企業(yè)一致性信息年報

企業(yè)生產(chǎn)一致性信息年報（2011年度） LS/NB-201201編制:審核：批準(zhǔn)：編制日期：2012年

2011年度企業(yè)生產(chǎn)一致性信息年報依據(jù)我公司制定的《企業(yè)一致性保證計劃》，對2011年度生產(chǎn)一致性管理工作內(nèi)容匯報如下：（一）綜述企業(yè)基本情況概述：涼山通制造有限公司成于2000年，公司注冊資金2000萬人民幣。生產(chǎn)的主要產(chǎn)品有：半掛車、倉柵式運(yùn)輸半掛車、集裝箱運(yùn)輸半掛車等系列產(chǎn)品.公司廠址位于涼山平原路與南京路交叉口南100米路西，廠區(qū)總占地面積64600平方米，現(xiàn)有職工116人，具有較強(qiáng)的生產(chǎn)和技術(shù)開發(fā)能力，生產(chǎn)設(shè)備、工藝裝備均已達(dá)到國內(nèi)先進(jìn)水平。公司自成立以來，產(chǎn)品熱銷到河南、山東、河北、新疆、青海、天津、內(nèi)蒙古等十幾個省直轄市，深受用戶的好評。公司在科研技術(shù)、營銷模式、企業(yè)管理、人才儲備等方面積極吸取經(jīng)驗(yàn)，獲得了較強(qiáng)的市場競爭優(yōu)勢，憑借人才、設(shè)備、管理等方面的優(yōu)勢，以誠實(shí)、優(yōu)質(zhì)、永續(xù)之理念為客戶提供完善的服務(wù)，以誠信為本，始終堅持走“科技興企，質(zhì)量興企”的道路，公司運(yùn)營呈現(xiàn)良好的發(fā)展態(tài)勢。公司目前已通過ISO9001-2008質(zhì)量管理體系認(rèn)證和中國質(zhì)量認(rèn)證中心CCC認(rèn)證。2011年度，我公司嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)政策和標(biāo)準(zhǔn)，將相關(guān)法規(guī)執(zhí)行到位。2011年度我公司生產(chǎn)、銷售各種型號車輛369臺，并嚴(yán)格按照《合格證管理規(guī)定》發(fā)放、上傳信息。合格證記錄、上傳情況請見附件1。

