糾正和預(yù)防措施控制程序二

編號：施工項(xiàng)目部程序序文件版本/狀態(tài)：標(biāo)題：糾正和預(yù)預(yù)防措施控控制程序頁碼：11/2生效日期：20005.004.3001.目的針對重重復(fù)發(fā)生的的一般問題題和偶爾發(fā)發(fā)生的嚴(yán)重重問題和重重大事故的的原因制定定糾正措施施,防止問題題再次發(fā)生生。針對可可能出現(xiàn)問問題的苗頭頭或傾向的的原因制定定預(yù)防措施施，防止產(chǎn)產(chǎn)生問題。2.適用范圍本程序序適用于項(xiàng)項(xiàng)目部一般般問題、嚴(yán)嚴(yán)重量問題題和重大事事故的處理理。3.職責(zé)3.1公司事故故處理小組組（含員工工代表）批批準(zhǔn)重大事事故的糾正正措施；3.2總經(jīng)理批批準(zhǔn)嚴(yán)重問問題的糾正正和預(yù)防措措施；3.3項(xiàng)目經(jīng)理理批準(zhǔn)一般般問題的糾糾正和預(yù)防防措施；3.4質(zhì)量安全全部會同工工程管理部部和總承包包部跟蹤嚴(yán)嚴(yán)重問題和和重大事故故的糾正和和預(yù)防措施施；4.工作程序(流程程圖見附件件)4.1糾正措施施的制定、實(shí)實(shí)施與驗(yàn)證證4.1.1對于于公司組織織的內(nèi)部質(zhì)質(zhì)量審核和和認(rèn)證機(jī)構(gòu)構(gòu)審核開出出的不符合合項(xiàng)報(bào)告,項(xiàng)目經(jīng)理理應(yīng)組織相相關(guān)人員調(diào)調(diào)查分析存存在問題的的原因，整整改存在的的問題，并并針對原因因制定和實(shí)實(shí)施糾正措措施，防止止問題再次次發(fā)生。質(zhì)質(zhì)量安全部部負(fù)責(zé)跟蹤蹤驗(yàn)證糾正正措施的有有效性。4.1.2對于于公司或項(xiàng)項(xiàng)目部組織織的各種檢檢查與考核核過程中發(fā)發(fā)現(xiàn)的重復(fù)復(fù)發(fā)生的一一般問題和和嚴(yán)重問題題，項(xiàng)目部部經(jīng)理應(yīng)組組織相關(guān)人人員調(diào)查分分析存在問問題的原因因，填寫《糾糾正措施報(bào)報(bào)告》,整改存在在的問題，并并針對原因因制定和實(shí)實(shí)施糾正措措施，檢查查與考核的的職能部門門或項(xiàng)目部部管理人員員負(fù)責(zé)跟蹤蹤驗(yàn)證糾正正措施效果果。4.1.3對公公司發(fā)生的的重大事故故,由公司事故故處理小組組組織制定定糾正措施施，公司領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)和質(zhì)量量安全部、工工程管理部部、工程總總承包部等等相關(guān)部門門負(fù)責(zé)組織織實(shí)施，并并配合公司司事故處理理小組進(jìn)行行效果驗(yàn)證證。4.2預(yù)防措施施的制定、實(shí)實(shí)施與驗(yàn)證證在公司司或項(xiàng)目部部組織的內(nèi)內(nèi)部質(zhì)量審審核、管理理評審、各各種檢查與與考核、外外部審核、處處理顧客投投訴等過程程中發(fā)現(xiàn)可可能引起問問題發(fā)生的的苗頭或傾傾向時(shí)，項(xiàng)項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)應(yīng)提出預(yù)防防措施要求求，組織相相關(guān)人員填填寫《預(yù)防防措施報(bào)告告》，針對對其原編號：施工項(xiàng)目部程序序文件版本/狀態(tài)：標(biāo)題：糾正和預(yù)預(yù)防措施控控制程序頁碼：22/2生效日期：20005.004.300因制定預(yù)防措施施，經(jīng)審批批后組織實(shí)實(shí)施，項(xiàng)目目經(jīng)理或管管理人員負(fù)負(fù)責(zé)驗(yàn)證預(yù)預(yù)防措施效效果。4.3記錄要求求項(xiàng)目部資料員負(fù)負(fù)責(zé)保存《糾糾正/預(yù)防措施施報(bào)告》。4.4預(yù)防措施施應(yīng)提交管管理評審。5.相關(guān)文件無6.記錄6.1糾正/預(yù)預(yù)防措施報(bào)報(bào)告（施工工項(xiàng)目程序序-19--1）7.附件7.1糾正和和預(yù)防措施施控制流程程圖糾正/預(yù)防措施報(bào)告施工項(xiàng)目程序-19-1需要采取糾正//預(yù)防措施施事項(xiàng)：職能部門門或項(xiàng)目部部：提出人：日期：重復(fù)發(fā)生的一般般問題原因分析：糾正/預(yù)防措施完成時(shí)間：項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人：：日期：嚴(yán)重問題或重大大事故原因分析：糾正/預(yù)防措施完成時(shí)間：公司分管領(lǐng)導(dǎo)：：日期：實(shí)施情況：項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人：：日期：糾正/預(yù)防措施效果評評價(jià)：職能部門或項(xiàng)目目部管理人人員：日期：7.1糾正和預(yù)防措施控制流程圖確定不合格及潛在問題原因確定不合格及潛在問題原因制定糾正或預(yù)防措施制