風險研判管理制度

風險研判管理制度風險研判管理制度/風險研判管理制度風險研判管理制度一、目的為促使企業(yè)各部門、崗位安全責任的有效落實，完滿安全生產隱患排查治理工作，針對本企業(yè)主要潛藏危險，依照《江西省安全風險分級管控系統(tǒng)建設通用指南》進行有害要素判斷及風險評估，并制定相應的預防控制舉措，以防備不測事故的發(fā)生，保證本企業(yè)的生產活動安全順利的進行。二、合用范圍企業(yè)各部門所有經營生產活動。三、工作職責3.1主要負責人：負責風險研判平時管理工作，對各部門風險研判工作履職狀況進行核查；組織成立健全風險研判管理制度；如期組織會議總結各部家風險研判工作局勢及動向；督促并激勵各部門連續(xù)改良風險研判工作的張開；嚴禁時檢查各崗位風險管控推行狀況；保證風險管控工作各項經費有效投入；如實準時向社會公示安全許諾。3.2分管負責人：負責輔助主要負責人張開風險研判平時管理工作，對各部家風險研判工作的張開狀況進行指導和監(jiān)督；參加風險研判制度的成立；如期檢查各崗位風險管控推行第1頁共15頁狀況；對各部家風險研判工作張開狀況進行核查評估；組織審定各部門較暴風險、重要風險的評估，制定管控方案及應急預案；核實各部門匯總的風險信息及管控狀況，如實向企業(yè)主要負責人報告；3.3安環(huán)部：負責配合各部門張開風險研判的宣傳，培訓工作；檢查、監(jiān)察各部家風險研判的落實情況，如期進行核查評估和通知；參加風險研判制度的成立；參加輔助生產部做好風險評估細風險管控方案及應急方案的制定；匯總當日各部門風險研判結果，實時如實送分管領導核審；負責各部家風險管控方案收效的談論，確定企業(yè)安全風險等級。3.4生產部：按計劃展動工作，認識本部門設備、工藝、現場作業(yè)安全狀況，做好風險研判并上報安環(huán)部；負責組織開展本部家風險研判宣傳，培訓，核查，管理工作；負責組織各崗位班組對生產設備、設備、工藝、作業(yè)張開隱患排查；負責生產車間隱患信息收據，組織專業(yè)主管及崗位第一責任人進行研究，鑒別，成立管控方案及方案；負責風險管控方案的落實與部署工作；成立本部家風險管控檔案。灌裝班職責：負責無水氟化氫成品罐區(qū)，硫酸罐區(qū)，污水辦理，氟硅酸罐區(qū)的隱患排查及運行管理工作。班組負責人上崗第一時間組織本班人員對本班責任地區(qū)進行巡回檢查，檢查設備、管道、閥門、現場安全表記、應急設備可否完第2頁共15頁好有效；檢查罐體液位、溫度、壓力可否有超高明限現象；班前會上班組負責人對本班人員巡回檢查的結果進行總結；對排查出來的隱患組織本班組成員采納《安全檢查分析法》進行評估分析，確定管控舉措和應急方案；對管控舉措波及的特別作業(yè)進行《作業(yè)條件風險評估》，做好預防舉措，成立臺賬。烘干班職責：負責瑩石粉烘干生產線和瑩石堆場倉庫隱患排查及運行管理工作。班組負責人上崗第一時間組織本班人員對本責任地區(qū)進行巡回檢查；檢查行車、叉車、生產設備、環(huán)保設備、安全設備，現場安全表記、應急設備可否圓滿有效，生產工藝可否出現異樣偏差；班前會上班組負責人對本班人員巡回檢查的結果進行總結；對排查出來的隱患組織本班組成員采納《安全檢查分析法》進行評估分析；確定管控舉措和應急方案；對管控舉措波及的特別作業(yè)進行《作業(yè)條件風險評估》，做好預防舉措，成立臺賬。煤氣班職責：負責煤氣發(fā)生爐地區(qū)的隱患排查及運行管理工作。班組負責人上崗第一時間組織本班人員對本責任地區(qū)進行巡回檢查；檢查煤氣發(fā)生爐內狀況，風壓控制狀況，飽和溫度控制狀況，煤渣焚燒狀況可否正常；檢查本崗位設備、安全設備，現場安全表記、應急設備可否圓滿有效；班前會上班組負責人對本班人員巡回檢查的結果進行總結；對排查出來的隱患組織本班組成員采納《安全檢查分析法》進行評估第3頁共15頁分析；確定管控舉措和應急方案；對管控舉措波及的特別作業(yè)進行《作業(yè)條件風險評估》，做好預防舉措，成立臺賬。