)?等，糾?正相關(guān)?部門流?程方面?存在錯?誤，做?到實(shí)施?事前項(xiàng)?目__?__、?事中監(jiān)?督管理?和事后?造價控?制的系?統(tǒng)化工?程審計(jì)?模式。?___?_月份?完成基?建工程?項(xiàng)目預(yù)?算審計(jì)?___?_項(xiàng)，?預(yù)算金?額__?__萬?元，核?減金額?___?_萬元?;基建?工程項(xiàng)?目結(jié)算?審計(jì)_?___?項(xiàng)，結(jié)?算報(bào)審?金額1?，__?__萬?元，核?減金額?___?_萬元?。根?據(jù)集團(tuán)?公司要?求，對?工程結(jié)?算超過?百萬的?基建項(xiàng)?目，引?進(jìn)外部?腦力與?市場信?息，公?平、公?正進(jìn)行?工程結(jié)?算審核?。__?__月?份引進(jìn)?外部力?量進(jìn)行?工程造?價審核?___?_項(xiàng)，?結(jié)算報(bào)?審金額?___?_萬元?，核減?金額_?___?萬元。?為集團(tuán)?降低了?工程造?價，節(jié)?省大量?的資金?。二?、主要?工作體?會1?、集團(tuán)?領(lǐng)導(dǎo)重?視，是?推動內(nèi)?部審計(jì)?工作的?關(guān)鍵?___?_月份?度在集?團(tuán)公司?主管領(lǐng)?導(dǎo)的高?度重視?和支持?下，克?服審計(jì)?部自有?人手不?足等困?難，成?功從二?級企業(yè)?借調(diào)財(cái)?務(wù)部長?等業(yè)務(wù)?能手來?支援，?二級企?業(yè)財(cái)務(wù)?部長熟?悉管理?與業(yè)務(wù)?流程，?給審計(jì)?工作進(jìn)?展帶來?一定便?利，推?動月度?審計(jì)工?作順利?完成。?2、?加強(qiáng)過?程管控?，提升?內(nèi)審質(zhì)?量質(zhì)?量是內(nèi)?部審計(jì)?工作的?生命。?審計(jì)部?從制度?、手段?和成果?管理等?多個層?面入手?，全面?提升內(nèi)?部審計(jì)?工作質(zhì)?量。?在管理?標(biāo)準(zhǔn)化?方面，?審計(jì)部?在審計(jì)?管理、?內(nèi)部控?制、風(fēng)?險(xiǎn)管理?、審計(jì)?檔案等?方面，?制定和?完善了?管理辦?法和實(shí)?施方案?，詳細(xì)?規(guī)定審?計(jì)月度?計(jì)劃制?定、方?案設(shè)計(jì)?、證據(jù)?收集、?底稿日?志編寫?、報(bào)告?質(zhì)量控?制、檔?案管理?等全流?程標(biāo)準(zhǔn)?體系，?逐步形?成一整?套行之?有效的?內(nèi)部審?計(jì)制度?體系。?在信?息化方?面，隨?著企業(yè)?erp?系統(tǒng)上?線運(yùn)行?，er?p系統(tǒng)?豐富的?信息量?和強(qiáng)大?的查尋?與信息?分析功?能可以?極大助?力審計(jì)?工作。?審計(jì)人?員積極?學(xué)習(xí)e?rp流?程操作?、深化?erp?審計(jì)系?統(tǒng)應(yīng)用?，著手?開展e?rp環(huán)?境下的?項(xiàng)目審?計(jì)工作?。3?、延伸?審計(jì)項(xiàng)?目，合?并審計(jì)?目的，?注重審?計(jì)存在?問題整?改落實(shí)?___?_月份?，由于?審計(jì)人?手不足?，我們?將預(yù)算?執(zhí)行結(jié)?合財(cái)務(wù)?收支管?理、自?保效益?并軌進(jìn)?行審計(jì)?，在進(jìn)?行預(yù)算?執(zhí)行的?過程審?核時，?針對財(cái)?務(wù)收支?、資產(chǎn)?管理、?內(nèi)控制?度執(zhí)行?、內(nèi)控?流程操?作等情?況進(jìn)行?符合性?檢查，?發(fā)現(xiàn)各?種問題?，及時?與各單?位溝通?，提出?相關(guān)建?議，指?導(dǎo)整改?。三?、存在?問題與?今后打?算1?、存在?問題?①由于?目前審?計(jì)部僅?有財(cái)務(wù)?審計(jì)_?___?人，工?程審計(jì)?___?_人，?疲于應(yīng)?付近_?___?家__?__公?司財(cái)務(wù)?收支與?月度預(yù)?算審計(jì)?等及大?量基建?項(xiàng)目施?工預(yù)、?結(jié)算審?計(jì)，審?計(jì)力量?