（二）總結(jié)針對《保證計劃》，逐項(xiàng)總結(jié)如下：《保證計劃》適用范圍未變?！侗ＷC計劃》執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)未變。公司產(chǎn)品描述沒有變化。產(chǎn)品一致性控制措施：1、關(guān)鍵零部件供應(yīng)商管理及進(jìn)貨檢驗(yàn)：1.1、關(guān)鍵零部件供應(yīng)商選擇、評價及日常管理情況：自實(shí)施生產(chǎn)一致性控制計劃以來，公司對供應(yīng)商的管理按照公司質(zhì)量管理手冊執(zhí)行LS/WJ01-7.4《采購控制程序》，供應(yīng)商管理文件沒有變化。公司嚴(yán)格按照該程序?qū)?yīng)商進(jìn)行選擇、評價及日常管理，今年3月份已對去年的22家供應(yīng)商按照計劃進(jìn)行了年度復(fù)評，針對供應(yīng)商的資質(zhì)能力要求、供貨質(zhì)量、產(chǎn)品價格、售后服務(wù)等綜合評價，符合要求。詳見供應(yīng)部LS/JL03-7.4--03《供方調(diào)查評價記錄》。沒有新增的供應(yīng)商，如有嚴(yán)格按照供應(yīng)商管理程序執(zhí)行。1.2零部件進(jìn)貨檢驗(yàn)管理情況關(guān)鍵零部件進(jìn)貨檢驗(yàn)的項(xiàng)目、方法、頻次等與上一年度相比沒有發(fā)生變化。關(guān)鍵零部件進(jìn)貨檢驗(yàn)的項(xiàng)目、方法、頻次等按照生產(chǎn)一致性計劃中規(guī)定的內(nèi)容執(zhí)行，記錄的保存在質(zhì)量檢驗(yàn)部。對采購的零部件按LS/WJ01-8．1《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序》和《零部件進(jìn)貨檢驗(yàn)規(guī)范》執(zhí)行，質(zhì)檢部安排專職檢驗(yàn)員對采購零部件和材料在入庫前進(jìn)貨檢驗(yàn)并保存檢驗(yàn)記錄，詳見LS/JL03-8.1--01《進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄》。關(guān)鍵零部件供應(yīng)商提供的檢測報告的驗(yàn)證，一是核查檢測報告的真實(shí)性，二是根據(jù)報告由公司質(zhì)檢員抽樣檢驗(yàn)。1.3關(guān)鍵零部件不合格品標(biāo)識、追溯及處理情況對采購的關(guān)鍵零部件經(jīng)檢驗(yàn)不合格品，按照LS/WJ01-8．3《不合格品控制程序》進(jìn)行標(biāo)識、追溯及處理，詳見LS/WJ03-8．3《不合格品報告單》。2關(guān)鍵裝配過程、制造過程以及檢驗(yàn)過程執(zhí)行情況：2.1關(guān)鍵工序的識別：2011年10月6日由生產(chǎn)技術(shù)部組織對公司產(chǎn)品涉及的關(guān)鍵工序進(jìn)行了識別與確認(rèn)，關(guān)鍵工序、檢驗(yàn)制度沒有發(fā)生變更，詳見2.2生產(chǎn)技術(shù)部根據(jù)關(guān)鍵工序的特性制定了《半掛車?yán)袡z驗(yàn)規(guī)范》（LS/WJ02-8.1-03-06）等作業(yè)指導(dǎo)書，以及《關(guān)鍵工藝和關(guān)鍵控制點(diǎn)檢查記錄》（LS/JL03-8.1-05），下發(fā)生產(chǎn)部門使用；生產(chǎn)技術(shù)部保存《關(guān)鍵過程確認(rèn)記錄》和《關(guān)鍵工藝和關(guān)鍵控制點(diǎn)檢查記錄》。五、有關(guān)生產(chǎn)和檢驗(yàn)測量設(shè)備的控制措施：生產(chǎn)技術(shù)部按照LS/WJ02-6.2《設(shè)備管理制度》對所有生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行日常管理和維護(hù)保養(yǎng)，建立并保存LS/JL03-6.2-01《設(shè)備臺賬》、保存有LS/JL03-6.2-03設(shè)備維修記錄，所有生產(chǎn)設(shè)備、檢測設(shè)備按照LS/WJ02-7.5《安全操作規(guī)程》進(jìn)行使用。2011年10月對用于產(chǎn)品試驗(yàn)、檢驗(yàn)的計量器具送往涼山市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢驗(yàn)測試中心進(jìn)行檢定并獲取檢定證書，見下表：序號檢定器具名稱檢定周期檢定機(jī)構(gòu)1鋼卷尺1年涼山市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢驗(yàn)測試中心2鋼直尺1年涼山市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢驗(yàn)測試中心3游標(biāo)卡尺1年涼山市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢驗(yàn)測試中心4壓力表1年涼山市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢驗(yàn)測試中心5萬用表1年涼山市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢驗(yàn)測試中心6扭力扳手1年涼山市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢驗(yàn)測試中心7磅秤1年涼山市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢驗(yàn)測試中心產(chǎn)品試驗(yàn)或相關(guān)檢查的設(shè)備沒有發(fā)生變更，檢驗(yàn)和試驗(yàn)的儀器設(shè)備的操作規(guī)程沒有發(fā)生變化。六、有關(guān)人員能力、資格的控制措施:為使與從事影響產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的人員的能力得到保證、滿足產(chǎn)品生產(chǎn)一致性對人員的要求，公司按照LS/WJ6.1《人力資源控制程序》分不同時間段對公司技術(shù)人員、質(zhì)檢人員、生產(chǎn)作業(yè)人員等進(jìn)行相關(guān)知識培訓(xùn)并考核；時間段如下：序號培訓(xùn)時間培訓(xùn)內(nèi)容培訓(xùn)人員考核考試方式11CACN-02C-023:2008標(biāo)準(zhǔn)公司產(chǎn)品生產(chǎn)一致性控制要求全員學(xué)習(xí)討論21產(chǎn)品過程檢驗(yàn)、整車完成檢驗(yàn)要求質(zhì)量檢驗(yàn)員、生產(chǎn)作業(yè)人員理論實(shí)踐31焊接技能培訓(xùn)；生產(chǎn)車間工人理論實(shí)踐411.1安全生產(chǎn)基本知識；全員理論實(shí)踐5隨時新員工崗前應(yīng)知應(yīng)會培訓(xùn)新員工理論實(shí)踐七、有關(guān)檢驗(yàn)的控制措施按照生產(chǎn)一致性控制計劃及LS/WJ02-8.1產(chǎn)品質(zhì)量管理制度第六節(jié)半掛車?yán)袡z驗(yàn)規(guī)范（LS/WJ02-8.1-03-06）、第七節(jié)半掛車確認(rèn)檢驗(yàn)規(guī)范（LS/WJ02-8.1-03-07）的要求，質(zhì)檢部對每臺車所涉及的整車檢驗(yàn)項(xiàng)目進(jìn)行檢驗(yàn)，并保存LS/JL03-8.1-07整車?yán)袡z驗(yàn)記錄備查。八、有關(guān)《合格證》管理措施企業(yè)自2011年1月1日起開始，截止到2012年12月31日止，共打印發(fā)放合格證書九、恢復(fù)措施公司嚴(yán)格按照生產(chǎn)一致性控制計劃執(zhí)行，對照LS/WJ02-8.2.1《顧客投訴處理、產(chǎn)品召回管理制度》、對用戶反映問題和投訴，見《用戶投訴處理信息記錄》LS/JL03-自實(shí)施生產(chǎn)一致性控制計劃至今，生產(chǎn)的產(chǎn)品未發(fā)生不一致情況，沒有產(chǎn)品召回情況。

