科研單位物資采購(gòu)及倉(cāng)庫(kù)管理制度采購(gòu)與倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)范

本資料為word版本——可編輯、可修改本資料為word版本——可編輯、可修改本資料為word版本——可編輯、可修改重慶XX勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院采購(gòu)治理制度第一條總則為加強(qiáng)企業(yè)規(guī)范化治理，保證企業(yè)能購(gòu)到高品質(zhì)低成本的產(chǎn)品，從而達(dá)到降低成本之目的，特制定本制度。第二條目的選擇合格的供給商并對(duì)采購(gòu)過(guò)程進(jìn)行嚴(yán)格的控制，保證供貨商提供的產(chǎn)品滿足單位的規(guī)定要求。第三條適用范圍本制度適用于本單位設(shè)備及物資（單筆價(jià)值貳萬(wàn)元以上）的采購(gòu)，價(jià)格之審核、下單、訂購(gòu)、驗(yàn)收等，除另有規(guī)定外，悉依本制度處理。第四條權(quán)責(zé)（1）由經(jīng)營(yíng)治理部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)物料的采購(gòu)工作。（2）使用部門(mén)、技術(shù)部門(mén)負(fù)責(zé)提供產(chǎn)品相關(guān)技術(shù)要求、質(zhì)量保證條件等。（3）使用部門(mén)和經(jīng)營(yíng)治理部負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)回的設(shè)備、物資進(jìn)行驗(yàn)收。第五條采購(gòu)計(jì)劃的制定（1）經(jīng)營(yíng)治理部根據(jù)各部門(mén)、各項(xiàng)目部提供的購(gòu)置申請(qǐng)表，經(jīng)審核后，報(bào)主管副院長(zhǎng)、院長(zhǎng)（中心主任）批準(zhǔn)后實(shí)施采購(gòu)。（2）為保證我單位在整個(gè)采購(gòu)過(guò)程中對(duì)產(chǎn)品的品質(zhì)確認(rèn)、詢價(jià)、供貨商的選取及最終產(chǎn)品購(gòu)銷合同談判中處于有利地位，一般正常采購(gòu)周期從收到采購(gòu)申請(qǐng)表至設(shè)備、物資到貨，不少于15個(gè)工作日。非凡情況下，經(jīng)單位負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，可縮短采購(gòu)周期。（3）采購(gòu)計(jì)劃經(jīng)院長(zhǎng)（中心主任）核準(zhǔn)后，經(jīng)營(yíng)治理部與財(cái)務(wù)部各持一份，經(jīng)營(yíng)治理部依經(jīng)批準(zhǔn)的《采購(gòu)計(jì)劃》進(jìn)行采購(gòu)作業(yè)，財(cái)務(wù)部根據(jù)購(gòu)置計(jì)劃安排采購(gòu)所需的資金。第六條采購(gòu)的實(shí)施1、選擇供給商1）、優(yōu)先選擇【供給商名錄】中信譽(yù)良好的供給商；2）、經(jīng)營(yíng)治理部應(yīng)挑選三家以上的供給商詢價(jià)，以作比價(jià)、議價(jià)依據(jù)；3）、在審價(jià)時(shí)，認(rèn)為需要再進(jìn)一步議價(jià)的，由采購(gòu)負(fù)責(zé)人親自與供給商議價(jià)；2、價(jià)格調(diào)查1）、已核定之物料，采購(gòu)部必須常常分析或收集資料，作為降低成本之依據(jù)；2）、本單位各項(xiàng)目部及有關(guān)部門(mén)，均有義務(wù)協(xié)助提供價(jià)格訊息，以利經(jīng)營(yíng)治理部比價(jià)參考；3）、已核定之物料采購(gòu)單價(jià)如需上漲或降低，應(yīng)附上書(shū)面之原因說(shuō)明；4）、采購(gòu)數(shù)量或頻率有明顯增加時(shí)，應(yīng)要求供給商適當(dāng)降低單價(jià)；5）、采購(gòu)部應(yīng)隨時(shí)把握市場(chǎng)價(jià)的浮動(dòng)數(shù)據(jù)，以利于更好的把握市場(chǎng)；3、詢價(jià)和比價(jià)1）、根據(jù)采購(gòu)物料的品種、規(guī)格、標(biāo)準(zhǔn)、數(shù)量、和交付期的不同，采購(gòu)人應(yīng)選擇至少三家符合采購(gòu)條件的供貨商作為詢價(jià)對(duì)象；2）、采購(gòu)人員根據(jù)過(guò)去采購(gòu)的情況，市場(chǎng)變化情況，以及公司成本預(yù)算等情況，確定采購(gòu)目標(biāo)價(jià)格；3）、在得到供給商的報(bào)價(jià)信息后，采購(gòu)人員對(duì)供給商的報(bào)價(jià)條件進(jìn)行品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求等方面進(jìn)行核對(duì)，以保證供給商可以提供的物料符合公司實(shí)際的采購(gòu)要求，并對(duì)供給商所報(bào)的價(jià)格、交付期、售后服務(wù)等方面進(jìn)行分析比較，以便選擇條件最優(yōu)的供給商；4）、供給商提供報(bào)價(jià)之物料規(guī)格與請(qǐng)購(gòu)規(guī)格不同或?qū)俅闷窌r(shí)，采購(gòu)人員應(yīng)送申請(qǐng)購(gòu)入項(xiàng)目或部門(mén)確認(rèn)；5）、專業(yè)材料或用品，經(jīng)營(yíng)治理部應(yīng)會(huì)同使用部門(mén)共同詢價(jià)與議價(jià)；6）、在供給商的報(bào)價(jià)條件不能滿足要求時(shí)，采購(gòu)人員應(yīng)與供給商進(jìn)行磋商，以使雙方最終在全部條款上達(dá)成一致。4、訂購(gòu)作業(yè)1）、在采購(gòu)作業(yè)所需的全部條款與供給商達(dá)成一致后，經(jīng)營(yíng)治理部負(fù)責(zé)起草采購(gòu)合同，經(jīng)院長(zhǎng)（中心主任）批準(zhǔn)后實(shí)施。合同中需要列明至少下列條款：a、