化驗室職責：負責化驗室取樣，化驗，出具化驗單過程的隱患排查和運行管理工作。班組負責人上崗第一時間組織本班人員對化驗室設備，儀器，試劑及文件歸檔進行檢查；檢查設備、儀器、試劑是圓滿無異樣；檢查原始記錄與化驗結果的正確性，可否存在偏差；檢查本崗位安全設備、安全標識、環(huán)保設備、應急物質可否圓滿有效；班前會上班組負責人對本班人員檢查的結果進行總結；對排查出來的隱患組織本班組成員采納《安全檢查分析法》進行評估分析；確定管控舉措和應急方案；對需糾正的操作規(guī)范要進行《作業(yè)條件風險評估》，做好預防舉措，成立臺賬。電工班職責：負責生產車間配電系統(tǒng)及水暖系統(tǒng)進行隱患排查和運行管理工作。班組負責人上崗第一時間組織本班人員對生產車間配電系統(tǒng)及水暖系統(tǒng)進行巡回檢查；檢查生產現場電機溫度、電流可否在正常范圍；檢查電源線、橋架、啟動按鈕可否圓滿；檢查各崗位配電柜、變頻器、照明、插座、供排水系統(tǒng)可否圓滿；檢查配電房電柜設備，發(fā)電機，安全表記，消防設備及器械可否圓滿；檢查各崗位用電狀況可否正常；班前會上班組負責人對本班人員巡回檢查的結果進行總結；對排查出來的隱患組織本班組成員采納《安全檢查分析第4頁共15頁法》進行評估分析；確定管控舉措和應急方案；對管控舉措涉及的特別作業(yè)進行《作業(yè)條件風險評估》，做好預防舉措，建立臺賬。儀表職責：負責生產車間各地區(qū)PLC、DCS、SIS控制系統(tǒng)的隱患排查及運行管理工作。班組負責人上崗第一時間組織本班人員對生產車間各地區(qū)PLC、DCS、SIS監(jiān)控系統(tǒng)進行巡回檢查；檢查生產現場壓力表、溫度計、流量計、液位計、稱重計量、視頻探頭、報警探頭的圓滿性和數據傳輸的正確性；檢查生產車間自動控制程序，矢量工程運行的牢固性；檢查各崗位操作人員對PLC、DCS、SIS系統(tǒng)操作的規(guī)范性；檢查控制系統(tǒng)的電源、氣源設備、安全設備、表記、消防器械可否圓滿有效；班前會上班組負責人對本班人員巡回檢查的結果進行總結；對排查出來的隱患組織本班組成員采納《安全檢查分析法》進行評估分析；確定管控舉措和應急方案；對管控舉措波及的特別作業(yè)進行《作業(yè)條件風險評估》，做好預防舉措，成立臺賬。生產班職責：負責反響、精餾、排渣、冰機崗位的隱患排查及運行管理工作。班組負責人上崗第一時間組織本班人員對各崗位設備、設備、工藝運行進行巡回檢查；檢查生產現場設備、管道、閥門、貯罐、生產工藝運行可否正常；檢查本崗位現場安全設備、表記、消防器械、應急物質可否圓滿有第5頁共15頁效；班前會上班組負責人對本班人員巡回檢查的結果進行總結；對排查出來的隱患組織本班組成員采納《安全檢查分析法》進行評估分析；確定管控舉措和應急方案；對管控舉措涉及的特別作業(yè)進行《作業(yè)條件風險評估》，做好預防舉措，建立臺賬。機修班職責：負責生產車間設備、設備進行隱患排查和運行管理工作。班組負責人上崗第一時間組織本班人員對生產車間各地區(qū)爐類、塔類、換熱類、起重運輸類、通用機械類、貯罐容器類設備進行巡回檢查；檢查設備、管道、閥門可否有跑、冒、滴、漏現象；檢查動力設備運行可否有震動、異響現象；檢查各崗位人員操作控制可否規(guī)范；檢查各崗位設備點檢可否如實進行；檢查本崗位檢維修工具、設備可否圓滿安全；檢查作業(yè)點安全舉措及表記可否正常有效；班前會上班組負責人對本班人員巡回檢查的結果進行總結；對排查出來的隱患組織本班組成員采納《安全檢查分析法》進行評估分析；確定管控舉措和應急方案；對管控舉措波及的特別作業(yè)進行《作業(yè)條件風險評估》，做好預防舉措，成立臺賬。