十、產(chǎn)品一致性自我檢查措施公司在關(guān)鍵零部件檢驗(yàn)，整車完成檢查等生產(chǎn)過程各個環(huán)節(jié)若出現(xiàn)不一致時，公司制定有LS/WJ01-8.3《不合格品控制程序》、LS/WJ01-，一旦發(fā)生不一致等情形，將嚴(yán)格按照上述程序及有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。并保存LS/JL03-9.1-01《產(chǎn)品一致性檢驗(yàn)記錄》、LS/JL03-9.1-02《車輛一致性證書》、《糾正和預(yù)防措施評價報告》LS/JL03-8.5-03。產(chǎn)品在安全、節(jié)能方面沒有做任何結(jié)構(gòu)性調(diào)整。（三）《保證計劃》的變更本年度《保證計劃》無變更。（四）生產(chǎn)一致性自我檢查結(jié)果1、產(chǎn)品一致性自查報告見附件22、生產(chǎn)一致性保證能力自查報告見附件3

附件12011年度合格證統(tǒng)計表

附件2產(chǎn)品一致性自查報告為認(rèn)真落實(shí)《企業(yè)生產(chǎn)一致性保證計劃》，現(xiàn)對公司產(chǎn)品生產(chǎn)進(jìn)行一致性自查，自查內(nèi)容匯報如下:我公司現(xiàn)有《公告》車型36個，涉及半掛車、廂式運(yùn)輸半掛車、集裝箱運(yùn)輸半掛車、倉柵式運(yùn)輸半掛車等，上述車型公司均嚴(yán)格按照《產(chǎn)品生產(chǎn)一致性保證計劃書》控制，并在生產(chǎn)過程中得到充分的實(shí)施，質(zhì)檢部門對各個工序進(jìn)行嚴(yán)格把控，相關(guān)質(zhì)量記錄完整齊全，在質(zhì)檢部保存5年。2、我公司嚴(yán)格按照合格證管理系統(tǒng)及規(guī)范的規(guī)定制作、打印、上傳、記錄、發(fā)放整車出廠合格證，并由專人負(fù)責(zé)此項(xiàng)工作，保證出具符合要求的產(chǎn)品合格證，并立即上傳。3、公司除保留整車信息及出廠檢測原始單據(jù)外，質(zhì)檢部還對原始數(shù)據(jù)分類，建立電子化的整車產(chǎn)品信息和檢測記錄，其中整車信息存檔期為車輛設(shè)計使用年限；產(chǎn)品的檢測數(shù)據(jù)存檔期為5年。4、公司對關(guān)鍵零部件以及涉及安全環(huán)保性能的零部件總成，由技術(shù)部根據(jù)3C要求以及ISO9001質(zhì)量管理體系要求制定進(jìn)貨檢驗(yàn)、過程檢驗(yàn)和最終檢驗(yàn)的檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書，并根據(jù)3C、ISO9001程序文件進(jìn)行檢驗(yàn)和驗(yàn)證，嚴(yán)格執(zhí)行安全、環(huán)保、節(jié)能等相關(guān)法規(guī)。在符合國家相關(guān)規(guī)定和公告要求的前提下盡量滿足顧客的特殊要求、專用部分及作業(yè)裝置和機(jī)構(gòu)的功能實(shí)現(xiàn)，對于違反相關(guān)規(guī)定和公告要求的客戶絕不讓步接受。近期為配合我省超限治理以及一致性檢查工作，特別加大了對專用汽車的外廓尺寸、側(cè)后防護(hù)等方面的檢測密度，保證出廠車輛符合國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及公告要求。對關(guān)鍵工序由技術(shù)部嚴(yán)格按照規(guī)定編制作業(yè)指導(dǎo)書，明確工藝要求和控制方法、規(guī)范操作，并由質(zhì)檢部在實(shí)施過程中監(jiān)視和測量。特殊過程的操作人員全部做到持證上崗。經(jīng)公司對生產(chǎn)一致性的自查，各相關(guān)部門均按照公司現(xiàn)有質(zhì)量管理體系文件和企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。公司能有效控制產(chǎn)品從設(shè)計開發(fā)、采購、生產(chǎn)制造到銷售服務(wù)全過程的一致性。同時，公司將以此次檢查為契機(jī)積極完善各個環(huán)節(jié)的控制，尤其是加大產(chǎn)品一致性和合格證管理力度，確保產(chǎn)品符合國家車輛生產(chǎn)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定和《公告》要求。我公司基本情況以及生產(chǎn)的產(chǎn)品狀態(tài)與《公告》批準(zhǔn)狀態(tài)一致。2011年12月31日