供給商資料：包括名稱、地址、聯(lián)系人、聯(lián)系方式；b、

采購(gòu)物料的具體描述：包括品名、型號(hào)、規(guī)格等，如有超出標(biāo)準(zhǔn)的非凡要求需非凡注明；c、

訂單所采購(gòu)的數(shù)量/重量：?jiǎn)挝话b數(shù)量/重量；包裝件數(shù)；d、

價(jià)格：?jiǎn)蝺r(jià)，合計(jì)價(jià)、合同總額，定金或預(yù)付款e、

交付期：分批交付時(shí)應(yīng)明確每批的交付時(shí)間和交付數(shù)量。f、

付款方式g、

標(biāo)識(shí)：物料本身或包裝上的文字標(biāo)記（訂單號(hào)、供給商、品名、規(guī)格、單位包裝的數(shù)量/重量、批號(hào)）。h、

所需的質(zhì)量證明資料（檢驗(yàn)單、質(zhì)保單、出廠證明單、化驗(yàn)報(bào)告等）。i、

質(zhì)量保證條款：發(fā)生質(zhì)量問(wèn)題時(shí)進(jìn)行退換或其他處理方法。j、

裝箱清單（送貨單）和銷售發(fā)票的要求。2）、采購(gòu)合同加蓋公司合同公章生效。采購(gòu)單一式二份，雙放各保存一份。經(jīng)營(yíng)治理部部負(fù)責(zé)采購(gòu)合同的存檔。3）、經(jīng)營(yíng)治理部控制物料訂購(gòu)交期，及時(shí)向供給商跟催交貨進(jìn)度。第七條驗(yàn)收與付款1、