有水酸職責：負責有水酸生產工藝、設備設備、物料儲藏等進行隱患排查及運行管理。班組負責人上崗第一時間組織本班人員對當地區(qū)的生產裝置、設備設備、物料儲藏運行狀況進行巡回檢查；檢查安全聯鎖裝置、生產控制系統(tǒng)，反響第6頁共15頁釜計量、溫度、壓力、液位可否正常；檢查貯罐外觀，管道，閥門可否有跑、冒、滴、漏現象；現場物料可否獲得控制和管理；班前會上班組負責人對本班人員巡回檢查的結果進行總結；對排查出來的隱患組織本班組成員采納《安全檢查分析法》進行評估分析；確定管控舉措和應急方案；對管控舉措涉及的特別作業(yè)進行《作業(yè)條件風險評估》，做好預防舉措，建立臺賬。3.5技術部：負責對各部家風險研判技術指導工作；認識本部門設備，設備及現場作業(yè)安全狀況，做好風險研判并上報安環(huán)部；參加各部家風險管控方案及應急方案的制定，在安全技術方面供應支持；負責風險管控方案推行現場技術指導工作；聯合生產現狀研發(fā)或采納新技術裁汰落伍技術，除去所有實質安全隱患。3.6行政部：認識本部門各樣檔案、設備、設備及現場作業(yè)安全狀況；張開本部門隱患排查，風險研判，風險管控方案及應急方案的制定工作，上報安環(huán)部；準時更新向社會宣布本企業(yè)風險研判結果及安全許諾。門衛(wèi)職責：負責企業(yè)進出人員、物料、車輛的控制管理。對進出人員、物料、車輛進行檢查并見告安全要求；對檢查出的問題實時進行控制并向部門主管報告，做好有關記錄。如期對公示牌進行保護保養(yǎng)。第7頁共15頁食堂職責：負責企業(yè)職工伙食及作業(yè)安全進行隱患排查和管理。崗位負責人在工作第一時間組織本崗人員進行食材、菜普、烹飪工具進行檢查；檢查食材可否有霉變現象；檢查菜普可否搭配合理；檢查烹飪工具可否被污染；檢查廚房是否有鼠害、蟲害現象；檢查燃爐、燃料可否安全；負責人對檢查出的問題實時向部門主管報告，做好有關記錄。司機職責：負責企業(yè)車輛安全管理及調遣工作。每天對企業(yè)車輛進行隱患排查；對排查出的問題實時向部門主管報告；做好有關記錄。3.7財務部：認識本部門設備、資本、帳務安全狀況；開展本部門隱患排查，風險研判，風險管控方案的制定工作，上報總經理；實時更新安全生產花銷投入臺賬，按計劃對安全生產花銷提取進行風險研判；保證安全生產花銷提取高效。庫房職責：負責企業(yè)所有庫存物質的管理。每天對庫存的硫酸、無水氟化氫、有水氫氟酸、氟硅酸、五金配件、電器儀表、應急物質進行檢查。檢查危險硫酸、無水氟化氫、有水氫氟酸、氟硅酸庫存量可否正常；檢查五金配件、電器儀表等配件可否有被盜跡象；檢查應急物質可否圓滿有效；檢查本崗位安全設備、消防器械可否圓滿有效；發(fā)現有異樣狀況及時向部門主管報告，并做好有關記錄。第8頁共15頁地磅職責：負責企業(yè)物流計量的管理工作。每天對地磅進行檢查，檢查地磅計量的正確性。發(fā)現計量偏差實時向部門主管報告，并做好有關記錄。3.8市場部：認識本部門檔案，物流運行、客戶經營安全狀況；張開本部門隱患排查，風險研判，風險管控的制定工作；如期組織第三方合作安全評估會議，實時更新第三方名錄臺帳；對物流運行路線進行風險研判，如期核查物流按規(guī)履行狀況。四、推行細則4.1隱患排查責任散布本企業(yè)依照生產工藝流程分為煤氣、烘干，機修，電儀，灌裝，放渣，有水酸，化驗室，生產班等共12個班組，各班組負責人對本班組/崗位的設備、儀器、環(huán)境、生產工藝、物料、人員及運行管理等進行檢查，列出生產活動過程需要特別關注的隱患（簡稱“危險源”）散布狀況.辦公室、監(jiān)控室隱患排查部門負責人及專業(yè)主管上班第一時間檢查本崗位設備、設施，精巧器械，重要文件，密鑰等安全狀況，發(fā)現異樣實時向安環(huán)部報告，由安環(huán)部組織風險分析評估，制定管控舉措。