附件3生產(chǎn)一致性保證能力自查報告為認(rèn)真落實(shí)《企業(yè)生產(chǎn)一致性保證計劃》，現(xiàn)對公司生產(chǎn)一致性保證能力進(jìn)行自查，自查內(nèi)容匯報如下:1、公司具備保證產(chǎn)品質(zhì)量所必需的各種生產(chǎn)、檢驗(yàn)設(shè)備、量具和卡具，完全可以保障對安裝專用部分及作業(yè)裝置后的整車專用性能方面實(shí)施檢測。檢測設(shè)備每年委托涼山市技術(shù)監(jiān)督局進(jìn)行一次檢驗(yàn)，各種檢具每年進(jìn)行一次檢驗(yàn)，以確保各種檢驗(yàn)設(shè)備和檢具的正常使用。此外公司質(zhì)檢部門還制定了嚴(yán)格的檢具日常管理規(guī)定，保證各種檢測工作的性能滿足相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)定的要求。如果檢驗(yàn)設(shè)備、量具和卡具在檢定時發(fā)現(xiàn)不符合要求，質(zhì)檢部門會對出現(xiàn)問題的時間段內(nèi)所生產(chǎn)的產(chǎn)品檢驗(yàn)結(jié)果重新評估，同時維修或更換該檢測設(shè)備。2、公司由人事部定期對與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的生產(chǎn)、質(zhì)檢等人員進(jìn)行專業(yè)知識培訓(xùn)，提高相關(guān)人員的素質(zhì)，使其能正確理解工藝文件和作業(yè)指導(dǎo)書的內(nèi)容，確保其在生產(chǎn)、檢驗(yàn)過程中能夠貫徹落實(shí)相關(guān)技術(shù)文件的要求，嚴(yán)格按照相關(guān)技術(shù)文件生產(chǎn)、檢驗(yàn)。公司與質(zhì)量相關(guān)的人員均要求具有相關(guān)的專業(yè)資質(zhì)證明，并在人事部備案，相關(guān)培訓(xùn)記錄、考核記錄等各種文件均按規(guī)定存檔。3、公司建立了從關(guān)鍵零部件總成至整車出廠的完整的產(chǎn)品追溯體系，從零部件進(jìn)廠入庫進(jìn)行檢驗(yàn)，到裝配過程中控制及出廠后在售后跟蹤記錄，各個環(huán)節(jié)均建立電子檔案（數(shù)據(jù)存檔期同第五條）。當(dāng)產(chǎn)品質(zhì)量、安全、環(huán)保、節(jié)能等方面發(fā)生重大問題時，能夠迅速查明原因，確定召回范圍。當(dāng)顧客需要維修備件時能夠迅速確定所需備件的技術(shù)狀態(tài)。4、我公司制定了嚴(yán)格的供應(yīng)商評估管理體系。供應(yīng)部每季度對供應(yīng)商進(jìn)行等級評定，根據(jù)供方產(chǎn)品質(zhì)量、交付業(yè)績、外部退貨等情況進(jìn)行等級調(diào)整或進(jìn)行更換。質(zhì)檢部嚴(yán)格按照公司程序文件《不合格品控制程序》對不合格品進(jìn)行處理并填寫完整記錄，待不合格項(xiàng)糾正后方可繼續(xù)使用。對于供方提供的零部件總成服務(wù)和相應(yīng)的制作過程，供應(yīng)部結(jié)合質(zhì)