依相關(guān)檢驗(yàn)與入庫(kù)規(guī)定，經(jīng)營(yíng)治理部組織購(gòu)置申請(qǐng)部門(mén)共同進(jìn)行驗(yàn)收工作。2、

依財(cái)務(wù)治理規(guī)定，辦理供給商付款工作。經(jīng)營(yíng)治理部勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院項(xiàng)目部倉(cāng)庫(kù)保管、養(yǎng)護(hù)、出庫(kù)復(fù)核制度第一條：項(xiàng)目部庫(kù)房是我單位各項(xiàng)目物資供給體系的一個(gè)重要組成部分，是項(xiàng)目部各種物資四周儲(chǔ)備的環(huán)節(jié)，同時(shí)擔(dān)負(fù)著物資治理的多項(xiàng)業(yè)務(wù)職能。它的主要任務(wù)是：保管好庫(kù)存物資，做到數(shù)量正確、質(zhì)量完好、保證安全、收發(fā)迅速、面向生產(chǎn)、降低費(fèi)用、加速資金周轉(zhuǎn)。第二條：庫(kù)房設(shè)置要根據(jù)生產(chǎn)需要和設(shè)備條件統(tǒng)籌規(guī)劃，合理布局；內(nèi)部要加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)責(zé)任制，進(jìn)行科學(xué)分工，形成物資分口治理的保證體系；業(yè)務(wù)上要執(zhí)行工作質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化，應(yīng)用現(xiàn)代治理技術(shù)和ABC分類法，不斷提高庫(kù)房治理水平。第三條：物資入庫(kù)，庫(kù)管員要親自同交貨人辦理交接手續(xù)，核對(duì)清點(diǎn)物資名稱、數(shù)量是否一致，并作好物資交接手續(xù)、簽字確認(rèn)。第四條：物資入庫(kù)，應(yīng)先入待檢區(qū)，經(jīng)檢驗(yàn)未合格，不準(zhǔn)進(jìn)入貨位，更不準(zhǔn)投入生產(chǎn)使用。第五條：材料驗(yàn)收合格，庫(kù)管員憑采購(gòu)合同（或貨運(yùn)單、發(fā)票）所開(kāi)據(jù)的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量驗(yàn)收就位。入庫(kù)單各欄應(yīng)填寫(xiě)清楚，并隨同貨運(yùn)單交財(cái)務(wù)記賬。第六條：不合格品，應(yīng)隔堆放，嚴(yán)禁投入生產(chǎn)。如工作馬虎，混入生產(chǎn)，庫(kù)管員應(yīng)負(fù)失職的責(zé)任。第七條：驗(yàn)收發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)通知上級(jí)和經(jīng)辦人處理。托收單到而貨未到，或者貨已到而沒(méi)票據(jù)，均應(yīng)向經(jīng)辦人反映查詢。第八條：物資的存儲(chǔ)治理，原則上以物資的屬性、特點(diǎn)和用途規(guī)劃設(shè)置存儲(chǔ)區(qū)域，；凡是吞吐量大的落地堆放，周轉(zhuǎn)小的用貨架存放；落地堆放以分類和規(guī)格的次序排列編號(hào)，上架的以分類定位編號(hào)。第九條：物資堆放的原則是：在堆垛合理、安全、可靠的前提下，推行五五堆放法，根據(jù)貨物特點(diǎn)，做到過(guò)目見(jiàn)數(shù)，檢點(diǎn)方便，成行成列，壘放整潔。第十條：庫(kù)房庫(kù)管員對(duì)庫(kù)存、代保管、待驗(yàn)材料，以及設(shè)備、容器和工具等富有經(jīng)濟(jì)責(zé)任和法律責(zé)任。因此做到人各有責(zé)、物各有主、事事有人管。庫(kù)房物資若有損失、貶值、報(bào)廢、盤(pán)盈、盤(pán)虧等，庫(kù)管員應(yīng)及時(shí)報(bào)考物控主管，分析原因、查明責(zé)任，按規(guī)定辦理報(bào)批手續(xù)。未經(jīng)批準(zhǔn)一律不準(zhǔn)擅自處理。庫(kù)管員不得采取“盈時(shí)多送，虧時(shí)克扣”的違紀(jì)做法。第十一條：保管物資要根據(jù)自然屬性，考慮存儲(chǔ)的場(chǎng)所和保管常識(shí)加以處理，加強(qiáng)保管制度，務(wù)必使公司財(cái)產(chǎn)不發(fā)生責(zé)任損失。同類物資堆放，要考慮先進(jìn)先出，發(fā)貨方便，留有余地。第××條：保管物資，未經(jīng)主管同意，一律不準(zhǔn)擅自借出；總成物資一律不準(zhǔn)折件零發(fā)，非凡情況應(yīng)經(jīng)主管批準(zhǔn)。第十三條：庫(kù)房要嚴(yán)格保衛(wèi)制度，禁止非本庫(kù)人員擅自入庫(kù)。庫(kù)房嚴(yán)禁煙火和明火作業(yè)。庫(kù)房庫(kù)管員要懂得使用消防去器材，把握必要的防火知識(shí)。第十四條：按“推陳出新、先進(jìn)先出、按規(guī)定供給、節(jié)約用料”的原則發(fā)料。發(fā)料堅(jiān)持“一盤(pán)底、二核對(duì)、三發(fā)料、四減數(shù)”的原則。對(duì)貪圖方便，違反發(fā)料原則造成物資失效、霉變、大料小用、優(yōu)材劣用以及差錯(cuò)等損失，庫(kù)管員要負(fù)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。