人員排查第9頁共15頁崗位負責人（班長）每天上班第一時間組織班前會，向員工灌注積極進步思想，交待工作任務，交待工作方法，交待工作目標，交待安全要求，對前一天的工作重點進行回首，清楚管控趨勢。對職工存在不良思想及行為，實時糾正。對精神不佳，情緒不牢固者進行鑒別，做好風險評估及會議記錄。（附表一：《班前會議記錄》）作業(yè)排查崗位負責人（班長）依照工作計劃，對現場作業(yè)進行識別，對波及的特別作業(yè)種類采納作業(yè)條件危險性分析法（LEC）進行分析評估，做好有關記錄，上報廠部進行管控。安環(huán)部對外協(xié)施工單位現場作業(yè)狀況進行追蹤，對當日涉及的特別作業(yè)進行分析評估，做好有關記錄，制定管控方案進行控制。設備及工藝隱患排查崗位操作人員參照《設備安全要素表要求》進行設備隱患排查；參照《作業(yè)指導書標準》進行生產工藝隱患排查；把設備、設備、工藝存在危險隱患采納安全檢查分析（SCL）談論法進行分析評估，做好有關記錄，上報廠部，進行控制。環(huán)境排查第10頁共15頁崗位負責人接班后對本班組的環(huán)境進行排查，檢查現場安全表記、消防器械、應急辦理器械、應急救援器械及藥品，確保圓滿有效。對存在的弊端列入危險源清單，進行控制。重要危險源排查崗位負責人每天上班組織崗位職工對無水氟化氫成品貯罐，硫酸大貯罐進行巡檢，排查設備有無跑、冒、滴、漏現象；罐體儲藏數據有無超壓，超量現象；監(jiān)控聯鎖系統(tǒng)可否完好有效并做好記錄，對存在的弊端在班前會進步行分析評估，做好有關記錄，上報廠部，進行控制。危險源清單是對人員、設備、設備、物料、工藝、現場作業(yè)、操作規(guī)范、安全表記等存在潛藏的危害，匯總列出的明細臺帳，也是風險管控信息的原始依照。各崗位危險源排查均由崗位負責人上班后第一時間組織推行，8：45前達成本崗位危險源的鑒別及管控舉措的制定，在本部門工作平臺上公示。4.2風險研判各崗位/班組依照隱患排查結果進行研究鑒別，確定危險源。班組負責人必定明確危險源，向班員交待管控措施，并追蹤管控收效。以下狀況必定由部門進行風險評估并制定管控方案：A、開、停機作業(yè)，設備、生產調試運行。第11頁共15頁B、崗位上有10人以上現場檢維修作業(yè)或現場波及特別作業(yè)。C、重要危險源現場有檢維修作業(yè)的。D、生產設備，工藝存在故障隱患需要立刻停機組織維修的。依照《江西省安全風險分級管控系統(tǒng)建設通用指南》對危險源進行風險評估分級A、藍色風險（低風險）：需要關注的風險。B、黃色風險（一般風險）：需要控制并整改的風險C、橙色風險（較暴風險）：需制定舉措進行控制的風險D、紅色風險（重要風險）：需要停機并立刻整改的風險各部門9:00時前必定對各崗位排查出來的危險源進行統(tǒng)計、分析、審察，確定其危害及結果。對班組確定的管控方案，進行審察，追蹤落實情況。各部門匯總列出本單位的危險源清單及談論一覽表采納作業(yè)條件危險性分析法（LEC）和安全檢查表分析法SCL）對危險源危害及結果進行評估，并確定各地區(qū)風險等級。各部門依照對各地區(qū)危險源管控舉措及收效進行評估，風險判斷依照分類確定本部家風險等級，上報安環(huán)部。第12頁共15頁安環(huán)部聯合各部家風險等級狀況，對管控舉措的效果進行談論確定企業(yè)風險等級，上報企業(yè)主要負責人。4.3安全許諾各崗位職工在班前會上依照現場實質狀況，必定清楚認識本崗位存在的危險點及控制方案，對自己掌握控制舉措進行評估，并向班長許諾恪守企業(yè)安全管理制度，不違規(guī)操作，嫻熟掌握本崗位危險點的控制方法，保證安全有效地達成生產任務。各班組/崗位負責人依照本班實質狀況，清楚認識本崗位存在的危險點及控制方案，及班組成員基本