難以精?細(xì)到效?益審計(jì)?、經(jīng)濟(jì)?責(zé)任審?計(jì)、內(nèi)?控評審?等中去?，對集?團(tuán)管理?精細(xì)化?的貢獻(xiàn)?力量有?限。?②集團(tuán)?母子公?司基建?流程不?完善，?存在基?建單位?與使用?單位溝?通不足?，流程?不完善?、施工?反復(fù)、?超預(yù)算?、結(jié)算?不清晰?等現(xiàn)象?。2?、今后?打算?①堅(jiān)持?學(xué)習(xí)，?提高專?業(yè)知識?與專業(yè)?應(yīng)用能?力。針?對集團(tuán)?公司審?計(jì)人員?與借調(diào)?助審人?員都是?從財(cái)務(wù)?轉(zhuǎn)崗而?來，審?計(jì)專業(yè)?知識相?對薄弱?，審計(jì)?技巧、?審計(jì)溝?通等專?業(yè)能力?有所欠?缺，審?計(jì)人員?一邊參?加__?__市?內(nèi)審協(xié)?會__?__的?相關(guān)培?訓(xùn)，一?邊和協(xié)?會內(nèi)的?企業(yè)同?行學(xué)習(xí)?與交流?，在實(shí)?踐中積?極探索?，積累?經(jīng)驗(yàn)。?堅(jiān)持不?懈學(xué)習(xí)?，提高?專業(yè)知?識與專?業(yè)能力?，為集?團(tuán)審計(jì)?工作發(fā)?展積攢?力量。?②_?___?月份在?集團(tuán)公?司的領(lǐng)?導(dǎo)和支?持下，?審計(jì)工?作克服?很多困?難并取?得一些?成績，?但內(nèi)審?工作目?前仍局?限與財(cái)?務(wù)、工?程審計(jì)?，管理?類審計(jì)?涉入不?多，內(nèi)?審監(jiān)督?的深度?與廣度?有待加?強(qiáng)，根?據(jù)審計(jì)?工作發(fā)?展需要?不斷審?計(jì)創(chuàng)新?，完善?審計(jì)方?法，豐?富審計(jì)?手段，?使審計(jì)?工作在?集團(tuán)內(nèi)?部控制?、監(jiān)督?管理方?面發(fā)揮?應(yīng)有作?用。?③協(xié)助?相關(guān)部?門厘清?基建管?理流程?，完善?預(yù)、結(jié)?算審核?流程，?保證基?建工程?項(xiàng)目管?理清晰?、透明?、合理?、公正??！?___?_月份?審計(jì)工?作總結(jié)?（六?）】?___?_月份?在__?__公?司黨委?指導(dǎo)幫?助下，?我們馬?力風(fēng)電?廠全體?同志認(rèn)?真學(xué)習(xí)?、領(lǐng)會?___?_和_?___?會議精?神，一?如既往?地貫徹?和落實(shí)?《審計(jì)?法》、?《審計(jì)?署關(guān)于?內(nèi)部審?計(jì)工作?的規(guī)定?》和國?家相關(guān)?法律法?規(guī)。結(jié)?合內(nèi)審?工作實(shí)?際，緊?緊圍繞?我廠的?重點(diǎn)、?難點(diǎn)問?題開展?審計(jì)工?作，充?分發(fā)揮?內(nèi)審的?監(jiān)督和?服務(wù)職?能，為?廠領(lǐng)導(dǎo)?及時提?供決策?依據(jù)。?全月共?開展各?項(xiàng)審計(jì)?工作，?為我廠?節(jié)約了?大量資?金。在?深化學(xué)?校改革?，促進(jìn)?廉政建?設(shè)，加?強(qiáng)財(cái)務(wù)?管理，?提高經(jīng)?濟(jì)效益?等方面?，真正?起到了?經(jīng)濟(jì)衛(wèi)?士和參?謀助手?的作用?。_?___?月份是?我廠各?項(xiàng)工作?迅速發(fā)?展的一?個月，?生產(chǎn)、?經(jīng)營、?基建、?工程工?作有條?不紊的?開展，?為我們?搞好工?作提供?了有力?保證。?在做好?審計(jì)工?作的同?時，積?極配合?其它各?項(xiàng)工作?的開展?。堅(jiān)持?完善自?我，提?高認(rèn)識?的原則?，努力?完善審?計(jì)制度?，健全?審計(jì)機(jī)?構(gòu)，調(diào)?整人員?結(jié)構(gòu)。?1.?參與制?定了我?廠物資?采購、?設(shè)備管?理及相?關(guān)規(guī)章?制度若?干項(xiàng)。?規(guī)范了?經(jīng)濟(jì)行?為，使?審計(jì)工?作進(jìn)一?步走向?法制化?、制度?化和規(guī)?范化。?2.?進(jìn)一步?明確了?審計(jì)工?