第十五條：領(lǐng)料單要填明材料名稱、規(guī)格、領(lǐng)料數(shù)量、型號(hào)、材料名稱用途、核算員和領(lǐng)料人員簽字。屬計(jì)劃內(nèi)的材料應(yīng)有材料計(jì)劃；屬限額供料的材料應(yīng)符合限額供料制度；屬規(guī)定審批的材料應(yīng)有審批人簽字。已超費(fèi)的領(lǐng)料人未辦理相關(guān)手續(xù)，不得發(fā)料。第十六條：調(diào)廢材料，庫(kù)管員要審查單價(jià)、貨款總金額，蓋有財(cái)務(wù)科收款章方可發(fā)料。發(fā)現(xiàn)價(jià)格不符、貨款少收等，應(yīng)立即通知開(kāi)票人更正后發(fā)貨。第十七條：對(duì)于專項(xiàng)申請(qǐng)的材料，除計(jì)劃采購(gòu)員用做備用的數(shù)量外，均應(yīng)由申請(qǐng)部門(mén)領(lǐng)用。常備用料，凡屬于可以分割折零的，本著節(jié)約的原則，都應(yīng)折零供給，不準(zhǔn)一次性發(fā)料。

第十八條：項(xiàng)目上指定固定領(lǐng)料負(fù)責(zé)人，發(fā)料時(shí)庫(kù)管員必須與領(lǐng)料人在庫(kù)房指定位置辦理手續(xù)，當(dāng)面點(diǎn)交清楚，防止差錯(cuò)出門(mén)。

第十九條：所有發(fā)料憑證，庫(kù)管員應(yīng)妥當(dāng)保管，不得丟失。

第二十條：記賬要字跡清楚，日清月結(jié)不積壓，托收、月報(bào)要及時(shí)。

第二十一條：答應(yīng)范圍內(nèi)的磅差、合理的自然損耗引起的盤(pán)盈盤(pán)虧，每月都要上報(bào)，做到賬、卡、物、資金“四一致”。

第二××條：制造“五好庫(kù)房