倉儲管理規(guī)定

倉儲管理規(guī)定第一章倉儲管理制度(—)倉位規(guī)劃要因分析(二)倉儲規(guī)劃實務說明容量所需用的倉位，依供料對象卸儲便捷性，投，走道，辦公場所等公共設施估用面積為可用倉容可雙通路配置，存量低及零星材料用儲柜倉儲為宜，重量號高層次對耐壓性差的材料宜設定層況以及承受的重量依供料工具，堆高機，油壓拖機車或手拉車設定堆疊方式依包裝類別、材料特性、供料方式選定木棧板，鐵架或儲柜等依請購單填證材料編號，品名、規(guī)格、數(shù)量，入廠日期，并以月份加以區(qū)分標示標示每一位置的最大容量合格(綠色)特殊(黃色)退貨(紅色)檔，并于交貨前安排存放的庫位(一)內(nèi)購收料1.材料進場后，收料人員必徐依“采購單”的內(nèi)容，并核對供應商送來的物料名稱、規(guī)格、數(shù)量和送貨單及發(fā)票并清點數(shù)量無誤后，將到貨日期及實收數(shù)量填記于2.如發(fā)覺反送來的材料與“采購單”上反核準的內(nèi)容不符時，應即時通知采購處理，并通知主管，原則上非“采購單”上所核準的材料不予接受，如采購部門要求收下該等材料時，收料人員應告知主管，并于單據(jù)上注明實際收料狀況，并會簽采購部(二)外購材料 1.材料進場后，物料管理收料人員即會同檢驗單位依“裝箱單”及“采購單”開柜(箱)核對材料名稱、規(guī)格并清點數(shù)量，并將到貨日期及實收數(shù)量填于“采購單”。2.開柜(箱)后，如發(fā)覺所裝載的材料與“裝箱單”或“采購單”所記載的內(nèi)容不失將超過五千元以上者(含)，收料人員即時通知采購人員聯(lián)絡公證行前來公證或通知代理商前來處理，并盡可能維持異狀態(tài)以利公證作業(yè)，如未超過五千元者，則以實際的數(shù)量辦理收料，并于“采購單”上注明損失數(shù)量及情況。4.對于由公證或代理商確認后，物料管理收料人員開立“索賠處理單”呈主管核示條材料待驗品的外包裝上貼材料標簽并詳細注明料號、品名規(guī)格、數(shù)量及存儲，并規(guī)劃“待驗區(qū)”以為區(qū)分，收料后，收料人員應將超交處理其超交量在3%(含)以下，由物料管理部門于收料時，在備攔注明超交數(shù)量，經(jīng)請購部門主管(含科長)同意后，始得收料，并通知采購人員。短交處理交貨數(shù)量未達訂購數(shù)量時，以補足為原則，但經(jīng)請購部門主管(科長含)同意者，得足時物料管理部門應通知采購部門聯(lián)絡供應商處理。七套急用品收料第八條材料驗收規(guī)范為利于材料檢驗收料的作業(yè)，質(zhì)量管理部門應就材料重要性及特性等，適時招進使用理(一)檢驗合格的材料，檢驗人員于外包裝上貼合格標簽，以示區(qū)別，物料管理人員再(二)不合驗收標準的材料，檢驗人員于物品包裝貼不合格的標簽，并于“材料檢驗理及通知請購單位，再送退貨作業(yè)第十一條實施與修正經(jīng)理核準后實施，修訂時亦同。料作業(yè)管理辦法(一)進料作業(yè)流程送質(zhì)管存表(二)委托外加工進料作業(yè)流程廠商填寫驗收單一式五聯(lián)(含發(fā)票)單及點收送質(zhì)管存表單及點收送質(zhì)管存表倉庫第三聯(lián)會計(作廢)采購聯(lián)絡廠商取回物料退貨通知單(Fax或郵寄)(2)廠商點收(3)廠商簽收(4)領回單及點收送質(zhì)管存表第三聯(lián)會計(作廢)生管聯(lián)絡廠商取回物料退貨通知單(Fax或郵寄)表注銷進料(五)特采作業(yè)流程聯(lián)而需特采時，于驗收單上注明原因卡(六)全檢作業(yè)流程聯(lián)，發(fā)票而需全檢時，于驗收單上注明原因調(diào)結果卡法重開，則由會計開立折讓單發(fā)料作業(yè)流程(一)發(fā)料作業(yè)流程(二)領料單(檢料用)領料單(實領材料清單)帳卡列印領料單(檢料用)領料單(檢料用)領送倉庫列印領料單(實領材料清單)COPY三份(三)作業(yè)流程說明(1)使用部門領用材料時，由領用經(jīng)